Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 74 12.09.2011 Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma / Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014 1890/02.01.00/2011 SIVVLK 74 Sivistysvaliokunta/Bildningsutskottet 12.9.2011 Valmistelija/Beredare: sivistysjohtaja/bildningsdirektör Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Sivistysvaliokunnan jaostot ovat käsitelleet vuoden 2012 talousarviokehystä kokouksissaan. Jaostojen päätökset ovat liitteenä. Sivistysjohtaja on valmistellut yhdessä sivistysosaston johtoryhmän kanssa kh:n antaman kehyksen mukaista ehdotusta vuoden 2012 talousarvioksi. Koska sivistysosaston yksiköissä on painetta mm. kasvun myötä uuden toiminnan aloittamiseen sekä toiminnan kehittämiseen, oli kehykseen pääseminen haasteellista. Kehykseen päästään seuraavalla tavalla: Palkkakustannuksiin varaus +2 %. Uusia virkoja/toimia perustetaan maltillisesti. Inflaatiokorotuksiin varaus +2 %. Vuonna 2011 aloitettuun toimintaan on määrärahaa. Väestökasvuun ei tarvita suuria varauksia. Uutta toimintaa aloitetaan maltillisesti. Kalustohankinnat v.2012 ovat minimissä. Tieto- ja viestintätekniikan hankinnat tehdään irtaimen omaisuuden määrärahasta. Muut irtaimen omaisuuden hankinnat tehdään hyvin harkitusti. Väestökasvun osalta ei ole vielä käytössä koko kunnan yhteisiä kasvuennustelukuja, mutta ensi vuoden osalta on toimialojen varauduttava kahden prosentin väestökasvuun. Tulosyksiköiden tarpeet ja toimenpiteet v.2012: Nämä tarpeet ja toimenpiteet on laskettu tarkalla tasolla liitteessä olevaan taulukkoon.esittelytekstissä on avattu liitteessä olevia tietoja, jolloin esittelytekstin lukeminen on helppoa yhdessä liitteen kanssa. Hallintopalvelut Hallintopalvelut säästää mahdollisen uima-altaan käyttöön liittyvän vuokran oman talousarvionsa sisältä. Muuhun uuteen toimintaan ei ole varauksia. Varhaiskasvatuspalvelut Mikäli koko väestöstä on alle kouluikäisiä n.10% ja heistä on päivähoidossa n.70%, se tarkoittaa päivähoidon osalta n.30 lapsen lisäystä. Tästä määrästa arvioidaan olevan alle 3-vuotiaita n.25 %. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 0-3-vuotiaiden osalta pitäisi
varautua 7 lapsen lisäykseen ja 3-6-vuotiaiden osalta 23 lapsen lisäykseen. Kasvavaa lapsimäärää varten on paikkoja mm. Miilin päiväkodissa. Henkilöstötarve uuteen Miilin päiväkotiin on seuraava: 1 kiertävä lastenhoitaja (1.1.2012 Miilin päiväkoti) 34 000 e 1 lastentarhanopettaja (1.1.2012 Millin päiväkoti) 39 000 e 1 laitoshuoltaja (1.1.2012 Miilin päiväkoti) 34 000 e Loput lapset pystytään sijoittamaan olemassa oleviin päiväkoteihin hajapaikoille tai ostopalvelupäiväkoteihin. Jaoston esittämiä kolmea muuta tointa ei siis näillä näkymin tarvita. Ostopalvelupäivähoidon osalta tilanne on vielä avoin, koska kilpailutusprosessi on juuri meneillään. Perhepäivähoidon varahoitoa järjestään sekä Nikkilässä että Söderkullassa (Miilin päiväkoti), mutta sitä varten tarvittava henkilöstö on pystytty palkkaamaan mm. jo olemassa oleviin vakansseihin. Muita lisäyksiä uuteen toimintaan ei päivähoidossa ole. Pieni säästö saadaan aikaiseksi sillä, että yksi ostopalvelupäiväkoti siirtyi yksityiseksi jo 1.8.2011. Tämä säästö on huomioitu talousarviossa (4 800 e). Koulutuspalvelut Koulutuspalveluilla on kehittämistarpeita, jotka vaativat määrärahojen lisäystä. Siksi on löydetttävä kohteita, joista saadaan kustannussäästöjä.tänä vuonna aloitettua toimintaa varten tarvittava määräraha ensi vuodelle on 106 000 euroa. Kasvua varten ei tarvita koulutuspalveluissa varausta, koska epävirallisen tilastointipäivän (20.8.2011) oppilasmäärät osoittavat pientä laskua verrattuna viime vuoteen. Tämän vuoden talousarviossa on tuntiresurssi kasvanut verrattuna vuoteen 2010, ja tällä lisäyksellä tulee pärjätä myös ensi vuonna. Epävirallisena tilastointipäivänä 20.8.2011 oppilasmäärät olivat seuraavat: Perusopetus :suomenkielisiä oppilaita 1486 ruotsinkielisiä oppilaita 978 yhteensä 2464 (2471) Lukiokoulutus:suomenkielisiä oppilaita 202 ruotsinkielisiä oppilaita 147 yhteensä 349 (354) (Suluissa vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaiset vastaavat luvut.) Seuraavat virat/toimet ehdotetaan perustettavaksi, mutta niillä ei ole kustannusvaikutuksia lukuunottamatta yhtä virkaa: Luokanopettajan virka (Talma, 1.8.2012 Joustavan perusopetuksen lehtorin virka (Sipoonlahti, 1.8.2012 25 000 euroa Joustavan perusopetuksen lehtorin virka (Kungsvägen, 1.8.2012 Kouluohjaaja/työyhteisöpedagogin toimi (Sipoonlahti, 1.8.2012 Erityisluokanopettajan virka (Jokipuisto, 1.8.2012
Seuraavia varauksia tehdään uutta toimintaa varten: Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen 30 000 euroa Uimaopetuskuljetukset 30 000 euroa KKK-koulutus, kunnan osuus 20 000 euroa Säästöä tapahtuu seuraavissa kohdissa: Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Östra Nylands Yrkesinstitut (Inveon), vähennys käyttötaloudesta 11 000 euroa, koska meno ei ole enää käyttötaloudessa. Erityisluokanopettajan virkaa ja kouluohjaajan tointa varten ei varata määrärahaa, vaan ne perustetaan määrärahojen puitteissa, mikäli niille on tarvetta, säästö 45 000 euroa. Aamu- ja ip-toiminnan kehittämiseen ei 60 000 euron varausta, vaan 30 000 euroa Koulukuljetusten lisäkuljetusten osalta muutos kilometrirajaan: oikeus lisäkuljetukseen, kun 1.-6. luokan oppilaan matka pysäkille on yli 3 km. Säästö 34 000 euroa. Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen vaatii resursointia, mikäli kaikissa kouluissa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa ja oppimisen tukena. OSAAVA-täydennyskoulutukseen kuuluvan hankkeen kautta pystytään järjestämään opettajille koulutusta (KKK-hanke). Toimivan infrastruktuurin rakentaminen, tietokone- ym. hankinnat tehdään irtaimen omaisuuden määrärahasta vuosina 2012-2013. Vuonna 2012 käytetään hankkeeseen 500 000 euroa ja vuonna 2013 n.200 000 euroa. Hankkeen kustannuksia yritetään saada pienemmäksi hankkimalla ulkopuolista rahoitusta. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Kehyksessä on etsivää nuorisotyöntekijäparia varten koko vuodelle määräraha 30 000 euroa (5 kk:n osuus).samoin on lisäystä Söderkullan keskusurheilukentän huoltorakennuksen sähkö-,vesiym. kuluihin 10 000 euroa. Nuorisotila Pleissin sisäistä vuokraa lisätilaa varten ei ole vielä huomioitu, koska lisätilan (alakerta) käytön ajankohta on vielä auki. Ulkoilureittien suunnittelua varten ei ole varattu määrärahaa. Kulttuuripalvelut: Lasten Taiteen perusopetuksen paikkojen lisäykseen varataan 20 000 euroa. Vastaavasti Massbyn koulumuseosta luovutaan, ja sen sijoittaminen johonkin muuhun olemassa olevaan kouluun tutkitaan. Tästä aiheutuva säästö on 20 000 euroa. Muita lisäyksiä tai vähennyksiä ei kehyksessä ole. Tarkat laskelmat ovat liitteenä. Kunnan johtoryhmässä tuli esille 30.8.2011, että uudet sisäiset vuokrat pitää myös sisällyttää annettuun kehykseen. Tämä poikkeaa aikaisempien vuosien toimintatavasta. Kh:n antamaan kehykseen on
laskettu vain kahden prosentin korotus eikä uusia tiloja ole huomioitu. Tilanne on haastava, koska ensi vuoden uudet sisäiset vuokrat eivät ole vielä tiedossa, jolloin vuokrista aiheutuvaa säästötarvetta ei pysty arvioimaan vielä tässä vaiheessa. Sivistysosasto ottaa seuraavat uudet/laajennetut tilat käyttöön vuonna 2012: - Miilin päiväkoti alkaen 1.1.2012 - Leppätien koulun peruskorjaus/laajennus 1.8.2012 - Kyrkobyn lisärakennus, valmistumisajankohta avoin. Investoinnit liitteen mukaisesti. Sivistysjohtajan ehdotus 1. Sivistysvaliokunta ehdottaa kunnanhallitukselle vuoden 2012 sivistysvaliokunnan talousarvioksi 42 005 000 euroa (netto) ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelman hyväksymistä liiteen mukaisesti. 2. Talousarvioehdotus sisältää seuraavat vuonna 2012 perustettavat virat ja toimet: 1 kiertävä lastenhoitaja 1 lastentarhanopettaja 1 laitoshuoltaja 1 Luokanopettajan virka (Talman koulu, 1.8.2012 1 Joustavan perusopetuksen lehtorin virka (Sipoonlahden koulu, 1.8.2012 1 Joustavan perusopetuksen lehtorin virka (Kungsvägens skola, 1.8.2012 1 Kouluohjaaja/työyhteisöpedagogin toimi (Sipoonlahden koulu, 1.8.2012 1 Erityisluokanopettajan virka (Jokipuiston koulu, 1.8.2012 Yksi päivähoidon kolmesta toimesta täytetään vasta 1.8.2012. Bildningsdirektörens förslag 1. Bildningsutskottet föreslår för kommunstyrelsen att bildningsutskottets budget för år 2012, 42 005 000 euro (netto) och ekonomiplanen för åren 2012-2014 godkänns enligt bilaga. 2. I budgetförslaget ingår följande tjänster och befattningar som inrättas år 2012: 1 ambullerande barnskötare 1 barnträdgårdslärare 1 lokalvårdare 1 klasslärartjänst (Talman koulu, från 1.8.2012) 1 lektorstjänst för den flexibla grundläggande undervisningen (från 1.8. 2012 Sipoonlahden koulu) 1 lektorstjänst för den flexibla grundläggande undervisningen (från 1.8.2012, Kungsvägens skola) 1 Skolhandledare/arbetsgemenskapspedagog (Sipoonlahden koulu, från 1.8.2012) 1 Specialklasslärartjänst (Jokipuiston koulu, från 1.8.2012)
En av dagvårdens befattningar besätts först 1.8.2012. Päätös Sivistysvaliokunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Tulosyksiköittäin sivistysvaliokunta päätti myös: Koulutuspalvelut Koulukuljetusten lisäkuljetusten osalta ei tehdä muutosta kilometrirajaan. Vaikutus kustannuksiin olisi ollut 39 000 euroa. Säästöjä toimintoja tehostamalla 22 000 euroa. Varhaiskasvatuspalvelut Päätettiin, että yksi virka tai toimi täytetään vasta 1.8.2012 alkaen. Säästöä n. 17 000 euroa. Investointien osalta sivistysvaliokunta pitää tärkeänä kaikkien aloitettujen projektien loppuun saattamista sekä Nikkilän sydämen töiden aloittamisen. Muiden sivistysosaston taloussuunnitelman investointien aikataulut ja kustannukset tarkentuvat yhteistyössä kehittämis- ja kaavoituskeskuksen sekä tekniikka ja ympäristöosaston kanssa, kun väestökasvuennusteluvut ovat käytössä. Beslut Bildningsutskottet beslutade godkänna föredragandes förslag. Resultatenhetsvis beslutade bildningsutskottet också: Utbildningstjänster Ändringar i kilometergränserna för skolskjutsarnas tilläggsskjuts görs inte. Inverkan på kostnaderna hade varit 39 000 euro. Inbesparingar genom effektivering av verksamheten 22 000 euro. Tjänster för småbarnsfostran Beslutades att en tjänst eller befattning inrättas först från den 1.8.2012. Inbesparing 17 000 euro. Beträffande investeringarna anser bildningsutskottet det viktigt att alla påbörjade projekt slutförs och att arbetet med Nickby hjärta inleds. Tidtabellerna och kostnaderna för bildningsavdelningens övriga investeringar i ekonomiplanen klargörs i samarbete med utvecklings- och planläggningscentralen och avdelningen för teknikoch miljö då befolkningsökningsprognoserna finns tillhanda.