HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunnan kokous 26.1.2010 SAIRAANHOITOPIIRI OHEISMATERIAALI A HYKS sairaanhoitoalue HYKS SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMAT
TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ... 3 1.1 VISIO... 3 1.2 TOIMINTA AJATUS... 3 1.3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 1.4 TOIMINTA VUONNA 2010 JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET... 7 1.5 OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET... 8 1.6 TULOSLASKELMA... 8 1.7 PALVELUTAVOITTEET... 8 2 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ... 9 2.1 VISIO... 9 2.2 TOIMINTA AJATUS... 9 2.3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT... 9 2.4 TOIMINTA VUONNA 2010 JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET... 11 2.5 OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET... 12 2.6 TULOSLASKELMA... 12 2.7 PALVELUTAVOITTEET... 12 3 NAISTEN JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ...13 3.1 VISIO... 13 3.2 TOIMINTA AJATUS... 13 3.3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT... 13 3.5 TOIMINTA VUONNA 2010 JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET... 17 3.6 OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET... 18 3.7 TULOSLASKELMA... 19 3.8 PALVELUTAVOITTEET... 19 4 PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ... 20 4.1 VISIO... 20 4.2 TOIMINTA AJATUS... 20 4.3 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT... 20 4.4 TOIMINTA VUONNA 2010 JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET... 22 4.5 OPETUKSEN JA TUTKIMUKSEN LINJAUKSET... 22 4.6 TULOSLASKELMA... 22 4.7 PALVELUTAVOITTEET... 22 5 TULOSALUEEN JOHDON TULOSYKSIKKÖ... 23 5.1 TOIMINTA AJATUS... 23 5.2 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT... 23 5.3 TOIMINTA VUONNA 2010 JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET... 24 5.4 TULOSLASKELMA... 24 LIITTEET LIITE 1 HYKS sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden tuloslaskelmat vuodelle 2010 2
1 MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ 1.1 Visio 1.2 Toiminta ajatus Medisiininen tulosyksikkö on kansallisesti modernein ja toiminnallisin erikoissairaanhoidon palveluympäristö. Erikoissairaanhoidon ja vaativan erikoissairaanhoidon keskus Kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu asiantuntijaorganisaatio Kuntayhteistyön kumppani Kouluttava ja tutkiva organisaatio Vastuualueen terveyttä ja hyvinvointia edistävä yhteisö Medisiininen tuloyksikkö muodostuu kliinisistä erikoisaloista, joista jokaisella on kansallisia erityisvastuuta. Medisiininen vastaa kliinisten erikoisalojen palvelusta hoidonohjaussopimusten mukaisesti ja palvelee kuntayhteistyön puitteissa perusterveydenhuoltoa. Päivystys ja valvonta on keskeinen toiminto, ja kuntien kanssa kehitetään toimivia yhteispäivystysmalleja. Kehitämme kuntayhteistyötä lähetekäytäntöjen hallitsemiseksi ja kumppanien osaamisen kasvattamiseksi. Medisiininen tulosyksikön kannalta osaaminen, työmotivaatio ja työviihtyvyys ovat keskeisiä toimintatavoitteiden ja strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Toimintamme edellyttää yhteistyötä poliklinikoiden, päiväsairaalan sekä osastopalvelujen sisällä ja kesken. Aikuisväestö alueellamme vanhenee, ja koska hoidamme ikäpainotteisesti ilmeneviä sairauksia, ikärakenteen muutos lisää palvelutarvetta ja tarvetta kehittää uusia palvelumuotoja Vuoden 2010 toimintaan kohdistuu vaativia haasteita kuntatalouden ongelmien vuoksi. Toisaalta samalla on huomioitava toiminnan muutokset, joissa hallitsevaa on polikliinisen toiminnan ja päiväsairaalatoiminnan laajeneminen. Dialyysien ulkoistaminen kilpailutuksen kautta tarjoaa mahdollisuuden tuottaa edullisemmin dialyysipalveluja omatoimiselle. 1.3 Strategiset päämäärät Asiakas Potilaiden oikea aikainen hoitoon pääsy on tulosyksikön toiminnan kannalta keskeinen osa laadukasta hoitoa ja hyvää asiakaspalvelua. Nopeaan hoitoon pääsyyn kiinnitetään huomiota ja keskimääräinen ensikäynnin odotusaika pyritään laskemaan 40 vuorokauteen. Koska toimintamme on potilaidensairauksien diagnostiikkaa ja pääosin kiireellistä tai päivystyksellistä hoidon tarvetta vain yksittäisten elektiivisten toimintojen osalta voidaan hyväksyä hoitoon pääsyn osalta pidemmät odotusajat. Kunta asiakkaiden informaatiota lisätään, kuullaan heidän toivomuksiaan ja kehitetään sellaisia palvelumuotoja, jotka parantavat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Keskeisiä yhteistyö kehittämisen osa alueita ovat konsultaatiotoiminta, yhteispäivystykset ja diabeteksen alueellisen hoidon suunnittelu ja järjestäminen. 3
Asiakas Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Nopea ja oikea aikainen hoitoon pääsy Tutkimukseen ja konsultaatioon pääsee nopeasti Hyvä asiakaspalvelu Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun Hyvät hoitotulokset Klinikoiden valitsemien suurivolyymisten potilasryhmien hoitotulokset ovat kansainvälisesti hyviä Hoitotakuun toteutuminen Keskimääräinen ensikäynnin odotusaika Asiakastyytyväisyyskysely Klinikoiden hoitotulosten vertailusuunnitelmat Kaikilla erikoisaloilla hoitoon pääsyn tavoiteajat toteutuvat Tutkimukseen tai konsultaatioon pääsy keskimäärin alle 40 vrk Yleisarvosana asiakaspalvelulle yli 8,47 Kukin klinikka valitsee yhden potilasryhmän, jonka hoidosta on saatavilla vertailutietoa ja suunnittelee menetelmän hoitotulosten vertailuun Talous Toiminnan taloudellisuutta parannetaan kiinnittämällä huomiota lääke, laboratorio ja kuvantamiskustannuksiin. Näitä varten on nimetty selvitysmies, joka talous ja tuottavuussuunnittelijan kanssa tekee ehdotuksia kustannusten kasvun hallitsemiseksi tai/ja tarkoituksenmukaiseksi karsinnaksi. Samoin kiinnitetään huomiota vuokratyön käyttöön, jonka kustannus puolitetaan vuoteen 2009 nähden. Hengityshalvauspotilaiden hoidossa vuokratyötä joudutaan käyttämään. Syöpäklinikan tehtäväksi asetetaan syöpähoitojen, erityisesti sytostaatti ja infuusiohoitojen keskitetyn suunnitelman laatiminen, jotta rationoinnin kautta saadaan kustannustehokkuutta. Syöpäklinikan lisätyö puolitetaan v. 2010 aikana ja odotusaika hoitojen aloittamiseen on korkeintaan 40 vrk. 4
Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Budjetin osatekijöiden hallinta Suunnitelmallinen vuokratyön käyttö Suunnitelmalliset investoinnit Toimintakulut Henkilöstökulut Röntgenkulut Laboratoriokulut Lääke ja tarvikekulut Vuokratyön kulut Investoinnit Talousarvion mukaiset Henkilöstökulut vastaavat budjettia +/ 2 % tarkkuudella Röntgenkulut vastaavat budjettia +/ 2 % tarkkuudella Laboratoriokulut vastaavat budjettia +/ 2 % tarkkuudella Lääke ja tarvikekulut vastaavat budjettia +/ 2 % tarkkuudella Vuokratyön kokonaiskustannus puolittuu vuoteen 2009 nähden (ei ylitä 792 000 ) Ei ylityksiä investointisuunnitelmaan nähden Prosessit Meilahden sairaalan Medisiinisen tulosyksikön osastotoiminnassa yhdistetään osastoja ottamalla osastoilla olevia suljettuja paikkoja käyttöön paikkaluvun pysyessä samana. Päiväsairaalatoimintoja keskitetään ja kehitetään. Rationalisoinnin kautta ostopalvelut liikelaitoksilta vähenevät. Samalla valmistaudutaan muuttoon Kolmiosairaalaan. Meilahden päivystyspoliklinikan toimintaa sopeutetaan Haartmanin sairaalan käynnistymisen myötä. Jorvin ja Peijaksen toimintaa kehitetään alueellisena palveluympäristön erikoissairaanhoitoyksikkönä. Dialyysitoiminnan osittainen ulkoistaminen toteutetaan ja kuntoutustutkimusyksikön palveluja hyödynnetään aiempaa tehokkaammin. Toimintoja, joissa terveyden edistäminen on keskeisessä roolissa, kehitetään edelleen. Tulosyksikkö osallistuu ylipainoisuuden hallinnan ja hoitoketjun kehittämiseen. 5
Prosessit Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden parantaminen Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) DRG pisteet / henkilötyövuodet (somatiikka) 0,5 % vuoteen 2009 verrattuna +2 % vuoden 2009 tasoon verrattuna Eri toimintojen tarkoituksenmukainen allokointi Suunnitelmallinen siirtyminen vuodeosastolta kotiin Uuden toiminnan suunnittelu ja käyttöönotto Käynnit päiväsairaalassa, poliklinikkakäynnit ja osastohoitojaksot Vuodeosastopotilaiden uloskirjauskellonaika Diabeteskeskuksen käynnit ja hankesuunnitelma Käynnit päiväsairaalassa +7 %, poliklinikkakäynnit +3 % ja osastohoitojaksot 5 % vuoteen 2009 nähden Ennen kello 13 vuodeosastoilta kotiin poistuneiden potilaiden osuus kasvaa edelliseen vuoteen nähden Diabeteskeskuksen käynnit +1500 vuoteen 2009 nähden ja obesiteettikeskuksen hankesuunnitelma valmistuu Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Muutto Kolmiosairaalaan asettaa haasteita ja mahdollisuuksia henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiselle. Meilahden päivystyksen ja vuodeosastojen toimintaa keskitetään muuton edellyttämällä tavalla huomioiden toteumat ja kausiluontoiset vaihtelut. Poliklinikoiden toiminta auditoidaan ja toimintamalleissa huomioidaan henkilöstöryhmien tarkoituksenmukainen ajankäyttö. Hyvä johtaminen Esimiestyön indeksi Vähintään 3,4 Hyvät työskentelyolosuhteet Työhyvinvointi ja jaksaminen Työolobarometri Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Työolobarometrin kokonaispistemäärä kasvaa vuoteen 2009 nähden Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) vähenevät vuoteen 2009 nähden 6
Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Työilmapiiri / Työolobarometri Parempi kuin vuonna 2009 (3,76) Henkilöstökustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen Työaikakorvausten kustannukset Enintään vuoden 2009 taso 1.4 Toiminta vuonna 2010 ja toiminnalliset muutokset Painopisteet ja toimenpiteet Aihealue Toimenpide Vastuuhenkilö Jorvin ja Meilahden päivystyksen uudistaminen Hengityshalvaus potilaiden ryhmäkoti laskutuksen tarkistaminen Käyttö tehostuu Raija Malmström ORP E. Rissanen Dialyysien ulkoistus kilpailutettu ulkoistus C. Grönhagen Riska/ Nefrologia Henkilöstökulut vuokratyön vähentäminen ORP:t Laboratoriopalvelut Kuvantaminen henkilöstökulut / sopeutukset kaikki, toiminnan sopeuttaminen ja tehokkuus kaikki, toiminnan sopeuttaminen ja tehokkuus ORP:t KRJ:t, KYL:t ja ORP:t KRJ:t, KYL:t ja ORP:t Lääkekulut Kalliiden lääkkeiden tarkoituksenmukainen KYL:t käyttö, käytön vähennys, mm nanogamma, eräiden hinnanalennukset Tilavuokrat HYKS/tulosyksikkö TYJ Kuntatilaukseen liittyvä sopeutus Ulkoiset ostot vuodeosastokapasiteetin sopeuttaminen, Meilahti neurologia sekä syöpä ja neurologian kuntoutus Valtimo Joensuu Färkkilä 7
Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2010 2012 Yhteenveto TA 2009 TAE 2010 TTS 2011 TTS 2012 Muutos % TA2010/TA2009 Henkilöstömäärä 2 714 2 757 2 757 2 757 +1,6 % Henkilötyövuodet 2 225 2 195 2 195 2 195 1,3 % Henkilöstökulut 131 698 132 601 +0,7 % 1.5 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Mittari Tasokas opetus Tieteellinen toiminta Lääkäriopiskelijoiden kurssityytyväisyys Hoitajaopiskelijoiden opiskelijatyytyväisyys Julkaisutoiminnan Impact Factor summa Lääkäriopiskelijoiden kurssityytyväisyys > 3 Hoitajaopiskelijoiden opiskelijatyytyväisyys > 8 (Clesmittari 1 10) Impact Factor summa 1. HUS:ssa 1.6 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TA 2009 ENNUSTE 2009 TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 Muutos % TA2010/ ENN2009 Toimintatuotot 345 756 345 780 356 076 341 996 1,1 % 4,0 % josta palv.tulot jäsenkunnilta 280 963 280 415 291 496 278 698 0,6 % 4,4 % Toimintakulut 336 180 342 106 353 317 349 636 +2,2 % 1,0 % Toimintakate 9 576 3 674 2 759 7 640 Rahoitustuotot ja kulut 0 0 0 0 Vuosikate 9 576 3 674 2 759 7 640 Poistot ja arvonalentumiset 12 149 4 371 4 318 5 569 +27,4 % +29,0 % Tilikauden tulos 2 573 697 1 559 13 209 1.7 Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TP 2008 TA 2009 ENNUSTE TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 NordDRG tuotteet 243 878 172 307 202 744 187 343 +8,7 % Hoitopäivät *) 18 135 12 661 11 811 12 140 4,1 % Avohoitokäynnit 282 765 332 126 338 747 320 948 3,4 % Ostopalvelut (1 000 euroa) 10 242 7 787 10 609 +36,2 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät 8
2 OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ 2.1 Visio HYKS sairaanhoitoalueen Operatiivisen tulosyksikön visiona on olla oman toimialansa edelläkävijä erikoissairaanhoidossa. Tämä toteutetaan antamalla parasta mahdollista hoitoa potilaslähtöisesti, oikea aikaisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. 2.2 Toiminta ajatus Operatiivisen tulosyksikön toiminta ajatuksena on lisätä terveyttä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon ja yliopiston kanssa sekä kehittää tutkimukseen perustuvia hoitomenetelmiä ja kouluttaa alan huippuosaajia. Hoitojen vaikuttavuutta seurataan. 2.3 Strategiset päämäärät Asiakaslähtöinen ja vaikuttava potilaiden hoito Huippuosaamista alan vetovoimaisimmassa työpaikassa Asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta toimintaa tukevat prosessit ja rakenteet Kansainvälistä kärkeä oleva tutkimus ja koulutus Talouden tasapaino ja ennakoitavuus Asiakas Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Nopea ja oikea aikainen hoitoon pääsy Hoitotakuun toteutuminen Kiireellisiksi luokiteltuihin päivystysleikkauksiin pääsyaika Kaikilla erikoisaloilla hoitoon pääsyn tavoiteajat toteutuvat Enintään 8 tuntia Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset 9
Prosessit Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden parantaminen Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) DRG pisteet / henkilötyövuodet (somatiikka) 0,5 % vuoteen 2009 verrattuna +2 % vuoden 2009 tasoon verrattuna Prosessien hallinta Johtaminen prosessien avulla Potilaan joustavan ja asianmukaisen jatkohoidon järjestäminen Tutkimustyö ja vaikuttavuus Tutkimustyön aktiivisuus Vaikuttavuuden parantaminen Esimerkkinä vuodeosastopotilaan yleisen hoitoprosessin mallintaminen hoitoajat siirtoviiveet Rekisteröityjen julkaisujen lukumäärä Vaikuttavuustiedon kerääminen ja rekisteröiminen Mallinnus tehty v. 2009 tasoa lyhyemmät pienemmät kuin v. 2009 Vähintään edellisen vuoden tasoa Kasvainrekisterien hyödyntäminen syöpäpotilaiden tilan seurannassa hoitotapahtuman jälkeen Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Hyvä johtaminen Esimiestyön indeksi Vähintään 3,4 Työhyvinvointi ja jaksaminen Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Henkilöstön voimavarojen optimaalinen käyttö Henkilöstökustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Työilmapiiri/Työolobarometri Opiskelijatyytyväisyys/Clesmittari (asteikko 0 10) Hoitoisuus/hoitaja päivittäin Työaikakorvausten kustannukset Alle v. 2009 tason edellyttäen, että henkilöstövaje saadaan hallintaan Vähintään 3,6 Vähintään 8,0 Optimialueella olevien kalenteripäivien osuus vähintään 75 % Enintään vuoden 2009 taso 10
2.4 Toiminta vuonna 2010 ja toiminnalliset muutokset Painopisteet ja toimenpiteet Strateginen päämäärä Polikliininen hoitoon pääsy Kirurgisten hoitojen saatavuus ja laatu HUStasolla väestön tarpeita vastaavaksi Tuloskortin tavoitteiden toteutuminen Palvelusetelikokeilu erikoissairaanhoidossa Toimenpide Lähetteiden käsittely ja poliklinikoiden organisointi Tiettyjä erityisosaamista vaativia toimintoja keskitetään ja HUSsairaaloiden välistä koordinaatiota lisätään Palvelusetelin pilotointi silmätaudeissa Klinikkaylilääkärit, osastoryhmän päälliköt Klinikkaryhmän johtajat Klinikkaryhmän johtaja, klinikkaylilääkäri Vastuuhenkilö Aikataulu Onnistumisen arviointi ja tavoiteltu hyöty 2010 Tutkimukseen ja hoitoon pääsyajat 2010 2011 Hoitoon pääsyn tavoiteaikojen ja hoitotakuulain toteutuminen Mittarit Odotusajat kiireellisyysryhmittäin 2010 Uuden toimintatavan käynnistyminen Palvelusetelillä hoidettujen potilaiden lukumäärä Päiväkirurgian osuuden optimointi Päiväkirurgian prosentti ja toteutuneet hoitoajat erikoisaloittain Leikkauksien vaihtoajat, aamun aloitusviive ja leikkausten lopetus iltapäivisin Leikkaustoiminnan ohjaus Kansainvälisten suositusten noudattaminen Hallinnollinen ylilääkäri, kliiniset ylilääkärit Operan käyttöönotto ja Intensiumtietokannan käytön hyödyntäminen Leikkaustoiminnan koordinoinnista vastaava klinikkaylilääkäri 2010 Leikkaussalien kustannustehokas käyttö 2010 Leikkauspotilaiden hoitoaikojen lyhentäminen Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2010 2012 Muutos % TA2010/TA09 Yhteenveto TA 2009 TAE 2010 TTS 2011 TTS 2012 Henkilöstömäärä 4 084 4 134 4 144 4 144 1,2 % Henkilötyövuodet 3 142 3 186 3 192 3 192 1,4 % Henkilöstökulut 202 922 210 542 3,8 % 11
2.5 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Opetus Tutkimus Opetuksessa hyödynnetään enenevässä määrin sairaanhoitoalueen kaikkia sairaaloita ja resursseja Opetusresurssien käytön suunnitelmallisuutta lisätään Opettajaresursseja hoitotyön opetuksessa pyritään lisäämään osaamisen tason ja rekrytoinnin parantamiseksi Lääketieteellisen tutkimuksen määrä ja laatu ennallaan Kliinistä tutkimusta ja kehittämistoimintaa lisätään Järjestelmätutkimusta lisätään Tutkimustoiminnassa painotetaan vaikuttavuutta 2.6 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TA 2009 ENNUSTE 10/2009 TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 Muutos % TA2010/ ENN2009 Toimintatuotot 468 319 461 457 473 749 460 125 0,3 % 2,9 % josta palv.tulot jäsenkunnilta 357 542 351 147 360 996 347 661 1,0 % 3,7 % Toimintakulut 440 182 449 576 473 213 468 307 4,2 % 1,0 % Toimintakate 28 137 11 881 536 8 182 169 % 1626% Rahoitustuotot ja kulut 13 100 % Vuosikate 28 137 11 881 523 8 182 169 % 1664% Poistot ja arvonalentumiset 17 767 7 222 7 090 7 275 0,7 % 2,6 % Tilikauden tulos 10 369 4 659 6 567 15 457 432 % 135 % 2.7 Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä Oikea aikaisen, laadukkaan ja vaikuttavan erikoissairaanhoidon palvelut oman sairaanhoitopiirin väestölle. Tarjotaan laadukasta erikoissairaanhoitoa myös oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle, esimerkkeinä valtakunnalliset velvoitteet, ulkomaalaiset potilaat ja muiden tahojen maksusitoumuksella lähettämät potilaat. TP 2008 TA 2009 ENNUSTE TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 NordDRG tuotteet 155 710 142 902 156 385 141 879 0,7 % Hoitopäivät *) Avohoitokäynnit 331 657 334 813 341 793 330 285 1,4 % Ostopalvelut (1 000 euroa) 15 192 9 178 16 393 78,6 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät 12
3 NAISTEN JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ 3.1 Visio 3.2 Toiminta ajatus Tulosyksikkömme on tulevaisuudessakin ensisijaisesti potilaitaan palveleva erikoissairaanhoidon yksikkö, joka tuottaa parhaaseen tietoon perustuvaa oikea aikaista hoitoa. Tuotamme ja opetamme tätä parasta tietoa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. Ymmärtämällä asiakkaaksemme paitsi potilaan ja tämän perheen myös kunnan, asiakaslähtöisyys toteutuu tasapuolisesti. Yhtaikaisella osaamisesta ja jaksamisesta huolehtimisella toimintamme on taloudellisesti ennakoitavaa ja tasapainoista. Olemme yhteiskuntaa turvaava ja edelleen kehittävä voimavara. Näin toteutamme kuntaomistajiemme ja sitä kautta demokraattisen yhteiskunnan tahtotilan. Tehtäväämme itse arvostaen ja työn laadusta kiinni pitäen säilymme vetovoimaisena työnantaja. Käytössämme on moderni ja kattava lääketieteellinen tieto sekä hoidossa tarvittava välineistö. Säilytämme tämän tilan, mikä riittää kehityksessä mukana pysymiseen. Tavoitteemme kivijalka on läheinen yhteistyö Helsingin yliopiston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kohtelemme potilaita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia toimintamalleja ja ratkaisuja toimintamme parantamiseksi ja turvaamiseksi kiristyvässä taloustilanteessa. 3.3 Strategiset päämäärät 3.4 Avaintavoitteet Selkeä johtamisjärjestelmä ja huippujohtaminen Tutkimus, opetus ja kehittämistyö maailman huippua yhteistyössä yliopiston kanssa Asiakaslähtöinen ja vaikuttava erikoissairaanhoito Talous on ennakoitavissa ja tasapainossa Palvelujen tuottavuuden, vaikuttavuuden ja laadun jatkuva parantaminen Henkilöstön hyvinvointi Uudistuvat palvelut ja rakenteet Lisäarvoa tuottava läpinäkyvä omistajaohjaus Alan vetovoimaisin työpaikka Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Hoidon saatavuuden tavoite on 100 % perustellulle erikoissairaanhoidon kysynnälle. Laittomat hoitojonot (lastenkirurgia ja lastenpsykiatria) puretaan. Talous: Kustannusten hallinta työn tuottavuutta 2 3 % lisäämällä. Tuottavuuden mittarina käytetään DRG pisteen hintaa, jolle asetetaan 2 % nousutoleranssi. Prosessit ja rakenteet: Tulosyksikön kahden koordinoivan prosessin: raskauden ja vastasyntyneiden hoitoprosessi ja Lastenklinikan päivystyspotilaan prosessin kuvauksen loppuun saattaminen. Lepo II prosessin (Induktio ja holdingtoiminnan kehittäminen Lastenklinikan uudelle anestesia ja leikkausosastolle) kuvauksen loppuun saattaminen. Tavoitetaso on, että jokaisella vastuualueella on vähintään yksi vastuualuekohtainen prosessi. Tutkimus: Tutkimustyön kokonaisrahoituksen lisääntyminen. Tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi valmistuneiden tutkimusraporttien evaluaatiolla. 13
Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen: Työhyvinvoinnin säilyttäminen ja parantaminen. Henkilöstön valmistaminen tuleviin muutoksiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Nopea ja oikea aikainen hoitoon pääsy Hoitotakuun toteutuminen hoidontarpeen arviointi < 3 vk hoitoon pääsy < 6 kk, lastenpsykiatriassa < 3 kk. Kaikilla erikoisaloilla hoitoon pääsyn tavoiteajat toteutuvat Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset Prosessit ja rakenteet Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden nousu Henkilötyön tuottavuus Sujuva hoitoon pääsy ja läpimeno Prosessiperusteinen palvelutuotannon kehittäminen Raskauden ja vastasyntyneiden hoitoprosessi Lastenklinikan päivystyspotilaan prosessi Lepo II prosessi DRG pisteen hinta DRG pisteet/ henkilötyövuodet Kokonaiskustannukset/ hoidossa olleet eri henkilöt Ensikäynnin odotusaika Prosessien kuvauksen valmistuminen 2 % nousutoleranssi 2% yli vuoden 2009 tason 0,5 % vuoteen 2009 verrattuna max. 6 kuukautta, lastenpsykiatriassa max. 3 kuukautta Kahden koordinoivan prosessin kuvauksen loppuun saattaminen vuonna 2010 Prosessin kuvauksen loppuun saattaminen vuonna 2010 14
Prosessit ja rakenteet Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon parantunut yhteistyö Vastasyntyneiden kotiutuminen hoitoketju Raskausdiabeetikon hoito hoitoketju HYKS erikoislääkärien toiminta terveyskeskuksessa (pediatrian pilotti Vantaan kanssa) Hoitoketjuyhteistyön vakiinnuttaminen Lähetemäärä Hoitoketjumallien kuvauksen valmistuminen vuonna 2010 Vantaalta tulevien pediatrian lähetteiden väheneminen ja laadun paraneminen Uudistuvat palvelut ja rakenteet HUS:n synnytystoiminnan kokonaissuunnitelma Kuntarajat ylittävä palvelutarjonta päivystyksessä Kokonaissuunnitelma tehty Muutos astuu voimaan 1.4.2010 Kokonaissuunnitelma tehty Muutos astuu voimaan 1.4.2010 Tutkimustyö ja vaikuttavuus Tutkimustoiminnan EVO rahoitus Kokonaisrahoitus Tutkimustoiminnan tieteellinen vaikuttavuus Tutkimustoiminnan hoidollinen vaikuttavuus Väitöskirjojen määrä Tulosyksikön osuus tutkimus EVO rahoituksesta Tutkimusjohtajien kokonaisrahoitus Julkaisujen lukumäärä ja julkaisujen impact arvot Valmistuneiden tutkimusraporttien evaluaatio Väitöskirjojen määrä Tulosyksikön osuus tutkimus EVO rahoituksesta säilyy vuoden 2009 tasolla Kokonaisrahoituksen kasvu Julkaisujen lukumäärä vähintään 330. Impact arvot: vähintään 1 300 vuonna 2009 julkaistujen tutkimusraporttien evaluaatio 20 väitöskirjaa vuodessa 15
Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Hyvä johtaminen Esimiestyön indeksi Vähintään 3,6 Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Osaamisesta ja innostuksesta huolehtiminen Täydennys / jatkokoulutus Sisäisesti kehitetyt koulutusohjelmat: tehovalvontakoulutus, neotehohoitajien koulutus ja lasten tehohoitajat koulutus Työkierron edistäminen Henkilöstön jaksaminen ja resurssien oikea kohdentaminen Rafaela hoitoisuusluokitusjärjestelmä Henkilöstön valmistaminen tuleviin muutoksiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa (synnytysväistöt) Henkilöstökustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen Työolobarometri työilmapiiri Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Koulutuspäivien lukumäärä Koulutusohjelmissa olevien lukumäärä Sisäisessä työkierrossa olevien määrä kasvaa Systemaattinen raportointi Työolobarometri työkyky Työaikakorvausten kustannukset Parempi kuin vuonna 2009 (3,78) Alle vuoden 2009 tason 3 14 päivää / henkilö Säilyy vuoden 2009 tasolla Korkeampi kuin vuonna 2009 Resurssien oikea kohdentaminen Säilyy vähintään vuoden 2009 tasolla (yli 4,0) Enintään vuoden 2009 taso 16
3.5 Toiminta vuonna 2010 ja toiminnalliset muutokset Painopisteet ja toimenpiteet STRATEGINEN PÄÄMÄÄRÄ TOIMENPIDE VASTUU HENKILÖ AIKATAULU ONNISTUMISEN ARVIOINTI JA TAVOITELTU HYÖTY Asiakaslähtöinen ja vaikuttava erikoissairaanhoito Koordinoivien prosessien kuvauksen valmiiksi saaminen Tulosyksikön johtoryhmä 2010 Vuosiraportointi Prosessien kehittäminen ja jononpurku Klinikkaryhmien johtajat jatkuva Jonotilanne lainmukainen Ennakoitava ja tasapainoinen talous Budjettiseuranta Klinikkaryhmäkohtainen kulunhallintaohjelma Tulosyksikön johtaja Klinikkaryhmien johtajat / tulosyksikön johtaja Kuukausittain Budjetissa pysyminen Kululeikkausten toteutuminen suunnitellusti Uudistuvat palvelut ja rakenteet Synnytystoiminnan keskittäminen Tulosyksikön johtaja 2010 Kuntarajat ylittävä palvelutarjonta Pediatrian klinikkaryhmän johtaja 2010 Pediatrian päivystystoiminnan sujuvuus yli tapahtuvan muutoksen Selkeä johtamisjärjestelmä Uuden johtamisjärjestelmän toiminnallistaminen Tulosyksikön johtaja 2010 Johtoryhmien evaluointi Tasokas tutkimus Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa Professorikollegio 2010 Tutkimuksen kokonaisrahoitus Julkaisujen vaikuttavuus evaluaatio Tuottavuus Prosessien kehittäminen Kirjaamisen parantaminen Klinikkaryhmien johtajat, prosessien omistajat 2010 DRG pisteen hinta DRG pisteet / henkilötyövuodet Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön päätöksenteossa huomioimisen kehittäminen Tulosyksikön johtaja, klinikkaryhmien johtajat 2010 Työolobarometrin tulosten parantuminen vuoden 2009 tasosta. Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain (1009/2008, järjestämislaki) mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on huolehdittava lain 1 :ssä tarkoitetun tutkimuksen järjestämisestä. Jotta tutkimusten järjestämisessä voitaisiin kaikilta osin toimia lain edellyttämällä tavalla, edellyttää se lisäpanostusta seksuaalirikosten selvittämiseen. Arvioitu tutkimusten määrä vuosittain koko HYKS erityisvastuualueella on noin 70. Vuodelle 2010 on esitetty kahden uuden työryhmän perustamista ja kahden määräaikaisena perustetun vakanssin vakinaistamista, mikä mahdollistaisi HYKS erityisvastuualueen tutkimustoiminnan saattamisen nykyisen lasten oikeuspsykiatrisen osaamiskeskuksen toiminnan tasolle. Toimintaan liittyvät käyttökustannukset korvataan valtion varoista toteutuneiden kustannusten mukaan. 17
Lokakuussa 2010 valmistuvat uudet lasten teho osaston sekä anestesia ja leikkausosaston ajanmukaisesti varustellut tilat, joiden toiminnan käynnistäminen edellyttää vuonna 2010 yhteensä 21 uuden vakanssin perustamista. Lisääntyvät tehohoitopaikat toimivat tarvittaessa myös vastasyntyneiden teho osaston ruuhka ja väistötiloina kunnes uusi vastasyntyneiden teho osasto valmistuu vuonna 2014. Vuonna 2010 valmistuviin uusiin tiloihin ja riittävän suuren henkilöstömäärään tukeutuen on tarkoitus uudistaa leikkaustoiminnan prosessiohjaus staattisesta mallista liukuvaan ohjaukseen, jolla tavoitellaan päiväaikaisen leikkaustoiminnan 15% tuottavuuden nousua. Synnytysten lukumäärä on kasvanut HYKS sairaanhoitoalueella vuodesta 2000 vuoteen 2008 noin 12 %. Lisääntyneet synnytysmäärät merkitsevät lisäystä äitiyspoliklinikoilla, raskauden ajan päivystyksessä ja riskiraskauksien hoidossa. Lisääntynyt synnytystoiminta on hoidettu samalla henkilöstömäärällä, joten synnytystoiminnan tuottavuusnousu on ollut huomattavaa. Synnytystoiminnan hoitohenkilökuntavakanssien suhde 1000 synnytystä kohden on laskenut vuodesta 2007 vuoteen 2008 27,1:stä 26,5:een. Toimintatapoja muuttamalla on tuottavuustavoitteeseen pystytty vastaamaan. Mikäli jatkossa synnytysten määrä nousee, tarvitaan lisäresursointia. Synnytysten keskittämisellä uskotaan olevan vaikutusta henkilöstömitoitukseen. Keskitettäessä vapautuvia henkilöstöresursseja tulee siirtää toiminnan mukana tuottavuustavoite muistaen. Lisääntyvä synnytysten määrä Naistenklinikalla on vaatinut päivystyksen vahvistamista siten, että erikoislääkäripäivystäjä on paikalla kotipäivystyksen sijaan. Tämä pilotointi jatkuu vuoden 2010 aikana, tavoitteena vakinaistaminen vuonna 2011. Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2010 2012 Muutos % TA2010/TA09 Yhteenveto TA 2009 TAE 2010 TTS 2011 TTS 2012 Henkilöstömäärä 2 867 2 968 2 997 3 015 + 3,5 % Henkilötyövuodet 2 226 2 224 2 224 2 257 0,1 % Henkilöstökulut (1 000 ) 125 630 127 780 + 1,7 % 3.6 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Tutkimustyön ja sen vaikuttavuuden strategisena tavoitteena on säilyttää ja laajentaa tulosyksikössä tapahtuvaa lääketieteellistä ja hoitotieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on kokonaisrahoituksen lisääntyminen. Mittarina on tulosyksikön tutkimusryhmien johtajien kokonaisrahoitus EVO rahoitus mukaan lukien ja tavoitetasona sen nousu vuoteen 2009 verrattuna. Tieteellisen vaikuttavuuden mittarina pidämme edelleen impact pisteiden summaa. Hoidollisen vaikuttavuuden mittariksi kehitetään valmistuneiden tutkimusraporttien evaluaatio hoitokäytäntöihin vaikuttavuuden kannalta. Tavoitteena on, että vuonna 2010 tehdään edellisenä vuonna julkaistujen tutkimusraporttien kattava evaluaatio tämän näkökohdan suhteen. 18
3.7 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TA 2009 ENNUSTE 2009 TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 Muutos % TA2010/ ENN2009 Toimintatuotot 241 652 254 054 255 962 250 485 1,4% 2,1% josta palv.tulot jäsenkunnilta 197 936 205 691 208 908 203 477 1,1% 2,6% Toimintakulut 246 430 254 079 261 664 255 997 0,8% 2,2% Toimintakate 4 778 25 5 702 5 512 Rahoitustuotot ja kulut 2 0 0 0 Vuosikate 4 780 25 5 702 5 512 Poistot ja arvonalentumiset 7 627 2 088 2 088 2 174 4,1 % 4,1 % Tilikauden tulos 12 407 2 113 7 790 7 686 3.8 Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TP 2008 TA 2009 ENNUSTE TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 Nord DRG tuotteet 71 047 71 758 69 209 66 372 7,5 % Hoitopäivät *) 11 895 12 870 11 676 12 110 5,9 % Avohoitokäynnit 252 790 250 702 268 009 257 499 + 2,7 % Ostopalvelut (1 000 euroa) 12 068 7 697 11 471 + 49,0 % *) Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät 19
4 PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ 4.1 Visio Tulosyksikön sisällä on meneillään strategian uudistamistyö. Lopputulos on odotettavissa kevään aikana 2010. Siihen mennessä käytetään vuoden 2009 strategia: 1. Potilaat saavat parhaan osaamisen mukaista, vaikuttavaa erikoissairaanhoitoa oikeaaikaisesti, joustavasti ja asiakaslähtöisesti. 2. Osaavalla, laadukkaalla ja tehokkaalla psykiatristen palveluiden tuotannolla ja koordinoinnilla, sekä kustannusvaikuttavalla ja taloudeltaan tasapainoisella toiminnalla toteutetaan parhaiten omistajien tahtotila. 3. Ajanmukainen psykiatrinen erikoissairaanhoito peruspalveluiden tukena on koko yhteiskunnan menestystekijä muun muassa väestön työ ja toimintakyvyn ylläpitämisen kautta. 4. Aktiivinen toiminnan kehittäminen, henkilöstön koulutus ja laadun ylläpito tekevät psykiatrian erikoissairaanhoidon organisaatiosta innovatiivisen ja vetovoimaisen työnantajan. 4.2 Toiminta ajatus Ydintehtävänämme on tehokkaalla tavalla tuottaa potilaiden parhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja ja terveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon, yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 4.3 Strategiset päämäärät Toiminta perustuu potilaslähtöisiin prosesseihin, joita on suunniteltu yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Asiakas Asianmukainen hoito Kaikki potilaat saavat näyttöön perustuvaa hoitoa Kaikkien potilaiden hoito perustuu hoitosuosituksiin tai vastaaviin linjauksiin Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset 20
Prosessit Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Tuottavuuden parantaminen Kokonaiskustannukset / hoidossa olleet eri henkilöt ( ) 0,5 % vuoteen 2009 verrattuna Potilastyytyväisyys/ asiakastyytyväisyys Sujuva hoitoon pääsy ja läpimeno Henkilöstön tuottavuus Muodostuneiden hoitoprosessien mittaaminen Ensikäynnin odotusaika Käyntisuoritteet Potilas ja prosessitason mittareiden laatu ja lukumäärä Kaikilla vastuu /palvelualueilla max. 6 kuukautta, paitsi nuorisopsykiatrialla 3 kk Tavoitteena on, että välittömän potilastyön osuus on 50% työajasta. Strukturoidut mittarit ovat käytössä sähköisessä muodossa Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Hyvä johtaminen Työilmapiiri/Työolobarometri Esimiestyön laatu/ Työolobarometri Vähintään 3,0 Vähintään 3,4 Työhyvinvointi ja jaksaminen Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Korkeintaan v. 2009 taso Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Opiskelijatyytyväisyys, Cles mittari Vähintään 8,0 Henkilöstökustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen Työaikakorvausten kustannukset Enintään vuoden 2009 taso 21
4.4 Toiminta vuonna 2010 ja toiminnalliset muutokset Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2010 2012 Muutos % TA2010/TA09 Yhteenveto TA 2009 TAE 2010 TTS 2011 TTS 2012 Henkilöstömäärä 1 407 1 408 1 402 1 395 0,1% Henkilötyövuodet 1 156 1 154 1 154 1 152 0,2% Henkilöstökulut 59 399 58 663 1,2% 4.5 Opetuksen ja tutkimuksen linjaukset Tulosyksikössa toteutettavaa, osin EVO rahoitteista tutkimus ja opetustoimintaa integroidaan osaltaan yksikön sisällöllisiin ja toiminnallisiin kehittämistavoitteisiin. Professori Erkki Isometsä toimii tutkimus EVO toimintaa koordinoivana ylilääkärinä ja vetää samalla yksikölle tärkeää strategista koulutus ja työnohjaustyöryhmää, joka johtaa prosessiohjautuvaan organisaatioon tähtäävää henkilöstön koulutussuunnittelua. 4.6 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TA 2009 ENNUSTE 2009 TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 * Muutos % TA2010/ ENN2009* Toimintatuotot 95 940 98 431 96 779 92 320 6,2% 4,6% josta palv.tulot jäsenkunnilta 88 820 91 225 91 092 87 586 4,0% 3,9% Toimintakulut 101 844 103 611 103 940 97 777 5,6% 5,9% Toimintakate 5 904 5 180 7 141 5 457 5,3% 23,6% Rahoitustuotot ja kulut 0 0 0 0 0,0% 0,0% Vuosikate 5 904 5 180 7 141 5 457 5,3% 23,6% Poistot ja arvonalentumiset 1 423 61 72 100 63,9% 38,9% Tilikauden tulos 7 327 5 241 7 213 5 557 6,0% 22,0% 4.7 Palvelutavoitteet Kunnat ja muut maksajat yhteensä TP 2008 TA 2009 ENNUSTE TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 NordDRG tuotteet Hoitopäivät * 107 613 107 151 102 067 103 160 3,7 % Avohoitokäynnit 192 371 192 294 192 236 182 501 5,1 % Ostopalvelut (1 000 euroa) 13 813 11 161 13 427 20,3 % * Hoitopäivätuotteisiin sisältyvät psykiatriset ja kuntoutuksen hoitopäivät sekä hengityshalvauspotilaiden hoitopäivät 22
5 TULOSALUEEN JOHDON TULOSYKSIKKÖ 5.1 Toiminta ajatus Tulosalueen johto edistää sairaanhoitoalueen strategisten päämäärien toteutumista 1 Asiakaslähtöinen ja vaikuttava potilaan hoito 2 Huippuosaamista alan vetovoimaisimmassa työpaikassa 3 Asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta toimintaa tukevat rakenteet 4 Kansainvälistä kärkeä oleva tutkimus ja koulutus 5 Talouden tasapaino ja ennakoitavuus 5.2 Strategiset päämäärät Asiakas Kuntapäättäjien tyytyväisyys ja luottamus Tuottavuuden kehittämisohjelman käyttöönotto Tuottavuusohjelman edistyminen ja päivittämisen raportointi Raportointi Hyks lautakunnalle vähintään kolme kertaa vuodessa Talous Kustannusten hallinta/ taloudellinen toiminta Toimintakulut Talousarvion mukaiset Prosessit Tehokkaat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit HUS:n sisäisen tilaajatuottajamallin toimivuuden varmistaminen Sisäisten palvelujen tilausprosessien sekä laadunvalvonnan kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Keskeisten sisäisten palvelujen suunnittelu ja tilausprosessit määritetty sekä laatumittarit sovittu Selkeä johtamisjärjestelmä Kattava johtamisen ja toiminnanohjauksen raportointi Johtamisjärjestelmän käyttöönotto ja toimivuuden varmistaminen Johtamisen ja toiminnanohjauksen raportointijärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto 23 Sairaanhoitoalueen sisäinen johtamisjärjestelmä toimii ja sitä kautta sha:n tuloskortissa asetetut tavoitteet vuodelle 2010 toteutuvat Sha:n kannalta keskeiset raportointivälineet ja mittarit ovat käytössä
Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen Hyvä johtaminen Esimiestyön indeksi Vähintään 3,4 Työhyvinvointi ja jaksaminen Sairauspoissaolot (pv/henkilötyövuosi) Alle vuoden 2009 tason Henkilöstökustannusten hallinta ja tuottavuuden parantaminen Työaikakorvausten kustannukset Alle vuoden 2009 tason Keskinäisen arvostuksen, yhteistyön ja innovatiivisuuden ilmapiiri Työilmapiiri / Työolobarometri Vähintään 3,0 5.3 Toiminta vuonna 2010 ja toiminnalliset muutokset Tulosalueen johdon vuoden 2010 toiminta keskittyy seuraaviin osa alueisiin: palvelusetelin hallittu käyttöönotto muut toimenpiteet jonojen purkamiseksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön lisääminen ja tehostaminen aktiivinen osallistuminen asiantuntijana terveydenhuoltolain valmisteluun uutta johtamisjärjestelmää tukevien, yhdenmukaisten toimintatapojen edistäminen ja koordinointi Toiminnalliset muutokset ja muutosten henkilöstövaikutukset Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2010 2012 Yhteenveto TA 2009 TAE 2010 TTS 2011 TTS 2012 Muutos % TA2010/ TA2009 Henkilöstömäärä 25 23 23 23 8,0 % Henkilötyövuodet 21,5 23,0 23,0 23,0 7,0 % Henkilöstökulut 2 311 1 988 14,0 % 5.4 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2008 TA 2009 ENNUSTE 2009 TAE 2010 Muutos % TA2010/ TA2009 Muutos % TA2010/ ENN2009 Toimintatuotot 5 214 6 643 3 294 3 640 45,2 % 10,5 % josta palv.tulot jäsenkunnilta 0 0 0 0 Toimintakulut 5 207 3 718 3 018 3 193 14,1 % 5,8 % Toimintakate 7 2 925 276 447 84,7 % 62,0 % Rahoitustuotot ja kulut 15 0 3 0 Vuosikate 8 2 925 273 447 84,7 % 63,7 % Poistot ja arvonalentumiset 106 0 0 0 Tilikauden tulos 114 2 925 273 447 84,7 % 63,7 % 24
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Liite 1 HYKS sairaanhoitoalue HYKS SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN TULOSLASKELMAT VUODELLE 2009 sivu Medisiininen tulosyksikkö 1 Operatiivinen tulosyksikkö 2 Naisten ja lastentautien tulosyksikkö 3 Psykiatrian tulosyksikkö 4 Tulosalueen johdon tulosyksikkö 5
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2010 Hyks sairaanhoitoalue / Medisiininen tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) Ennuste 2009 TA 2010 Poikk. TA 2010 Enn. 2009 Poikk. % TA 2010 Enn. 2009 Toimintatuotot Myyntituotot 342 607 328 582 14 025 4,1 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat 291 496 278 698 12 798 4,4 % muut palvelutulot 42 195 42 052 143 0,3 % ulkoiset 20 169 20 990 821 4,1 % 76 78 2 2,6 % 689 518 171 24,8 % 21 261 20 466 795 3,7 % muut myyntitulot 433 235 198 45,7 % ulkoiset 251 235 16 6,4 % 182 182 100,0 % erityisvaltionosuus 8 483 7 597 886 10,4 % Maksutuotot 13 105 13 190 85 0,6 % Tuet ja avustukset 326 186 140 42,9 % Muut toimintatuotot 38 38 ulkoiset 38 38 Toimintatuotot yhteensä 356 076 341 996 14 080 4,0 % Toimintakulut Henkilöstökulut 132 716 132 601 115 0,1 % palkat ja palkkiot 108 450 109 715 1 265 1,2 % henkilöstösivukulut 24 266 22 886 1 380 5,7 % eläkekulut 18 513 18 336 177 1,0 % muut henkilösivukulut 5 753 4 550 1 203 20,9 % Palvelujen ostot 124 129 122 046 2 083 1,7 % ulkoiset 12 567 11 982 585 4,7 % josta sairaanh.palv.ostot 6 327 6 282 45 0,7 % josta vuokratyövoiman käyttö 1 526 797 729 47,8 % 85 712 83 939 1 773 2,1 % 5 532 6 191 659 11,9 % 20 318 19 934 384 1,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 75 032 72 406 2 626 3,5 % ulkoiset 7 898 7 232 666 8,4 % josta lääkkeet ja hoitotarv. 5 954 5 782 172 2,9 % 66 673 65 174 1 499 2,2 % 461 461 100,0 % Avustukset 452 466 14 3,1 % ulkoiset 452 466 14 3,1 % Muut toimintakulut 20 988 22 117 1 129 5,4 % ulkoiset 1 128 1 057 71 6,3 % 56 369 313 558,9 % 19 804 20 691 887 4,5 % Toimintakulut yhteensä 353 317 349 636 3 681 1,0 % Toimintakate 2 759 7 640 10 399 376,9 % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 2 759 7 640 10 399 376,9 % Poistot ja arvonalentumiset 4 318 5 569 1 251 29,0 % Suunnitelman mukaiset poistot 4 318 5 569 1 251 29,0 % Tilikauden yli /alijäämä 1 559 13 209 11 650 747,3 % 1
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2010 Hyks sairaanhoitoalue / Operatiivinen tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) Ennuste 2009 TA 2010 Poikk. TA 2010 Enn. 2009 Poikk. % TA 2010 Enn. 2009 Toimintatuotot Myyntituotot 455 799 442 025 13 774 3,0 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat 360 996 347 661 13 335 3,7 % muut palvelutulot 86 982 87 297 315 0,4 % ulkoiset 56 000 56 627 627 1,1 % 161 134 27 16,8 % 676 541 135 20,0 % 30 145 29 995 150 0,5 % muut myyntitulot 370 350 20 5,4 % ulkoiset 370 350 20 5,4 % erityisvaltionosuus 7 451 6 717 734 9,9 % Maksutuotot 17 800 17 800 Tuet ja avustukset 50 200 150 300,0 % Muut toimintatuotot 100 100 ulkoiset 100 100 Toimintatuotot yhteensä 473 749 460 125 13 624 2,9 % Toimintakulut Henkilöstökulut 206 951 210 542 3 591 1,7 % palkat ja palkkiot 170 050 174 489 4 439 2,6 % henkilöstösivukulut 36 901 36 053 848 2,3 % eläkekulut 28 058 28 701 643 2,3 % muut henkilösivukulut 8 843 7 352 1 491 16,9 % Palvelujen ostot 152 502 146 788 5 714 3,7 % ulkoiset 23 700 20 360 3 340 14,1 % josta sairaanh.palv.ostot 9 790 9 182 608 6,2 % josta vuokratyövoiman käyttö 5 400 2 046 3 354 62,1 % 97 689 94 312 3 377 3,5 % 6 896 7 771 875 12,7 % 24 217 24 345 128 0,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 84 600 82 212 2 388 2,8 % ulkoiset 9 500 9 297 203 2,1 % josta lääkkeet ja hoitotarv. 6 800 6 633 167 2,5 % 75 100 72 915 2 185 2,9 % Avustukset ulkoiset Muut toimintakulut 29 160 28 765 395 1,4 % ulkoiset 2 330 1 830 500 21,5 % 90 463 373 414,4 % 26 740 26 472 268 1,0 % Toimintakulut yhteensä 473 213 468 307 4 906 1,0 % Toimintakate 536 8 182 8 718 1626,5 % Rahoitustuotot ja kulut 13 13 100,0 % Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 13 13 100,0 % Vuosikate 523 8 182 8 705 1664,4 % Poistot ja arvonalentumiset 7 090 7 275 185 2,6 % Suunnitelman mukaiset poistot 7 090 7 275 185 2,6 % Tilikauden yli /alijäämä 6 567 15 457 8 890 135,4 % 2
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2010 Hyks sairaanhoitoalue / Naisten ja lastentautien tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) Ennuste 2009 TA 2010 Poikk. TA 2010 Enn. 2009 Poikk. % TA 2010 Enn. 2009 Toimintatuotot Myyntituotot 246 525 240 904 5 621 2,3 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat 208 908 203 477 5 431 2,6 % muut palvelutulot 32 896 33 113 217 0,7 % ulkoiset 29 362 29 827 465 1,6 % 1 1 100,0 % 33 33 100,0 % 3 500 3 286 214 6,1 % muut myyntitulot 208 269 61 29,3 % ulkoiset 207 269 62 30,0 % 1 1 100,0 % erityisvaltionosuus 4 513 4 045 468 10,4 % Maksutuotot 8 741 8 841 100 1,1 % Tuet ja avustukset 310 390 80 25,8 % Muut toimintatuotot 386 350 36 9,3 % ulkoiset 385 350 35 9,1 % 1 1 100,0 % Toimintatuotot yhteensä 255 962 250 485 5 477 2,1 % Toimintakulut Henkilöstökulut 128 149 127 780 369 0,3 % palkat ja palkkiot 104 783 106 652 1 869 1,8 % henkilöstösivukulut 23 366 21 128 2 238 9,6 % eläkekulut 18 127 17 224 903 5,0 % muut henkilösivukulut 5 239 3 904 1 335 25,5 % Palvelujen ostot 83 923 81 500 2 423 2,9 % ulkoiset 16 147 15 130 1 017 6,3 % josta sairaanh.palv.ostot 11 192 10 198 994 8,9 % josta vuokratyövoiman käyttö 165 60 105 63,6 % 49 165 48 034 1 131 2,3 % 5 401 5 757 356 6,6 % 13 210 12 579 631 4,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 954 26 996 1 958 6,8 % ulkoiset 5 930 5 653 277 4,7 % josta lääkkeet ja hoitotarv. 3 825 3 664 161 4,2 % 23 024 21 343 1 681 7,3 % Avustukset 19 20 1 5,3 % ulkoiset 19 20 1 5,3 % Muut toimintakulut 20 619 19 701 918 4,5 % ulkoiset 895 784 111 12,4 % 34 34 100,0 % 19 690 18 917 773 3,9 % Toimintakulut yhteensä 261 664 255 997 5 667 2,2 % Toimintakate 5 702 5 512 190 3,3 % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 5 702 5 512 190 3,3 % Poistot ja arvonalentumiset 2 088 2 174 86 4,1 % Suunnitelman mukaiset poistot 2 088 2 174 86 4,1 % Tilikauden yli /alijäämä 7 790 7 686 104 1,3 % 3
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2010 Hyks sairaanhoitoalue / Psykiatrian tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) Ennuste 2009 TA 2010 Poikk. TA 2010 Enn. 2009 Poikk. % TA 2010 Enn. 2009 Toimintatuotot Myyntituotot 94 899 90 300 4 599 4,8 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat 91 092 87 586 3 506 3,8 % muut palvelutulot 1 965 1 052 913 46,5 % ulkoiset 1 400 500 900 64,3 % 1 1 100,0 % 564 552 12 2,1 % muut myyntitulot 70 81 11 15,7 % ulkoiset 70 81 11 15,7 % erityisvaltionosuus 1 772 1 581 191 10,8 % Maksutuotot 1 360 1 360 Tuet ja avustukset 520 650 130 25,0 % Muut toimintatuotot 20 10 10 50,0 % ulkoiset 20 10 10 50,0 % Toimintatuotot yhteensä 96 799 92 320 4 479 4,6 % Toimintakulut Henkilöstökulut 60 838 58 663 2 175 3,6 % palkat ja palkkiot 49 700 48 296 1 404 2,8 % henkilöstösivukulut 11 138 10 367 771 6,9 % eläkekulut 8 294 8 193 101 1,2 % muut henkilösivukulut 2 844 2 174 670 23,6 % Palvelujen ostot 30 737 26 733 4 004 13,0 % ulkoiset 15 751 13 721 2 030 12,9 % josta sairaanh.palv.ostot 13 900 12 301 1 599 11,5 % josta vuokratyövoiman käyttö 1 800 213 1 587 88,2 % 11 691 9 560 2 131 18,2 % 2 672 2 831 159 6,0 % 623 621 2 0,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 665 1 665 ulkoiset 545 715 170 31,2 % josta lääkkeet ja hoitotarv. 49 50 1 2,0 % 1 120 950 170 15,2 % Avustukset ulkoiset Muut toimintakulut 10 700 10 716 16 0,1 % ulkoiset 108 110 2 1,9 % 2 2 10 590 10 604 14 0,1 % Toimintakulut yhteensä 103 940 97 777 6 163 5,9 % Toimintakate 7 141 5 457 1 684 23,6 % Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 7 141 5 457 1 684 23,6 % Poistot ja arvonalentumiset 72 100 28 38,9 % Suunnitelman mukaiset poistot 72 100 28 38,9 % Tilikauden yli /alijäämä 7 213 5 557 1 656 23,0 % 4
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Talousarvio 2010 Hyks sairaanhoitoalue / Tulosalueen johdon tulosyksikkö Talous (tuhansina euroina) Ennuste 2009 TA 2010 Poikk. TA 2010 Enn. 2009 Poikk. % TA 2010 Enn. 2009 Toimintatuotot Myyntituotot 3 289 3 640 351 10,7 % jäsenkuntien palvelusuunnitelmat muut palvelutulot 447 447 ulkoiset 447 447 muut myyntitulot 3 276 3 180 96 2,9 % ulkoiset 3 276 3 180 96 2,9 % erityisvaltionosuus 13 13 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 5 5 100,0 % ulkoiset 5 5 100,0 % Toimintatuotot yhteensä 3 294 3 640 346 10,5 % Toimintakulut Henkilöstökulut 2 033 1 988 45 2,2 % palkat ja palkkiot 1 300 1 295 5 0,4 % henkilöstösivukulut 733 693 40 5,5 % eläkekulut 658 631 27 4,1 % muut henkilösivukulut 75 62 13 17,3 % Palvelujen ostot 735 876 141 19,2 % ulkoiset 280 217 63 22,5 % josta sairaanh.palv.ostot josta vuokratyövoiman käyttö 429 617 188 43,8 % 26 42 16 61,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 70 100 30 42,9 % ulkoiset 50 75 25 50,0 % josta lääkkeet ja hoitotarv. 20 25 5 25,0 % Avustukset ulkoiset Muut toimintakulut 180 229 49 27,2 % ulkoiset 10 40 30 300,0 % 170 189 19 11,2 % Toimintakulut yhteensä 3 018 3 193 175 5,8 % Toimintakate 276 447 171 62,0 % Rahoitustuotot ja kulut 3 3 100,0 % Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 3 3 100,0 % Vuosikate 273 447 174 63,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli /alijäämä 273 447 174 63,7 %