PALVELUALUEIDEN NÄKYMÄT KYSTERI VUOSI Hannele Holopainen

Transkriptio

1 PALVELUALUEIDEN NÄKYMÄT KYSTERI VUOSI 2017 Hannele Holopainen

2 Palvelusopimus vuodelle 2017 Tilaajatoimikunta; sopimus vahvistettu

3

4 Lähtökohdat vuodelle 2017 Muutos: Juankoski liittyi kuntaliitoksella Kuopioon Koillis-Savon palveluyksikön ja palveluryhmien palvelutoiminta jatkuu väestön näkökulmasta nykyisellä tasolla Muutos edellyttää Koillis-Savon palveluyksikön toimintojen ja resurssitarpeiden ajantasaista tarkkaa seurantaa. Palveluyksikön pienentyessä toiminnan ja kustannusten tulee pysyä kuntien ja kuntalaisten näkökulmasta kohtuullisina. Edelliseen liittyen palveluyksiköiden välinen vertailu ei enää samansuuruisten väestön osalta onnistu. Vesannon vuodeosastotoiminta loppui. Kunta mahdollisti pitkäaikaispotilaille omana toimintana tehostetun palveluasumisen. Kyseessä ei ollut liikkeenluovutus

5 Kysterin päivitetty strategia

6 Päätavoitteet vuonna 2017 Turvataan päiväaikaisten vastaanottojen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Otetaan käyttöön todettujen hyviä käytäntöjä Pyritään vähentämään vuodeosastoilla toteutuvaa pitkäaikaishoitoa Laajennetaan kuntouttavaa toimintaa ja tehostetaan yhteistyössä kuntien kanssa väestön toimintakyvyn ylläpitämistä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Henkilöstön osaamistasokuvauksia jatketaan ja vahvistetaan henkilöstön osaamista Kehitetään talouteen ja toimintaan liittyvää raportointia

7 Kehittämisalueet, dia 8-10 ep017

8 Henkilöstö Tehtäväkuvien kirkastaminen Henkilöstön liikkuvuus Rekrytointi Asiantuntijuus, osaamisen vahvistaminen Digitalisaatio / ICT Sähköisten ydinjärjestelmien hallitseminen Tiedonhallinta Osaamisen vahvistaminen Lähipalvelut Palvelurakenne Kivijalat Olosuhteiden hallinta Keskeinen kysymys: mitkä ovat meidän lähipalvelut? SOTEn suuntalinjat ja suunnitelmat käytännössä - Tärkeää on saada selville, millainen Kysterin on oltava pysyäkseen mukana kilpailemassa Sotessa, kuka vastaa tästä? - Enemmän yhteistä suunnittelua ja tiedonjakoa - Miten Sotessa yhdistytään? Mittarit - Toiminnan laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen - Tiedolla johtaminen - Kilpailukykyisyys, kustannustehokkuus ja - vaikuttavuus ep017

9 Muutosta ja kehittämistyötä vaativat osa-alueet vuonna Raportoinnin edelleen selkeyttäminen ja koko henkilöstön talousosaamisen lisääminen 2. Henkilöstön rohkaistuminen vastuunkatoon ja avoimuuden lisääminen 3. Asiakas- ja potilastyytyväisyyden säännöllinen arvioiminen 4. Vertailutiedon tuottaminen ja tilastoinnin oikeellisuuden varmistaminen 5. Henkilöstön ammatillisen kehittymisen arviointi

10 Talouden tasapaino arviointi, seuranta ja riskien huomioiminen tiedottaminen siitä, missä mennään ja mihin pyritään (vastuu) realistinen budjetti kustannusten hallinta (vastuu) isot sopimukset, kalusteet, materiaalit, palkat, tietotekniikka, ostopalvelut hinnoittelu tiedolla johtaminen nopea reagointi suunnitelmallisuus: henkilöstö, materia ja toiminta palvelun tarve / resurssit ep017

11 Kysterin hinnoittelusta huomioitua Keskihintaan vaikuttaa se, mitä palveluja käytetään (esim. lääkäri hoitajakäynnit) ja minkä verran niitä käytetään. Suoritteisiin saataviin kustannuksiin liittyy vahvasti toteutuneiden suoritteiden määrä. Kun suoritteiden määrä vähenee niin, keskihinta nousee ja toisinpäin. Esimerkki: vuoden 2015 kuntahinnaston mukaisista suoritteista saatavien kustannusten ja nettomenojen erotus Nilakassa oli yhteensä euroa. Mistä tämä johtui? Selitys: hoitopäivien tarve ei vastannut nopeasta muutoksesta johtuen suunnitelmia (palvelusopimus). Näin hoitopäivän kuntahinta ei vastannut nettomenoja. Vuosisuunnittelu ei anna mahdollisuutta riittävään notkeuteen. Huomioida täytyy, että menoja ei voida heti purkaa. Päätelmä: Kun toimintaan liittyvät suoritteet pystytään arvioimaan tarkasti, niin tällöin suoritteista saatavat kustannukset ja nettomenot kohtaavat Yleistä hinnoittelusta: Kysterin hinnoittelu on kustannusperusteista. Kustannusperusteisen hinnoittelun luotettavuuteen vaikuttaa viime kädessä kustannusjärjestelmien luotettavuus. Kysterissä vuonna 2015 tehty talouden tarkastelu tuotti arviolaskelman ja toisaalta KYSin talouden hallinnan Assi-järjestelmän käyttöönotto ovat mahdollistaneet hinnoittelun tarkemman tarkastelun. 11

12 KYSTERIN KUNTAHINNASTO VUONNA 2017 Tuote Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Käynti lastenneuvolassa Käynti äitiys- ja ehkäisyneuvolassa Käynti koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa Käynti lääkärissä virka-aikana Puhelinkontakti lääkärille Käynti sairaanhoitajan vastaanotolla Puhelinkontakti sairaanhoitajalle Sh tai th ryhmäkäynti Yksilökäynti fysioterapiassa Fysioterapian ryhmäkäynti Apuvälinelainauskäynti Käynti mielenterveystoimistossa Käynti psykologilla Käynti puheterapiassa Käynti toimintaterapiassa 123 Käynti hammaslääkärissä Käynti suuhygienistillä Vuodeosastohoito, lyhyt, hoitopäivä Vuodeosastohoito, pitkä, hoitopäivä Päivä- tai yöhoito Käynti lääkärin vastaanotolla iltaisin tai viikonloppuisin

13 Väestö VUOSI 2017 suoritteiden mukaiset kustannukset KUNTA YHT. / as. AVOHOIT /as. SUUN TH/ as. VUODEOS. / as Kaavi , , , , Rautavaara , , , , Koillis-Savo , , , , Keitele , , , , Pielavesi , , , , Tervo , , , , Vesanto , , , , Nilakka , , , , Leppävirta , , , , KYSTERI , , , ,80 ep017

14 V 2017 V 2016 Muutos /as Asukasl Kunta YHT. /as Tot asukasl Tot / as V Kaavi , , Rautavaara , , ? Juankoski Koillis-Savo , ,13 49, Keitele , , Pielavesi , , Tervo , , Vesanto , , Nilakka , ,61-31, Leppävirta , ,8 0, KYSTERI , ,33 ep017

15 Talousarvio 2017 Kysteri Ta16/Ta17 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Liikevaihto Jäsenkuntaosuus Leppävirta Ta 2016 Liikevaihto Jäsenkuntaosuus Koillis-Savo Ta 2016 Liikevaihto Jäsenkuntaosuus Nilakka Ta 2016 Liikevaihto Jäsenkuntaosuus

16 Talousarvio

17 Talousarvio 2017 Talousarvion lähtökohdat oli päätetty jo aikaisemmin kuin kilpailukykysopimus tuli esille (SSHP:n ohjeistus) TA 2017 menojen loppusumma 40,14 m Taloussuunnitelma 2017 on laadittu 2015 tilinpäätöksen pohjalle huomioiden Juankosken poistuminen Kysteristä, samalla ei voida tehdä suoraa vertailua edellisiin toimintavuosiin

18 Talousarvio 2017 Kilpailukykysopimuksen arvioitu vaikutus lomarahojen suhteen n vuonna muut sosiaalivakuutusmaksut muutamia tuhansia euroja Investoinnit: hammaskoneet ( ) Nilakka, Leppävirta ja Kaavi sekä rasitusergometria ( ) Nilakka yht: ,

19 KYSTERIN PALVELUSUORITTEET 1_ 2017 vrt. palvelusopimus ja 1_ ,30 % Avohoito Vuodeosasto Suun th Kunta Avohoito-17 Palvelusop-Vrt. % Avohoito-16 Vrt.kpl Vuodeos-17 Palvelusop-Vrt. % Vuodeos-16 Vrt.kpl Suun th-17 Palvelusop-Vrt. % Suun th-16 Vrt.kpl Leppävirta , , , Keitele , , , Pielavesi , , , Tervo , , , Vesanto , , , Nilakka , , , Kaavi , , , Rautavaara , , , Koillis-Savo , , , Kysteri yht , , , ep017

20

21

22

23 SOTEA ODOTELLESSA ep017

24 2 016 Avoterveydenhoito 2016 Vuodeosasto 2016 Suun terveydenhoito 2016 Kysteri yhteensä 2016 Kunta as.luku Ta Tot. /as tot% Ta Tot. /as tot% Ta Tot. /as tot% Ta Tot. /as tot% Kysteri Juankoski Kaavi Keitele Leppävirta Pielavesi Rautavaara Tervo , Vesanto ep017

25 Kysteri - kuntien lopullinen jäsenkuntakorvaus sekä palaute tai lisäkanto 2016 Kunta Ennakko Lopullinen Lisäkanto + Palautus - Juankoski , , ,41 Kaavi , , ,73 Keitele , , ,38 Leppävirta , , ,28 Pielavesi , , ,04 Rautavaara , , ,43 Tervo , , ,20 Vesanto , , ,95 Yhteensä , ,36 Ylijäämä ,84 ep017

26 Oma pääoma vuonna Peruspääoma Peruspääoma Sijoitusrahasto Sijoitusrahasto Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 0 Oma pääoma yhteensä ep017

27 Erittely peruspääoman jakautumisesta Kunta Juankoski ,39 Kaavi ,68 Keitele 7 766,81 Leppävirta ,74 Pielavesi ,79 Rautavaara 5 719,70 Tervo 5 212,50 Vesanto 7 412,39 Peruspääoma yhteensä ,00 ep017

28 Erittely sijoitusrahaston jakautumisesta Kunta Juankoski ,69 Kaavi ,41 Keitele ,11 Leppävirta ,06 Pielavesi ,16 Rautavaara 0,00 Tervo 0,00 Vesanto ,71 Sijoitusrahasto yhteensä ,14 ep017

29 Muuta 1(2) Vuoden 2014 tilinpäätöksen sisältyvän virheen oikaiseminen, jonka mukaan Kaavi olisi velvollinen maksamaan lisää ,55 euroa. Kaavi tehnyt tästä kunnallisvalituksen, jossa on kyse julkisoikeudellisista maksuvelvoitteista ja sitä kautta hallintoriidasta. - asia on kesken, odotetaan päätöstä ep017

30 Muuta 2 (2) Juankosken kaupunki on liittynyt Kuopion kaupunkiin ja eronnut tästä ajankohdasta lukien liikelaitoksen jäsenyydestä. Jäsenyydestä eroamisen taloudellinen selvitys toteutetaan tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. - Johtokunta Kuntayhtymän hallitus - Kuntayhtymän valtuusto ep017