TALOUSARVIO Johdantoa

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2019 Johdantoa

2 STRATEGIAKAUDEN ETENEMISESTÄ Koko konsernin osalta vuoden 2018 talousarvion tavoitteet kytkettiin strategiaan samoin kuin raportointikin. Toimintatapaa jatketaan ja kehitetään vuoden 2019 talousarvion valmistelussa. Strategiakauden alkaessa elettiin epävarmuuden aikaa, joka jatkuu edelleen. Paluuta entiseen normaaliin tuskin on. Monilla yrityksillä on käynnissä lähes jatkuva strategiaprosessi, johon kaupunginkin varauduttava. Kaupungistuminen jatkuu vahvana. Joensuu on kasvanut 2010-luvulla noin 4 %, ydinkaupunki lähes 8 %. Pohjois-Karjalan maaseudulla alkaa olla väljää. Kaupunkien välinen yhteistyö Suomessa kasvaa ja kansainvälistyy, Joensuulle on erittäin tärkeää olla tässä aktiivisesti mukana. Robotisaatio ja tekoäly tulevat jo aivan lähivuosina tuomaan erittäin suuria muutoksia lähes kaikkeen. Liikenteeseen ja asumiseen ennustetaan seuraavia disruptioita.

3 VÄKILUVUN MUUTOS

4 VÄKILUVUN MUUTOS %

5 SYNTYNEIDEN ENEMMYYS

6 KUNTIEN VÄLINEN MUUTTO

7 TYÖLLISYYSASTE 2016

8 TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE

9 ULKOMAAN KANSALAISTEN OSUUS

10 STRATEGIAN TALOUSLINJAUKSET VASTUULLINEN TALOUS Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset Talous pidetään kunnossa ja valmistaudutaan maakuntauudistuksen aiheuttamiin ennalta arvaamattomiin seurauksiin. Toimintakatteen kasvu on verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa. Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing- ja vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun. Vastaamme Siun soten omistajaohjauksesta osaltamme niin, että kustannuskehitys pysyy maltillisena. Joensuun veroprosentit ovat kilpailukykyiset Valtuustokauden talousstrategia laaditaan kahdessa osassa, ensin mahdolliseen maakuntauudistukseen varautuen ja sitten päätöksiin sopeutuen.

11 TALOUDEN ISO KUVA Suomen talouden suhdannetilanne on positiivinen ja kehittynyt ennakoitua paremmin Julkisen talouden sopeutustoimenpiteiden johdosta kuntatalouden tilanne on kuitenkin kireä ja valtion toimenpiteet kiristävät myös lähivuosina kuntataloutta Vuoden 2017 kuntien tilinpäätöstiedot olivat historiallisen hyvät, mutta uusimmat verotiedot osoittavat, että vuosi 2017 ei anna oikeaa kuvaa kuntatalouden tilanteesta; näkymät ovat heikentyneet Myös kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös oli hyvä, mutta tilinpäätös olisi päätynyt alijäämäiseksi, jos huomioidaan vuoden 2017 veroja koskevat oikaisut ja kertaluontoiset asemanseudun maankäyttökorvaukset

12 TALOUDEN ISO KUVA Kaupungin talouden haasteet eivät ole poistuneet talouden suhdannetilanteen parantumisesta huolimatta Työttömyys on korkealla tasolla ja työttömien määrä alenee koko maata hitaammin, työttömyysmenot edelleen korkealla tasolla Keskimääräinen tulotaso on koko maata matalampi ja verotulojen kasvu jää edelleen koko maan tasosta Tulevien vuosien suunniteltu investointien taso on talouden kestävään tasoon nähden liian korkea ja kaupunki velkaantuu edelleen, jos investointien karsintaa ei tehdä Uudet toimitilat ja korkean investointitason myötä kohoava poistotaso lisäävät menopaineita samanaikaisesti kun myös muut kustannuspaineet ovat nousseet myös mm. palkkaratkaisujen johdosta

13

14 Talousarvio- ja taloussuunnittelukauden suunniteltu investointitaso 45 me liian korkea tasapainoisellakin taloudella, jotta velkaantuminen pysähtyisi

15

16 RAKENTEIDEN JA PROSESSIEN KEHITTÄMISTÄ JATKETTAVA Kestävä talous edellyttää investointien priorisointia, mutta edelleen keskeisessä asemassa rakenteiden ja prosessien jatkuva kehittäminen Varhaiskasvatus ja koulutuspalveluissa lasten määrän muutokset huomioivaa suunnittelua parannetaan edelleen Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä hyödynnettävä vaikuttavasti palveluiden suunnittelussa Muuttuva palveluverkko edellyttää työkalujen kehittämistä mm. teknisen keskuksen ja liikuntapalveluiden resurssien ja ylläpidon laatutason suunnitteluun Koko kaupunkikonsernin hallinto- ja asiantuntijahenkilöstön selvityksellä tehokkuutta ja synergioita toimintaan

17 SIUN SOTE RATKAISEVASSA ASEMASSA TALOUDEN TASAPAINOTAVOITTEEN TOTEUTTAMISESSA Perussopimuksen mukaan tehtävänä järjestää jäsenkuntiensa puolesta lainsäädännön mukaiset ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena. Siun soten keskeisenä tavoitteena on ollut asiakaslähtöisten, toimivien palveluprosessien sekä vaikuttavien palvelurakenteiden kehittäminen aiempaa kustannustehokkaammin. Julkisen talouden hallinnassa onnistuminen edellyttää sote-palvelujen kehittämistä kustannustehokkaampaan suuntaan; Siun sotella mahdollisuus osoittaa olevan tässä edelläkävijä. Valmisteilla ja jo käynnissä rakenteiden ja prosessien kehittämistä, joita arvioitava myös taloudellisten tavoitteiden näkökulmasta. Palveluketjuissa keskeisessä asemassa myös yhdyspinnat kaupungin palveluihin päin. Päällekkäisiä palveluita karsittava ja yhteistyötä tiivistettävä.

18 ELINVOIMA Business Joensuu aloittaa , toimitusjohtaja Harri Palviainen jo marraskuun 2018 alussa. Yhtiön tulevien nettisivujen ja toimitilaratkaisun valmistelu on aloitettu. Tavoitteena ketterä ja tehokas muutosprosessi sekä yrityslähtöisesti uudistetut tehokkaat palvelut. Yhtiön tavoite- ja tulossopimus vuodelle 2019 valmistellaan loppuvuoden aikana. Ei oleellisia muutoksia talousarvioon.

19 ELINVOIMA Success fee pohjainen sopimus investointien hankkimiseksi voimassa, onnistuessaan talousarviovaikutus tulevaisuusrahaston kautta. Toinen merkittävä yritysyhteistyösopimus smart city teemalla valmistelussa. Elinvoiman toimialalla kasvusopimuksen jälkeisen smart city teemaisen toiminnan järjestäminen yhteistyössä Business Joensuun kanssa. Konsernin tiiviimmän yhteistyön tuloksia alkaa vähitellen tulla näkyviin, yhteistyön lisäämistä jatketaan edelleen. Kansainvälistymiseen ja kaupunkien kanssa tehtävään verkostomaiseen yhteistyöhön haetaan uusia aloitteita vuoden 2019 aikana.

20