Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009
Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA sivu Yleishallinto...3 Tarkastuslautakunta...5 Kunnanhallitus...5 Perusturva...15 Perusturvalautakunta...16 Sivistystoimi...41 Sivistyslautakunta...43 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta...55 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta...64 Liikuntalautakunta...71 Nuorisolautakunta...76 Yhdyskuntatekniikka...79 Yhdyskuntatekniikan lautakunta... 81 Rakennus- ja ympäristölautakunta...93 Palvelutuotannon johtokunta...96 Vesihuoltolaitoksen johtokunta...103 Eerikinkartanon johtokunta...106
KÄYTTÖTALOUSOSA 2 Yleishallinto KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2008 2009* 2010 2011 2012 Yleishallinto Toimintatulot 1 836 398 1 849 787 1 889 318 1 973 196 2 011 591 muutos % 49,1 0,7 2,1 4,4 1,9 Toimintamenot -8 258 103-9 004 406-8 777 130-8 947 840-9 309 742 /asukas 31.12. 230 245 235 234 239 muutos % 27,9 9,0-2,5 1,9 4,0 Toimintakate -6 421 705-7 154 619-6 887 812-6 974 644-7 298 151 Perusturva Toimintatulot 6 537 769 6 867 443 7 066 055 7 136 719 7 227 225 muutos % 9,1 5,0 2,9 1,0 1,3 Toimintamenot -79 817 651-82 424 967-82 967 031-85 989 599-89 212 205 /asukas 31.12. 2 218 2 245 2 220 2 253 2 285 muutos % 11,8 3,3 0,7 3,6 3,7 Toimintakate -73 279 881-75 557 524-75 900 976-78 852 880-81 984 980 Sivistystoimi Toimintatulot 5 996 171 5 247 584 6 167 980 6 334 076 6 721 671 muutos % 23,1-12,5 17,5 2,7 6,1 Toimintamenot -75 776 384-79 182 863-81 518 385-84 420 962-88 584 954 /asukas 31.12. 2 106 2 157 2 181 2 212 2 269 muutos % 11,0 4,5 2,9 3,6 4,9 Toimintakate -69 780 213-73 935 279-75 350 405-78 086 886-81 863 283 Yhdyskuntatekniikka Toimintatulot 24 779 006 24 990 086 25 783 862 26 926 507 28 509 719 muutos % 6,1 0,9 3,2 4,4 5,9 Toimintamenot -29 369 741-30 208 519-30 798 372-32 696 128-34 544 942 /asukas 31.12. 816 823 824 857 885 muutos % 12,8 2,9 2,0 6,2 5,7 Toimintakate -4 590 735-5 218 433-5 014 510-5 769 621-6 035 223 Yhteensä Toimintatulot 39 149 344 38 954 900 40 907 215 42 370 498 44 470 206 muutos % 10,4-0,5 5,0 3,6 5,0 Toimintamenot -193 221 879-200 820 755-204 060 918-212 054 529-221 651 843 /asukas 31.12. 5 370 5 471 5 461 5 555 5 678 muutos % 12,2 3,9 1,6 3,9 4,5 Toimintakate -154 072 535-161 865 855-163 153 703-169 684 031-177 181 637 muutos % 12,7 5,1 0,8 4,0 4,4 * Sis. 30.9.2009 mennessä talousarvioon tehdyt muutokset
Yleishallinto 3 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Tarkastustoimi Luottamushenkilöhallinto Varaukset ja projektit (kh) Konsernihallinto Sisäiset palvelut YLEISHALLINTO 8,8 milj 4,3 % Talousarvio 2010 Toimintamenot 204,1 milj 21 % 1 % 6 % 12 % Tarkastustoimi Varaukset ja projektit (kh) Sisäiset palvelut 60 % Luottamushenkilöhallinto Konsernihallinto
KÄYTTÖTALOUSOSA 4 Yleishallinto YLEISHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Tuloslaskelma 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatulot: Myyntitulot 1 391 939 1 387 763 1 413 208 1 442 325 1 475 412 Maksutulot 803 Tuet ja avustukset 441 730 462 024 476 110 530 871 536 179 Vuokrat Muut toimintatulot 1 926 Toimintatulot yhteensä 1 836 398 1 849 787 1 889 318 1 973 196 2 011 591 muutos % 0,7 2,1 4,4 1,9 Toimintamenot: Palkat ja palkkiot -2 328 414-2 648 018-2 495 167-2 508 552-2 551 964 Muut henkilöstömenot -587 346-786 860-701 312-700 680-713 795 Palvelujen ostot -3 971 607-4 044 921-4 256 674-4 372 290-4 506 323 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -143 740-118 505-101 373-106 763-107 855 Avustukset -753 122-517 045-502 400-305 424-308 480 Vuokrat -428 649-477 319-502 067-653 912-799 103 Muut toimintamenot -45 224-411 738-218 137-300 219-322 222 Toimintamenot yhteensä -8 258 103-9 004 406-8 777 130-8 947 840-9 309 742 muutos % 9,0-2,5 1,9 4,0 /asukas 31.12. -230-245 235 234 239 Toimintakate -6 421 705-7 154 619-6 887 812-6 974 644-7 298 151 Suunnitelmapoistot -138 247-135 555-103 123-422 346-740 512 Tilikauden tulos -6 559 952-7 290 174-6 990 935-7 396 990-8 038 663 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot -20 103-190 000 Tulot Irtain omaisuus Menot Tulot Vakanssien määrä 31.12. kokoaikaiset 53 53 osa-aikaiset vakanssittomat 1-2 000 000 Muutokset 2010-2012
Yleishallinto 5 KÄYTTÖTALOUSOSA TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatulot 1 174 Toimintamenot -67 510-76 508-76 479-77 631-78 804 Sitova toimintakate -66 336-76 508-76 479-77 631-78 804 Menot euroa/asukas -2-2 -2-2 -2 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos -66 336-76 508-76 479-77 631-78 804 Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 2 mom.). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. KUNNANHALLITUS Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatulot 1 835 224 1 849 787 1 889 318 1 973 196 2 011 591 Toimintamenot -8 190 593-8 927 898-8 700 651-8 870 209-9 230 938 Sitova toimintakate -6 355 369-7 078 111-6 811 333-6 897 013-7 219 347 Menot euroa/asukas -228-243 -233-232 -236 Suunnitelmapoistot -138 247-135 555-103 123-422 346-740 512 Tilikauden tulos -6 493 616-7 213 666-6 914 456-7 319 359-7 959 859 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot -20 103-190 000 Tulot Vakanssien määrä 31.12. kokoaikaiset 53 53 osa-aikaiset 1 vakanssittomat Muutokset 2010-2012
KÄYTTÖTALOUSOSA 6 Yleishallinto LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatulot 1 740 45 500 0 50 000 50 500 Toimintamenot -522 825-560 737-499 222-587 314-593 186 Toimintakate -521 085-515 237-499 222-537 314-542 686 Menot euroa/asukas -15-15 -13-15 -15 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos -521 085-515 237-499 222-537 314-542 686 Vakanssien määrä 31.12. kokoaikaiset 1 1 osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset 2010-2012 Tehtävän määräraha kattaa keskusvaalilautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja kunnanhallituksen asettamien työryhmien kokousmenot. Suunnittelukaudella järjestetään eduskuntavaalit vuonna 2011 ja presidentinvaali vuonna 2012. Toimielinten kokousmäärä on arvioitu aiempien vuosien perusteella. VARAUKSET JA PROJEKTIT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatulot 0 55 250 25 250 25 503 25 758 Toimintamenot -1 144 111-1 361 153-1 018 406-801 931-830 301 Toimintakate -1 144 111-1 305 903-993 156-776 428-804 543 Menot euroa/asukas -32-37 -27-21 -21 Suunnitelmapoistot -22 000 Tilikauden tulos -1 166 111-1 305 903-993 156-776 428-804 543 Käyttövarausmäärärahat Kunnanvaltuuston käyttövarat 10.000 Kunnanhallituksen käyttövarat 20.000 Kunnanjohtajan käyttövarat 14.651 Kunnanhallituksen ja valtuuston koulutus 35.000 Henkilöstön keskitetysti järjestetty koulutus 40.000
Yleishallinto 7 KÄYTTÖTALOUSOSA Varaus Tehyn vuosien 2007-2011 virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistuksia varten 104.725 Työllisyyden edistäminen 78.000 Järjestöjen tukeminen 50.000 Kirkkonummen palvelukeskussäätiön tuki - sopimuksen mukainen yleisavustus 119.400 - toimitila-avustus 58.000 Vesihuoltoavustukset 75.000 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, toimintatuki 200.000 Ystävyyskuntatoiminta 5.000 Ansiomerkit 14.880 Valmiusharjoitukset 3.000 Hallisopimusten toteu ttaminen 78.138 905.794 Projektit Henkilöstön TYKY-valmennus 20.000 Leader + Västnyland en bygd i samverkan 41.612 Paras-hankkeen arviointitutkimus 6.000 Elinkeinotoimen projektit 25.000 Muut kehittämisprojektit (k h) 20.000 112.612 KONSERNIHALLINTO Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatulot 455 899 377 672 459 266 463 858 468 496 Toimintamenot -4 772 814-5 125 844-5 332 341-5 561 545-5 842 907 Toimintakate -4 316 915-4 748 172-4 873 075-5 097 687-5 374 411 Menot euroa/asukas -133-140 -143-146 -150 Suunnitelmapoistot -55 453-94 768-55 679-383 959-715 210 Tilikauden tulos -4 372 368-4 842 940-4 928 754-5 481 646-6 089 621 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot -14 140-130 000-85 938-29 693 Tulot Vakanssien määrä 31.12. kokoaikaiset 35 35 osa-aikaiset 1 vakanssittomat Muutokset 2010-2012 Konsernihallinto tukee ja luo edellytyksiä kunnan muiden toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernihallinnossa toimivat seuraavat koko kuntaorganisaatiota palvelevat yksiköt:
KÄYTTÖTALOUSOSA 8 Yleishallinto Hallinto- ja kehittämisyksikkö Talousyksikkö Henkilöstöyksikkö ja Elinkeinopalvelut. Hallinto- ja kehittämisyksikkö toteuttaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden konsernihallinnon toimielinten toimintaan liittyviä hallintotehtäviä. Yksikkö vastaa lisäksi osaltaan kunnan hallinnon kehittämis- ja koordinointitehtävistä ja muista erillisistä kehittämisja koordinointihankkeista. Henkilöstöyksikkö sisältää kunnan keskitetyt henkilöstö- ja palkkahallintotehtävät. Se vastaa lisäksi osaltaan kunnan henkilöstöstrategian mukaisista koko organisaatiota koskevista henkilöstöhallinnon kehittämis-, seuranta- ja koordinointitehtävistä. Talousyksikkö hoitaa keskitetysti kunnan rahatointa ja huolehtii kuntatason laskenta- ja seurantajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä toimialojen ja hallintokuntien kanssa. Elinkeinopalvelut on koottu konsernihallintoon. Yksikkö tuottaa kunnan yritysten tarvitsemia neuvonta- yms. palveluja, on yritysten ensilinkki kunnan hallinto-organisaatioon sekä toteuttaa kunnan markkinointiin, keskustan kehittämiseen ja maaseutuelinkeinoihin liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. Taloussuunnitelma 2010 2012 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Kunnan väestönkasvu ja sen vaikutukset esim. palvelujen kysynnän lisääntyminen ja palvelutuotannon kasvu- ja muutostarpeet edellyttävät entistä tarkempaa ja eri tekijät huomioivaa suunnittelua. Vallitseva laskusuhdanne hillitsee kokonaan uusien toimintojen ja palvelumuotojen käyttöönottoa lähivuosina. Kilpailu ammattitaitoisesta henkilökunnasta kiristyy kunnan työntekijöiden vaihtuvuusprosentti ollessa kasvussa. Sisäiset muutokset Hallintokuntien välinen yhteistyö lisääntyy ja johtoryhmätyöskentelyä tiivistetään ja jäntevöitetään. Konsernihallinto tehostaa muiden toimialojen tukea hallinnon, henkilöstöhallinnon ja talouden aloilla ja jatkaa toimia hallintotehtävien yhdenmukaistamiseksi. Kuntaorganisaation toimintatapoja kehitetään kunnan kasvun asettamien haasteiden mukaan ottaen huomioon uuden kunnantalon tuomat mahdollisuudet ja arvioimalla uudelleen hallinnollisia palvelutoimintoja. Toiminnan painopistealueet Konsernihallinnon toiminnan painopistealueita ovat eri kehittämishankkeet, joita edistetään talousarviovuoden aikana. Näitä ovat mm.: Rakentamisohjelman päivittäminen Elinkeinorakenteen monipuolistamista tukevien yritystoiminta-alueiden kehittäminen Kysyntää vastaavien työpaikka-alueiden luominen
Yleishallinto 9 KÄYTTÖTALOUSOSA Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen ja henkilöstön kehit- täminen Kunnanvaltuuston sähköisten toimintatapojen ja kokoustoimintojen kehittäminen Kunnan viestinnän kehittäminen (mm. viestintästrategia ja -suunnitelma, viestinnästä vastaavien kouluttaminen) Henkilöstösuunnittelun kehittäminen Henkilöstön rekrytointi prosessin uudistaminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Talousarvio 2010 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Kunnan henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon henkilöstön yhteistyön lisääminen Tavoite 1 /tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Kunnan henkilöstö-, talousja yleishallinnon henkilöstön yhteistyön lisääminen; pooliajattelun kehittäminen Matriisiorganisaation kokoaminen v. 2010 aikana toimialojen palveluorganisaatioiden tueksi Kunnan henkilöstö-, talousja yleishallinnon henkilöstö ja henkilöstötarve määritelty ja yhteistyömallit suunniteltu Arviointikriteeri Uuden kunnantalon käyttöönottoon liittyvä hallinnon toimintatapojen kehittäminen Tavoite 2 /tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Konkretisoida hallinnon ja toimintojen uudistus nykytilanteen ja mm. Efekon toimintoselvityksen pohjalta Hallinnon uudistaminen v. 2010 aikana Uudet yhteistyö- ja toimintatavat suunniteltu vuoden loppuun mennessä Arviointikriteeri Päätöksentekoa tukevan ajan tasalla olevan talousinformaation saannin turvaaminen Tavoite 3 /tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Päivitetty taloudenohjauksen perusjärjestelmä käytössä vuoden 2011 alusta 3-vaiheisen käyttöönottosuunnitelman läpivieminen yhdessä toimialojen edustajien kanssa Käyttöönottosuunnitelman toteutumisen seuranta
KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Yleishallinto Arviointikriteeri Henkilökunnalta vaadittavan osaamisen määrittely Tavoite 4 /tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Vakanssien kelpoisuusvaatimusten päivittäminen Kelpoisuusvaatimukset tarkistetaan kaikilla toimialoilla Uudistettujen kelpoisuusvaatimusten, rekisteröintiaste Prima-järjestelmässä 31.12. Arviointikriteeri Tavoite 5 /tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Kunnan sisäisen viestinnän ja tiedonkulun parantaminen. Sisäiselle viestinnälle luodaan toimiva sähköinen intranet-kanava. Intranet-kanava on luotu, sen päivittäjäverkosto on koulutettu ja kanava on toiminnassa. Intranetissä on kävijälaskuri, jonka tavoitteena on, että vähintään 65 % kunnan henkilöstöstä. Arviointikriteeri Yrityksille suunnattujen palvelujen saavutettavuuden lisäys Tavoite 6 /tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Aloittavien yritysten neuvonnan kehittäminen yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Uusyritysneuvonnan ja yrityshautomoiden palveluiden hankinta kunnan yrittäjien käyttöön. Uusyrityskeskuksen neuvonnan asiakasmäärät ja yrityshautomoiden toimenpiteissä mukana olevien yrittäjien määrä Arviointikriteeri Yritysten toimintaedellytysten parantaminen Tavoite 7 /tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen. Omien toimenpiteiden lisäksi kunta osallistuu yhteistyökumppaneidensa toimenpiteisiin, joissa hyödynsaajina ovat yrittäjät ja työvoima. Yhteistyöprojektien määrä ja osallistuvien hyödynsaajien kohderyhmän suuruus.
Yleishallinto 11 KÄYTTÖTALOUSOSA SISÄISET PALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatulot 1 377 585 1 371 365 1 404 802 1 433 835 1 466 837 Toimintamenot -1 750 843-1 880 164-1 850 682-1 919 419-1 964 544 Toimintakate -373 258-508 799-445 880-485 584-497 707 Menot euroa/asukas -49-51 -50-50 -50 Suunnitelmapoistot -60 794-40 787-47 444-38 387-25 302 Tilikauden tulos -434 052-549 586-493 324-523 971-523 009 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot -5 962-60 000 Tulot Vakanssien määrä 31.12. kokoaikaiset 17 17 osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset 2010-2012 Sisäisiin palveluihin kuuluvat kunnan arkisto, asianhallinta, monistus- ja lähettipalvelut, palvelupiste, puhelinkeskuspalvelut ja atk-palvelukeskus. Sisäiset palvelut on nettobudjetoitu tehtävä. Atk- palvelukeskus toimii kunnan sisäisenä palvelulaitoksena, joka tuottaa kunnan toimialoille niiden tarvitsemat tietotekniset palvelut ja -järjestelmät. Atk- palvelukeskus kehittää kunnan informaatioteknologiaa, jotta se tukisi mahdollisimman hyvin kunnassa valittuja toimintatapoja ja malleja. Tavoitteena on varmistaa käytössä olevan tietojärjestelmä infrastruktuurin mahdollisimman häiriötön käyttö. Atk- palvelukeskus toimii nettobudjetoituna yksikkönä, joka kattaa menonsa muilta yksiköiltä saamillaan sisäisillä tuloilla. Työasemien määrä kasvaa vuosittain noin 60:llä. Taloussuunnitelma 2010 2012 Muutosten vaikutukset toimintaan Sisäiset muutokset Monet kansalaisille suunnatut palvelut muuttuvat yhä enemmän sähköiseen muotoon. Myös jo lainsäädäntö määrittelee ja tulee enenevässä määrin edellyttämään sähköisiä palveluita kuntalaisille. Kunnan tietojärjestelmien pitää pystyä tuottamaan näitä sähköisiä palveluita ja lähiaikoina toimialojen käytössä oleviin tietojärjestelmiin pitää tehdä päivityksiä näitä toimintoja varten. Sivistystoimen toimialalla tietojärjestelmät tulevat yhä enemmän opetuksen avuksi ja tietoteknisten ratkaisujen pitää pystyä toimimaan monimutkaisimmissa ympäristöissä. Kuntien välinen yhteistyö tietojärjestelmien osalta tulee kasvamaan. Näin voidaan rakentaa tehokkaampia ratkaisuja sekä vähentää tietojärjestelmäkustannuksia.
KÄYTTÖTALOUSOSA 12 Yleishallinto Uuden kunnantalon toteuttaminen tullee aiheuttamaan muutospaineita kunnan sisäisten palvelujen toimintaan ja yhteistyöhön. Puhelinvaihde uusitaan kustannustehokkaaseen ja toiminnallisesti ajanmukaiseen järjestelmään uuden kunnantalon valmistuessa. Käyttäjillä työasemia hallinnossa n. 850 kpl sekä oppilastyöasemia n. 800 kpl. Hallintoyksiköissä tietotekniikan käyttäjien sekä työasemien määrä kasvaa lähivuosina mm. toimipisteiden lukumäärän kasvaessa (koulut ja päivähoitoyksiköt) sekä Tiimipostin sekä web-tallennuksen käytön laajenemisen myötä noin 60 käyttäjällä vuosittain. Toimintavolyymin kasvaminen uusien toimipisteiden myötä aiheuttaa ongelmia palvelutuotannossa. Tilanteen parantamiseksi on esitetty mikrotukihenkilön toimen perustamista vuoden 2010 aikana. Luottamushenkilöiden sähköisen asioinnin laajentuminen edellyttää kunnalta julkisten tilojen tietotekniikan käytön lisäämistä ja/tai parantamista (kirjastot, palvelupiste, sosiaaliosaston asiakastilat, palvelupisteen palvelut). Uusi kunnantalo aiheuttaa henkilöstön lisäystarvetta sisäisiin palveluihin suunnitelmakaudella pääosin sisäisten järjestelyjen mahdollistamana. Kunnanhallituksen 21.9.2009 444 päättämän sähköistä asiointia koskevan linjauksen pohjalta on esitetty rakenteellisena uudistuksena sovellusneuvojan toimen perustamista kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden toimielinten kokoustoiminteiden ja toiminnan varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Atk-palvelukeskuksen toimintaa tehostetaan ottamalla uusia toimintatapoja sekä tekniikoita käyttöön. Toiminnan kehittämisen tärkeä edellytys on henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen ja ylläpito tarvittavan koulutuksen avulla. Atk-palvelukeskus toimii yhä tiiviimmin yhdessä kunnan eri toimialueiden kanssa tulevien uusien tietoteknisten haasteiden voittamiseksi. Ulkoiset muutokset Lainsäädäntö tuo uusia vaatimuksia kunnan kansalaisille tarjoamiin palveluihin mm Kansallinen terveyshanke Kanta hanke edellyttää, että e-resepti, e-arkisto ja e-katselu tulevat kuntalaisten käyttöön muutaman vuoden sisällä. Valtakunnan tasolla on tietoteknisiä hankkeita, joiden käyttöönotto tulee myös Kirkkonummen kunnalle jossain vaiheessa ajankohtaiseksi. Kunta on mukana seudullisissa yhteistyöhankkeissa erityisesti seutuverkkohankkeessa. Toiminnan painopistealueet Sähköisen asioinnin kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen, sähköisten palveluiden käyttöönoton avustaminen Asianhallinta ja dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotto Kunnantalon sisäisten palvelujen toiminnallinen suunnittelu FCG Efeko Oy:n selvityksen suuntaviivojen pohjalta Tietotekniikan toimintavarmuuden ja henkilöstön osaamisen lisääminen Työasemien hyötyasteen kohottaminen ja hallintamenetelmien kehittäminen Uuden työasemateknologian käyttöönotto Koulujen tietotekniikkajärjestelmien virtualisointi Toimintatapojen kehittäminen ja uusien hallintamenetelmien käyttöönotto Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen
Yleishallinto 13 KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2010 Arviointikriteeri Sähköinen työskentely ensisijaisena toimintatapana Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Sähköisen työtavan kehittäminen sekä luottamushenkilötoiminnassa että kunnan eri toimialoilla Arviointikriteeri Työskentelyn tehostuminen Valtuusto kokonaisuudessaan sähköisen kokouskäytännön piiriin, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston uusien toimintamuotojen ja - mallien kehittäminen Paperitulosteiden väheneminen, lähettipalvelujen väheneminen. Säästöt henkilöresursseissa ja materiaaleissa Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Alueverkon käytön tehostaminen Arviointikriteeri Adsl yhteyksien korvaaminen nopeammilla kiinteillä / langattomilla ratkaisuilla Ohjelmistojen tehokkaampi hyödyntäminen Tavoite /tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Opetustoimen työasemien virtualisointi Koulujen työasemien vaihtaminen ThinkClienttyyppisiksi ThinkClient-tyyppisten työasemien määrä
KÄYTTÖTALOUSOSA 14 Yleishallinto
Perusturva 15 KÄYTTÖTALOUSOSA PERUSTURVA Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Erikoissairaanhoito Toimintakyvyn tukipalvelut Ikäihmisten hyvinvointipalvelut Perusturva 83,0 milj 41,3 % Talousarvio 2010 Toimintamenot 200,7 milj 21 % 2 % 16 % 13 % 13 % 35 % Hallintopalvelut Terveyspalvelut Toimintakyvyn tukipalvelut Sosiaalipalvelut Erikoissairaanhoito Ikäihmisten hyvinvointipalvelut
KÄYTTÖTALOUSOSA 16 Perusturva PERUSTURVA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma Tuloslaskelma 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatulot: Myyntitulot 482 771 591 206 591 206 597 120 603 305 Maksutulot 2 930 263 3 482 013 3 471 543 3 506 260 3 560 247 Tuet ja avustukset 2 321 728 2 242 338 2 277 338 2 300 112 2 323 114 Vuokrat 168 507 121 577 121 577 122 793 124 021 Muut toimintatulot 634 500 430 309 604 391 610 434 616 538 Toimintatulot yhteensä 6 537 769 6 867 443 7 066 055 7 136 719 7 227 225 muutos % 5,0 2,9 1,0 1,3 Toimintamenot: Palkat ja palkkiot -14 648 614-17 093 845-17 720 118-18 467 360-19 459 501 Muut henkilöstömenot -5 225 065-7 001 694-6 693 714-7 026 253-7 343 541 Palvelujen ostot -49 099 318-47 292 264-46 734 379-48 336 524-49 768 286 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 029 655-2 177 478-2 057 018-2 078 069-2 126 379 Avustukset -7 114 861-6 943 034-7 692 706-7 895 501-8 104 018 Vuokrat -1 641 336-1 836 385-1 903 342-2 018 481-2 235 879 Muut toimintamenot -58 803-80 267-165 754-167 411-174 601 Toimintamenot yhteensä -79 817 651-82 424 967-82 967 031-85 989 599-89 212 205 muutos % 3,3 0,7 3,6 3,7 /asukas 31.12. 2 218 2 291 2 306 2 390 2 479 Toimintakate -73 279 881-75 557 524-75 900 976-78 852 880-81 984 980 Suunnitelmapoistot -215 087-412 015-431 444-415 224-328 976 Tilikauden tulos -73 494 969-75 969 539-76 332 420-79 268 104-82 313 956 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot -36 703-158 800-112 000-146 000-92 000 Tulot Irtain omaisuus Menot -197 017-817 000-110 000-120 000 Tulot Vakanssien määrä 31.12. Muutokset 2010-2012 kokoaikaiset 403 480 2 17,5 18,5 osa-aikaiset 6 6 vakanssittomat
Perusturva 17 KÄYTTÖTALOUSOSA PERUSTURVALAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatulot 6 537 769 6 867 443 7 066 055 7 136 719 7 227 225 Toimintamenot -79 817 651-82 424 967-82 967 031-85 989 599-89 212 205 Sitova toimintakate -73 279 881-75 557 524-75 900 976-78 852 880-81 984 980 Menot euroa/asukas -2 218-2 291-2 306-2 390-2 479 Suunnitelmapoistot -412 015-431 444-415 224-328 976 Tilikauden tulos -73 279 881-75 969 539-76 332 420-79 268 104-82 313 956 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot -36 703-158 800-112 000-146 000-92 000 Tulot Irtain omaisuus Menot -197 017-817 000-110 000-120 000 Tulot Vakanssien määrä 31.12. Muutokset 2010-2012 kokoaikaiset 384 480 2 17,5 18,5 osa-aikaiset 6 6 vakanssittomat PERUSTURVA Perusturvan keskeiset pitkän aikavälin strategiset tavoitteet perustuvat STM:n Kaste ohjelman päätavoitteisiin, jotka ovat seuraavat: ihmisten osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden parantaminen sekä palveluiden alueellisten erojen vähentäminen. Ohjelman tavoitteiden saavuttamisen keinoja ovat: ongelmien ehkäisy ja varhainen puuttuminen henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja osaamisen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon eheiden palvelukokonaisuuksien ja vaikuttavien toimintamallien luominen. Lisäksi perusturvassa hyödynnetään helmikuussa 2009 julkistetun Mieli 2009 työryhmän ehdotuksia mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi. Vuonna 2009 valmistuneessa perusturvan mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvityksessä konkretisoituvat perusturvan mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdot. Kirkkonummi on mukana Etelä-Suomen läänin kuntien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishankkeessa, johon haetaan rahoitusta KASTE ohjelmasta. Hankkeen keskeisinä tavoitteina ovat mm. matalankynnyksen avopalveluiden kehittäminen, osaamisen vahvistaminen sekä alle 25 vuotiaiden elämänhallinnan tukeminen.
KÄYTTÖTALOUSOSA 18 Perusturva Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämisen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli asiakaslähtöisten, toimivien hoito- ja palveluketjujen luominen siten, että kuntalaisten palvelutarpeet huomioidaan nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Hoito- ja palveluketjujen osalta on konkretisoitu kaksi konkreettista tavoitetta: Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi palveluketjujen ja -prosessien saumattomuus. Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen ja palveluketjujen sujuvuus. Tähän liittyen vuonna 2010 jatketaan huhtikuussa 2009 käynnistynyttä ns. syvennettyä prosessityötä, jonka avulla: Määritellään prosessit, tunnistetaan prosessien ns. kriittiset pisteet eli pullonkaulat Sovitaan mahdolliset korjaavat toimenpiteet Sovitaan seurannasta ja arvioinnista Prosessityön alkuperäistä aikataulutusta (v. 2009 2012) pidennetään ajoittumaan vuosiin 2009 2014. Perusturvan strategian laadinnan käynnistämisen ajankohta arvioidaan loppuvuodesta 2010. Taloussuunnitelma 2010-2012 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset a) väestön kasvu ja ikärakenteen muutokset sekä lisääntyvät ja entistä monimuotoisemmat palvelutarpeet b) päihde- ja mielenterveyspalveluiden kysynnän kasvu c) sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kehittämisohjelman (KASTE) toimeenpanosuunnitelma vuosille 2008-2011 d) valmisteilla olevat lainsäädäntömuutokset a. sosiaaliturvan kokonaisuudistus b. kansanterveys- ja erikoissairaanhoitolain yhdistäminen uudeksi terveyden huoltolaiksi c. vammaispalveluja koskevan lainsäädännön yhdistäminen d. ehkäisevää terveydenhuoltoa koskevan asetuksen täytäntöönpanovelvoitteet e) seudullinen yhteistyö, PKSSOSTER yhteistyö sekä yhteistyö muiden Etelä-Suomen läänin kuntien kanssa - erityisesti Espoon ja Vihdin kanssa f) työllisyystilanteen kehitys g) globaalin taloustaantuman vaikutukset kuntatalouteen, sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen sekä palveluiden kysynnän kasvuun. Sisäiset muutokset a) perusturvan organisaation sekä uuden toimintatavan ja kulttuurin jalkauttaminen b) eri tulosyksiköiden (esim. lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminta, psykososiaaliset palvelut, ikäihmisten kotihoito, kuntoutus- ja akuuttisairaala ja lastensuojelu) uusien toimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen (pidennetty aikataulu) c) prosessityön kehittäminen tarkastetulla aikataululla Toiminnan painopistealueet alle 25 vuotiaiden elämänhallinta - aktivointi koulutukseen ja/työelämään kansansairauksien ehkäisy ikäihmisten hoito ja palveluketjujen sujuvuus
Perusturva 19 KÄYTTÖTALOUSOSA henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen hyvän työnantajakuvan vahvistaminen uuden organisaation toimintatapojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen/johtamisen kehittäminen HALLINTOPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatulot 3 274 3 668 161 075 162 686 164 313 Toimintamenot -1 903 926-1 385 320-1 493 973-1 601 410-1 786 207 Toimintakate -1 900 652-1 381 652-1 332 898-1 438 724-1 621 894 Menot euroa/asukas -53-39 -42-45 -50 Suunnitelmapoistot -10 801-34 166-65 575-92 556 Tilikauden tulos -1 900 652-1 392 453-1 367 064-1 504 299-1 714 450 INVESTOINNIT Atk-ohjelmat ja käyttöönottoprojektit Menot -36 703-158 800-85 000-130 000-70 000 Tulot Vakanssien määrä 31.12. kokoaikaiset osa-aikaiset vakanssittomat Muutokset 2010-2012 Taloussuunnitelma 2010-2012 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset toimintaan Ulkoiset muutokset Tiiviimpi yhteistyö lähikuntien ja varsinkin pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tuo mukanaan uusia haasteita. Huononevan taloudellisen tilanteen johdosta toiminnan tehostamiselle asetetaan uusia vaatimuksia. Sisäiset muutokset Tulosalueiden välisten ja tulosalueiden sisäisen työnjaon selkeyttämisprosessi jatkuu. Toiminnan painopistealueet Palvelutuotannosta vastaavien tulosalueiden toimintaedellytysten parantaminen. Perusturvan organisaation sisäänajon jatkaminen
KÄYTTÖTALOUSOSA 20 Perusturva Talousarvio 2010 Toiminnalliset tavoitteet Arviointikriteeri Perustuvan hallinnollisten resurssien kartoittamistyön jatko Tavoite 1/tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Sisäisen sijaistamisen sujuvuuden parantaminen Hallinnosta ja toimistotyöstä vastaavien osaamisen laajentaminen Arviointikriteeri Osaamisen kehittäminen - sisäisen koulutustoiminnan kehittäminen sisäisten koulutus- /perehdytystilaisuuksien määrä/osanottajien määrä Tavoite 2/tavoitetila Tavoitetaso v. 2010 Mittari/Seurantatapa Suurempia henkilöstöryhmiä Kattavan koulutussuunnitelman 30 % henkilökunnasta osal- koskevien koulutustilaisuuksien järjestäminen aikaansaaminen listunut sisäisiin koulutusti- laisuuksiin SOSIAALIPALVELUT Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2008 2009 2010 2011 2012 Toimintatulot 3 010 538 3 089 317 3 005 992 3 036 052 3 085 548 Toimintamenot -12 254 527-11 945 084-12 888 165-13 391 153-14 062 191 Toimintakate -9 243 989-8 855 767-9 882 173-10 355 101-10 976 643 Menot euroa/asukas -341-332 -358-372 -391 Suunnitelmapoistot -447-15 278-76 667 Tilikauden tulos -9 243 989-8 856 214-9 882 173-10 370 379-11 053 310 INVESTOINNIT Irtain omaisuus Menot Tulot -110 000-120 000 Vakanssien määrä 31.12. kokoaikaiset Muutokset 2010-2012 3 7 osa-aikaiset vakanssittomat