TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

2 TALOUSARVION PERUSTANA STRATEGIAN TAVOITTEET

3 ROHKEASTI UUDISTUVA JOENSUU KOULUTUSKAUPUNKI JOENSUU ITÄ-SUOMEN KÄRKEEN SIVISTYKSESSÄ, ELINVOIMASSA JA HYVINVOINNISSA KESTÄVÄSTI YHDESSÄ Strategian ja hallinnon puolivälitarkastelu Kaupunkiorganisaation konsernimaisen johtamisen ja yhteistyön tiivistäminen Kaupungin brändin sekä brändin mukaisen toimintatavan ja viestinnän kirkastaminen Asukasluku ja rakentaminen kasvu-uralla Konsernin elinvoiman edistämisen ja kansainvälisen yhteistyön toimintatapojen uudistaminen Kokonaisvaltaisen ja konkreettisen työllisyyden kasvuohjelman toteuttaminen Ilmasto-ohjelman toteuttaminen Kotouttamisohjelman toimeenpano ja henkilöstön koulutus rasisminvastaiseen työhön Selvitys hallinnon toimintojen kokoamisesta yhteen paikkaan

4 VASTUULLINEN TALOUS HYVIN TUOTETUT PALVELUT JA JÄRKEVÄ VEROPROSENTTI MÄÄRITTÄÄ TOIMINTAMME PERUSTAN Päätöksenteossa huomioidaan pitkäaikaiset talousvaikutukset Talous pidetään kunnossa ja valmistaudutaan maakuntauudistuksen aiheuttamiin ennalta arvaamattomiin seurauksiin Toimintakatteen kasvu on verojen ja valtionosuuksien kasvua hitaampaa Lainakanta sekä pitkäaikaiset leasing-ja vuokravastuut kääntyvät taloussuunnitelmakaudella laskuun Vastaamme Siun soten omistajaohjauksesta osaltamme niin, että kustannuskehitys pysyy maltillisena Joensuun veroprosentit ovat kilpailukykyiset

5 HYVINVOINTIPALVELUJEN KOKONAISUUS

6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU

7 SUOMEN JA JOENSUUN ALUEEN TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden kuva Koko maan tasolla talouden kasvu ennakoitua vahvempaa, mutta kasvu on hidastumassa Julkinen talous on vahvistunut, mutta julkisen talouden rakenteelliset ongelmat ja rakenteellinen kestävyysvaje ei ole poistunut Työllisyystilanne parantanut ja koko maan tasolla työllisyysaste nousemassa 72 %:iin Kuntatalouden tilanne kuntien omien toimenpiteiden johdosta kohtuullinen kuntataloutta kiristävistä toimista huolimatta Joensuun alueen kehitys Kasvu vahvistunut myös Joensuun seudulla, kasvu hieman koko maata hitaampaa Työttömyysaste alenee ripeästi, ero koko maan keskiarvoon edelleen iso Työpaikkamäärän ja yritysten liikevaihdon kehitys myönteisellä uralla Asuinrakentamisen kiivain tahti jäämässä taakse, rakentaminen kuitenkin edelleen hyvällä tasolla

8 JOENSUU KASVAA Kaupungin väestömäärä kehittyy myönteisesti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan erityisesti positiivisen muuttoliikkeen johdosta Vuonna 2018 väestömäärän ennakoidaan kasvavan lähes 900 asukkaalla opettajankoulutuksen keskittämisen myötä Päivähoitoikäisten määrässä lievää laskua syntyvyyden muutosten johdosta, kouluikäisten määrän ennakoidaan sen sijaan hieman nousevan Ikäihmisten väestönosuus kasvussa, lähivuosina merkittävin kasvu vuotiaiden ikäryhmässä

9 TALOUDEN LINJAUKSET

10 VUODEN 2019 TALOUSARVION LÄHTÖKOHTIA Talousarvion perustana strategian talouslinjaukset Veroja ei koroteta, verotus pidettävä kilpailukykyisellä tasolla. Valtionosuudet alenevat, verotuloissa hyvä kasvu mm. vuoden 2018 matalan vertailutason johdosta Kustannuspaineet kasvaneet aiempiin vuosiin nähden mm. palkkaratkaisun vaikutusten johdosta, lisäksi uudet toimitilat pienentävät liikkumavaraa Toimialojen talousarviossa huomioitu välttämättömät henkilöstökulujen ja tilamäärien muutokset sekä lasten määrän muutosten vaikutukset varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluissa Siun soten maksuosuudet nousevat, kehys linjattu kuntien yhteisessä omistajaohjauksessa Kaupunki investoi edelleen voimakkaasti, mutta taloussuunnitelmakaudella investointitaso sopeutetaan kestävän talouden tasolla ja velkaantuminen leasingvastuut huomioiden päättyy vuonna 2021 Talous on tasapainossa, mutta tulevien vuosien talous edellyttää prosessien ja rakenteiden jatkuvaa kehittämistä käynnissä olevien investointien nostaessa toimitilojen vuokrien sekä poistojen tasoa voimakkaasti lähivuosina

11 TALOUSARVION PAINOPISTEITÄ

12 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA YLEISHALLINTO, KONSERNIPALVELUT, SIUN SOTEN MAKSUOSUUDET Konsernistrategian, hallinnon ja konserniyritysten tavoite- ja tulosopimusten väliarviointi toteutetaan Matkailun edistämisessä uuden aktiivisen otteen toimeenpano jatkuu, konsernin omat matkailun kehittämisen toimintatavat käytössä Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutuksen professuurien rahoitus tukee oppimiseen liittyvän kansainvälisen tason toimintamallin kehittämistä Tonttien myyntivoittotavoite 4,0 me tukee talouden tasapainoa, maan hankintaan 1,0 me Käynnistyvä pääomarahaston toiminta edistää start up yritysten kasvua ja työllisyyttä, kaupungin rahoitusosuuksiin varattu 0,5 me/v vuosille Siun soten palveluihin kohdistetaan 7 me lisää Roolituksia tarkennetaan kaupungin ja Siun soten palveluiden välillä tavoitteena prosessien sujuvuus varmistaen, että resursseja ei hukata päällekkäisiin toimintoihin Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntakohtaista raportointia kehitetään kuntien tarpeita tukevaksi

13 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointipalvelujen palveluverkko uudistuu voimakkaasti Koulutuspalvelut Sirkkalan muutos yläkouluksi käynnistyy ja Pielisjoen koulu siirtyy Sirkkalaan syksyllä 2019 Enon ja Tuupovaaran alueen kouluratkaisujen toteuttaminen etenee Marjalan alakoulun laajennuksen rakentaminen käynnistyy Karsikon alakoulun hankesuunnittelu käynnistyy ja rakentaminen alkaa 2020 Hammaslahden kouluratkaisujen tilatarveselvityksen tekeminen käynnistetään Varhaiskasvatuspalvelut Pajakadun päiväkoti valmistuu Jukolankadun päiväkodin hankesuunnittelu valmistuu ja rakentaminen käynnistyy Vapaa-aikapalvelut Uusi harjoitusjäähalli sekä kilpajäähallin oheistilojen peruskorjaus valmistuvat Sirkkalan liikuntatilojen sekä Mehtimäen palloiluhallin rakentaminen käynnistyvät Konservatorion ja Carelia-salin uudistuksen toteuttaminen etenee Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentamisesta ja tuntikehyksen kasvattamisesta päätetään tehtyjen selvitysten pohjalta Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän tuomat mahdollisuudet hyödynnetään Koulutusvientiin liittyviä palveluita ja toimintamalleja kehitetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Kulttuuripaikkasuunnitelma valmistuu

14 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Symmetrinen kaupunki kasvaa ja kehittyy Asemanseudun ja Penttilänrannan rakentaminen etenevät Green Parkin vaatimat katuinvestoinnit käynnistyvät Vapaudenpuisto peruskorjataan Hukanhaudantien alikulku toteutetaan Yliopiston kehittämistä tukevat hankkeet etenevät Keskusurheilukenttä peruskorjataan Koulu- ja päivähoitoverkkoa koskevaa kiinteistökannan uudistamista jatketaan, liikunnan ja vapaa-ajan palveluverkko täydentyy Uudisrakentaminen turvataan; vuonna 2019 varaudutaan 12o tontin luovutukseen, josta 100 omakotitalotonttia Rakentamisen määrä vähenee viime vuosien huipputasoista, mutta säilyy edelleen hyvällä tasolla Logistiikkapalveluiden toimintamalli ja järjestäytyminen selvitetään

15 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Elinvoiman ja työllisyyden tavoitteet samassa kokonaisuudessa Business Joensuu Oy:n toiminta käynnistyy, yhtiön tehokkaan toiminnan, palvelujen ja profiilin rakentaminen elinvoimatoiminnan keskiössä Kasvusopimusrahoituksen mukaiset hankkeet saatetaan onnistuneesti maaliin ja kasvusopimuskauden jälkeiset toimenpiteet varmistetaan Keskeisten sidosryhmien kanssa yhteistyössä toteutettavan työllisyyden kasvuohjelman toimenpiteet tukevat työllisyystilannetta ja kaupungin työllisyysmenojen hallintaa Strateginen työllisyyden kärkihanke ja toimintamalli käynnistyy Julkisissa hankinnoissa korostuu innovatiivisuus, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Joka viides hankinta toteutetaan innovatiivisesti, 70 %:ssa ympäristökriteerit mukana.

16 KAUPUNKI INVESTOI VOIMAKKAASTI Investointimenot Suurimmat investoinnit Yhteensä 137 me Talonrakennus 57 me Sirkkalan kiinteistö 7,5 me Yhdyskuntatekniikka 42 me Joensuun Vesi 24 me Muut 6 me Symmetrisen kaupungin hankkeet 13 me Asemanseutu 3,1 me Penttilän venesataman rantarakenteet 3,5 me Koulukadun kehittäminen 1,3 me Kauppakadun kehittäminen 1,0 me Siltakadun kehittäminen 0,9 me Vapaudenpuiston peruskorjaus 0,65 me Yliopiston kehittämistä tukevat hankkeet 2,7 me Keskusurheilukentän peruskorjaus 1,0 me Karsikon koulu 15 me (15 me) Mehtimäkihalli 8,4 me (8,4 me) Marjalan koulun laajennus 5,25 me (5,25 me) Jukolankadun uusi päiväkoti 4,9 me (4,9 me) Harjoitusjäähalli ja kilpahallin sos.tilat 4,2 me (6,7 me)

17 TALOUDEN KOKONAISUUS

18 ESITYS VUODEN 2019 TALOUSARVIOKSI Peruskaupunki Joensuun Vesi Rahastot Tilikauden yli-/alijäämä yhteensä - 5,80 me 2,40 me 3,40 me 0 me

19 TULOSLASKELMA Toimintakatteen muutos 2,1 % Verotulojen muutos 4,6 % Valtionosuuksien muutos -0,9 % Verorahoituksen muutos 2,7 %

20 PERUSKAUPUNGIN KÄYTTÖMENOJEN JAKAUTUMINEN Siun soten maksuosuudet sisältyvät kaupunginhallituksen lukuihin Siun soten osuus kaupungin nettomenoista 62 %

21 PERUSKAUPUNGIN TULOJEN JAKAUTUMINEN Ei sisällä kaupungin sisäisiä eriä

22 VUOSIKATE, POISTOT, NETTOINVESTOINNIT

23 LAINAKANNAN JA LEASINGVASTUIDEN KEHITYS

24 VUOSITULOS JA KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

25 KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA Yli-/-alijäämä 0 me Vuosikate poistoista 96 % Lainakanta 3308 /asukas Tulovero 20,50 % Yleinen kiinteistövero 1,1 % Vakituisen asumisen kiinteistövero 0,45 % Verotulojen muutos 4,6 % Valtionosuuksien muutos -0,9 % Toimintakatteen muutos 2,1 %

26