UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Transkriptio

1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2018 Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Erikoissairaanhoito Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS Talousarvion täytäntöönpano ja käyttösuunnitelmaohjeet... 1 Laskujen hyväksyjät... 7 Määrärahojen sitovuus Viranhaltijaorganisaatio Henkilöstö Yhdistelmä, sitovuustasoittain KÄYTTÖTALOUS, sitovuustaso Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Erikoissairaanhoito INVESTOINNIT KÄYTTÖSUUNNITELMA Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Erikoissairaanhoito... 36

3 Taloussuunnitelma 2018 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja Anne Takala Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSARVION 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja VakkaSuomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Tilikauden 2018 tulos on euroa positiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos euroa positiivinen. Kaupungin menot pysyvät koko suunnitelmakauden vakaana. Kaupungin verotulojen arvioidaan vuonna 2018 nousevan 5,0 %, 3,1 milj. euroa vuodesta Verotulot olisivat 64,9 milj. euroa. Kehitys olisi muuta maata suotuisampi parantuneen työllisyyden ja uusien asukkaiden takia. Valtionosuudet laskevat suunnitelmakaudella, koska verotulojen kasvu pienentää verotulotasausta. Tilikausi 2018 on euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi kokonaisuudessaan euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. 1

4 Taloussuunnitelma 2018 TALOUSARVION LINJAUKSET Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupungin strategiasta, talousarvion ja suunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti sosiaalija terveystoimen siirtyessä kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investointeihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin. Kooste painopisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painopisteenä on suunnitelmakaudella uusien työpaikkojen muuttaminen positiiviseksi muuttoliikkeeksi reagoimalla nopeasti muuttuviin tarpeisiin Uudet uusikaupunkilaiset Työperäinen kaupunkiin muutto on lisääntynyt ja sen odotetaan vielä kasvavan lähivuosina. 1. Uudet kaupunkilaiset huomioidaan kaikessa toiminnassa. 2. Tehdään uusi maahanmuuttajien kotoutumisohjelma. Toimitilat ja investoinnit Kaupungin tulee optimoida tilojen käyttö, luopua vajaakäytöllä olevista tiloista ja aikatauluttaa isot investoinnit. Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmaluonnos uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun korjaus/uudisrakennushankkeesta on tehty ja päätökset toteutusmallista tehdään vuoden 2018 alkupuolella. Lähdetään aktiivisesti hakemaan uusia yhteistyökumppaneja ammatti ja tiedekorkeakouluista. Kaavoitus ja tonttipolitiikka Kaupungin maa, kaavoitus ja tonttipolitiikassa huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja. Investointiosaan on vuosille varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Maapoliittinen ohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa. Raakamaan hankinta on maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaista 2

5 Taloussuunnitelma 2018 Kehittämisen painopistealueet Sosiaali ja terveyspalveluuudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Pitkän tähtäimen suunnitelma keskustaalueen asumisen ja palveluiden kehittämiseksi Yritys/korkeakoulu yhteistyön edistäminen sekä kouluttautumisedellytysten kehittäminen Uudessakaupungissa Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä nousussa > päivähoidon palvelusetelin käyttäjämäärään ennakoidaan lisäystä Perusopetuksen oppilasmäärät kasvussa > uusia luokanopettajia Kaupungin keskustaalueella 1.1. (1) ja 1.8. (1) Lokalahdella 1.8. (1) Pohitullin ja Viikaisten mäen opetus, kasvatus ja liikuntatilojen suunnittelu > huomio tilojen pedagogisissa vaatimuksissa, toiminnallisissa tarpeissa ja tilankäyttösuunnitelmassa Kaupungin organisaatio päivitetään vastaamaan tämän päivän työn vaatimuksia samalla huomioiden tuleva sote ja maakuntauudistus. Henkilöstöpolitiikka Tuottava ja tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöäsekä nykyaikaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa tavoitteena olevan tuottavanja tehokkaan toiminnan. Johtamistaitoja ja osaamista ylläpidetään ja kehitetäänmonipuolisesti. Suunnitelmakaudella keskitytään alla oleviin keinoihin. Sosiaali ja terveyspalveluuudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Johtamistaitoja kehitetään koulutuksella ja esimerkiksi mentoroinnilla Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään systemaattisella koulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja oppimis ja harjoittelujaksoilla oleville tulee saada positiivisia kokemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jotta he olisivat myöhemmin kiinnostuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitoon tähtäävien kannustimien ja palkitsemisten käyttöönotto. 2. Sosiaali ja terveystoimen kehittäminen Resursseja lisätty suunnitelmallisesti ennaltaehkäisevään työhön kaikissa palveluissa Soteen valmistautuminen ( eshpthsos.työ) 3

6 Taloussuunnitelma 2018 Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2018 o Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Mielenterveys ja päihdeyksikön resurssien lisääminen palvelutarvetta vastaavaksi. Lähierikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. Painopiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2018 KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtionosuusleikkaukset ja muutokset pienentävät Uudenkaupungin valtionosuutta 6 miljoonalla eurolla vuodessa. Kaupungin asukasluvun kasvu vaikeuttaa vuosien valtionosuuden arviointia. Asukasluvun kasvu voi pienentää valtionosuutta, koska verotulojen kasvu leikkaa verotulotasausta ja kunnan omarahoitusosuus euroa/asukas on suurempi kuin aktiiviikäisen laskennallinen asukaskohtainen valtionosuus. Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä laskee arviolta 0,3 euroa vuodesta 2017, vaikka verotulotasaus nousee 2,9 miljoonaan euroon, lähes 0,5 miljoonalla eurolla. Valtionosuudet ovat arviolta 24,4 miljoonaa euroa. (24,7 milj. euroa vuonna 2017). Verotus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 20,75 vuonna 2018 ja koko suunnitelmakaudella. Vuonna 2018 Uudenkaupungille tilitettävien verojen määrä nousee arvioilta 3,1miljoonalla eurolla, 5,0 % vuodesta Verotilitysten arvioidaan olevan noin 64,9 miljoonaa euroa. Kasvu olisi poikkeuksellisen korkea, koska kaupungin työllisyystilanne on parantunut useilla prosenttiyksiköillä ja 2017 kuntaan muuttaneiden verotulot tilitetään ensi vuonna Uudellekaupungille, tosin viiveellä. Suunnitelmakauden verotulojen arviointi on erittäin haastavaa, koska asukasluvun ja muuttoliikkeen sekä tuloratkaisujen/ palkankorotusten ennakointi on poikkeuksellisen vaikeaa. Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset mennessä. 4

7 Taloussuunnitelma 2018 Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: o o o o määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toimintaajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion UNIT4 Business Word webbudjetointiohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. MENO JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus on hyväksynyt EUhankeohjeistuksen, ja talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EUrahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. 5

8 Taloussuunnitelma 2018 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman täytäntöönpano ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma

9 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2018 HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS Taloussuunnitelma 2018 Tarkastustoimi, Elinkeinopalvelut, Hallinto ja talouspalvelut, Henkilöstöpalvelut ja Erikoissairaanhoito. Osastot, kustannuspaikat KÄYTTÖTALOUS TARKASTUSTOIMI ELINKEINOPALVELUT Elinkeinotoimi Hyväksyjä Yleishyväksyjä Anne Takala Sijainen 1001 Tarkastustoimi Anne Takala Atso Vainio 1010 Elinkeinoelämän kehittämisen varaus Jarkko Heinonen Atso Vainio 1011 Muut kehittämishankkeet Jarkko Heinonen Atso Vainio 1012 Elinkeinopalvelujen hallinto Jarkko Heinonen Atso Vainio 1013 Markkinointiviestintä Jarkko Heinonen Atso Vainio 1014 Palveluyritysten kehittäminen Jarkko Heinonen Atso Vainio 1016 Matkailu Jarkko Heinonen Atso Vainio 1017 Matkailun välitysmyynti Jarkko Heinonen Atso Vainio 1018 Vieravenesatama Jarkko Heinonen Atso Vainio 1019 Santtion leirintäalue Jarkko Heinonen Atso Vainio 1020 Vason myllyranta Jarkko Heinonen Atso Vainio 1021 Pyhämaan vierasvenesatama Jarkko Heinonen Atso Vainio 1022 Maaseudun kehittäminen Jarkko Heinonen Atso Vainio Yritysten toimitilat 1040 Pajatie 7 (VS Automaatio Oy) Jarkko Heinonen Atso Vainio 1041 Teollisuustie 1 (Oy Alusteel Ab) Jarkko Heinonen Atso Vainio 1042 Merilinnuntie 1 yrityshalli Jarkko Heinonen Atso Vainio 1043 Telakkatien kiinteistöt Jarkko Heinonen Atso Vainio 1044 Jaakolantie 7 (TTPaja Oy) Jarkko Heinonen Atso Vainio 1045 Telakkatie 5 (SSAB EUROPE OY) Jarkko Heinonen Atso Vainio 1046 Poraajatie 1, (IB Russian Trading Ltd Oy) Jarkko Heinonen Atso Vainio 1047 Logistiikkakeskus, Betorantie Jarkko Heinonen Atso Vainio 1048 VSSHP:n koetuotantotila Jarkko Heinonen Atso Vainio 1049 Varsapolku 3 (Hiekkapuhallus ja Maalaus RaJarkko Heinonen Atso Vainio HALLINTO JA TALOUSPALVELUT Hallintopalvelut 1100 Kaupunginvaltuusto Anne Takala Atso Vainio 1101 Kaupunginhallitus Anne Takala Atso Vainio 1102 Toimikunnat Anne Takala Atso Vainio 1103 Kansainvälinen toiminta Anne Takala Atso Vainio 1110 Jäsenmaksut Anne Takala Atso Vainio 1111 Yhteistoiminta Anne Takala Atso Vainio 1112 EUhankkeet Atso Vainio Atso Vainio 1113 Kohti hiilineutraalia kuntaa_vaihe II (HinkuhanAtso Vainio Atso Vainio 1114 LOURAhanke Atso Vainio Atso Vainio 1115 Löytöeläimet Anne Takala Atso Vainio 1120 Hallinto ja talouspalvelut, hallinto Anne Takala Atso Vainio 1121 Asianhallinta Anne Takala Atso Vainio 1122 Yhteispalvelupiste Passari Anne Takala Atso Vainio 1123 Kopiointi ja jakelupalvelut Anne Takala Atso Vainio 1124 Viestintä Anne Takala Atso Vainio 1125 Vaalit Anne Takala Anne Takala 1000 Eduskuntavaalit 1001 Eurovaalit 1002 Presidentinvaalit 1003 Kunnallisvaalit 1130 Hallintopalveluiden jaettavat Anne Takala Anne Takala Talouspalvelut 1160 Maksuliike Anne Takala Laskentapäällikkö 1161 Kirjanpito ja taloussuunnittelu Anne Takala Laskentapäällikkö 1162 Ostoreskontra Anne Takala Laskentapäällikkö 1163 Laskutus ja myyntireskontra Anne Takala Laskentapäällikkö 7

10 Taloussuunnitelma 2018 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2018 HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS Tarkastustoimi, Elinkeinopalvelut, Hallinto ja talouspalvelut, Henkilöstöpalvelut ja Erikoissairaanhoito. Osastot, kustannuspaikat Hyväksyjä Sijainen Tietohallintopalvelut 1180 Tietohallinto Pauli Lehtonen Anne Takala 1181 Puhelinasiat Pauli Lehtonen Anne Takala HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöjohtaminen 1200 Henkilöstöpalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1201 Työsuojelu Piia Syvänen Atso Vainio 1202 Henkilöstön terveydenhuolto Niina WennerströmHämäläinen Piia Syvänen 1203 Palkanlaskenta Niina WennerströmHämäläinen Piia Syvänen Työllistäminen 1210 Työllistäminen, budjettiluvut Piia Syvänen Atso Vainio 1211 Nuorten ja erityisryhmien työllistäminen Piia Syvänen Atso Vainio 1220 Työllistäminen / Henkilöstöpalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1221 Työllistäminen / Hallinto ja talouspalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1222 Työllistäminen / Elinkeinopalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1223 Työllistäminen / Tekninen toimi Piia Syvänen Atso Vainio 1224 Työllistäminen / Sosiaalityö Piia Syvänen Atso Vainio 1225 Työllistäminen / Vanhusten palvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1226 Työllistäminen / Varhaiskasvatus Piia Syvänen Atso Vainio 1227 Työllistäminen / Perusopetuspalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1228 Työllistäminen / Kulttuuripalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1229 Työllistäminen / Nuoriso ja liikuntapalvelut Piia Syvänen Atso Vainio 1230 Työllistäminen / Muut Piia Syvänen Atso Vainio 1231 Työllistäminen / Yritystuki Piia Syvänen Atso Vainio 1232 Työllistäminen / Nuorten kesätyöpaikat Piia Syvänen Atso Vainio 1233 Työllistäminen / Muu erityisryhmien työllistämpiia Syvänen Atso Vainio ERIKOISSAIRAANHOITO Avohoito 1300 TYKS Somaattisen hoidon tulosalue Anne Takala Atso Vainio 1301 Psykiatrian tulosalue Anne Takala Atso Vainio 1302 Turunmaan sairaala liikelaitos Anne Takala Atso Vainio Vuodeosastohoito 1310 TYKS Somaattisen hoidon tulosalue Anne Takala Atso Vainio 1311 Psykiatrian tulosalue Anne Takala Atso Vainio 1312 Turunmaan sairaala liikelaitos Anne Takala Atso Vainio Muut yhteistoimintaosuudet 1330 Sairaanhoitopiiri Anne Takala Atso Vainio 1331 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos Anne Takala Atso Vainio Muu erikoissairaanhoito 1335 Muu erikoissairaanhoito Anne Takala Atso Vainio 8

11 Taloussuunnitelma 2018 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2018 HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS Tarkastustoimi, Elinkeinopalvelut, Hallinto ja talouspalvelut, Henkilöstöpalvelut ja Erikoissairaanhoito. Osastot, kustannuspaikat Hyväksyjä Sijainen INVESTOINNIT Yleishyväksyjä Anne Takala ELINKEINOPALVELUT 9001 Yritysten toimitilat Jarkko Heinonen Atso Vainio HALLINTO JA TALOUSPALVELUT 9010 Maan hankinta Anne Takala Atso Vainio 9011 Kiinteistöjen myynti Anne Takala Atso Vainio 9015 Hallintopalvelujen atkhankinnat Anne Takala Atso Vainio 9016 Talouspalvelujen atkhankinnat Anne Takala Atso Vainio 9017 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto Pauli Lehtonen Anne Takala 9018 Verkon aktiivilaitteet Pauli Lehtonen Anne Takala 9019 Datavarmistusjärjestelmän päivitys Pauli Lehtonen Anne Takala 9020 Palvelimet Pauli Lehtonen Anne Takala 9021 Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeud Pauli Lehtonen Anne Takala 9022 Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekt Pauli Lehtonen Anne Takala Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan laskujen hyväksymisoikeuden ja muilta osin merkitsee hyväksyjät tiedoksi (hallintosääntö 15 ja 26). 9

12 Talousarvio 2018, käyttötalous Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Tuloslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toimintakatteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot. Talousarvion tuloslaskelmaosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koskeva suunnitelma. Rahoituslaskelmassa esitetään valtuuston nähden sitovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Investointiraja on euroa. 10

13 Talousarvio 2018, käyttötalous HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET TULOSALUEET VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2018 VIRANHALTIJAORGANISAATIO Tilivelvolliset 2018 Palvelukeskuksen johtaja Kaupunginjohtaja Atso Vainio Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Erikoissairaanhoito Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen Talousjohtaja Anne Takala Henkilöstöpäällikkö Piia Syvänen Kaupunginjohtaja Atso Vainio HENKILÖSTÖ HALLINTO JA KEHITTÄMISKESKUS Elinkeinopalvelut 3,50 3,50 3,50 3,50 Hallinto ja talouspalvelut *1) 30,00 27,00 27,00 27,00 Henkilöstöpalvelut *1) 4,08 7,08 7,08 7,08 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,52 6,52 6,52 6,52 Yhteensä 44,10 44,10 44,10 44,10 Muutos ed. vuoteen *1) Palkanlaskentayksikkö siirtyy hallinto ja talouspalveluista henkilöstöpalvelujen tulosalueelle, 3 htv. 11

14 Talousarvio 2018, käyttötalous Käyttötalous tulosalueittain ulkoiset ja sisäiset, 1000 Hallinto ja kehittämiskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Tarkastustoimi Elinkeinopalvelut Hallinto ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Erikoissairaanhoito

15 Talousarvio 2018, käyttötalous 1.1. Tarkastustoimi Toimintaajatus Uutta Perustelut Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Yleiset Vuoden 2017 arviointikertomus laadittu määräajassa. Työohjelma toteutettu. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Valmistus omaan käyttöön

16 Talousarvio 2018, käyttötalous (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintakulut Henkilöstökulut ,9 % 8 8 8,9 % Palvelujen ostot ,5 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % ,1 % Avustukset Muut toimintakulut ,5 % ,5 % Toimintakulut yht ,1 % ,6 % Toimintakate ,1 % ,6 % Poistot ja arvonalentumiset Kauden yli/alijäämä ,1 % ,6 % Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,5 % 3 3 4,4 % 1.2. Elinkeinopalvelut Toimintaajatus Tärkeimpiä tehtäviä ovat: Yritysten toiminta ja kasvuedellytysten varmistaminen Kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääminen Entistä monipuolisemman elinkeino ja palvelurakenteen muodostumisen tukeminen Edistää alueelle suuntautuvan matkailun kasvua Uusien työntekijöiden alueelle asettautumisen edistäminen Alueelle muuttaneiden integroituminen yhteisöön Uutta/Perustelut euron varaus keskustaalueen kehittämissuunnitelmaa varten Työpaikkojen määrän kasvu Uudessakaupungissa luo potentiaalin kaupungin asukasmäärän kasvulle. Tällä olisi merkittävä positiivinen vaikutus sekä työvoiman saatavuuden varmistamisessa myös pitkällä tähtäimellä, että muun muassa alueen kaupan ja palveluyritysten toimintaedellytysten kehittymiseen. Se, kuinka vetovoimainen Uusikaupunki on ja miten potentiaalinen palvelukysyntä voidaan kohdistaa paikalliseen tarjontaan, on merkittävästi kiinni siitä, millaisen asuin ja elinympäristön Uudenkaupungin keskustaalue tarjoaa. Voidaan lähteä siitä, että myös Uusikaupunki voi hyötyä kaupungistumiskehityksestä ja tarjota yllättävän urbaanin elämisen alueen. Tarvitsemme pitkän tähtäimen kaupunkikehityssuunnitelman, jossa uskalletaan rohkeastikin etsiä Uudenkaupungin uusia mahdollisuuksia. Tämän tyyppiseen työhön on järkevää varata resursseja myös ulkopuolisten palveluiden ostoon. 14

17 Talousarvio 2018, käyttötalous euron varaus ylemmän asteen koulutusedellytysten kehittämiseen alueella Uudessakaupungissa ei ole toisen asteen jälkeisiä opiskelupaikkoja, mikä luonnollisesti johtaa nuorten henkilöiden muuttamiseen pois kaupungista. Vastaavasti oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö ei toimi yhtä luontaisesti verrattuna seutukuntiin, joissa korkeakouluja sijaitsee. Kaupunki hakee eri yhteistyömahdollisuuksia, joilla koulutusta alueella olisi mahdollista toteuttaa. Nyt erityisesti keskustellaan edellytyksistä muuntokoulutuksen järjestämisestä. Jo tästä on alueelle ja etenkin täällä toimiville yrityksille hyötyä. Olisi kuitenkin hyvä, että toteutuvat muuntokoulutukset eivät olisi vain yksittäisiä projekteja, vaan että pidemmällä tähtäimellä syntyisi rakenteita, jotka mahdollistavat toisen asteen jälkeisten opintojen suorittamisen Uudessakaupungissa ilman, että se edellyttää muuttoa alueelta pois. Tämä olisi mahdollista muun muassa uuteen tekniikkaan perustuvien opiskelumenetelmien hyödyntämisen kautta. Tähän kaupungin kannattaa varautua monitahoista yhteistyötä lisäämällä sekä varautumalla tarvittavien teknisten edellytysten toteuttamiseen. Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet 1,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Pehmeät vetovoimatekijät Toteutetaan tapahtumavuosikello yritysasiakkaiden käyttöön. Koordinoidaan vähintään 20 markkinointitapahtumaa. Tuotetaan 15 kirjoitusta ja artikkelia eri mediakanaviin. Kasvatetaan Facebookryhmien jäsenmäärää. 15

18 Talousarvio 2018, käyttötalous Painopiste Tavoitteet Toteuma Matkailu Matkailuohjelmasta on toteutunut 70 %. Tuotetaan vuosittainen matkailuesite. Toteutetaan matkailun vuosikello kuluttajaasiakkaille. Toteutetaan vähintään 7 matkailuohjelmaa. Matkailutoimiston järjestelemien ryhmien määrä lisääntyy. Työvoima ja osaaminen Uusikaupunki on muuttovoittoalue. Järjestetään yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja yritysten kanssa vähintään 10 rekrytointiin liittyvää tapahtumaa. Rakennetaan tietokanta Uudestakaupungista opiskelemaan lähteneistä nuorista henkilöistä. Toteutetaan opiskelijoille suunnattu, alueen työmahdollisuuksia kartoittava Tuu Messiin opiskelijapäivä. Uusikaupunki on mukana Korkeakoulujen/yliopistojen ja yritysten välistä tutkimus ja tuotekehitysyhteistyötä tehostavassa TFT (Turku Future Technologies) toiminnassa. On viety eteenpäin yhteishanketta, jonka tavoitteena on alueellistaa ammattikorkeakoulujen toimintaa VakkaSuomessa. Yritysyhteistyö Toteutetaan 6 koulutus ja verkostoitumistilaisuutta. Toteutetaan 10 markkinointiin ja kaupungin tarjoamien markkinointikanavien käyttöön liittyvää koulutustilaisuutta. Keskustaalueen vetovoima Aloitetaan keskustelu Uusikaupunki 2030 visiosta. Käynnistetään erillinen konsulttiselvitys ja siihen liittyvä kaupungin oma laajaalainen suunnittelu. 16

19 Talousarvio 2018, käyttötalous KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot ,4 % ,5 % Maksutuotot ,9 % ,7 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,7 % ,3 % Toimintatuotot yht ,3 % ,2 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 % ,6 % Palvelujen ostot ,2 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,7 % Avustukset ,0 % ,9 % Muut toimintakulut ,3 % ,5 % Toimintakulut yht ,1 % ,7 % Toimintakate ,0 % ,5 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,0 % Kauden yli/alijäämä ,9 % ,3 % Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,9 % ,1 % 1.3. Hallinto ja talouspalvelut Toimintaajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonserninohjaustehtävistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoimesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen ja taloussuunnitteluun liittyvät tehtävät reaaliaikaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talouspalvelu vastaa myös hallinto ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tukeva tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. ITpalveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, 17

20 Talousarvio 2018, käyttötalous Uutta Perustelut Resurssit sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalveluineen sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla järkevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjänteisesti. Palkkayksikkö siirtyy henkilöstöpalveluiden tulosalueelle vuoden 2018 alusta. Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Talouspalveluiden 3 htv:n vähennys vuoden 2018 alussa on seurausta kolmen palkkasihteerin siirtymisestä henkilöstöpalveluiden tulosalueelle. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv) TP 2016 TA Hallintopalvelu 8,55 8,55 8,55 8,55 8,55 Talouspalvelu 14,05 16,45 13,45 13,45 13,45 Tietohallintopalvelut 5,00 5,00 5,00 5,00 Yhteensä 22,60 30,00 30,00 27,00 27,00 18

21 Talousarvio 2018, käyttötalous Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Kustannukset Taloushallinnon ja tietohallinnon kustannukset ovat maks. 0,90 % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista. Ohjelmistot Kaikilla esimiehillä on käytössä esimiehille räätälöidyt talous ja HRraportit graafeineen (Unit4). Koko henkilöstöllä on käytössä MS Office 365 palvelu (sis. sähköposti. Skype ja muut toimistoohjelmat). Tiedonhallinta EU:n tietosuojaasetuksen vaatimat toimenpiteet tehty mennessä (doku mentaatio, ohjeistus ja tarvittavat muutokset). Tiedonohjaussuunnitelma (TOS) on hankittu ja tehtävistä vähintään 30 % on kuvattu. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot ,6 % ,9 % Maksutuotot ,7 % ,6 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,2 % ,7 % Toimintatuotot yht ,5 % ,6 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut ,9 % ,7 % Palvelujen ostot ,5 % ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % ,4 % Avustukset ,7 % ,7 % Muut toimintakulut ,3 % ,3 % Toimintakulut yht ,0 % ,6 % 19

22 Talousarvio 2018, käyttötalous (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintakate ,5 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,6 % Kauden yli/alijäämä ,8 % ,1 % Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,7 % ,0 % 1.4. Henkilöstöpalvelut Toimintaajatus Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukaisen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa. Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virka ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa keskitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle. Uutta Kolmen palkkasihteerin lisäystä vastaava määräraha siirretty talouspalveluista. Perustelut Resurssit Henkilöstömäärä on esitetty oheisessa taulukossa. Henkilöstöpalvelujen alla toimii koko kaupungin työsuojeluvaltuutettu (1 htv) ja työsuojelupäällikkö/rakennustarkastaja 0,08 % palkkakustannuksella. Talouspalveluista siirretty 3 htv lisäys henkilöstöpalveluihin vuonna HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TP 2016 TA Henkilötyövuodet 3,48 4,08 7,08 7,08 7,08 20

23 Talousarvio 2018, käyttötalous Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Osaaminen Henkilöstön osaamiskartoitukset uudella Unit4HRohjelmalla on aloitettu. Työhyvinvointi Henkilöstö pysyy työkykyisenä eläkeikään saakka. Järjestetään esimiehille koulutuksia liittyen työyhteisön kokonaisvaltaisen jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Löydetään vaihtoehtoja työkyvyn ylläpitämiseen ja työuran jatkumiseen myös työky vyn heikentyessä. Pyritään minimoimaan työkyvyttömyyseläköitymisiä ja varhemaksuja. Toistuvien lyhytaikaisten (1 3 pv) sairauspoissaolojen määrä ei kasva vuoden 2017 tasosta. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus urakehitykseen myös organisaation sisällä. Työllistäminen Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden aikana noin 50 hlöä siten, että voimassa olevien työsopimusten määrä on keskimäärin 25 kpl. Pyritään pitämään kunnan maksuosuus (ns. sakkomaksu) mahdollisimman alhaisella tasolla ja alle vuoden 2017 tason. Kaupungin organisaatioon palkataan 80 kesätyöntekijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 120 kpl. KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot ,4 % ,3 % Tuet ja avustukset ,0 % ,9 % Muut toimintatuotot ,3 % Toimintatuotot yht ,4 % ,0 % Valmistus omaan käyttöön

24 Talousarvio 2018, käyttötalous (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintakulut Henkilöstökulut ,6 % ,7 % Palvelujen ostot ,0 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % ,9 % Avustukset ,5 % ,9 % Muut toimintakulut ,5 % ,5 % Toimintakulut yht ,0 % ,3 % Toimintakate ,8 % ,2 % Poistot ja arvonalentumiset Kauden yli/alijäämä ,7 % ,5 % Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,9 % ,1 % 1.5. Erikoissairaanhoito Toimintaajatus Erikoissairaanhoitolain 3 pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tarpeellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kaupunki kuuluu Varsinais Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 22

25 Talousarvio 2018, käyttötalous Tavoitteet, käyttötalous ja tunnusluvut TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Talous Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas pysyvät vuoden 2016 tasolla. Kuntaasiakas saa luotettavan raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvioi maan laskutuksen oikeellisuutta. Talous ja toiminta on ennakoitavaa ja luotettavaa. Palvelutaso Lähipalvelut (usein tarvittavat palvelut) säilyvät. Psykiatrian avopalvelujen mitoittaminen vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina keväällä Somaattisten avopalveluiden mitoittaminen vastaamaan arvioitua tarvetta valmiina syksyllä KÄYTTÖTALOUS, ULKOISET JA SISÄISET (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,0 % ,1 % Palvelujen ostot ,2 % ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht ,2 % ,9 % 23

26 Talousarvio 2018, käyttötalous (Luvut euroja) TP 2016 TA p.a Toimintakate ,2 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset Kauden yli/alijäämä ,2 % ,9 % Asukasmäärä ,7 % ,1 % /asukas ,7 % ,2 % INVESTOINNIT Investoinnit kustannuspaikkakohtaisesti, luvut euroja Hallinto ja kehittämiskeskus Kustp Investointihanke TA Siirto Esitys TA yht. TS TS Yht Yritysten toimitilat INVESTOINNIT, ELINKEINOPALVELUT Maan hankinta Kiinteistöjen myynti Hallintopalvelujen atkhankinnat Dynastyn ja sähköisen kokouspalvelun käyttöönotto, kv 9016 Talouspalvelujen atkhankinnat Virtualisoinnin kapasiteetin nosto Verkon aktiivilaitteet Datavarmistusjärjestelmän päivitys Palvelimet Microsoft Windows Server CAL käyttöoikeudet Sähköpostijärjestelmän käyttöönoton projekti INVESTOINNIT, HALLINTO JA TALOUSPALVELUT

27 Käyttösuunnitelma 2018

28 Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Luottamushenkilöiden palkkiot Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot Ansiomenetyskorvaus luottamushenkilöille KuELmaksut, palkkaperusteiset Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Henkilöstökulut Toimisto ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti, tele ja kuriiripalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Majoitus ja ravitsemuspalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Koulutus ja kulttuuripalvelut Ateriapalvelut Muut palvelut Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Atkohjelmien ja laitteiden hankinta Aineet, tarvikkeet ja tavarat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut toimintakulut Pyöristykset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE TARKASTUSTOIMI

29 Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut liiketoiminnan tuotot Muut myyntituotot Myyntituotot Yleishallinnon maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muiden rakennusten vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut tuotot Muut tuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Tunti ja urakkapalkat Kesätyöntekijät Jaksotetut palkat ja palkkiot KuELmaksut, palkkaperusteiset KuElmaksut, eläkemenoperusteiset Jaksotetut eläkekulut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sivukulut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökulut Toimisto ja asiantuntijapalvelut ICT palvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti, tele ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Majoitus ja ravitsemuspalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Osallistumismaksut yms. (messut, tapaht) Koulutus ja kulttuuripalvelut Muut yhteistoimintaosuudet Jäsenmaksut Muut palvelut Projektiosuudet Kiinteä jäte Sähkö, automaatio ja intrumenttipalvelut Palvelujen ostot

30 Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Lippupalvelu ym tilitettävät ostot Elintarvikkeet Vaatteisto Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi LVItarvikkeet Sähkötarvikkeet Atktarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Varaosat Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset yhteisöille Avustukset Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Elinkeinopalvelut

31 Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut liiketoiminnan tuotot Myyntituotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Muiden rakennusten vuokrat Rahoitusvuokrat Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Erilliskorvaukset KuELmaksut, palkkaperusteiset Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Henkilöstökulut Toimisto ja asiantuntijapalvelut ICT palvelut Posti, tele ja kuriiripalvelut Vakuutukset Puhtaanapito ja pesulapalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Muut palvelut Palvelujen ostot Lämmitys Sähkö ja kaasu Vesi LVItarvikkeet Sähkötarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Kemikaalit Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Yritysten toimitilat ELINKEINOPALVELUT

32 Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut liiketoiminnan tuotot Muut myyntituotot Myyntituotot Yleishallinnon maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Pysyvien vastaavien luovutusvoitot Vakuutuskorvaukset Muut tuotot Tuotot kaupungin liikelaitoksilta Muut tuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Luottamushenkilöiden palkkiot Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Tilapäinen henkilöstö Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Vuosilomansijaiset ja muut sijaiset Asiantuntijapalkkiot Viranhaltijain ja työntekijäin kokouspalkkiot Ansiomenetyskorvaus luottamushenkilöille Jaksotetut palkat ja palkkiot KuELmaksut, palkkaperusteiset KuElmaksut, eläkemenoperusteiset KuElmaksut, varhemaksut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sivukulut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Sairausvakuutuskorvaukset Henkilöstökulut Henkilökunnan työterveyshuolto Asiakaspalvelujen osto Toimisto ja asiantuntijapalvelut ICT palvelut Rahoitus ja pankkipalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti, tele ja kuriiripalvelut Vakuutukset Rakennusten ja alueiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Majoitus ja ravitsemuspalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Koulutus ja kulttuuripalvelut Osuus verotuskustannuksiin Muut yhteistoimintaosuudet Jäsenmaksut

33 Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut palvelut Projektiosuudet Kopiosto ja teostomaksut Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lehdet Lippupalvelu ym tilitettävät ostot Elintarvikkeet Vaatteisto Poltto ja voiteluaineet Vesi Atktarvikkeet Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset yhteisöille Avustukset Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Muut välilliset ja välittömät verot Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Edustusmenot Pakkoperintä Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Hallintopalvelut

34 Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut myyntituotot Myyntituotot Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut tuotot Tuotot kaupungin liikelaitoksilta Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat ja palkkiot KuELmaksut, palkkaperusteiset KuElmaksut, eläkemenoperusteiset KuElmaksut, varhemaksut Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sivukulut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Tapaturmakorvaukset Henkilöstökulut Toimisto ja asiantuntijapalvelut ICT palvelut Rahoitus ja pankkipalvelut Posti, tele ja kuriiripalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Majoitus ja ravitsemuspalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Koulutus ja kulttuuripalvelut Ateriapalvelut Muut palvelut Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Kalusto Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat Koneiden ja laitteiden vuokrat Pakkoperintä Tulojäämien ja saatavien poistot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Talouspalvelut

35 Uudenkaupungin kaupunki Hallinto ja kehittämiskeskus Käyttösuunnitelma 2018 Ulkoiset ja sisäiset erät Tili TP 2016 TA 2017 yht TA 2018 Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuotot kaupungin liikelaitoksilta Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat Työsuhteisten kuukausipalkat Erilliskorvaukset Jaksotetut palkat ja palkkiot KuELmaksut, palkkaperusteiset KuElmaksut, eläkemenoperusteiset Sairausvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sivukulut Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstökulut Toimisto ja asiantuntijapalvelut ICT palvelut Posti, tele ja kuriiripalvelut Vakuutukset Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis ja kunnossapitopalvelut Majoitus ja ravitsemuspalvelut Matkustus ja kuljetuspalvelut Koulutus ja kulttuuripalvelut Ongelmajäte Muut palvelut Palvelujen ostot Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Atktarvikkeet Kalusto Muu materiaali Aineet, tarvikkeet ja tavarat Koneiden ja laitteiden vuokrat Edustusmenot Muut toimintakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Tietohallintopalvelut HALLINTO JA TALOUSPALVELUT