TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen E) Tulosalueet: Vapaa-aikakeskus 1. Toiminta-ajatus Vapaa-aikakeskus edistää kansainvälisen Tornion asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja osallisuutta laadukkaiden, turvallisten ja helposti saavutettavien nuoriso- ja liikuntapalvelujen avulla. 2. Palvelualueen arvot Laadukkuus Tasapuolisuus Turvallisuus Kansainvälisyys 3. Palvelualueen visio Vapaa-aikakeskus tarjoaa laadukkaita ja turvallisia vapaa-ajanpalveluita alueen asukkaille aktiivisessa, kansainvälisessä ympäristössä. 4. Toimintaympäristön muutos v. 2008-2010 4.1 Terveyttä edistävän liikunnan tavoitteena on saada ihmiset liikkumaan ja noudattamaan terveitä elämäntapoja koko elämänkaaren ajan. Liikuntatoimi panostaa aikuisväestön ja erityisryhmien ohjatun liikunnan edistämiseen yhteistyössä eri hallintokuntien, urheiluseurojen ja kaupungissa toimivien yritysten kanssa. Liikuntaolosuhteiden kehittämisessä keskitytään riittämättömien sisäliikuntaolosuhteiden parantamiseen laajentamalla Putaan liikuntahallin tiloja. 4.2 Vuonna 2006 voimaan tulleen nuorisolain mukaisesti valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Ohjelma, jota kutsutaan lapsija nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi sen sisältäessä nuorisolain mukaisesti tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi, hyväksytään nyt ensimmäistä kertaa. Laaja ohjelma kattaa koko nuorisopolitiikan alueen ja antaa suuntaviivat myös kuntien nuorisotyöhön. Tornion kaupungin nuorisopalveluiden strategia ja Tornion ja
Haaparannan nuorisoneuvostojen Nuorisopoliittinen ohjelma valmistuvat vuoden 2007 lopulla. Ohjelmat painottuvat lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämiseen ja vahvistamiseen sekä osallisuuden lisäämiseen, mutta myös ennaltaehkäisevään työhön katkaistaessa nuorten ongelmiin ajautumista. Nuorena syrjäytyvän henkilön yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset ovat hänen elinkaarensa aikana 1,2 miljoonaa euroa, joten satsaukset syrjäytymisen vähentämiseen ja varhaiseen puuttumiseen nuorisotyön keinoin ja hallintokuntien välisen yhteistyön avulla ovat ehdottoman tärkeitä. 5. Toiminnan painopistealueet v. 2008 1. Terveysliikunnan harrastusmahdollisuuksien lisääminen 2. Sisäliikuntaolosuhteiden parantaminen 3. Monipuolinen ja säännöllinen tiedottaminen nuorille ja vanhemmille 4. Tornion ja Haaparannan nuorisoneuvostojen yhteistyön hyödyntäminen nuorisopolitiikassa 5. Henkilöstöjärjestelyjen saaminen toiminnan kannalta asianmukaiseksi
TA 2 Tornion kaupungin tasapainotettu strategiakartta ASIAKAS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA (palvelukyky ja vaikuttavuus) Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Myönteisen Tornio-kuvan luominen. 2. Seudullisen ja valtakunnanrajan ylittävän yhteistyön edistäminen. 3. Palvelujen saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Vakiintunut aikuisväestön liikunnanohjaus 2. Säännöllinen ja monipuolinen nuorisotiedotus PROSESSI-NÄKÖK ULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. BSC- mallin käyttöönotto strategian toteuttamisessa ja johtamisjärjestelmänä 2. Tehokas ja kuntalaisten osallisuutta edistävä kuntaorganisaatio. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Tornion ja Haaparannan nuorisoneuvostojen yhteistyön hyödyntäminen nuorisopolitiikassa TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät
1. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen 2. Kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön sitoutumisen parantaminen talouden linjauksiin ja talousarvioon. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Resurssien hyödyntäminen tavalla, joka mahdollistaa palvelujen käyttäjien lisääntymisen nykyisin käytettävissä olevin resurssein Vapaa-aikakeskus tarjoaa laadukkaita ja turvallisia vapaa-ajanpalveluita alueen asukkaille aktiivisessa, kansainvälisessä ympäristössä
HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Hyvän johtamisen ja positiivisen työilmapiirin kehittäminen. 2. Henkilöstön ammattiosaamisen ylläpito ja kehittäminen. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Toimintaan nähden tarkoituksenmukaiset henkilöstöjärjestelyt. Tuloskortti Palvelualue: Vapaa-aikapalvelut Näkökulma: Asiakas- ja vaikuttavuus Toiminnalliset tavoitteet 1. Aikuisväestön ohjatun liikunnan vakiinnuttaminen 2. Monipuolinen ja säännöllinen tiedottaminen nuorille ja vanhemmille Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi 1. Seurayhteistyön avulla hankitaan osaavat ohjaajat 2. Tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista ja paikallisista nuorten elämään liittyvistä asioista. Keinoina nuorisotiedotuksen eri muodot, mediatiedottaminen, kampanjat, vanhempainillat, sähköpostitiedotteet. Yhteistyössä moniammatillinen verkosto. Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) 1. 2008-2009 2. 2008-2009 Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 2008 1. Toimivat ryhmät ja osallistujien määrä 2. Sähköpostitiedotteiden ja mediatiedotteiden määrä 2. Tiedotuskampanjoiden määrä 2. 12 kpl 2. 10 kpl 1. 9 / 100 2. 12 kpl 2. 10 kpl
Tuloskortti Palvelualue: Vapaa-aikapalvelut Näkökulma: Prosessi Toiminnalliset tavoitteet 1. Tornion ja Haaparannan nuorisoneuvostojen laatiman Nuorisopoliittisen ohjelman hyödyntäminen päätöksenteossa. Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi 1. Nuorisopoliittisessa ohjelmassa olevien tavoitteiden eteneminen ja toteuttaminen eri hallinnonaloilla. Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) 1. 2008-2009 Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 2008 1. Nuorisopoliittisen ohjelman toteutuneiden tavoitteiden määrä 1. 3 kpl
Tuloskortti Palvelualue: Vapaa-aikapalvelut Näkökulma: Taloudellinen Toiminnalliset tavoitteet 1. Kunnan ulkopuolisen rahoituksen hyödyntäminen Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi 1. Haetaan liikuntapaikkojen rakentamisavustuksia, iltapäivätoimintaan suunnattuja avustuksia sekä kartoitetaan muita toiminnan rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) 1. 2008-2009 Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 2008 1. Valtionavustusten prosenttiosuus 2. Avustusten lukumäärä 1. 30 % 2. 4 kpl 1. 30 % 2. 4 kpl
Tuloskortti Palvelualue: Vapaa-aikapalvelut Näkökulma: Henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet 1. Henkilöstöjärjestelyjen tarkistaminen toiminnan ja palvelujen tuottamisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi 1. Ammattinsa osaavan ja koulutetun henkilöstön määrän turvaaminen suhteessa työtarpeeseen Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) 1. 2008-2009 Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 2008 1. Esitykset avoimien toimien täyttämiseksi 1. 3 kpl
LOMAKE D KÄYTTÖTALOUS Palvelualue 2008 2009 2010 Tulot 411 150 419 300 427 750 Palkat 644 240 645 200 645 200 Muut henkilöstömenot 251 590 252 000 252 000 Palvelujen ostot 417 290 421 500 425 600 Aineet, tarvikkeet, tavarat 121 150 120 000 118 800 Avustukset 113 200 112 000 110 880 Muut menot 459 550 455 000 450 450 Menot yhteensä 2 007 020 2 005 700 2 002 930 KATE 1 595 870 1 586 400 1 575 180 Lyhyt perustelu suunnitelmavuosille 2009-2010: