PALVELUALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2017
|
|
- Martti Oksanen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 PALVELUALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2017 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN TALOUTEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET 3/
2 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2017 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTOKESKUS 1-8 KLIINISET HOITOPALVELUT 9-16 KLIINISET TUKIPALVELUT KYSTERI 24-51
3 Hallintokeskuksen toimintakertomus 2017 Hallintokeskus (PA01) 1. Tuetaan palvelualueita ja -yksiköitä saavuttamaan asetetut tavoitteet Kriittiset Käyttö- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumispäätös päätös 17/16 telma teesta aste (%) 2017 (määrä) (%) Talouden tasapainon saavuttaminen Talouden tasapaino *** ,2 TULOT YHTEENSÄ , ,3 - myynti jäsenkunnille , ,6 - ulkokuntamyynti , *** MENOT YHTEENSÄ , ,1 - välittömät palkkamenot , ,8 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
4 Hallintokeskuksen toimintakertomus 2017 Hallintokeskus (PA01) 1. Varmistetaan henkilöstön ammatillinen osaaminen Kriittiset Käyttö- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 17/16 telma teesta aste (%) 2017 (määrä) (%) Motivaation ja osaamisen vahvistaminen Nettotyöpanos 1) 180,2 180,1-0,1 167,9 12,2 107,3 Poissaolot 1) 55,9 54,2-3,0 57,3-3,1 94,6 Sairauspoissaolot / nettotyöpanos (pv) 15,6 19,2 23,1 0,0 #JAKO/0! Lyhytaik.(alle 13 pv) sij. käyttö , ,8 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
5 Hallintokeskuksen toimintakertomus 2017 Hallintokeskus (PA01) 1. Laadukkaan tutkimus- ja opetustoiminnan vahvistaminen, motivaation ja osaamisen vahvistaminen 2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen: perustelu ja analyysit Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
6 Hallintokeskuksen toimintakertomus 2017 Hallintokeskus (PA01) TALOUSHALLINTO Johdon raportointijärjestelmän uusiminen (ASSI) Sähköisen asioinnin kehittäminen KONSERNIJOHTO Hallintosäännön sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen uudistus TIETOHALLINTO JA KEHITTÄMINEN Itseilmoittautumisen käyttöönotto Informaatiohallinnan kehittäminen (intranetin uusiminen) YLEISHALLINTO Asianhallinnan kehittämishanke ja D360-järjestelmän käyttöönoton laajentaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
7 Hallintokeskuksen toimintakertomus 2017 Hallintokeskus (PA01) HENKILÖSTÖHALLINTO Aktiivisen tuen toimintamallin uudistaminen ja käytön tehostaminen Työhyvinvointia ja tuloksia tavoitteellisella työkykyjohtamisella Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (Kevan työelämän kehittämishanke). HOITOTYÖ Uusi hoitotyön ohjausrakenne ja vastuut Magneettisairaala-mallin implementointi KYSiin Asiakaslähtöisyys PoSoTe-yhteistyö Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
8 Hallintokeskuksen toimintakertomus 2017 Hallintokeskus (PA01) Simulaatiotoiminnan kehittäminen Ylihoitajien, osastonhoitajien, apulaisosastonhoitajien sekä sairaanhoitajien työntutkimus SAIRAANHOIDON HALLINTO PoSoTe-valmistelu maakunnan kanssa Terveysmatkailu-hanke Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA Kuopion yliopistollinen sairaala Hallintokeskus Tavoitteet TILINPÄÄTÖS MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA MUUTOS 2016 TALOUSARVIO % /16 Taloudellisuustavoitteet: Toimintatuotot ,1 Valmistus omaan käyttöön ,7 Toimintakulut ,1 TOIMINTAKATE ,3
10 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA Kuopion yliopistollinen sairaala Hallintokeskus TILINPÄÄTÖS MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA MUUTOS 2016 TALOUSARVIO % /16 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN TULOS *** TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ***
11 Kliiniset hoitopalvelut -palvelualueen toimintakertomus 2017 Kliiniset hoitopalvelut (PA10) 1. Asiakaspalaute eri kanavista otetaan säännöllisesti johtoryhmien ja yksikkökokousten käsittelyyn ja palautetta hyödynnetään prosessien kehittämisessä. Palvelukokemusta parannetaan myös uuden asiakkuusstrategian keinoin, sen laatimisessa apuna on toimintansa aloittava asiakasraati. Asiakkaat otetaan mukaan jo toimintojen uudistamisen suunnitteluun. 2. Potilasturvallisuuskulttuurin kehittymistä seurataan ja tuetaan koulutuksella ja tarvittaessa yksikkökohtaisin toimenpitein. Vaaratilanneilmoitukset käsitellään viiveettä ja niiden pohjalta laaditaan kehittämistoimenpiteitä, joilla riskejä pyritään pienentämään. Hyvät käytännöt levitetään tarvittaessa koko sairaalan ja myös muun terveydenhuollon käyttöön. Kriittiset Käyttö- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 17/16 telma teesta aste (%) 2017 (määrä) (%) Kiireettömään hoitoon pääsyn varmistaminen Yli 6 kk jonottaneet , ,7 Pkl-odotusajan ylitys 57,0 380,0 566,7 293, ,7 Lähetteet yli 21 pv (%) 0,75 0,64-14,7 0,00 0,64 ####### Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
12 Kliiniset hoitopalvelut -palvelualueen toimintakertomus 2017 Kliiniset hoitopalvelut (PA10) 1. Hoitoa kehitetään analysoimalla potilasprosesseja ja niiden mahdollisia viiveitä. Kehittämisessä käytetään lean-ajattelua ja muita systemaattisuuteen pohjautuvia menetelmiä. Kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntäminen Kriittiset Käyttö- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 17/16 telma teesta aste (%) 2017 (määrä) (%) Prosessien suorituskyvyn tehostaminen Hoitojaksot , ,7 Hoitopäivät , ,4 Leikkaukset , ,4 Avohoidon käynnit , ,8 Hoitojakson kesto (vrk) 4,5 4,6 2,4 4,7-0,1 98,5 Lähetteet , ,6 Laatukriteereiden täyttyminen 7-vuorokauden readmissio , ,7 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
13 Kliiniset hoitopalvelut -palvelualueen toimintakertomus 2017 Kliiniset hoitopalvelut (PA10) 1. Palvelurakenne ja henkilöstömitoitus perustetaan toiminnallisiin tarpeisiin pyrkien kaikin keinoin sopeutumaan rahoituksen mukaiseksi. Synergiaetuja haetaan tarvittaessa organisaatiomuutoksilla. Ammattiryhmien välistä työnjakoa uudistetaan painopisteenä avohoito. Näyttöön perustuvia toimintatapoja tuetaan niin lääketieteessä kuin hoitotyössäkin. Kalliiden tutkimusten, lääkehoitojen ja interventioiden sekä niissä tarvittavien teknologioiden kustannusvaikuttavuus arvioidaan ennen käyttöönottoa. Palveluja kehitetään vetovoimaisiksi, jotta rahoitusta löytyy myös jäsenkuntien ulkopuolelta. Kriittiset Käyttö- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumispäätös päätös 17/16 telma teesta aste (%) 2017 (määrä) (%) Talouden tasapainon saavuttaminen Talouden tasapaino , ,2 TULOT YHTEENSÄ , ,4 - myynti jäsenkunnille , ,1 - ulosmyynti , ,9 MENOT YHTEENSÄ , ,2 - välittömät palkkamenot , ,2 Tehokas resurssien kohdentaminen Leikkaussalien kapasiteetin käyttöaste virka-ajan toimenpiteissä ###### ,0 Kuormitus klo 12 77,6 77,0-0,8 80,0-3,0 96,2 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
14 Kliiniset hoitopalvelut -palvelualueen toimintakertomus 2017 Kliiniset hoitopalvelut (PA10) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
15 Kliiniset hoitopalvelut -palvelualueen toimintakertomus 2017 Kliiniset hoitopalvelut (PA10) Kriittiset Käyttö- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 17/16 telma teesta aste (%) 2017 (määrä) (%) Motivaation ja osaamisen vahvistaminen Nettotyöpanos 1) 1 591, ,1 1, ,5 55,6 103,6 Poissaolot 1) 622,1 622,9 0,1 600,1 22,8 103,8 Sairauspoissaolot / nettotyöpanos (pv) 22,7 21,4-5,7 21,4 ####### Lyhytaik. (alle 13 pv) sij. käyttö , ,8 1. Laadukkaan tutkimus- ja opetustoiminnan vahvistaminen, motivaation ja osaamisen vahvistaminen 2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen: perustelu ja analyysit Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
16 Kliiniset hoitopalvelut -palvelualueen toimintakertomus 2017 Kliiniset hoitopalvelut (PA10) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
17 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA Kuopion yliopistollinen sairaala Kliiniset hoitopalvelut Tavoitteet TILINPÄÄTÖS MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA MUUTOS 2016 TALOUSARVIO % /16 Taloudellisuustavoitteet: Toimintatuotot ,2 *** Valmistus omaan käyttöön *** Toimintakulut ,4 TOIMINTAKATE ,1
18 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA Kuopion yliopistollinen sairaala Kliiniset hoitopalvelut TILINPÄÄTÖS MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA MUUTOS 2016 TALOUSARVIO % /16 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,5
19 Kliiniset tukipalvelut -palvelualueen toimintakertomus 2017 Kliiniset tukipalvelut (PA20) 1. Palvelukokemusta kehitetään laajentamalla palvelulupauksen käyttöä, tehostamalla potilaspalautteen hyödyntämistä ja osallistumalla KYSin asiakkuustyöryhmän työskentelyyn (mittarina potilaspalaute) ja varmistamalla hoitotakuun toteutuminen 2. Potilasturvallisuutta parannetaan vahvistamalla potilasturvallisuuskulttuuria ja päivystystoiminnan laatua (mittareina HaiPron haittatapahtumat ja uusintakäynnit). Kriittiset Käyttö- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 17/16 telma teesta aste (%) 2017 (määrä) (%) Kiireettömään hoitoon pääsyn varmistaminen Yli 6 kk jonottaneet ####### 0 0 ###### Pkl-odotusajan ylitys 1,0 1,0 0,0 5,0-4 20,0 Lähetteet yli 21 pv (%) 0,4 0,2-58,5 0,0 0,2 ###### Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
20 Kliiniset tukipalvelut -palvelualueen toimintakertomus 2017 Kliiniset tukipalvelut (PA20) 1. Aloitetaan jokaisessa palveluyksikössä yhden tai useamman prosessin systemaattinen mittarointi ja pullonkaulojen hakeminen. Tavoitellaan virtaus- ja resurssitehokkuuden samanaikaista optimointia. Mittareina käytetään ns. herkopaikkojen käyttöastetta, päivystyksen läpimenoaikaa, sanelupurun läpimenoaikaa, lääkevalikoiman noudattamisastetta, ensihoidon lähtöviivettä ja toteutettujen toimintamuutosten lukumääriä. Kaikkia mittareita ei ole vielä määritetty. 2. Toiminnan lähtökohta on vaikuttavuus, joka todennetaan joko tieteellisten tutkimusten perusteella tai hyödyntäen omien tietojärjestelmien tuottamaa tietoa (15D). Kriittiset Käyttö- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 17/16 telma teesta aste (%) 2017 (määrä) (%) Prosessien suorituskyvyn tehostaminen Hoitojaksot , ,0 Hoitopäivät , ,7 Hoitoisuusluok. 4 ja 5 osuus kaikista hoitopäivistä (%) 24,2 33,9 40,2 25,0 8,9 135,7 Leikkaukset , ###### Avohoidon käynnit , ,2 Hoitojakson kesto (vrk) 1,81 1,68-7,2 1,60 0,1 105,0 Lähetteet , ,0 Laatukriteereiden täyttyminen 7-vuorokauden readmissio , Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
21 Kliiniset tukipalvelut -palvelualueen toimintakertomus 2017 Kliiniset tukipalvelut (PA20) 1. Tuottavuus-näkökulma nostetaan aiempaa vahvemmin esille ja haetaan uusia toimintamalleja ja mittareita tuottavuuden seuraamiseen. 2. Talouden tasapainon hallintaa parannetaan lisäämällä palveluyksiköiden talousosaamista (muun muassa taloushallintosihteerit) ja ohjaamalla aktiivisesti palveluiden kysyntää (mittareina talouden tasapaino, vakituisen henkilökunnan osuus ja ulkopuolisten lähetteiden määrä). Kriittiset Käyttö- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumispäätös päätös 17/16 telma teesta aste (%) 2017 (määrä) (%) Talouden tasapainon saavuttaminen Talouden tasapaino , ,0 TULOT YHTEENSÄ , ,7 - myynti jäsenkunnille , ,7 - ulkokuntamyynti , ,1 MENOT YHTEENSÄ , ,6 - välittömät palkkamenot , ,1 Tehokas resurssien kohdentaminen Leikkaussalien kapasiteetin käyttöaste virka-ajan toimenpiteissä 68,0 66,0-2,9 70,0-4 94,3 Kuormitus klo 12 72,7 74,8 3,0 85, ,0 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
22 Kliiniset tukipalvelut -palvelualueen toimintakertomus 2017 Kliiniset tukipalvelut (PA20) 1. Palvelualue ottaa lean-ajattelun päivittäiseen käyttöön kouluttamalla vähintään yhden leanvalmentajan jokaiseen palveluyksikköön (mittarina dokumentoitujen lean-toimenpiteiden lukumäärä). 2. Perehdyttämisen laatua ja toteutumista parannetaan kiinnittämällä asiaan jatkuvaa huomiota (mittarina loppuun saatettujen perehdytysten lukumäärä). 3. Terveystieteellisen tutkimuksen laatua kehitetään hakemalla aktiivisesti ulkopuolista tutkimusrahoitusta (mittarina käytetty tutkimusrahoitus). Kriittiset Käyttö- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 17/16 telma teesta aste (%) 2017 (määrä) (%) Motivaation ja osaamisen vahvistaminen Nettotyöpanos 1) 1 317, ,6 2, , ,5 Poissaolot 1) 461,5 451,0-2,3 431, ,6 Sair.poissaolot/nettotyöpanos (pv) 20,7 22,3 7,7 22,3 ###### Lyhytaik.(alle 13 pv) sij. käyttö , ,9 1. Laadukkaan tutkimus- ja opetustoiminnan vahvistaminen, motivaation ja osaamisen vahvistaminen 2. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen: perustelu ja analyysit Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
23 Kliiniset tukipalvelut -palvelualueen toimintakertomus 2017 Kliiniset tukipalvelut (PA20) Toiminnan suunnittelun ja seurannan kehittäminen Palveluiden jatkuva lean-kehittäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
24 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA Kuopion yliopistollinen sairaala Kliiniset tukipalvelut Tavoitteet TILINPÄÄTÖS MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA MUUTOS 2016 TALOUSARVIO % /16 Taloudellisuustavoitteet: Toimintatuotot ,2 Valmistus omaan käyttöön *** Toimintakulut ,8 TOIMINTAKATE
25 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA Kuopion yliopistollinen sairaala Kliiniset tukipalvelut TILINPÄÄTÖS MUUTETTU TILINPÄÄTÖS POIKKEAMA MUUTOS 2016 TALOUSARVIO % /16 Rahoitustuotot ja -kulut ,1 VUOSIKATE ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,4
26 Palvelualuekertomus 2017
27 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Sisällys Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
28 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus 1. KYSTERIN TOIMIALUE 1.1 Palvelujärjestelmä ja rakenne puitesuunnitelma palvelusopimukset kuntien sairaanhoitopiirin tilaajatoimikunta Johtokunta Kuvio 1. Organisaatio KYS, 2017 Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
29 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Kuvio 2. Liikelaitoksen organisaatio HALLINTO-, TALOUS- ja TUKIPALVELUT 2.1 Johtokunta Vastuuhenkilö: Johtokunnan puheenjohtaja Paula Tiihonen, esittelijä toimitusjohtaja Hannele Holopainen 2.2 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut PY 400 liikelaitoksen hallinto Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
30 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus 2.3 Tietohallinto Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
31 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus 2.4 Kiinteistö- ja muut tukipalvelut 2.5 KYSTERIn strategian ja puitesuunnitelman toteutuminen vuonna 2017 Toiminta-ajatus ja visio Kysterin toiminta-ajatus Kysterin visiona on Kysterin strategian toteutuminen. KYSTERIn strategiassa on seitsemän keskeistä päämäärää 1. Väestön terveyden edistäminen Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
32 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus 2. Palvelujen tasapuolinen saatavuus 3. Lähipalvelujen turvaaminen 4. Tasapainoinen palvelurakenne 5. Sujuvat palveluketjut 6. Vetovoimainen toimintakulttuuri Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
33 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus 7. Hallittu kustannuskehitys Puitesuunnitelman tavoitteet ja niiden toteutuminen Tilaaja - tuottaja toiminta Kilpailutus Laitoshoidon osuus yli 75 vuotiaiden määrään suhteutettuna Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Siirtoviivemaksut Päivystyskäyntien määrä 3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA Asiakaslähtöisyys lähipalvelujen saatavuus hoitotakuu Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
35 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Puhelinyhteydensaanti asiakastyytyväisyyttä mukaan marraskuussa Joulukuun potilastyytyväisyyttä ja - turvallisuutta, potilaiden omahoitoa ja sairauksien ennalta ehkäisyä Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
36 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Kuvio 3. Tapahtumien luonne 3.2 Henkilöstövoimavarat ja osaamisen tukeminen Henkilöstö Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
37 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Taulukko 1. Kysterin palveluyksiköiden vakinainen ja määräaikainen henkilöstö ja heidän nettotyöpanoksensa vuonna PALVELUYKSIKÖT NILAKKA PY420 LEPPÄVIRTA PY410 KOILLIS-SAVO PY430 Henkilöstötunnusluvut Muutos Muutos Muutos 13,6 8 14,8 Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
38 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Kuvio 4. Kysterin henkilöstön sairauspoissaolojen määrät vuonna 2017 Kuvio 5. Kysterin henkilöstön sairauspoissaolojen syyt vuonna Kuvio 6. Ei sairastaneiden määrä palveluyksiköittäin vuonna 2017 Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
39 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
40 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Henkilöstön työterveyshuolto Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
41 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus 3.3 Palveluiden toimivuus Palveluyksiköiden toiminnalliset kuvaukset Leppävirran palveluyksikkö, vastuuhenkilö: palveluyksikön johtaja Jari Lukkarinen Vastaanottotoiminta Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
42 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Kuvio 7. Leppävirran palveluyksikön avohoitokäynnit vrt Laitoshoito Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
43 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Kuvio 8. Leppävirran palveluyksikön hoitopäivät vrt Suun terveydenhuolto Kuvio 9. Leppävirran palveluyksikön suun terveydenhuollon käynnit vrt Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
44 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Koillis-Savon palveluyksikkö, vastuuhenkilö: palveluyksikön johtaja Esa Häkli Vastaanottotoiminta Kuvio 10. Koillis-Savon palveluyksikön avohoitokäynnit vrt.2016 Laitoshoito Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
45 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Kuvio 11. Koillis-Savon palveluyksikön hoitopäivät vrt Suun terveydenhuolto Kuvio 12. Koillis-Savon palveluyksikön suun terveydenhuollon käynnit vrt Nilakan palveluyksikkö, vastuuhenkilö: vs. palveluyksikönjohtaja Raakel Laukkanen Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
46 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Vastaanottotoiminta Kuvio 13. Nilakan palveluyksikön avohoitokäynnit vrt. vuosi Laitoshoito Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
47 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Kuvio 14. Nilakan palveluyksikön hoitopäivät vrt. vuosi Suun terveydenhuolto Kuvio 15. Nilakan suun terveydenhuollon käynnit vrt. vuosi Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
48 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Merkittävimmät palveluyksiköiden ulkoisten palvelun tuottajat Ulkoistettu viikonloppupäivystys Mammografia Työterveyshuolto Ensihoito Laboratorio Irtosoluseulonta ja muut patologian palvelut Hammaslääkäripäivystys Radiologitoiminta Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
49 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus 3.4 Taloudellisuus ja tehokkuus Kysterin vuoden 2017 palvelutoiminnan toteutumisen suoritetasoinen arviointi Taulukko 2. Vuoden 2017 palvelusopimuksessa arvioitujen palvelujen suoritemäärät ja toteuma sekä vertailu vuoteen KYSTERIN PALVELUSUORITTEET 12_ 2017 vrt. palvelusopimus ja 12_ ,00 % Avohoito Vuodeosasto Suun th Kunta Avohoito-17 Palvelusop-17 Vrt. % Avohoito-16 Vrt.kpl Vuodeos-17 Palvelusop-17 Vrt. % Vuodeos-16 Vrt.kpl Suun th-17 Palvelusop-17 Vrt. % Suun th-16 Vrt.kpl Leppävirta , , , Keitele , , , Pi el aves i , , , Tervo , , , Vesanto , , , Nilakka , , , Kaavi , , , Rautavaara , , , Koillis-Savo , , , Kysteri yht , , , Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
50 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Kuvio 16. Palvelusopimuksessa arvioitujen suoritteiden toteuma vuonna 2017, % 160 Vuoden 2017 palvelusopimuksessa arvioitujen palvelusuoritteiden toteuma, % Koillis-Savo, % Nilakka, % Leppävirta, % Kysteri % 0 Vastaanottotoiminta Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
51 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Laitoshoito Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
52 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Suun terveydenhuolto 4. KEHITTÄMISTOIMINTA Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
53 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Palvelualuekertomus Laskutusosoite Posti- ja käyntiosoite
54 Kuopion yliopistollinen sairaala Monistamo Kuopion yliopistollinen sairaala Monistamo
Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan
LisätiedotVuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja
Vuosien 2018-2020 taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja 26.2.2019 11.3.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98
LisätiedotKuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja
Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja 10.4.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98 633 1 051 1,1 % Hoitojaksot 44 039 43
LisätiedotSitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän
LisätiedotKYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016
KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018
LisätiedotPALVELUALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2016
PALVELUALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2016 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN TALOUTEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET 1/16.3.2017 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUALUEIDEN
LisätiedotHallituksen seminaari Kari Janhonen Talousjohtaja
Hallituksen seminaari 26.09.2017 Kari Janhonen Talousjohtaja Alijäämän kattaminen 2016 2017 2018 2019 Ylijäämä 0,9 0,8 2,0 1,0 PS 24 3,0 Myynti 2,6 Kum. alijäämä -9,4-5,6-3,6 0,0 24.10.2017 2 Talousarvio
LisätiedotToiminta-alueiden käyttösuunnitelmat
v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän
LisätiedotHoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja
Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen
LisätiedotPALVELUALUEIDEN NÄKYMÄT KYSTERI VUOSI Hannele Holopainen
PALVELUALUEIDEN NÄKYMÄT KYSTERI VUOSI 2017 Hannele Holopainen Palvelusopimus vuodelle 2017 Tilaajatoimikunta; sopimus vahvistettu 18.10.2016 2.3.2017 3 Lähtökohdat vuodelle 2017 Muutos: Juankoski liittyi
LisätiedotPALVELUALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2013
PALVELUALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 17.3.2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTOKESKUS
LisätiedotToiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa
Lisätiedot1. Palvelujen toimivuus
VUOSITILASTO 2012 1. Palvelujen toimivuus Kriittiset Talous- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 12/11 telma teesta aste 2011 2012 (%) 2012 (määrä)
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotPALVELUALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2014
PALVELUALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 20.4.2015 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUALUEIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTOKESKUS
LisätiedotHoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014
Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017
OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä
LisätiedotKYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät
KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun
LisätiedotKYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 1 (11) Kokoustiedot Aika torstai klo 11:30-13:00 Paikka Läsnä KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Johanna Kosloff, puheenjohtaja Vilma Kröger Pirjo
LisätiedotKuntakokous
Kuntakokous 10.05.2017 Kari Janhonen, talousjohtaja 12.5.2017 1 Tilinpäätös 2016 12.5.2017 2 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M,
LisätiedotKYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma
KYS Uudistuu: Tuottavuusohjelma Jorma Penttinen 2016 30.3.2016 POHJOIS-SAVON SOTE- PALVELUIDEN TUOTTAMINEN HAASTEET Tulevaisuuden HAASTEET Kuntatalouden maksukyky Väestön ikääntyminen Muutokset sairastavuudessa
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.
LisätiedotTASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS
TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014
LisätiedotOlemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2 1 (11) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-14:40 Paikka KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Läsnä Vilma Kröger Pirjo Nikkinen Tiina Nousiainen
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA
LisätiedotYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403
LisätiedotPERUSTERVEYDENHUOLLON JA VAN- HUSTEN LAITOSHOIDON KYSTERI
PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VAN- HUSTEN LAITOSHOIDON KYSTERI OSAVUOSIKATSAUS I Tammi-huhtikuu 2016 Numero 2 (19) SISÄLLYS 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. SUUNNITELMAT JA TOTEUMA TAMMI-HUHTIKUU 2016 4 2.1
LisätiedotLausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta. Valituksen johdosta on todettava seuraavaa:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 89 336/00.02.07/2015 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta Kysterin johtokunta 89 Kysterin johtokunta
LisätiedotKYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-12:55 Paikka Läsnä KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Mia Hahtala, puheenjohtaja Erkki Pääkkönen,
LisätiedotKYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen
KYSTERI esittäytyy Rautavaara, Juankoski ja Kaavi 3.11.2011 Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen 04.11.11 1 2 3 KYSTERI PALVELUALUE Keskitetyt palvelut PALVELUYKSIKÖT Seudulliset palvelut Leppävirta
LisätiedotKasvun ja oppimisen lautakunta Liite nro 1 (1/9)
Liite nro 1 (1/9) Toimiala: Kasvu ja oppiminen Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Asiakas Toimialojen asiakastyytyväisyyskysely 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 4 Keskeisiä toimenpiteitä n saavuttamiseksi:
LisätiedotKatsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö
Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotKYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut
KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy
LisätiedotTilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa
LisätiedotKuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja
Kuntakokous 17.5.2019 Kari Janhonen Talousjohtaja 17.5.2019 1 Yo-sairaaloiden talouslukujen vertailuja 2016-2018 17.5.2019 2 Toimintakulut 16,00% Toimintakulujen muutos 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00%
LisätiedotRauno Kettunen, puheenjohtaja Johanna Kosloff Sari Nykänen, varapuheenjohtaja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2016 1 (14) Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:00 Paikka Läsnä KYS, hallituksen kokoushuone, rak.10, 1 krs Rauno Kettunen, puheenjohtaja Johanna Kosloff
LisätiedotENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ
ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN
LisätiedotToimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
LisätiedotPERUSTERVEYDENHUOLLON JA VAN- HUSTEN LAITOSHOIDON KYSTERI
PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VAN- HUSTEN LAITOSHOIDON KYSTERI OSAVUOSIKATSAUS I Tammi-huhtikuu 2018 Numero 2 (20) SISÄLLYS 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. SUUNNITELMAT JA TOTEUMA TAMMI-HUHTIKUU 2018 4 2.1
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
LisätiedotTilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
LisätiedotToiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma
POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 21.12.2015 Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma sekä kalusto- ja laitehankinnat Sisällys 1.
LisätiedotKYSin kuntakierros 2017
KYSin kuntakierros 2017 Kari Janhonen 21.4.2017 1 Tilinpäätös 2016 21.4.2017 2 21.4.2017 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto sitovien tavoitteiden muutos 12.12.2016, 16 muutokset talousarvioon 12.12.2016, 17
LisätiedotKokouspäivämäärä Talousjohtaja Tero Mäkiranta
Sivu 1 SATSHP/407/02.02.02/2018 59 TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 1-3 KK/2018 Talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.4.2018 Talousjohtajan katsaus sairaanhoitopiirin tammi-maaliskuun 2018 toimintaan ja talouteen:
LisätiedotKYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2018 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:00 Paikka Läsnä KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs Mia Hahtala, puheenjohtaja Erkki Pääkkönen,
LisätiedotHeinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.
Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015
POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden
LisätiedotPERUSTERVEYDENHUOLLON JA VAN- HUSTEN LAITOSHOIDON KYSTERI
PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VAN- HUSTEN LAITOSHOIDON KYSTERI OSAVUOSIKATSAUS II Tammi - elokuu 2018 Numero 2 (19) SISÄLLYS 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. SUUNNITELMAT JA TOTEUMA TAMMI - ELOKUU 2018 4 2.1
LisätiedotKuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 131 11.9.2017 Kuntayhtymän hallitus 9 13.11.2017 22 334/00.00.01.00.00/2017 Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon
LisätiedotKuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän hallitus
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 8 13.11.2017 Kuntayhtymän hallitus 27 11.12.2017 30 331/00.00.01.00.00/2017 Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon
LisätiedotPERUSTERVEYDENHUOLLON JA VAN- HUSTEN LAITOSHOIDON KYSTERI
PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VAN- HUSTEN LAITOSHOIDON KYSTERI OSAVUOSIKATSAUS I Tammi-huhtikuu 2019 Numero 2 (19) SISÄLLYS 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. SUUNNITELMAT JA TOTEUMA TAMMI-HUHTIKUU 2019 4 2.1
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016
TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.
Lisätiedot14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
LisätiedotSairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon
LisätiedotSairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen
LisätiedotKuntakierros Jorma Penttinen johtajaylilääkäri
Kuntakierros 2015 Jorma Penttinen johtajaylilääkäri Taloudesta v 2014 kuntalaskutuksen kasvuprosentiksi sallittiin 2,6%, toteuma 2,42% (LTA:sta TP:een) v 2015 kasvua voi olla 1 % (verrattuna v 2014 tp:een
LisätiedotSote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet
Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä
LisätiedotSatakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus. Toimintaluvut
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin
Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26
LisätiedotKYS Vetovoimainen sairaala
KYS Vetovoimainen sairaala Merja Miettinen, hallintoylihoitaja kuntakierros 2017 21.4.2017 1 Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisessä toiminnassa on kyse asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen tunnistamisesta
LisätiedotPERUSTERVEYDENHUOLLON JA VAN- HUSTEN LAITOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERI
PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VAN- HUSTEN LAITOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERI Palvelualuekertomus 2017 Palvelualuekertomus Numero 2 (28) n hallinto Sisällys 1. KYSTERIN TOIMIALUE 3 1.1 Palvelujärjestelmä ja rakenne
LisätiedotKuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotLausuntopyyntö: Maakunnallinen palvelusetelikokeilun laajentaminen Pohjois-Savossa
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/2018 1 (1) Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 26 3.11.2017 1 446/00.04.00/2017 Lausuntopyyntö: Maakunnallinen palvelusetelikokeilun
LisätiedotVUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA
VUODEN 2012 KUMPPANUUSSOPIMUSNEUVOTTELUIHIN LIITTYVÄ INFORMAATIO JA KESKUSTELUTILAISUUS OHJELMA 15.2.2012 klo 13.00 13.10 klo 13.10 13.50 Tilaisuuden avaus yhtymähallituksen puheenjohtaja Kauko Juhantalo
Lisätiedot12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista
1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja
LisätiedotSosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi 2017-2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi Lapin sairaanhoitopiirissä Arviointiin ovat osallistuneet sosiaali-
LisätiedotPohjois-Savon kuntien tilinpäätökset Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018
Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset 2017 Lähde: Kysely kunnilta, huhtikuu 2018 Vuosi 2017 Kuntien toimintakulut laskivat -1,3% (+1,5% v. 2016) Toimintakate parani +0,7% (-1,6% v. 2016) Verotulot kasvoivat
LisätiedotKysterin johtokunta Lausuntopyyntö: Maakunnallinen palvelusetelikokeilun laajentaminen Pohjois-Savossa
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1 1 (1) 26 3.11.2017 Kysterin johtokunta 1 19.1.2018 446/00.04.00/2017 Lausuntopyyntö: Maakunnallinen palvelusetelikokeilun laajentaminen Pohjois-Savossa historia
LisätiedotKuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus
Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon
LisätiedotYhteistyösopimuksen laadinta. Itä- ja Keski-Suomen maakunnat
Yhteistyösopimuksen laadinta Itä- ja Keski-Suomen maakunnat 10 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotKuntaneuvottelut syksy 2014
Kuntaneuvottelut syksy 2014 10.11.2014 klo 09.00-12.00 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun 10.11.2014 klo 13.00-16.00 Uudenkaupungin alueen
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari Yhtymävaltuusto
TILINPÄÄTÖS 2013 Yhtymävaltuuston seminaari 10. -11.6.2014 Yhtymävaltuusto 11.6.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma %
Lisätiedotennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä
Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot
LisätiedotKYSin kuntakierros 2016
KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos
LisätiedotToiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen
Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 25.4.2017 KATSAUS TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSEEN Toiminnan kehitys Volyymin kasvu jatkunut pidemmän aikaa
LisätiedotEsitys Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Kaupunginhallitus
Iisalmen kaupunki Kaupunginhallitus Ote pöytäkirjasta 1 Asianro: IIS/35/00.04.03.00/2019 94 Esitys Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Kaupunginhallitus 15.4.2019 94 Valmistelija: talousjohtaja
LisätiedotPSSHP Tietohallintostrategia
PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotHallitus hyväksyy loppuraportin. Päätös Esitys hyväksyttiin. Tarkastelu uusitaan vuosien 2017 ja 2018 osalta.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 64 391/10.03/2015 B11-projektin loppuraportti Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017 64 B11-projekti perustettiin toteuttamaan Kaarisairaalan ja ensimmäisen
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
LisätiedotOlemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2 1 (14) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-15:00 Paikka Läsnä KYS, hallituksen kokoushuone Rauno Kettunen, puheenjohtaja Johanna Kosloff, varapuheenjohtaja
LisätiedotSote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä
Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/
LisätiedotTOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos
Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7
Lisätiedotx) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% TP 1 1/17 / MTA* 1/16 / TP 16 MTA 17* TA 17** 16 Toimintatuotot 15 381 98,4% 18 581
Lisätiedot/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 8/218
LisätiedotTilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa
Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli
Lisätiedot/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP
1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1
LisätiedotTOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA
TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotHYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015
HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti
Lisätiedot