Etelä-Savon kuntien tilinpäätöstiedot 2018 (ennakkotiedot) Etelä-Savo ennakoi 360

Transkriptio

1 Etelä-Savon kuntien tilinpäätöstiedot 2018 (ennakkotiedot) Etelä-Savo ennakoi 360

2 Tiedonkeruu ja tausta Kuntien tilinpäätöstiedot on kerätty sähköpostikyselyllä kunnista ajalla: kysytty: konserni TP2018 (viimeinen tieto saatu 17.4.) kysytty: kuntatiedot (TP2017 ja 2018) sekä kuntakonsernin kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas vuosilta (viimeisin tieto saatu 17.5.) Tietojen tarkistusta on osittain tehty kunnanhallitusten hyväksymien tp-asiakirjojen pohjalta ja julkaistujen ennakkotietojen pohjalta Asukaslukuna käytetty Tilastokeskuksen tilastoa Etelä-Savon luvut laskettu kuntien toimittamien tietojen ja asukasluvun pohjalta. Aikasarjoissa (euroa / asukas tunnusluvuissa) käytetty Tilastokeskuksen tilastoja vuosilta Koko maan (Manner-Suomi) osalta tieto perustuu Tilastokeskuksen ennakkotietoihin Miksi koottu? Kuntatalouden tilannekuvan muodostamiseksi koko Etelä-Savon alueella. Maakunnan ja kuntien taustamateriaaliksi sekä Etelä-Savo ennakoi -sivustolle, jonne on tavoitteena rakentaa luottamushenkilöitä, kehittäjätoimijoita ja muita kiinnostuneita palveleva kiteytys kuntatalouden tunnusluvuista ja niiden muutoksista.

3 KUNTIEN TIEDOT

4 Tiivistelmä Etelä-Savossa kuntien talous heikkeni verrattuna aiempiin vuosiin muun Suomen tapaan. Positiivisen tuloksen teki vain 4 kuntaa: Hirvensalmi, Mäntyharju, Puumala ja Sulkava. 10 kuntaa teki negatiivisen tuloksen. Koko maassa negatiivisen tuloksen teki 196 kuntaa. Vuosina 2016 ja 2017 kaikkien eteläsavolaisten kuntien tulos oli positiivinen. Toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta kaikissa muissa kunnissa paitsi Hirvensalmella, Heinävedellä ja Savonlinnassa, jossa toimintamenot olivat likimain vuoden 2017 tasolla. Kovin menokasvu oli Pertunmaalla, yli 6 %. Etelä-Savon kuntien toimintamenot kasvoivat n. 1,5 % ja koko maan tasolla 3,4 %. Verotulot vähenivät edellisvuodesta 11 kunnassa ja kasvua oli vain Hirvensalmella, Juvalla ja Puumalassa. Verotuloja kertyi Etelä-Savossa n. 2,8 % edellisvuotta vähemmän, kun lasku koko maan tasolla oli 0,5 %. Valtionosuudet kasvoivat Etelä-Savossa kolmessa kunnassa ja heikkenivät 11:ssä. Eniten valtionosuudet laskivat Pertunmaalla ja Rantasalmella. Vuosikate vahvistui Etelä-Savossa Hirvensalmella (n. 44 %). Vuosikate heikkeni Etelä-Savossa 68 % ja Manner-Suomessa yhteensä 36 %. Etelä-Savon kuntien yhteenlasketut nettoinvestoinnit olivat n. 79 miljoonaa euroa ja lainaa kunnilla oli 510 miljoonaa euroa. Suurin asukaskohtainen lainamäärä on Heinävedellä, n euroa / asukas. Lainakanta kasvoi Etelä-Savossa n. 6,6 %, kun se koko maassa kasvoi 3,7 %. Etelä-Savon kuntien konsernilainan määrä ylitti vuonna 2018 miljardin euron rajan

5 Väestö KOKO MAA ETELÄ-SAVO Enonkoski 1405 Heinävesi 3329 Hirvensalmi 2152 Joroinen 4812 Juva 6225 Kangasniemi 5452 Mikkeli Mäntyharju 5924 Pertunmaa 1713 Pieksämäki Puumala 2197 Rantasalmi 3514 Savonlinna Sulkava 2530

6

7

8 Tilinpäätösennakkotietojen (Tilastokeskus) mukaan toimintakulut kasvoivat koko maassa 3,4 % Kiky-sopimus supisti kuluja 240 milj. euroa Palkkaratkaisun sopimuskorotukset 1,35 % + kertaerä, jonka kustannusvaikutus 0,67 % Kuntien omat henkilöstösäästöt alensivat kuluja n. 210 milj. Kulujen kasvussa näkyi koko maan tasolla myös päivähoidon kysynnän kasvu, korkealla tasolla pysynyt pitkäaikaistyöttömyys sekä maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa sote-kustannusten nousu Etelä-Savossa 3 kuntaa pystyi vähentämään toimintakuluja

9 Tilinpäätösennakkotietojen mukaan asukaskohtaisella toimintakatteella mitattuna paras maakunta oli Uusimaa. Etelä-Savo oli kolmanneksi heikoin ennen Kainuuta ja Lappia

10 Etelä-Savossa toimintakate heikkeni kaikissa muissa kunnissa paitsi Hirvensalmella ja pysyi likimain samana Enonkoskella. Toimintakate heikkeni vuonna 2018 koko maan tasolla 3,4 % ja Etelä-Savon maakunnassa 3,2 %. Kuntatalouden toimintakate heikkeni koko maassa n. 0,9 mrd euroa edellisvuodesta

11 Etelä-Savossa Savonlinna alensi kunnallisveroprosenttiaan vuodelle 2018 ja 4 kuntaa nosti. Etelä-Savossa verotulot laskivat n. 2,8 %. Koko maassa vuodelle 2018 tuloveroprosenttia nosti 45 kuntaa ja edellisenä vuonna 47 kuntaa. Siitä huolimatta kunnallisverotulot laskivat koko maan tasolla 0,8 %

12 *Ennustevuodet laitettu vain niiden kuntien kohdalta, jotka kehikon ovat maakuntaliittoon toimittaneet. Kuntaliiton mukaan maakuntaliitolle ei luovuteta kuntakohtaisia kehikkoja edes maksusta

13 Verotulot kasvoivat Puumalassa, Juvalla ja Hirvensalmella. Kovin verotulojen lasku oli Sulkavalla ja Joroisissa, mikä selittyy valtaosin verotulojen oikaisulla Koko maan tasolla verotulojen lasku oli 0,5 %, n. 118 milj. euroa Kunnallisverotulot laskivat 0,8 %. Taustalla ennakonpalautukset, kiky-sopimus ja pääomantulojen kasvu, joka leikkasi kuntien jakoosuutta Kuntien yhteisöverotulot laskivat 0,6 %. Taustalla vuoden 2017 poikkeuksellisen korkeat yhteisöverot, jota selittää iso yrityskauppa. Lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksumenetyksiä kompensoitiin yhteisöveroilla. Kiinteistöverot kasvoivat 2,2 % Lähde: Kuntaliiton esitys ja Tilastokeskuksen ennakkotiedot

14

15

16

17

18 Valtionosuudet kasvoivat Etelä-Savossa vain kolmessa kunnassa ja heikkenivät 11:ssä Eniten valtionosuudet laskivat Pertunmaalla ja Rantasalmella Etelä-Savossa saatiin (tilinpäätösennakkotiedot, e/asukas) maakunnittain vertailtuna toiseksi eniten valtionosuuksia. Kainuussa saatiin eniten. Kuntien valtionosuudet koko maassa oli 8,46 mrd euroa valtionosuudet alenivat 40 miljoonaa euroa (- 0,5 %) vuodesta 2017 Merkittävimmät muutokset johtuivat kilpailukykysopimuksesta (leikkaus -118 milj. euroa, -22 /asukas vuodelle 2018) ja veromenetysten kompensaatiosta (lisäys 131 milj.)

19 Tilinpäätösarvioiden mukaan koko maassa oli 38 negatiivisen vuosikatteen kuntaa (vuonna 2017 oli 4). Vuosikatteen heikkeneminen johtui kuntien toimintakatteen heikkenemisestä. Toimintakulut kasvoivat ja verotulot vähenivät

20 Vuosikate heikkeni koko maassa 36 % (peruskunnat) Vuosikate parani Etelä- Savossa vain Hirvensalmella Vuosikate riitti kattamaan poistot vuonna 2018 vain Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä

21 Kuntien tilikauden tulos (1 000 e) TP2015 TP2016 TP2017 TP2018 Enonkoski Heinävesi Hirvensalmi Joroinen Juva kuntaa teki negatiivisen tuloksen Ääripäivä: Helsinki +139 milj. ja Tampere -57 milj. Etelä-Savossa positiiviseen tulokseen ylsi 4 kuntaa. Useilla kunnilla negatiiviseksi painunutta tulosta selittää soten kustannusten nousu. Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Pieksämäki Puumala Rantasalmi Savonlinna Sulkava Etelä-Savo *Huom. Taulukossa ja kuvaajassa on käytetty kunnilta spostilla kerättyjä tietoja. Asukaskohtaisissa luvuissa on muutamien eurojen heittoja verrattuna Tilastokeskuksen ennakkotietoihin

22

23

24

25 KUNTAKONSERNIEN TIEDOT

26

27

28

29

30

31 Etelä-Savon kuntien yhteenlaskettu kuntakonsernien lainakanta ylitti 1 mrd euroa vuonna

32

33

34 MUUT TIEDOT

35

36 Yritysten liikevaihdon kehitys Tilastokeskus: yritystilastot, asiakaskohtainen suhdannepalvelu

37 Yritysten henkilöstömäärän kehitys Tilastokeskus: yritystilastot, asiakaskohtainen suhdannepalvelu

38 Etelä-Savossa työllisten ikärakenne on vinoutunut koko maan tasapainoisempaan tilanteeseen verrattuna

39 Mikkelin seutukunnassa työllisten ikärakenne on hieman tasapainoisempi kuin Pieksämäen ja Savonlinnan seutukunnissa

40 Tuleva kehitys Talouskasvu jatkunee, mutta todennäköisesti hidastuu. Vuosille arvioitu talouskasvu on alle prosentin. Talouskasvun hidastuessa julkinen talous heikkenee Väestön ikääntyminen kasvattaa eläke-, terveys-, ja hoivamenoja paineet julkisen talouden kestävyyteen Työikäinen väestö supistuu Syntyvyyden aleneminen vähentää palvelutarvetta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa Palvelutarpeet ovat erilaisia ja erilaistuvat kunnissa. Väestörakenteen muutoksen vaikutus kuntatalouden kehitykseen on ollut tähän mennessä suhteellisen vähäinen ja suurien menopaineiden ennakoidaan olevan vasta toteutumassa. Lähde: Kuntatalousohjelma Mikäli havaitsette aineistossa virheitä, teette sen pohjalta kiinnostavia havaintoja tai tulee muita kysymyksiä, niin pyydämme olemaan yhteydessä maakuntaliittoon p ).