Uudenkaupungin kaupunki Sosiaalilautakunta Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaalilautakunta Taloussuunnitelma Kuva: Janne Kari Sosiaalilautakunta

2 SISÄLLYS 1. SOSIAALI JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO SOSIAALITYÖ Tulosalue yhteensä Sosiaalityön yhteiset Aikuissosiaalityö Lastensuojelu Toimeentulotuki Vammaispalvelut Vammaispalvelutoimisto Merililjakoti Pajalan toimintakeskus Perhekeskus VANHUSTEN PALVELUT Tulosalue yhteensä Vanhustyön yhteiset palvelut Sakunkulman päiväkeskus Kotihoito Tukipalvelut Vanhusten omaishoidon tuki Kalannin palvelukeskus Ostettu palveluasuminen Vanhusneuvola Kompassi Merituulikoti Kalannin vanhainkoti Kuntoutus ja arviointiosasto Kuunari ERIKOISSAIRAANHOITO... 60

3 1. SOSIAALI JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTO Toimintaajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoimintaalueella perus ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: yhteisöllisyys tavoitteellisuus rohkeus luottamus Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto, henkilöstö ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. Uutta/Perustelut Resurssit HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Hallinto 2,00 2,00 1,97 1,97 1,97 1

4 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Sosiaali ja terveyskeskuksen brändin määrittely saadaan valmiiksi ja se ohjaa henkilökunnan työtä. Seudullinen kotouttamisohjelma on päivitetty ja Uudenkaupungin asukkaiden kotouttamisen toimintamalli sotepalveluissa on luotu. Sosiaali ja terveyskeskukselle on luotu toimintatavat työyhteisön tehokkuutta tai hyvinvointia parantavien tekojen huomioimiseksi. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,2 % ,8 % Palvelujen ostot ,6 % ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 2 2 0,3 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,2 % 3 3 0,4 % TOIMINTAKULUT ,1 % ,3 % TOIMINTAKATE ,1 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1 % ,7 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 12,88 16,24 13,26 18,3 % 13,33 13,48 1,1 % 2

5 2. SOSIAALITYÖ Taloussuunnitelma Tulosalue yhteensä Toimintaajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa: Antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta. Huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin. Järjestää perhe ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntijaapua kasvatus ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TEtoimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Uutta/Perustelut Perhekeskus siirtyy sosiaalityön tulosalueelle. Perhekeskus tuottaa sosiaalihuollon palveluja ja toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin. Resurssit HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Sosiaalityön yhteiset 3,79 3,70 2,76 2,76 2,76 Aikuissosiaalityö 7,00 7,45 7,45 10,45 10,45 Lastensuojelu 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 Vammaispalvelutoimisto 3,50 3,00 2,00 2,00 3,00 Merililjakoti 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Erityishuollon palvelut 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Pajala 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Perhekeskus (7,00) (7,40) 8,00 8,00 8,00 Sosiaalityö yhteensä 37,79 38,65 45,71 48,71 49,71 3

6 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Yhteistyö terveyspalveluiden kanssa tiivistyy. Palvelutarpeen arvioinnit lapsiperheiden palveluissa ja aikuissosiaalityössä keskitetään moniammatillisiin tiimeihin. Sosiaalikeskuksen uuden organisaation vakiinnuttaminen johtamisen ja yhteisten toimintatapojen avulla. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot ,0 % ,5 % Maksutuotot ,2 % ,1 % Tuet ja avustukset ,7 % ,1 % Muut toimintatuotot ,6 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,8 % ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,7 % ,9 % Palvelujen ostot ,6 % ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % ,8 % Avustukset ,5 % ,5 % Muut toimintakulut ,0 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,8 % TOIMINTAKATE ,5 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,5 % ,8 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 618,01 603,77 605,08 0,2 % 595,94 586,47 1,3 % 4

7 SUORITEMÄÄRÄT Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset (kpl) Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kotitaloudet (kpl) Työmarkkinatuen kuntaosuus ( /vuosi) Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat (kpl) Merililjakodin hoitopäivät (pv) Erityishuollon asiakkaat (kpl) Pajalan käyttöpäivät (pv)

8 2.2. Sosiaalityön yhteiset Toimintaajatus Uutta/Perustelut Resurssit HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Sosiaalityön yhteiset 3,79 3,70 2,76 2,76 2,76 KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot ,0 % ,5 % Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT ,0 % ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,8 % ,8 % Palvelujen ostot ,9 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % ,9 % Avustukset Muut toimintakulut ,2 % 1 1 3,9 % TOIMINTAKULUT ,0 % ,9 % TOIMINTAKATE ,5 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,5 % ,9 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 19,33 18,81 19,78 5,1 % 20,00 20,40 1,3 % 6

9 2.3. Aikuissosiaalityö Toimintaajatus Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi. Uutta/Perustelut Aikuissosiaalityön kehittämistä jatketaan vahvasti edelleen vuonna Isoimpana uutena toimintana aikuisten vastaanotto, joka käynnistyy jo vuoden 2018 puolella. Aikuisten vastaanoton toiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen on yksi keskeisistä tavoitteista vuodelle Uusi, matalan kynnyksen moniammatillinen vastaanotto on aikuissosiaalityön asiakkaiden kannalta ensisijainen tärkeä palvelu. Maahanmuuttajatyötä kehitetään ja työntekijöiden osaamista vahvistetaan tulevana vuonna. Kotouttamisohjelman päivittämisen ja Uudenkaupungin toimintamallin luomisen jälkeen, aikuissosiaalityö on vastuussa omalta osaltaan sen jalkauttamisesta ja käyttöönotosta. Stoppi nuorisoasuntojen toimintaa tuetaan jatkossakin. Seuran hallituksen ja virkamiesvalmistelun pohjalta ehdotetaan avustukseksi , jolla turvataan kotiin vietävä tuki ja kohtaamispaikkatoiminta. Sosiaalikeskus välivuokraa 5 asuntoa, jotka ovat ensisijaisesti nuorten tarpeelle ja määrää voidaan lisätä, jos tarve osoittautuu suuremmaksi. Uutena toimintana aikuisten vastaanotto pystyy palveluohjauksen osalta osittain vastaamaan samaan tarpeeseen ja järjestöyhteistyö VakkaSuomen Mielenterveysseuran kanssa on keskiössä. Aikuissosiaalityö varautuu muutokseen kehittämällä aikuisten vastaanoton lisäksi jalkautuvaa työtä ja kotiin vietäviä palveluita. Resurssit Aikuisten vastaanoton työntekijät jatkavat vuodelle 2019 määräaikaisina. Toiminta käynnistetään syyskuussa Mielenterveys ja päihdeyksikön sosionomin toimesta 50 % siirretään aikuissosiaalityöhön ja vastaavasti aikuisten vastaanoton sairaanhoitajan toimesta 50% mielenterveys ja päihdeyksikköön jo syksyn 2018 aikana ja tämä jatkuu vuodelle Tällä varmistetaan sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarvearvioiden tekeminen mielenterveys ja päihdeyksikössä ja hoidon tarpeen arviointien tekeminen aikuisten vastaanotolla. VakkaSuomen Mielenterveysseuralle kohdistetaan avustus 2 lähihoitajan palkkaamiseen. Lähihoitajien tehtävänä on kehittää kotiin vietävä tukipalvelua ja kohtaamispaikkatoimintaa yhdessä aikuisten vastaanoton kanssa. Tavoitteena on pystyä vastaamaan järjestöyhteistyöllä myös virkaajan ulkopuoliseen tuen tarpeeseen. Sosiaalitoimen, terveystoimen ja teknisen toimen yhteisenä työntekijä toimii Aktivointiyksikkö Puustin koordinaattori. Koordinaattorin palkkakustannuksesta 45 % on osoitettu aikuissosiaalityöhön. Koordinaattorin toimea haetaan vakinaiseksi alkaen samoilla palkkajakoprosenteilla. Tarve yhteiselle koordinaattorille on pysyvä. 7

10 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Aikuissosiaalityö 7,00 7,45 7,45 10,45 10,45 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Asiakasraatityöskentelyn vakiinnuttaminen osaksi aikuissosiaalityötä. Asiakasraatityöskentelyn aloittaminen sosiaaliohjauksen asiakkaille. Sosiaalisen raportoinnin kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi aikuissosiaalityötä. Raportti vuodelta 2018 valmistuu 3/2019 mennessä. Aikuisten vastaanoton kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi aikuissosiaalityön ja mielenterveys ja päihdeyksikön prosesseja. Sosiaalityön neuvonnan ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen osana aikuistenvastaanottoa yhteistyössä VakkaSuomen mielenterveysseuran kanssa. Jalkautuvan sosiaalityön edelleen kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Seudullisen kotouttamisohjelman ja sen pohjalta tehdyn Uudenkaupungin mallin käytäntöön otto ja käytäntöön vienti. Maahanmuuttajatyön osaamisen lisääminen koulutuksien ja yhteistyön keinoin. 8

11 KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,0 % ,6 % Tuet ja avustukset ,7 % ,0 % Muut toimintatuotot ,8 % TOIMINTATUOTOT ,9 % ,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,4 % ,7 % Palvelujen ostot ,0 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % ,2 % Avustukset ,2 % ,1 % Muut toimintakulut ,6 % ,9 % TOIMINTAKULUT ,6 % ,9 % TOIMINTAKATE ,1 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1 % ,0 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 71,50 76,49 69,34 9,3 % 69,28 70,05 0,5 % 9

12 SUORITEMÄÄRÄT Aikuissosiaalityö, asiakkaat Aikuissosiaalityö, kotoutumissuunnitelmat Sosiaaliohjaus, asiakkaat Sosiaalinen kuntoutus, ryhmät, asiakkaat Aikuisten vastaanotto, yhteydenotot Asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen Asumispalvelut, palveluasuminen, asiakkaat Asumispalvelut, tukiasuminen, asiakkaat Kuntouttava työtoiminta, päivät Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat Kuntouttava työtoiminta, aktivointisuunnitelmat, asiakkaat Ehkäisevä toimeentulotuki, kotitaloudet Täydentävä toimeentulotuki, kotitaloudet Työpajatoiminta, asiakkaat nuoret Työpajatoiminta, asiakkaat yli 29v

13 2.4. Lastensuojelu Toimintaajatus Lastensuojelun tavoitteena on lasten ja nuorten sekä koko perheen hyvinvointi. Tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelun päämääränä on perheen itsenäinen selviytyminen. Kaikki lastensuojelun toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että ne ovat perusteltuja lapsen edun näkökulmasta. Työskentelyssä tuetaan vanhempia, huoltajia tai muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun avohuollossa tuetaan perhettä toteuttamalla asiakassuunnitelmassa laadittuja tukitoimia, tarvittaessa tekemällä kiireellinen sijoitus ja aloittamalla huostaanoton valmistelu. Lisäksi huolehditaan sijaishuollon ja jälkihuollon aikaisista tukitoimista. Ensisijaisesti on käytettävä avohuollon tukitoimia. Mikäli sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä Lastensuojelulain mukaan lastensuojelu on järjestettävä sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut on järjestettävä sen mukaisesti kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen. Uutta/Perustelut Uudenkaupungin lastensuojelu on vuoden 2018 aikana osallistunut tiiviisti hallituksen kärkihankkeeseen Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää lastensuojelun toimintaa näyttöön perustuen. Tähän liittyen lastensuojelun henkilöstö on käynyt systeemisen työtavan koulutuksen. Työtapaa on otettu jo käyttöön ja vuoden 2019 aikana systeemistä työskentelyä kehitetään edelleen. Systeeminen lastensuojelu perustuu lapsen näkemiseen osana systeemiä. Kohtaava vuorovaikutustyö ja luottamuksen rakentuminen asiakasperheisiin on ensisijaista. Mallissa hyödynnetään perheterapian ja systeemisen käytännön teorioita sekä niihin liittyviä interventioita ja lähestymistapoja. Systeemisessä lastensuojelussa perheestä on vastuussa systeeminen tiimi, jossa jokaisella on mallin mukaan määritelty rooli. Systeemisessä tiimissä on oltava perheterapeuttista osaamista. Johto on sitoutunut lastensuojelun kehittämiseen ja lastensuojeluun on hankittu systeemisen työtavan edellyttämää perheterapeuttista osaamista, jonka tarve jatkuu edelleen vuonna Nykyisellä sosiaalityöntekijäresurssilla systeeminen työtapa on mahdollista, mikäli kaikki neljä sosiaalityöntekijän virkaa on täytetty ja sosiaaliohjaajalle saadaan osa sosiaalityöntekijöiden nykyisistä tehtävistä. Ensisijaisen tärkeää on huolehtia sosiaalityöntekijöiden työskentelyolosuhteista ja tarjota sosiaalityöntekijöille riittävää tukea, jotta työntekijöillä on mahdollisuus toteuttaa laadukasta lastensuojelua ja pysyä työssä. Tavoitteen toteutumisessa yhtenä merkittävänä tekijänä on ollut vuonna 2018 ostettu lakikonsultaatiopalvelu, jonka jatkuminen vuodelle 2019 on yksi avaintekijöistä siinä, että sosiaalityöntekijät pysyvät työssään. Pysyvät sosiaalityöntekijät on yksi merkittävimmistä laadukkaan lastensuojelun edellytyksistä. Asiakasmäärää rajataan edelleen siten, että lastensuojelussa asiakkaana ovat ne lapset, jotka ovat suojelun tarpeessa. Asiakkaita ohjataan edelleen jatkossa tiiviisti sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin perhekeskukseen aina kun se on mahdollista. Rajaa 11

14 misella lastensuojelun työntekijäresurssia vapautuu yhä enemmän suojelutarpeessa olevien lasten kanssa tehtävään tavoitteelliseen työskentelyyn. Vuodelle 2018 tavoitteeseen asiakasmäärän osalta on päästy ja realistinen mahdollisuus asiakasmäärän vähentymiseen edelleen ensi vuonna on olemassa. Systeemisen työtavan onnistuminen edellyttää asiakasmäärän pysymistä kohtuullisena. Nykyisessä tilanteessa palveluntarpeen arviointia tehdään sekä lastensuojelussa että perhekeskuksessa. Lastensuojelussa arviointityö on jakautunut kaikille sosiaalityöntekijöille. Koska sosiaalityöntekijöillä on huomattava määrä myös muita työtehtäviä ja työllistäviä asiakkaita, on tilanteita, joissa arviointityö jää kiireellisten työtehtävien vuoksi ohuemmaksi. Arviointityön keskittäminen osaksi yhden sosiaalityöntekijän työnkuvaa vapauttaa aikaa muilta sosiaalityöntekijöiltä intensiivisempään systeemiseen työskentelyyn asiakkaana olevien lasten kanssa. Lisäksi arviointityön tekeminen kahdessa yksikössä voi aiheuttaa tilanteita, joissa tehdään päällekkäistä työtä ja arvoit eroavat sisällöltään toisistaan. Arvioiden keskittäminen kehittää niiden laatua. Ensi vuoden tavoite on, että kaikki alle 18vuotiaita koskevat yhteydenotot, hakemukset ja ilmoitukset sosiaalipalveluihin käsittelee yksi ja sama arviointitiimi. Arviointitiimi muodostuu sosionomista, lastensuojelun sosiaalityöntekijän työpanoksesta sekä perhekeskuksen ja lastensuojelun tiimivastaavan työpanoksesta. Tiimivastaavien rooli on ohjata työtä ja antaa konsultaatiota. Alkuarviointitiimissä kehitetään arviointiprosessia systemaattisemmaksi ja panostetaan arviointien laatuun sekä sisältöön, jolloin asiakkaan tilanteeseen saadaan puututtua nopeammin ja asiakas ohjautuu sisällöltään laajemman arvioinnin perusteella paremmin tuen tarvetta vastaaviin palveluihin. Huolellinen arviointityöskentely lisää koko jatkotyöskentelyn laatua ja vaikuttavuutta. Omana palveluna toteutettavaa kotiin vietävää perhekuntoutusta ja tehostettua perhetyötä työstetään yhteistyössä perhekeskuksen kanssa. Perhekuntoutuksen toteuttamiseen on lastensuojelussa ja perhekeskuksessa paljon osaamista ja sen kehittäminen vähentää ostopalveluiden käyttöä ja tehostaa työskentelyä perheiden tilanteiden korjaantumiseksi. Lastensuojelun tehostettu perhetyö on avohuollon tukitoimi, jonka tulee erottua toiminnaltaan sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä. Resurssit Ensi vuodelle esitetään sosiaaliohjaajan paikkaa lastensuojeluun. Sosiaaliohjaajan koulutus on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukaisesti sosionomin koulutus. Lastensuojelussa ei ole saatavilla sosiaalihuoltolain mukaista sosiaaliohjausta koska lastensuojelun tiimissä ei ole sosionomia. Sosionomin työpanosta tarvitaan ensi vuodelle alkuarviointitiimiin. Sosionomilla on sosiaalihuollon ammattihenkilönä pätevyys vastata palveluntarpeen arvioinneista. Lastensuojelussa on merkittävä tarve sosiaaliohjaukselle, mutta Uudenkaupungin lastensuojelussa ei tätä palvelua ole tarjota. Sosionomin osaamista tarvitaan arviointityöskentelyn lisäksi lastensuojelulain mukaisten avohuollon tukitoimien toteuttamiseen kuten lapsen ja perheen ongelmantilanteen selvittämiseen, tehostetun perhetyön osaksi, perhekuntoutuksen osaksi sekä muihin lasta ja perhettä tukevien palvelujen ja tukitoimien toteuttamiseen sekä systeemiseen lastensuojelutyöhön. Koska lastensuojelussa ei nyt ole sosiaalityöntekijöiden lisäksi muita sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, sosiaalityöntekijöiden työstä on osa sellaisia tehtäviä, joita on mahdollista siirtää sosionomille ja näin ollen vapauttaa sosiaalityön resurssia systeemiseen lastensuojelutyöhön. 12

15 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Lastensuojelu 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Lastensuojelu toimii systeemisen työtavan mukaisesti näyttöön perustuen. Systeemisen mallin mukaista työtapaa toteutetaan kymmenen perheen kanssa. Muodostetaan arviointitiimi, joka tekee kaikki lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnit. Tehostettua perhetyötä kehitetään. Tehostetusta perhetyöstä tehdään palvelukuvaus, joka on erillinen sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä. Tehostettua perhetyötä toteutetaan viidessä perheessä. Perhekeskuksen kanssa mallinnetaan ja toteutetaan yhteistyönä kotiin vietävän perhekuntoutuksen malli kahdessa perheessä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden virat saadaan täytettyä pysyvästi. 13

16 KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot ,8 % ,4 % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8 % ,6 % TOIMINTATUOTOT ,9 % ,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,5 % ,5 % Palvelujen ostot ,8 % ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 2 2 8,7 % Avustukset ,1 % ,9 % Muut toimintakulut ,0 % ,9 % TOIMINTAKULUT ,1 % ,2 % TOIMINTAKATE ,8 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,8 % ,8 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 84,54 77,49 80,99 4,5 % 72,12 59,73 8,3 % 14

17 SUORITEMÄÄRÄT Lastensuojeluilmoitukset, ilmoitusten määrä Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, lasten määrä Lastensuojelun perhetyö, lasten määrä Lastensuojelun perhetyö, tapaamisten määrä Avohuollon sijoitukset, lasten määrä Avohuollon sijoitukset, päivät Kiireelliset sijoitukset, lasten määrä Kiireelliset sijoitukset, päivät Perhekuntoutus laitoksessa, lasten määrä Perhekuntoutus laitoksessa, päivät Laitokseen sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, lasten määrä Laitokseen sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, kuukaudet Perhehoitoon sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, lasten määrä Perhehoitoon sijoitetut sijaishuollon asiakkaat, kuukaudet Jälkihuollon asiakkaat, lasten määrä

18 2.5. Toimeentulotuki Toimintaajatus Uutta/Perustelut Resurssit KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,0 % ,4 % TOIMINTATUOTOT ,0 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset ,4 % ,1 % Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT ,4 % ,1 % TOIMINTAKATE ,3 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,3 % ,7 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 23,81 25,27 19,32 23,5 % 19,20 19,20 5,2 % 16

19 2.6. Vammaispalvelut Toimintaajatus Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluiden tehtävänä on asiakaslähtöisesti järjestää riittävät ja kohtuulliset palvelut ja tukitoimet pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille. Toimintaperiaatteet: yhteistyö, suvaitsevaisuus ja tasaarvoisuus asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus oikeuksien puolustaminen ennakoitavuus Uutta/Perustelut Merililjakotiin on suunnitteilla intervallihuone, jota voidaan hyödyntää sekä alle 65 vuotiaiden aikuisten omaishoidon vapaissa että asumiskokeiluissa. Tavoitteena on intervallihuoneen käyttöönotto v aikana. Pajalan päivätoiminnan siirtyminen Merililjakodin tiloihin. Päivätoiminnan eriyttämisellä pystytään tarjoamaan pienryhmätoimintaa vaikeammin vammaisille. Lisäksi päivätoiminnan siirrolla tavoitellaan Merililjakodin ja Pajalan toimintakeskuksen yhteistyön tiivistämistä. Laki kehitysvammaisten erityishuoltoon tuli lisäys 42 kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden tukemiseksi kesällä IMO koskee koko vammaispalvelua ja sen myötä henkilökunnalle tulee järjestää tarpeita vaativa koulutus. Lisäksi lain soveltaminen käytäntöön edellyttää sekä itsemääräämisoikeuden tukemisen suunnitelman laatimista että mahdollisten rajoitustoimenpiteiden kirjaamista. Resurssit Sosiaalityön johtaja toimii myös vammaispalvelun sosiaalityöntekijänä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kohdalla. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Vammaispalvelut 20,00 20,50 19,50 19,50 20,50 17

20 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Asiantuntijatyöryhmä perustettu ja suunnitelmat laadittu itsemääräämisoikeuslomakkeen käyttöönottoon. Ostopalveluyksiköt tiedotettu IMOasioihin liittyen. Koko henkilöstö on koulutettu itsemääräämisoikeusasioissa. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot ,0 % ,8 % Maksutuotot ,0 % ,4 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % ,9 % TOIMINTATUOTOT ,0 % ,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,7 % ,4 % Palvelujen ostot ,2 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,0 % Avustukset ,0 % ,2 % Muut toimintakulut ,7 % ,4 % TOIMINTAKULUT ,6 % ,3 % TOIMINTAKATE ,7 % ,5 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,7 % ,5 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 418,83 405,71 385,39 5,0 % 385,07 386,44 2,0 % 18

21 SUORITEMÄÄRÄT Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat lukumäärä Palveluseteliasiakkaat lukumäärä VpL:n mukaisen palveluasumisen ostopalveluasiakkaat lukumäärä Omaishoidontuen asiakkaat lukumäärä Omaishoidon lakisääteisten vapaiden hoitopäivät Erityishuollon asiakkaat lukumäärä Er.huoltolain mukaisen palv.asumisen ostopalveluasiakkaat lukumäärä

22 Vammaispalvelutoimisto Toimintaajatus Taloussuunnitelma Vammaispalvelutoimisto järjestää vammaispalvelulain, erityishuoltolain sekä omaishoitolain mukaisia palveluita moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen. Kehitysvammaneuvolan laadukkaalla toiminnalla turvataan kehitysvammaisen lapsen palvelupolku päiväkodista itsenäiseen asumiseen saakka. Uutta/Perustelut Erityishuoltona voidaan kehitysvammaisille henkilöille myöntää mm. asumisen ohjausta (vuonna 2018 neljä asiakasta) sekä tukihenkilötoimintaa (vuonna 2018 seitsemän asiakasta). Tukimuodot ovat tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan asumisen taitoja sekä valmiuksia selviytyä asioinneista kodin ulkopuolella. Parhaimmillaan tukimuodot lisäävät asiakkaan voimaantumista ja vähentävät raskaiden ja kalliiden asumispalveluiden tarvetta. Erityishuollon asiakkaista lähitulevaisuudessa useampi nuori tulee tarvitsemaan itsenäistymiseen tukea. Asumisen ohjauksen ja tukihenkilöpalvelun myöntämisen osalta puuttuu toistaiseksi yhtenäinen ohjeistus. Tavoitteena on kartoittaa asiakkaiden tilanne ja järjestää tarvittava apu yhdenvertaisesti. Sosiaalilautakunnan asettaman velvoitteen mukaisesti vammaispalvelussa on tarkistettu henkilökohtaisen avun sekä vammaispalvelun palveluasumisen asiakkaiden kokonaistilanteet. Yli 65 vuotiaiden osalta kartoitustyö aloitetaan v aikana, tavoitteena n. 20 asiakkaan tilanteen kartoittaminen. Resurssit 0,5 sosiaalityöntekijän osuus siirtyi vanhustyöhön. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Toimisto 3,50 3,00 2,00 2,00 3,00 Erityishuollon palvelut 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Vammaispalvelutoimisto yht. 7,00 6,50 5,50 5,50 6,50 20

23 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Monipuoliset palvelut Erityishuoltona myönnetyistä palveluista asumisen ohjauksen palvelut sekä tukihenkilöpalvelut kartoitetaan ja näiden palveluiden myöntämisestä laaditaan ohjeistus. Yli 65vuotiaiden kuljetuspalveluasiakkaiden palvelusuunnitelmat on tarkastettu ja asiakkaat siirretty palveluntarvetta vastaavaan palveluun. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot ,0 % ,1 % Maksutuotot ,0 % ,7 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT ,0 % ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,3 % ,2 % Palvelujen ostot ,4 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % ,2 % Avustukset ,0 % ,2 % Muut toimintakulut ,9 % 4 4 1,4 % TOIMINTAKULUT ,6 % ,1 % TOIMINTAKATE ,7 % ,1 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,7 % ,1 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 378,42 363,32 341,62 6,0 % 340,00 340,00 2,6 % 21

24 Merililjakoti Toimintaajatus Merililjakoti on alle 65vuotiaiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tehostetun palvelun asumisyksikkö, joka vastaa kuntouttavalla työotteella yksilöllisesti asukkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ympärivuorokautisesti. Merililjakodin yhteisöllisyys tukee asukkaan selviytymistä arjessa. Uutta/Perustelut Päivätoiminta siirtyy Pajalasta Merililjakotiin Resurssit HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Merililjakoti 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Itsemääräämisoikeuden (IMO) toteutumisesta on laadittu palvelusuunnitelma. Monipuoliset palvelut Intervallihuone on valmis ja käytössä. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Henkilökunnan kanssa käydään itsemääräämisoikeusasiat läpi. 22

25 KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,0 % ,8 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % ,9 % TOIMINTATUOTOT ,0 % ,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,9 % ,3 % Palvelujen ostot ,9 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,8 % Avustukset Muut toimintakulut ,0 % 1 1 TOIMINTAKULUT ,5 % ,0 % TOIMINTAKATE ,2 % ,4 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,2 % ,4 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 23,64 25,48 26,22 2,9 % 26,43 26,43 2,8 % SUORITEMÄÄRÄT Asukasmäärä Hoitopäivien määrä Intervallihuoneen käyttöaste 50 % 100 % 100 % 23

26 Pajalan toimintakeskus Toimintaajatus Taloussuunnitelma Pajalan toimintakeskuksen tavoitteena on tuottaa osana vammaispalveluja työ ja päivätoimintaa kehitysvammaisille aikuisille asiakkaille. Työ ja päivätoimintaa ohjaa normalisaation periaatteeseen perustuva yksilöllinen ja kuntouttava työote. Uutta/Perustelut Päivätoiminta siirtyy Merililjakodin palvelutalon tiloihin. Toiminta jatkuu kuitenkin edelleen Pajalan toimintakeskuksen alaisuudessa. Resurssit Yksi ohjaaja siirtyy päivätoimintaryhmään Merililjakotiin. Merililjakodista osallistuu hoitaja resurssien mukaan toimintaan avustajana. Pajalaan jää kolme + yksi työntekijää. Lisäresursseja tarvitaan. Yksi työntekijä eläköityy, paikka hakuun ensi vuoden alussa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Työtoiminta 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 Päivätoiminta 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 Pajalan toimintakeskus yht. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Monipuoliset palvelut Tehdään päivätoiminnan prosessi. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Päivitetään työtoiminnan prosessi. Koko henkilökunta osallistuu 3 koulutukseen vuoden aikana. Yksi koulutuksista IMOkoulutus. Toteutetaan vuoden aikana 12 tykypäivää. Työnkuvat päivitetään. 24

27 KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot ,0 % ,5 % Maksutuotot ,0 % ,9 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT ,0 % ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,8 % ,3 % Palvelujen ostot ,6 % ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % ,5 % Avustukset Muut toimintakulut ,6 % ,1 % TOIMINTAKULUT ,2 % ,9 % TOIMINTAKATE ,1 % ,1 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,1 % ,1 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 16,77 16,91 17,55 3,8 % 18,64 20,01 4,5 % SUORITEMÄÄRÄT Asiakaspaikat Työtoiminnan asiakasmäärä Työtoiminnan käyttöpäivät Avotyötoiminnan asiakasmäärä Avotyötoiminnan käyttöpäivät Päivätoiminnan asiakasmäärä Päivätoiminnan käyttöpäivät Muut asiakasryhmät Muiden asiakasryhmien käyttöpäivät

28 2.7. Perhekeskus Toimintaajatus Perhekeskus järjestää sosiaalihuoltolain mukaisen ennaltaehkäisevän perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun ja kasvatus ja perheneuvonnan sekä tukiperhetoiminnan, perheasioiden sovittelun ja harkinnanvaraisen taloudellisen tuen. Uutta/Perustelut Palvelutarpeen arviointi Asiakasperheiden palvelutarpeen arviointi tehdään ensimmäisen yhteydenoton perusteella kokonaisvaltaisesti kunkin perheen tilanteen vaatimassa laajuudessa. Jotta perhe pääsisi mahdollisimman nopeasti tarkoituksenmukaisten, oikeaaikaisten ja riittävien palvelujen piiriin, perustetaan perhekeskuksen ja lastensuojelun yhteinen alkuarviointitiimi. Palvelutarpeen arvioinnin perusteella määritellään yhdessä perheen kanssa perheen vahvuudet ja voimavarat, työskentelyn tavoitteet ja annettavan palvelun määrä ja kesto. Ihmeelliset vuodet Ihmeelliset vuodetmenetelmän käyttöönotto vanhemmuuden tukemiseksi. Ryhmän tarkoitus on konkreettisten kasvatuskeinojen ja vuorovaikutuksen lisääminen arkeen ja vertaistuen löytäminen. Ryhmän osallistujat pyritään sitouttamaan mahdollisimman hyvin. Menetelmä on kehitetty näyttöön perustuvan tutkimustiedon avulla ja on tarkoitettu sosiaalihuollon käyttöön käytöshäiriöisten lasten vanhempien ohjaukseen. Perhekeskuksen psykologi ja sosiaalityöntekijä ovat keväällä 2018 kouluttautuneet menetelmän käyttöön. Lastenpsykiatri Syksyllä 2018 on aloitettu kokeiluluonteisesti lastenpsykiatrin konsultaatiot/vastaanotot ostopalveluna yhtenä päivänä kuukaudessa. Tämä toteutetaan yhteistyössä lastensuojelun kanssa siten, että lastenpsykiatri toimii 6 h/päivä perhekeskuksessa ja 2 h/päivä lastensuojelussa. Toiminta vakiinnutetaan vuonna Resurssit Psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin muuttaminen kokopäiväiseksi nykyisestä 0,4:stä 1,0:en. Perhekeskuksessa on psykiatrisen sairaanhoitajan 0,4 vakanssi. Vakanssi on nyt määräaikaisesti täytettynä kokopäiväisesti saakka. Psykiatrisen sairaanhoidon osaamisen tarve on kasvanut perhekeskuksen toiminnan vakiinnuttua ja on koettu erittäin tärkeäksi vanhempien parisuhdeasioiden ja nuorten asioiden hoitamisessa. Psykiatrisen sairaanhoitajan osaaminen vahvistaa koko tiimin toimintaa ja moniammatillisuutta ja mahdollistaa monipuoliset palvelut. Lastenpsykiatrin palvelut ostopalveluna (katso kohta uutta/perustelut /kohta 3) ja kokopäiväisen psykiatrisen sairaanhoitajan yhteistyöllä voidaan välttää joidenkin perheiden kohdalla esh:n lasten tai nuorten psykiatrisen hoidon tarve ja vähentää siten esh:n kustannuksia. 26

29 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Perhekeskus 7,00 7,40 8,00 8,00 8,00 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Perhekeskuksen nettisivujen sisällön ja ulkoasun uusiminen. Monipuoliset palvelut Ihmeelliset vuodetryhmä toteutuu. Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Yksikön koko henkilöstön tehtäväkuvaukset saatetaan ajan tasalle. Henkilöstön erityisosaamisen kartoittaminen. Turvahälyttimien käyttöönotto 27

30 KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 0,00 0,00 30,27 30,29 30,66 SUORITEMÄÄRÄT Perheneuvola Perhetyö sekä kotipalvelu ja tukiperhetoiminta

31 3. VANHUSTEN PALVELUT 3.1. Tulosalue yhteensä Toimintaajatus Taloussuunnitelma Toimintaajatuksenamme on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikeaaikaiset ja riittävät toimintakykyä, kuntoutumista ja osallisuutta tukevat palvelut. Toimintaamme ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työn perustana ovat yhteiset arvomme yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus. Uutta/Perustelut Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi Keskitetyn asiakas ja palveluohjauksen kehittämistä ja vanhusten palvelujen yhdenmukaistamista jatketaan yhdessä VarsinaisSuomen kuntien kanssa KomPAssi kärkihankkeen päätyttyä vuoden 2018 syksyllä. Hankkeen aikaista hallinnointisopimusta jatketaan Turun (hallinnoija) ja kuntien välillä. Kustannukset n /v. Tähän liittyen hankitaan ja otetaan käyttöön RAIsoft.net toimintakykymittari palvelutarpeen arviointiin, kotihoitoon ja pitkäaikaiseen hoitoon. Hyvinvointia edistävät palvelut ja kotihoito Vanhusten palveluiden pääpaino on ikääntyneiden hyvinvointia edistävissä ja kotona asumista tukevissa palveluissa. Kuntoutuksen ja kuntouttavan työotteen näkökulma on läpileikkaava. Kotiin vietäviä kuntouttavia palveluja kehitetään yhteistyössä kuntoutusja arviointiosasto Kuunarin kanssa. Kotihoidossa otetaan asteittain käyttöön lääkkeiden koneellinen annosjakelu asiakkaille, joiden lääkehoitoon se soveltuu. Vapauttaa kotihoidon henkilöstön työaikaa välittömään asiakastyöhön, lääketurvallisuus kasvaa ja lääkehävikki vähenee. Turvateknolgisena ratkaisuna kotihoidossa otetaan käyttöön 5 kpl Seniortekin HoivaTurva KukkaTolppia, joista on käytännön kokemusta vanhusten palveluissa opinnäytetyönä toteutetun pilotin myötä. Sekä lääkkeiden koneellinen annosjakelu että KukkaTolpat rahoitetaan vuoden 2019 ajan testamenttivaroista. RAI Screener ja RAIsoftHC:n käyttöönotto ja koulutukset RAIsoft HC on työväline asiakkaan kokonaisvaltaiseen toimintakyvyn arviontiin ja RAI Screener on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin. Systemaattinen arviointi luo pohjan tavoitteelliselle ja suunnitelmalliselle toiminnalle ja antaa työvälineen reagoida havaittuihin muutoksiin nopeasti sekä varautua tulevaan. Löytävä vanhustyö hanke. Kotihoito osallistuu hankkeen toteutukseen ja tekee tiivistä yhteistyötä hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Löytävä vanhustyö tavoittaa, ohjaa ja tukee syrjäytyneitä tai syrjäytymisriskissä olevia ikääntyneitä tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Vanhusneuvola Kompassin terveydenhoitaja ja vanhustyön sosiaalityöntekijä kehittävät uusia tapoja jalkautua maaseutualueille. Sakunkulman päiväkeskuksen toiminnassa huomioidaan ikääntyneiden tarve saada ohjausta ja neuvontaa tieto, hyvinvointi ja turvateknologian käytössä ja hyödyntämisessä. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen määrärahaan on laskettu hoitopalkkiot 85:lle hoitajalle. 29

32 Omaishoitajille järjestetään mahdollisuus osallistua lakisääteiseen valmennukseen. Lakisääteiset vapaavuorokaudet hoitajat voi pitää useammassa erässä (maks. 3x8 tuntia) Ympärivuorokautinen hoito Arviointi ja kuntoutusosasto Kuunarissa (20 paikkaa) kehitetään päiväkuntoutusta ja saattaen kotiin toimintaa. Toimintojen tarkoituksena on taata ikääntyneelle kuntoutujalle turvallinen ja tuloksellinen kotiutuminen ja kotona selviytyminen. Pitkäaikaista sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa järjestetään Kalannin vanhainkodissa (18 pitkäaikaispaikkaa). Tehostettua palveluasumista omana toimintana järjestetään Merituulikodissa ja Kalannin Palvelukeskuksessa. Merituulikodissa on 15 paikkainen tilapäishoidon yksikkö Tyynelä ja yhteensä 25 tehostetun palveluasumisen paikkaa Valkamassa ja Suvannolla. Kalannin Palvelukeskuksessa on 22 paikkaa. Tehostetun palveluasumisen paikkoja (uusia) ei enää osteta yksityisiltä palveluntuottajilta, vaan asiakkaille tarjotaan vaihtoehtona tulosidonnaista tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Määrärahaa on varattu siten, että ostetut tehostetun palveluasumisen vähenevät vähitellen 9 paikasta 7 paikkaan ja myönnettyjen palvelustelien määrä kasvaa 93 setelistä 100 seteliin. Perhehoitoa järjestetään kahdelle asiakkaalle. Tavallista tai tuettua palveluasumista ostetaan kuudelle pääasiassa mielenterveys ja päihdeongelmista kärsiville ikäihmisille. Resurssit Sosiaalityöntekijä on alkaen vanhusten palveluissa 100%, aikaisemmin 50%. Lisäksi on tarkistettu muualta sosiaali ja terveyspalveluista vanhusten palveluihin kohdennettujen palkkakustannusten prosenttiosuuksia. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Vanhustyön yhteiset 4,51 5,01 5,67 5,67 5,67 Sakunkulman päiväkeskus 3,55 3,55 3,55 4,00 4,00 Kotihoito 68,00 71,00 71,00 72,00 72,00 Tukipalvelut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vanhusten omaishoidon tuki 1,60 2,00 2,00 2,00 2,00 Kalannin palvelukeskus 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 Ostettu palveluasuminen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vanhusneuvola Kompassi 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Merituulikoti 31,15 31,00 31,00 31,00 31,00 Kalannin vanhainkoti 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 Kuunari 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 Vanhusten palvelut yht. 160,79 164,54 165,20 166,65 166,65 30

33 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Vanhusten huollon julkisuuskuva mediassa on hyvä. Kaikki vanhustyön prosessit tarkastetaan kuntoutuksen painotuksen näkökulmasta. Kaikista 75 vuotta täyttäneistä: kotona asuvia vähintään 92 % kotihoidossa n. 12 % omaishoidon tukea saaneita n. 6 % ympärivuorokautisessa hoidossa korkeintaan 8 % laitoshoidossa korkeintaan 1 % Vanhusten palveluille on luotu toimintamalli työyhteisön tehokkuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. 31

34 KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot ,6 % ,2 % Maksutuotot ,5 % ,3 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,9 % ,3 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,1 % ,0 % Palvelujen ostot ,5 % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % ,5 % Avustukset ,0 % ,8 % Muut toimintakulut ,1 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,4 % TOIMINTAKATE ,0 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0 % ,8 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 681,01 663,39 694,33 4,7 % 713,72 743,06 2,2 % 32

35 SUORITEMÄÄRÄT Kotihoitokäynnit Kotihoidon tukipalvelukäynnit Kotihoidon fysioterapiakäynnit Palveluseteli: kotihoitokäynnit Kotihoitokäynnit/Sakunkulma (v ja 2018 palvelupäivät) Vanhusneuvolakäynnit Tarjotut ja kotiin kuljetetut ateriat Kutsutaksimatkat Pyykkihuolto Saunotus Turvapuhelin Kauppapalvelu Palveluseteli: siivousapuseteli ja kauppakäynnit Omaishoitajat, keskiarvo/kk Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen paikat Oman tehostetun pitkäaik. palveluasumisen hoitopäivät Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon paikat Oman tehostetun palveluasumisen tilapäishoidon hoitopäivät Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät

36 Pitkäaik. laitoshoidon hoitopaikat Pitkäaik. laitoshoidon hoitopäivät Lyhytaik. laitoshoidon hoitopaikat Lyhytaik. laitoshoidon hoitopäivät Ikäihmisten perhehoito, paikat Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät

37 3.2. Vanhustyön yhteiset palvelut Toimintaajatus Uutta/Perustelut Resurssit HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Vanhustyön yhteiset palvelut 4,51 5,01 5,67 5,67 5,67 KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET TP 2017 TA p.a Myyntituotot ,0 % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Henkilöstökulut ,8 % ,2 % Palvelujen ostot ,5 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 2 2 7,3 % Avustukset Muut toimintakulut ,0 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,0 % ,5 % TOIMINTAKATE ,0 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ ,0 % ,6 % Asukasmäärä ,3 % ,5 % /asukas 16,23 16,71 20,15 20,6 % 20,28 19,74 5,0 % 35

38 3.3. Sakunkulman päiväkeskus Toimintaajatus Taloussuunnitelma Sakunkulman päiväkeskus toimii avoimena päiväkeskuksena kaikille uusikaupunkilaisille ikääntyneille ihmisille. Päiväkeskus tuottaa hyvinvointia edistäviä palveluja ennaltaehkäisevästi. Toimintaajatuksena on tukea ja edistää ikääntyneiden itsenäistä elämää, henkistä ja fyysistä hyvinvointia, sekä yhteisöllisyyttä. Toiminnan arvot ovat: Luottamus Rohkeus Yhteisöllisyys Tavoitteellisuus Sakunkulman päiväkeskuksessa korostamme yhteisöllisyyttä. Sakunkulma toimii kaikkien uusikaupunkilaisten ikääntyneiden olohuoneena. Uutta/Perustelut Sakunkulman päiväkeskuksessa pyrimme pysymään ajan tasalla muuttuvassa teknologiassa. Samat valmiudet haluamme tuottaa asiakkaillemme. Sakunkulmalla kokoontuu tabletti ja älypuhelinkerho, missä autamme vertaistukihenkilöiden kanssa ikääntyneitä jatkuvasti lisääntyvien tietokonetta vaativien asioiden suhteen. Otamme huomioon asiakkaiden näkökulmat ja reagoimme asiakkaiden tarpeisiin. Resurssit Päiväkeskuksen asiakasmäärät ja kerhoihin osallistujien määrät ovat olleet tasaisesti kasvussa viime vuosiin verrattuina. Sakunkulmalla asuville tuotamme tarvittavat kotihoidon palvelut. Kotihoidon asiakkaiden tarpeet ovat tulleet vaativimmiksi ja avutarve on lisääntynyt. Tukipalveluista pyykkipalvelu on kasvanut viime vuoden aikana ja saunotuspalvelulle on jatkuva kysyntä. Jotta pystymme edelleen tuottamaan laadukkaat palvelut, niin lähihoitajan lisätarve on noin 0,5 henkilöä vuodesta 2020 alkaen. Varaudumme sijaismäärärahalla henkilökunnan mahdollisiin sairastamisiin. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Sakunkulman päiväkeskus 3,55 3,55 3,55 4,00 4,00 36

39 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut Taloussuunnitelma TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vetovoimainen kaupunki ja imago Monipuoliset palvelut Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi Pidetään yllä laatujärjestelmää ja seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä. Asiakaspalautejärjestelmä on luotuna. Sakunkulman päiväkeskus pyrkii omalta osaltaan varmistamaan laaduntunnustuksen säilymisen. Toiminnallamme ylläpidämme asiakkaiden toimintakykyä, sekä edistämme yhteisöllisyyttä. Vertaamme asiakasmääriä edellisten vuosien asiakasmääriin ja voimme arvioida onko asiakasmäärät pysyneet samana vai lisääntyneet. Päiväkeskusasiakkaiden palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kotihoitoa annetaan noin 6 asukkaalle ja yhdelle talon ulkopuoliselle asiakkaalle. Toteutetaan tukipalveluina ateria, pyykkija saunapalveluita tilausten mukaan Operoidaan kuljetuspalvelut. Pysytään joko samalla tasolla tai lisätään palveluita edelliseen vuoteen verrattuna. Kirjataan palveluiden suoritteet huolellisesti. 37