UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2018 Varhaiskasvatus Perusopetuspalvelut Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Opetus ja kasvatuslautakunta

2 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSARVION 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja VakkaSuomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Tilikauden 2018 tulos on euroa positiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos euroa positiivinen. Kaupungin menot pysyvät koko suunnitelmakauden vakaana. Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2018 nousevan 5,0 %, 3,1 milj. euroa vuodesta Verotulot olisivat 64,9 milj. euroa. Kehitys olisi muuta maata suotuisampi parantuneen työllisyyden ja uusien asukkaiden takia. Valtionosuudet laskevat suunnitelmakaudella, koska verotulojen kasvu pienentää verotulotasausta. Tilikausi 2018 on euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi kokonaisuudessaan euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupungin strategiasta, talousarvion ja suunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti sosiaali ja terveystoimen siirtyessä kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investointeihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin. 1

3 Kooste painopisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painopisteenä on suunnitelmakaudella uusien työpaikkojen muuttaminen positiiviseksi muuttoliikkeeksi reagoimalla nopeasti muuttuviin tarpeisiin Uudet uusikaupunkilaiset Työperäinen kaupunkiin muutto on lisääntynyt ja sen odotetaan vielä kasvavan lähivuosina. 1. Uudet kaupunkilaiset huomioidaan kaikessa toiminnassa. 2. Tehdään uusi maahanmuuttajien kotoutumisohjelma. Toimitilat ja investoinnit Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luopua vajaakäytöllä olevista tiloista ja aikatauluttaa isot investoinnit. Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmaluonnos uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun korjaus/uudisrakennushankkeesta on tehty ja päätökset toteutusmallista tehdään vuoden 2018 alkupuolella. Lähdetään aktiivisesti hakemaan uusia yhteistyökumppaneja ammattija tiedekorkeakouluista. Kaavoitus ja tonttipolitiikka Kaupungin maa, kaavoitus ja tonttipolitiikassa huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja. Investointiosaan on vuosille varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Maapoliittinen ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Raakamaan hankinta on maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista Kehittämisen painopistealueet Sosiaali ja terveyspalveluuudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Pitkän tähtäimen suunnitelma keskustaalueen asumisen ja palveluiden kehittämiseksi Yritys/korkeakoulu yhteistyön edistäminen sekä kouluttautumisedellytysten kehittäminen Uudessakaupungissa Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä nousussa > päivähoidon palvelusetelin käyttäjämäärään ennakoidaan lisäystä Perusopetuksen oppilasmäärät kasvussa > uusia luokanopettajia Kaupungin keskustaalueella 1.1. (1) ja 1.8. (1) Lokalahdella 1.8. (1) Pohitullin ja Viikaisten mäen opetus, kasvatus ja liikuntatilojen suunnittelu > huomio tilojen pedagogisissa vaatimuksissa, toiminnallisissa tarpeissa ja tilankäyttösuunnitelmassa Kaupungin organisaatio päivitetään vastaamaan tämän päivän työn vaatimuksia samalla huomioiden tuleva sote ja maakuntauudistus. 2

4 Henkilöstöpolitiikka Tuottava ja tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöäsekä nykyaikaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa tavoitteena olevan tuottavanja tehokkaan toiminnan. Johtamistaitoja ja osaamista ylläpidetään ja kehitetäänmonipuolisesti. Suunnitelmakaudella keskitytään alla oleviin keinoihin. Sosiaali ja terveyspalveluuudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Johtamistaitoja kehitetään koulutuksella ja esimerkiksi mentoroinnilla Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään systemaattisella koulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja oppimis ja harjoittelujaksoilla oleville tulee saada positiivisia kokemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jotta he olisivat myöhemmin kiinnostuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitoon tähtäävien kannustimien ja palkitsemisten käyttöönotto. 2. Sosiaali ja terveystoimen kehittäminen Resursseja lisätty suunnitelmallisesti ennaltaehkäisevään työhön kaikissa palveluissa Soteen valmistautuminen ( eshpthsos.työ) Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2018 Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Mielenterveys ja päihdeyksikön resurssien lisääminen palvelutarvetta vastaavaksi. Lähierikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. Painopiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2018 Valtionosuusleikkaukset ja muutokset pienentävät Uudenkaupungin valtionosuutta 6 miljoonalla eurolla vuodessa. Kaupungin asukasluvun kasvu vaikeuttaa vuosien valtionosuuden arviointia. Asukasluvun kasvu voi pienentää valtionosuutta, koska verotulojen kasvu leikkaa verotulotasausta ja kunnan omarahoitusosuus euroa/asukas on suurempi kuin aktiiviikäisen laskennallinen asukaskohtainen valtionosuus. Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä laskee arviolta 0,3 euroa vuodesta 2017, vaikka verotulotasaus nousee 2,9 miljoonaan euroon, lähes 0,5 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet ovat arviolta 24,4 miljoonaa euroa. (24,7 milj. euroa vuonna 2017). 3

5 KÄYTTÖSUUNNITELMAT Verotus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 20,75 vuonna 2018 ja koko suunnitelmakaudella. Vuonna 2018 Uudenkaupungille tilitettävien verojen määrä nousee arvioilta 3,1miljoonalla eurolla, 5,0 % vuodesta Verotilitysten arvioidaan olevan noin 64,9 miljoonaa euroa. Kasvu olisi poikkeuksellisen korkea, koska kaupungin työllisyystilanne on parantunut useilla prosenttiyksiköillä ja 2017 kuntaan muuttaneiden verotulot tilitetään ensi vuonna Uudellekaupungille, tosin viiveellä. Suunnitelmakauden verotulojen arviointi on erittäin haastavaa, koska asukasluvun ja muuttoliikkeen sekä tuloratkaisujen/ palkankorotusten ennakointi on poikkeuksellisen vaikeaa. Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: o määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita o lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toimintaajatukset ja tulostavoitteet o määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan o suorite ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion UNIT4 Business Word webbudjetointiohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. MENO JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. 4

6 HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus on hyväksynyt EUhankeohjeistuksen, ja talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EUrahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman täytäntöönpano ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma

7 MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Investointiraja on euroa. 6

8 SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT / VARAHENKILÖT ALKAEN Yksikkö hyväksyjä varahenkilö SIVISTYSPALVELUKESKUS Käyttötalous Inkeri Parviainen, Janina Lehti (yksikön/tulosalueen johtajan lisäksi) Opetus ja kulttuuri Atso Vainio Kj:n varahenkilöt toimenjohtajan laskut Yksiköiden/tulosalueiden Inkeri Parviainen Janina Lehti johtajien laskut Hallinnon laskut Janina Lehti Inkeri Parviainen VARHAISKASVATUS Kirsi Häkkinen Outi Lahti Alueesimiehet, päiväkodin Päiväkodit Kirsi Häkkinen johtaja Perhepäivähoito Kirsi Häkkinen Outi Lahti Erityispäivähoito Kirsi Häkkinen Outi Lahti Vuorohoito Kirsi Häkkinen Outi Lahti Esiopetus Kirsi Häkkinen Outi Lahti Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut Kirsi Häkkinen Outi Lahti Tukipalvelut Kirsi Häkkinen Outi Lahti PERUSOPETUSPALVELUT Hakametsän koulu Marko Mäkinen Mariette Moberg Lokalahden koulu VeliPekka Virtanen Sanna Alanen Pyhämaan koulu Tiina Nurmi EevaLeena Järnefelt Saarniston koulu Osmo Tuikka Merja ViipuriSaari Kalannin koulu Salme Tuokila Susanna Blomvall Uudenkaupungin yhtenäiskoulu Jukka Silvola Esa Pirkola ( alk.) Peruskoulut yhteisesti Janina Lehti Inkeri Parviainen Perusopetuksen hankkeet Janina Lehti Inkeri Parviainen Iltapäivätoiminta Kirsi Häkkinen Janina Lehti TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ Lukio Jussi Paavola Petri Viherä Lukion kalabiologian kurssi (hankerahoitus) Jussi Paavola Petri Viherä Muu toisen asteen koulutus Janina Lehti Inkeri Parviainen VakkaOpisto Janina Lehti Inkeri Parviainen 7

9 Yksikkö hyväksyjä varahenkilö SIVISTYSPALVELUKESKUS investoinnit HALLINTO Inkeri Parviainen Janina Lehti VARHAISKASVATUS Kirsi Häkkinen Outi Lahti PERUSOPETUSPALVELUT Inkeri Parviainen Janina Lehti TOISEN ASTEEN KOULUTUS Inkeri Parviainen Janina Lehti JA VAPAA SIVISTYSTYÖ 8

10 Käyttötalous 3.2. Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Toimintaajatus Uutta Perustelut Resurssit Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. Uudistuvissa ja tämän ajan haasteisiin vastaavissa Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalveluissa panostetaan vuodesta 2018 alkaen aiempaa enemmän osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Näin Uusikaupunki on luomassa uutta perustaa ja vahvuutta kaupungin tehtäviin tulevaisuuden Uudessakaupungissa. Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalveluihin tarvitaan henkilö, joka vastaa koulujen pedagogisten prosessien suunnittelusta ja kehittämisestä. Po. henkilön tehtäviin yhdistetään sivistyspalvelujen hankekoordinointi, johon on määräajaksi palkattu (0,3 htv) työntekijä. Uudenkaupungin sivistyspalveluihin palkataan vuonna 2018 opetuspäällikkö, joka johtaa pedagogisten prosessien kehittämistä, toimii poikkihallinnollisena yhdyshenkilönä oppilashuoltotyön toteuttamisessa, vastaa erityisen tuen järjestämisen prosesseista ja hankekoordinoinnista. Opetuspäällikön palkkauskuluihin on varauduttu talousarvioehdotuksessa. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet 2,92 2,52 3,52 3,52 3,52 9

11 Käyttötalous Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Yleiset Opetus, kasvatus ja liikuntatilat Kulttuuri ja vapaaaika Sivistyspalvelukeskuksen maksut ja taksat tarkistetaan vuoden 2018 aikana. Uudet toimitilat suunnitellaan hyvässä yhteistyössä tilapalvelujen kanssa. Uusien toimitilojen suunnittelu saadaan valmiiksi vuoden 2018 aikana. Kaupungin asukkaille tuotetaan riittävästi vapaaajanviettomahdollisuuksia ja samalla tuetaan heidän hyvinvointiaan. Edistetään uusien kaupunkiin muuttaneiden asukkaiden vapaaajanviettomahdollisuuksia ja hyvinvointia. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,1 % ,2 % Palvelujen ostot ,0 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % ,4 % Avustukset Muut toimintakulut ,1 % ,4 % Toimintakulut yht ,6 % ,2 % Toimintakate ,6 % ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Kauden yli/alijäämä ,4 % ,1 % 10

12 Käyttötalous (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,7 % ,9 % 3.3. Varhaiskasvatus Toimintaajatus Uutta Perustelut Resurssit Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Päivähoidon tarvitsijoiden lisääntynyt määrä on huomioitu talousarvioesityksessä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta on esitys lausuntokierroksella. Esitetty muutos vähentää varhaiskasvatuksen maksukertymää. Tätä ei ole huomioitu talousarvioesityksessä. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 11

13 Käyttötalous Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Päivähoitopaikkojen määrä Varhaiskasvatuksen laatu Yhteistyö eri toimijoiden välillä Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoitopaikan. Päivähoitopaikka voidaan osoittaa kahden viikon sisällä, kun tarve johtuu työllistymisestä tai koulutuksesta. Kaikissa yli 3vuotiaiden osastoissa työskentelee 2 lastentarhanopettajaa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Yhteistyö yksityisen ja kunnallisen päivähoidon välillä on kehittynyt tehtyjen kyselyjen/kartoitusten perusteella. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,2 % ,3 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yht ,2 % ,1 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,4 % ,0 % Palvelujen ostot ,3 % ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % ,2 % Avustukset ,6 % ,4 % Muut toimintakulut ,0 % ,8 % Toimintakulut yht ,6 % ,7 % Toimintakate ,0 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,4 % Kauden yli/alijäämä ,3 % ,9 % 12

14 Käyttötalous (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,6 % ,8 % SUORITEMÄÄRÄT TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Kunnalliset päiväkodit Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit Kunnalliset perhepäivähoitajat Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Yksityiset perhepäivähoitajat Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yht. Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yht. Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yht Hoitopaikat / vuorohoito Lapsia / esiopetus Perusopetuspalvelut Toimintaajatus Uutta Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasaarvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Peruskoulujen oppilasmäärän ennakoitu kasvu ja tästä johtuva perusopetusryhmien määrän ennakoitu lisääntyminen (2 ryhmää; yksi ryhmä alkaen ja toinen ryhmä alkaen) on huomioitu talousarvioehdotuksessa. 13

15 Käyttötalous Perustelut Resurssit Lokalahden koululla tarvitaan alkaen määräajan (ennusteen mukaan neljä vuotta) viisi luokanopettajaa, aiemmin on ollut neljä luokanopettajaa. Tarve johtuu alueella syntyneiden määrän kasvusta. Koulukuljetuskustannukset nousevat vuonna 2018 aiempaan verrattuna Varaudutaan myös uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen. Henkilöstön määrä on aiempina vuosina ollut virheellisesti tilastoitu koulunkäyntiohjaajien osalta. Virhe on oikaistu. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet 140,20 137,20 146,50 146,50 146,50 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Teknologia Oppimistulokset Hallittu tvtlaitteiden hankinta jatkuu hyväksytyn tvtstrategian mukaan (vuoden 2018 aikana hankitaan 150 laitetta ja vuonna 2020 alaluokilla on 0,5 ja yläluokilla 1 kone oppilasta kohden.) Tulokset perusopetuksen 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden valtakunnallisessa kokeessa paranevat edelliseen arviointiin verrattuna. Kaikki oppilaat suorittavat peruskoulun oppivelvollisuutensa aikana. Kaikki oppilaat jatkavat oppivelvollisuuden suoritettuaan jatkoopintoihin. 14

16 Käyttötalous KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot ,1 % ,4 % Maksutuotot ,1 % ,8 % Tuet ja avustukset ,3 % ,5 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yht ,9 % ,9 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,7 % ,2 % Palvelujen ostot ,3 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % ,3 % Avustukset Muut toimintakulut ,8 % ,0 % Toimintakulut yht ,6 % ,9 % Toimintakate ,3 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,6 % Kauden yli/alijäämä ,4 % ,7 % Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,7 % ,6 % SUORITEMÄÄRÄT TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Opetustunnit perusopetus Ohjaustunnit iltapäivätoiminta Oppilaat perusopetuksessa Oppilaat koulun esiopetuksessa Oppilaat iltapäivätoiminnassa Perusopetusryhmät Oppilaat / perusopetusryhmä 17 16,4 16,4 16,4 16,4 Opetustunnit /perusopetusryhmä 35 31,4 31,4 31,4 31,4 15

17 Käyttötalous 3.5. Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö Toimintaajatus Uutta Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatkoopinnoissa. Uudenkaupungin kaupunki vastaa sekä Uudenkaupungin lukion että kaupungin alueella sijaitsevan ammatillisen oppilaitoksen (LounaisSuomen ammattiopisto Novidan Uudenkaupungin toimipaikan) koulupsykologi ja koulukuraattoripalveluista. Koulupsykologi ja koulukuraattori antavat opiskelun tukea ja ohjausta, jolla edistetään opiskeluyhteisön hyvinvointia ja yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden heidän opiskeluaan tukevien läheisten kanssa sekä tuetaan yksittäisten opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. VakkaSuomen kansalaisopisto järjestää toimintaalueensa asukkaille monipuolista vapaan sivistystyön koulutusta ja mahdollisuuksia oppimiseen ja omaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Opiston toiminta perustuu opiskelijan omien lähtökohtien ja valintojen kunnioittamiseen ja luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle sekä elämää yleensä että työelämää varten. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkoivat portaittain syksystä 2016 alkaen. Kirjoituksia varten on investoitu koetilan laitteistoon, kalusteisiin ja yhteyksiin. Talousarviovuoden 2018 aikana sähköisten ylioppilaskirjoituksien toteutus saatetaan lähes loppuun. Ainoastaan matematiikan ylioppilaskirjoitukset jäävät sähköistettäviksi keväällä Lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön Uudistus etenee portaittain vuosikursseittain ja on kokonaan käytössä lukuvuonna Ylioppilaskirjoitusten osalta on huomattavaa myös se, että ylioppilastutkintoa koskevia uudistuksia on vireillä parikin, jotka kumpikin lisäävät ylioppilastutkinnon painoarvoa suomalaisessa koulutuskentässä. Ensinnäkin opetus ja kulttuuriministeriö julkaisi huhtikuussa 2017 selvityksen Gaudeamus Igitur ylioppilastutkinnon kehittäminen. Siinä käsitellään itse tutkinnon rakennetta ja sitä koskevia sääntöjä. Tämä sen vuoksi, että samanaikaisesti Opetus ja kulttuuriministeriö on yhdessä korkeakoulujen kanssa linjannut korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä. Uudistukset tullaan toteuttamaan samanaikaisesti, sillä ne tukevat toinen toistaan. Korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteina vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa opintojen aloitusta. Tämän vuoksi todistusarvosanoihin perustuvaa opiskelijavalintaa lisätään, mutta pääsykoeväylä säilyy edelleen muuttaen kuitenkin muotoaan. Pääsykokeita muutetaan siten, etteivät ne edellytä hakijoilta pitkää valmentautumista. Hakeminen helpottuu ja tarve osallistua val 16

18 Käyttötalous Perustelut Resurssit mennuskursseille poistuu. Tavoitteena on, että korkeakouluihin voi entistä useammin hakea ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella ilman muita suorituksia. Opiskelijavalinta pääsykokeiden avulla on kuitenkin edelleen mahdollista, mutta pääsykokeisiin valmistautuminenkin kevenee. Todistusvalinnalla täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville. Valintakoeväylän säilyttäminen takaa puolestaan koulutuksellisen tasaarvon toteutumisen. Korkeakoulut ottavat vuoteen 2018 mennessä käyttöön opiskelijavalinnan, joka ei edellytä hakijalta pitkää valmentautumista. Pidemmällä aikavälillä korkeakoulut uudistavat opiskelijavalintojaan vuoteen 2020 mennessä siten, että kulttuurija taidealoja lukuun ottamatta nykyistä merkittävästi suurempi osa opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet 15,62 16,10 16,28 16,28 16,28 17

19 Käyttötalous Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Hankkeet Opetus Lukion vetovoima Oppimistulokset Lukio selvittää mahdollisuutta osallistua kansainväliseen projektiin ja aloittaa sen lukuvuoden alussa. Lukio pääsee mukaan Liikkuva koulu hankkeeseen. Lukiossa siirrytään 75 minuutin oppitunteihin, jos se ei aiheuta ongelmia peruskoulun kanssa yhteisten opettajien käytössä. N. 50 % peruskoulun päättötodistuksen saaneista valitsee jatkoopiskelupaikakseen Uudenkaupungin lukion. Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti koko tutkintoa suorittavien osalta on alle valtakunnan keskiarvon. Ylioppilastutkinnon 2016 ja 2017 suorittaneiden jatkoopintoihin sijoittumisprosentti on valtakunnallista tasoa korkeampi. (Seuranta on 2 vuotta jäljessä.) KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 % 4 4 Toimintatuotot yht ,3 % ,9 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,1 % ,1 % Palvelujen ostot ,2 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % ,2 % Avustukset Muut toimintakulut ,9 % ,4 % Toimintakulut yht ,5 % ,6 % 18

20 Käyttötalous (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintakate ,6 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % ,1 % Kauden yli/alijäämä ,9 % ,0 % Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,1 % ,9 % SUORITEMÄÄRÄT TP 2016 TA 2017 Esitys 2018 Esitys 2019 Esitys 2020 Lukio: Opetustunnit Opiskelijat Varsinaiset opiskelijat Ulkokuntalaiset opiskelijat Opetuskurssit

21 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA (Luvut euroja) TP 2016 TA yht yht. Sivistyspalvelukeskuksen hallinto 9572 TVTlaiteinvestoinnit/ hallinto ja sipa muut Sivistyspalvelukeskuksen hallinto yht Varhaiskasvatus 9550 Päiväkotien ja ryhmisten leikkikeittiöt Päiväkotien kalusteet ja liikuntavälineet Päiväkoteihin (Myllymäki, Lokalahti) kaappisänkyjen uusiminen 9574 TVT, päiväkoteihin tabletteja Varhaiskasvatus yht Perusopetuspalvelut 9552 Koulukalusteiden uudistaminen Koululuokkien koneet ja laitteet Kalanti (35500e) ja Pyhämaa (5500e) ja Saarnisto (20.000): erilliset koulujen kalusto ja laitehankintaesitykset 9554 ATKverkkojen rakentaminen ja uudistaminen sekä atklaitteiden hankinta 9576 Chromebookvaunuyksikön käyttöönoton pilotointi perusopetuksessa (UYK, Kalanti) 9577 Em. pilotoinnin laajentaminen muihin kouluihin Muut laiteinvestoinnit Perusopetuspalvelut yht Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö 9555 Lukion luokkien ja yhteisten tilojen kalusteet 9567 YOkirjoitukset sähköisiksi ATKluokan laitekannan uusiminen/vakkaopisto Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö yht

22 Käyttösuunnitelma KÄYTTÖSUUNNITELMA

23 Käyttösuunnitelma OPETUS JA KASVATUSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO YHTEENSÄ VARHAISKASVATUS Myllymäen päiväkoti, vuorohoito Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Päiväkoti Merilintu Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

24 Käyttösuunnitelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 Hakametsän päiväkoti Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Muut päiväkodit Henkilöstökulut Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Päiväkoti Lokki Joonatan Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Päiväkoti Satulinna Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

25 Käyttösuunnitelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 Kalannin päiväkoti Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Seikowin päiväkoti Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Perhepäivähoito Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Ryhmäperhepäivähoito Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

26 Käyttösuunnitelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 Erityispäivähoito Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Esiopetus, Myllymäen päiväkoti Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Esiopetus, Päiväkoti Merilintu Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Esiopetus, Hakametsän päiväkoti Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

27 Käyttösuunnitelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 Esiopetus, Päiväkoti Lokki Joonatan Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Esiopetus, Päiväkoti Satulinna Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Esiopetus, Kalannin päiväkoti Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Esiopetus, Seikowin päiväkoti Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

28 Käyttösuunnitelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Lasten kotih. ja yksityisen hoidon tuki Avustukset Muut toimintakulut 6 TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VARHAISKASVATUS YHTEENSÄ PERUSOPETUSPALVELUT Esiopetus Pyhämaan koulu Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Koulut yhteisesti Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

29 Käyttösuunnitelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 Saarniston koulu Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Hakametsän koulu Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Pyhämaan koulu Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Lokalahden koulu Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

30 Käyttösuunnitelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 Kalannin koulu Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Uudenkaupungin yhtenäiskoulu Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kehitysvammaisten opetus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Vaikeavammaisten opetus Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

31 Käyttösuunnitelma TP 2016 TA 2017 TA 2018 Yhteiset menot, perusopetus Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Oppilastuki Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kotikuntaosuudet Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kotikuntakorvaus, valtio Myyntituotot TOIMINTATUOTOT Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

32 Käyttösuunnitelma Perusopetuksen hankkeet Kerhotoiminnan kehittäminen TP 2016 TA 2017 TA 2018 Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Muut hankkeet Myyntituotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Perusopetuksen hankkeet yhteensä Iltapäivätoiminta Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE PERUSOPETUSPALVELUT YHTEENSÄ

33 Käyttösuunnitelma TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ TP 2016 TA 2017 TA 2018 Lukio Myyntituotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Kalabiologian kurssi Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT Palvelujen ostot Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Muu toisen asteen koulutus Myyntituotot Maksutuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE VakkaOpisto Palvelujen ostot Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TOISEN ASTEEN KOULUTUS JA VAPAA SIVISTYSTYÖ YHTEENSÄ OPETUS JA KASVATUSPALVE LUT YHTEENSÄ