UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2015

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös 2015 Opetus- ja kasvatuslautakunta

2 1.3 Sivistyspalvelukeskus Opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan katsaus kouluja ja luokkahuoneita opitaankin jo uudella tavalla. Lukuisat opettajat ovat jo kokeilleet uutta ja hylänneet ainakin osittain perinteisen ns. massaopetuksen. Opetuksen ja kasvatuksen viisaus on yksinkertainen: opettajan tehtävä on auttaa oppilaita tekemään parhaansa. Opetuksen ja kasvatuksen saralla menestyminen perustuukin osaaviin ja korkeasti koulutettuihin opettajiin, joilla on hyvin laaja pedagoginen vapaus hyödyntää työssään ammattitaitoaan. Tunnettua on myös, että enemmän kuin mitään muuta lasten vanhemmat toivovat lapsilleen elämässä pärjäämistä ja onnellisuutta. Sivistyspalvelut pyrkivät vastaamaan omalta osaltaan tähän haasteeseen. Sivistyspalvelut ovat ns. tulevaisuuden palveluja. Niillä on suuri merkitys lasten ja nuorten ikäluokille, mutta niillä on myös iso merkitys kaupungin asukkaiden viihtyvyyteen, hyvinvointiin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Sivistyspalvelut ovat kaupungin elinvoimaisuuden ja houkuttelevuuden kannalta varsin tärkeitä. Yleisesti ottaen kaupungin asukkaiden tulevaisuuden, osaamisen ja hyvinvoinnin kannalta sivistyspalvelut ovat hyvin merkityksellisiä. Uudenkaupungin sivistyspalvelut toimivat hyvin, ja toivon mukaan niihin saadaan tarvittavat resurssit tulevaisuudessakin. Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalveluiden toimialalla saavutettiin vuonna 2015 hyvä tulos sekä taloudellisten tavoitteiden että toiminnallisten tavoitteiden osalta. Kaupungin toimintakatteesta sivistyspalveluiden osuus on noin 30 %. Sivistyspalveluiden menoista kaupungin sisäisiä menoja noin 31%. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Opetussuunnitelmaperusteiden uudistumisen taustalla on uusien oppimisympäristöjen ja uusien työtapojen kautta oppimistuloksien parantaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen. Uudet opetussuunnitelmat korostavat mm. ilmiöpohjaista oppimista ja laajaalaista oppimista. Esi-, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmia laaditaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Opettajat ovatkin vuonna 2015 osallistuneet varsin aktiivisesti oman työnsä kehittämiseen työstämällä uusia kunnallisia opetussuunnitelmaosuuksia. Isossa osassa Uudenkaupungin Alkuvuodesta 2015 hyväksyttiin kaupungin sivistyspalveluille strategiat, joissa linjattiin strategiakauden keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet Uudenkaupungin kaupungin sivistyspalveluille. Strategiassa tavoitteeksi asetettiin sivistyspalveluille mm. tvt - teknologian toimintakulttuurin, lasten ja nuorten yhteisöllisyyden sekä turvallisuuden kehittämisen. Myös terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien määrän vähentäminen ja lasten kulttuurikasvatussuunnitelman laadinta ja toteuttaminen jne. ovat tavoitteena vuosina Vuonna 2015 päästiin alkuun kaupungin lähivuosien isojen investointien kokonaisuuden hahmottamisessa. Merkityksellisenä pidetään sitä, että tutkitaan rakentamisen suunnitteluvaihtoehtojen avulla mahdollisesti saatavat synergiaedut rakentamisessa sekä peruskorjauksessa ja sitä kautta säästöt tulevien vuosikymmenten käyttökustannuksissa. On pohdittava mm., onko järkevää ja taloudellista palvelutuotannon tarpeiden kannalta yhdistää kaupungissa toteutettavia julkisia rakennushankkeita. Yhteishankkeiden pohdinnassa riittää työtä vuonna Suomeen tuli vuoden 2015 aikana yli turvapaikanhakijaa. Syksyllä myös Uudessakaupungissa ryhdyttiin alustavasti valmistautumaan oleskeluluvan saaneiden / turvapaikanhakijoiden tuloon kaupunkiimme. Selvää on joka tapauksessa, että kaupunki on velvollinen järjestämään mm. varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta kunnassa asuville maahanmuuttajille, esimerkiksi oleskeluluvan tai turvapaikan saaneille. Sivistyspalveluilla on paljon annettavaa maahanmuuttajien kotoutuksessa. Tiedetään, että koulutus ja kielen oppiminen ovat tärkeimpiä keinoja

3 vahvistaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Oppimisen ja kasvun ensiaskeleet otetaan varhaiskasvatuksen aikana. Varhaiskasvatuksessa uusikaupunkilaisia lapsia kasvattaa, opettaa ja hoitaa koulutettu ja hyvin sitoutunut henkilöstö. Varhaiskasvatus on tänään paljon enemmän kuin vain lasten tarhaamista vanhempien työpäivän ajaksi. Varhaiskasvatus on pedagogista, tavoitteellista toimintaa, joka tukee lapsen kasvua ja oppimista. Uudessakaupungissa lasten päivähoitopaikkojen käyttöaste on ollut hyvällä tasolla. Yksityiset päiväkodit täydentävät kaupungin palvelutarjontaa. Yksityisiä päiväkoteja toimii kaupungissamme kaksi. Uudenkaupungin kaupungin päiväkotien laatua ylläpidettiin vuonna 2015 mm. järjestämällä yksiköiden kasvatusiltoja ja arvioimalla toimintaa. Päivähoidossa oli huomion kohteena mm. luonnossa liikkuminen. Ryhmäperhepäiväkodit Lintukoto ja Nonparelli muutettiin vuonna 2015 Myllymäen ja Kalannin päiväkotien päiväkotiryhmiksi. Lukioissa ylioppilaskirjoitukset muuttuvat sähköisiksi portaittain syksystä 2016 alkaen. Uudenkaupungin lukion liikuntasaliin on rakennettu ylioppilaskirjoituksissa tarvittavat sähköiset toiminnot. Laitteita testattiin lokakuussa. Kansalaisopistopalvelut Uudellekaupungille tuottaa Vakka-Suomen kansalaisopisto, Vakka-opisto. Opiston opetustuntien määrä oli vuonna 2015 opiston historian suurin. Myös toteutuneiden kurssien määrä oli suurempi kuin koskaan aiemmin. Kansalaisopisto on kehittänyt aktiivisesti toimintaansa mm. olemalla mukana kolmessa eri Osaava-hankkeessa. Vakka-Opisto on myös saanut Opetushallitukselta laatu- ja kehittämisrahoitusta, jolla on kehitetty opiston markkinointia ja viestintää mm. sosiaalisessa mediassa. Uudenkaupungin kaupungin kirjastolaitos on siirtymässä viivakoodeista radiosignaaleihin perustuvaan tunnistetekniikkaan. Kalannin lähikirjastoa on lähdetty muuttamaan omatoimikirjastoksi. Kirjaston henkilökunta on perehtynyt vuoden 2015 aikana omatoimikirjaston toimintaan. Uudenkaupungin kirjastolaitos on - yhdessä muiden Vaskikirjastojen kanssa ottanut käyttöön Finnaverkkokirjaston. Finnan kautta päästään selaamaan ja lukemaan verkossa saatavilla olevia aineistoja. vuottaan Harri Mäki. Nimekäs taiteilijajoukko loi elämyksiä ja monipuolisuus ohjelmavalinnoissa sai kiitosta niin yleisöltä kun medialtakin. Yleisömäärän kasvusta huolimatta Crusell-viikko teki talouden osalta negatiivisen tuloksen, joka johtui lähinnä avustusten ja apurahojen niukkenemisesta. Lisäksi yleinen kulttuurityö järjesti vuonna 2015 lukuisia konsertteja ja tapahtumia yhdessä mm. erilaisten järjestöjen ja taiteilijoiden kanssa. Vuonna 2015 Uudenkaupungin museo vietti 120- vuotisjuhlaa monipuolisen museotyön merkeissä. Museotoiminta oli vuoden aikana erityisen laajaa ja ulottui myös museotilojen ulkopuolelle. Museoiden kävijämäärät nousivat edellisestä vuodesta jopa 25 %. Lisäksi museo järjesti vuoden aikana noin 30 erilaista tapahtumaa, opastusta ja matkalaukkumuseota museotilan ulkopuolella. Kulttuurikeskus Crusellin kuvataidenäyttelyissä vieraili vuoden aikana noin 3200 asiakasta, vaikka taidenäyttelytilat olivat poikkeuksellisesti suljettuna syys-joulukuun työllistymismäärärahojen vähäisyydestä johtuen. Uudenkaupungin kaupungin nuorisopalveluissa pääpaino oli vuonna 2015 nuorisotyön peruspalveluiden sisällöllisessä kehittämisessä. Kehitettiin tilatoimintaa, varhaista puuttumista, nuorten osallisuutta, ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja kouluyhteistyötä. Etsivälle nuorisotyölle saatiin jälleen korvamerkitty valtion erityisavustus. Näin kaksi työntekijää voi edelleen työskennellä etsivän nuorisotyön saralla. Liikuntapalveluja lisättiin kouluttamalla kaupunkiin vertaisohjaajia. Syksyn aikana koulutettiin kymmenen liikunnan vertaisohjaajaa yhteistyössä vanhusten palveluiden kanssa. Osa koulutetuista vertaisohjaajista aloitti liikunnan vertaisohjaajatoiminnan syksyllä 2015, osa aloittaa vuonna Liikuntatiloille otettiin käyttöön sähköinen varausjärjestelmä syksyllä Uudessakaupungissa on erittäin hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Liikuntapaikkoja (sisätilat ja ulkopaikat) on merkittävä määrä. Ja eri toimijat järjestävät aktiivisesti ohjattua toimintaa. Liikuntamahdollisuuksia tuleekin olla riittävästi ja tarpeiden mukaan kaikille kaupunkilaisille. Liikuntaan tulee satsata jatkossakin. Sivistyspalveluiden hyvä tulos on saavutettu henkilöstön määrätietoisella ja sitoutuneella työskentelyllä. Henkilöstö onkin sivistyspalveluiden ehdoton voimavara. Hyvästä tuloksesta saamme kiittää myös vastuullista taloudenpitoa ja luottamushenkilöiden tukea. Crusell-viikko järjestettiin vuonna 2015 jo 35. kerran. Yleisöä Crusell-viikon tilaisuuksissa oli noin 8700 kävijää. Taiteellisena johtajana toimi neljättä Inkeri Parviainen opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja 1

4 SIVISTYSPALVELUKESKUS ulkoiset ja sisäiset TOT 2014 TA 2015 TOT 2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstöresurssit (vuoden keskiarvo) TOT 2014 TA 2015 TOT 2015 Hallinto 3,20 3,12 3,32 Varhaiskasvatus 124,79 128,00 126,25 Perusopetuspalvelut 135,74 132,04 139,90 Lukio 14,60 16,11 14,60 Vapaa sivistystyö Kulttuuripalvelut 16,17 16,17 16,17 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 14,03 13,78 13,78 Yhteensä 308,53 309,22 314,02 Keskeiset suoritteet TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Päivähoidon hoitopaikat Esiopetuspaikat Perusopetuksen oppilaat Perusopetuksen opetustunnit Lukion opiskelijat Lukion opetustunnit Kulttuuripalvelut, kävijät Nuorisopalvelut, palveluja käyttäneet nuoret Uimahallin käynnit

5 Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyttyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Toteutuminen 1-12 / 2015 Paikallisten opetussuunnitelmien laadinta ja hyväksyntä ennen Opetussuunnitelmaprosessi aloitettu ja opetussuunnitelmatyötä koordinoidaan Luodaan toimiva opetussuunnitelmatyöprosessi Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman laadintaprosessi luotiin ja opetussuunnitelman laadintatyötä tehtiin yhteistyössä Vakka-Suomen kuntien kanssa. Opetussuunnitelmatyö jatkuu vuonna Tvt-strategian perustietojen kartoittaminen Opetushenkilöstön tvttaitojen kartoitus Opetushenkilöstön tvt-taitojen kartoitus on tehty Kartoitus tehtiin joulukuussa. Resurssit TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015 Henkilöstön määrä 3,20 3,12 3,32 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö 3

6 Käyttötalouden toteutuminen Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- Käytön ulkoinen+sisäinen muutos 2015 ma % SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen maksut -100,0 Maksutuotot -100,0 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot ,0 Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,9 Jaksotetut palkat ,0 Palkat ja palkkiot ,4 Henkilösivukulut Eläkekulut ,7 Muut henkilösivukulut ,6 Henkilösivukulut ,6 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,5 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Muut toimintakulut Vuokrat ,1 Muut toimintakulut ,1 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Suoritteet muutos 2015 Asukas /asukas -16,59-17,09-17,09-18,52 4

7 Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Toteutuminen 1-12 / 2015 Päivähoitopaikkojen määrä vastaa kysyntää Hoitopaikka on voitu osoittaa 2 viikon sisällä, kun tarve on johtunut työllistymisestä tai opiskelusta Kaikki päivähoitoa tarvitsevat saavat hoitopaikan (100 %) Kaikki päivähoitoa tarvitsevat ovat saaneet hoitopaikan Varhaiskasvatuksen laadun ylläpitäminen Lapsikohtainen kasvunkansio tehty (%) Kaikille päivähoitolapsille tehty kasvunkansio Arviointilomake on otettu käyttöön Painotetaan dokumentointia Ammatillisuuden ja työhyvinvoinnin kasvamiseksi pidetään yllä työyksiköiden teemallisia kasvatusiltoja Iltoihin osallistuminen (kpl) Kasvatusiltoja järjestetty (%) Yksiköissä on järjestetty kolme kasvatuskeskusteluiltaa Resurssit TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/ 2015 Henkilöstön määrä 126,10 126,18 126,25 Tilivelvolliset Varhaiskasvatuksen johtaja Sitovuustason alitus Päivähoitopalveluja tarvittiin hieman ennakoitua vähemmän, jonka vuoksi toimintatuotot ja toimintakulut alittuivat. Palvelujen ostojen säästöistä, n eurosta, suurin säästö, n , tuli atk-kuluista, joiden määräraha oli arvioitu liian suureksi. Avustuksien määräraha alittui n , kun kodinhoidon ja yksityisen hoidon tukia käytettiin arvioitua vähemmän. 5

8 Käyttötalouden toteutuminen Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö2 Poikkea- Käytön ulkoinen+sisäinen muutos 2015 ma % VARHAISKASVATUS KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot -100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä ,0 Muut suoritteiden myyntituoto ,0 Myyntituotot ,0 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut ,8 Maksutuotot ,8 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot ,0 Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,6 Jaksotetut palkat ,0 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,6 Henkilöstökorvaukset,menojen ,5 Henkilösivukulut ,3 Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,3 Muiden palvelujen ostot ,1 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset Avustukset kotitalouksille ,4 Avustukset ,4 Muut toimintakulut Vuokrat ,5 Muut toimintakulut ,9 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 6

9 Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Suoritteet muutos 2015 Asukas /asukas -454,61-471,98-471,98-454,82 Kunnalliset päiväkodit Kunnalliset perhepäivähoitajat Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Yksityiset perhepäivähoitajat Hoitopaikat päiväkodit Hoitopaikat perhepäivähoito Hoitopaikat, ryhmäperhepäivähoito Hoitopaikat, vuorohoito Lapsia/esiopetus

10 Perusopetuspalvelut Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunkilaisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovaikutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Toteutuminen 1-12 / 2015 Kaikki oppivelvolliset saavat päättötodistuksen Peruskoulun päättötodistuksen saaneet sijoittuvat välittömästi jatko-opintoihin Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronneiden määrä Jatko-opintoihin sijoittuneiden määrä 0 Peruskouluista ei ole vuonna 2015 eronnut oppilaita ilman päättötodistusta. 100 % 97 % peruskoulun päättötodistuksen saaneista on sijoittunut jatko-opintoihin toiselle asteelle. Resurssit TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015 Henkilöstön määrä 135,74 132,04 139,9 Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö Sitovuustason alitus Henkilöstökulut alittuivat n Valtion eläkelain mukaisten maksujen piirissä olevien opettajien määrä on edelleen vähentynyt. Kotikuntakorvaukset alittuivat n Sisäisistä menoista säästyi n Hankkeisiin budjetoidut tulot ylittyivät n

11 Käyttötalouden toteutuminen Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- Käytön ulkoinen+sisäinen muutos 2015 ma % PERUSOPETUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay ,0 Muut suoritteiden myyntituoto -100,0 Myyntituotot ,0 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut ,3 Opetus- ja kulttuuritoimen ma ,0 Muut palvelumaksut ,0 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot Vuokratuotot ,0 Muut toimintatuotot ,0 Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,8 Jaksotetut palkat ,0 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,3 Henkilöstökorvaukset,menojen ,3 Henkilösivukulut ,5 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,5 Muiden palvelujen ostot ,3 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat ,5 Muut toimintakulut ,2 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 9

12 Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Suoritteet muutos 2015 Asukas /asukas -763,18-789,99-789,99-749,19 Opetustunti perusopetus Opetustunti esiopetus Ohjaustunti ip-toiminta Oppilas perusopetus Oppilas/esiopetus Oppilas/ip-toiminta Perusopetusryhmä ,5 Oppilas/por 17,25 17,24 17,24 16,94 Opetustunti/por

13 Lukio Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Toteutuminen 1-12 / 2015 Ylioppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti on alhainen Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuosittaiset koulukohtaiset taulukot Ylioppilastutkintoon osallistuvien koko tutkintoa suorittavien osalta hylkäysprosentti on alle valtakunnallisen keskiarvon Uudenkaupungin lukion hylkäysprosentti oli 3,7 % valtakunnallisen hylkäysprosentin ollessa n. 6 %. Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat hyvät Ylioppilastutkintolautakunnan puolivuosittaiset koulukohtaiset taulukot Ylioppilastutkinnon ainekohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat yli valtakunnallisen keskiarvon Yli valtakunnallisen keskiarvon olivat seuraavat ainekohtaiset pistemäärät: Ruotsi B, englanti A, Saksa A, Saksa C, lyhyt matematiikka, biologia, filosofia, historia, kemia ja yhteiskuntaoppi. Resurssit TP 2014 TA 2015 Tot. 1-12/2015 Henkilöstön määrä 14,6 16,11 14,6 Tilivelvolliset Lukion rehtori Sitovuustason alitus Henkilöstömenot alittuivat n Psykologin palkkaukseen budjetoitu säästyi, koska psykologi aloitti virassaan vasta vuoden 2016 puolella. Säästöä saatiin myös, kun arvioitua suurempi osa henkilöstöstä opetti myös Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. 11

14 Käyttötalouden toteutuminen Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- Käytön ulkoinen+sisäinen muutos 2015 ma % LUKIO KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay ,0 Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot ,5 Muut toimintatuotot ,5 TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,1 Jaksotetut palkat ,0 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,0 Henkilöstökorvaukset,menojen ,4 Henkilösivukulut ,0 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,1 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Muut toimintakulut Vuokrat ,4 Muut toimintakulut ,7 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Suoritteet muutos 2015 Asukas /asukas -93,18-101,13-101,36-93,30 Opetustunti Opiskelija Varsinaisen opiskelija Ulkokuntalaiset opiskelijat Opetuskurssit

15 13

16 Muu toisen asteen koulutus tuli voimaan laki oppilas- ja opiskelijahuollosta. Lain perusteella kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin ja opiskeluhuollon psykologipalvelut riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Uudenkaupungin kaupunki on tehnyt Novidan kanssa sopimuksen, jonka mukaan Novidan koulukuraattori hoitaa Uudenkaupungin toisen asteen opiskelijoiden kuraattoripalvelut alkaen. Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimen johtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö Käyttötalouden toteutuminen Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- Käytön ulkoinen+sisäinen muutos 2015 ma % MUU TOISEN ASTEEN KOULUTUS KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -100,0 Muiden palvelujen ostot ,6 Palvelujen ostot ,1 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Suoritteet muutos 2015 Asukas /asukas -0,97-2,70-3,52-2,50 14

17 Käyttötalouden toteutuminen Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- Käytön ulkoinen+sisäinen muutos 2015 ma % TOISEN ASTEEN KOULUTUS KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay ,0 Myyntituotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot ,5 Muut toimintatuotot ,5 TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot ,9 Jaksotetut palkat ,0 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,0 Henkilöstökorvaukset,menojen ,4 Henkilösivukulut ,0 Henkilöstökulut ,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,4 Muiden palvelujen ostot ,7 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Muut toimintakulut Vuokrat ,4 Muut toimintakulut ,7 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Suoritteet muutos 2015 Asukas /asukas -94,16-103,84-104,88-95,80 15

18 16

19 Vapaa sivistystyö Uudenkaupungin maksuosuus Vakka-Suomen kansalaisopiston kustannuksista. Käyttötalouden toteutuminen Sitovuustaso Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- Käytön ulkoinen+sisäinen muutos 2015 ma % VAPAA SIVISTYSTYÖ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut Eläkekulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,7 Palvelujen ostot ,7 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Suoritteet muutos 2015 Asukas /asukas -14,98-14,86-14,86-15,76 17

20 Investoinnit hankkeittain / 1000 euroa Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikke- Käytön Investointihankkeet muutos 2015 ama % Sivistyspalvelukeskus Peruskoulupalvelut Luokkien kaluston ja varustuksen uusiminen INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO , Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalusteet INVESTOINTIMENOT ,0 INVESTOINNIT NETTO ,0 Peruskoulupalvelut INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO ,3 Lukio Lukion irtaimisto INVESTOINTIMENOT ,7 INVESTOINNIT NETTO , YO-kirjoitukset sähköisiksi INVESTOINTIMENOT ,4 INVESTOINNIT NETTO ,4 Lukio INVESTOINTIMENOT ,6 INVESTOINNIT NETTO ,6 Varhaiskasvatus Päiväkot. kalustojen ja leikkiväl. uusiminen INVESTOINTIMENOT -14 INVESTOINNIT NETTO Liikuntaväl. päiväkoteihin ja ryhmikseen INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO ,3 Varhaiskasvatus INVESTOINTIMENOT ,3 INVESTOINNIT NETTO ,3 Sivistyspalvelukeskus yhteinen Atk-verkkojen rakentaminen ja uudist. INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO ,8 Sivistyspalvelukeskus yhteinen INVESTOINTIMENOT ,8 INVESTOINNIT NETTO ,8 18