TALOUSARVIO 2016 Kasvatus- ja sivistyslautakunta Tulosalue Tilivelvolliset Sivistystoimen hallinto / osaston yhteinen toiminta Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies Toiminta-ajatus Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesti Toiminta suunnitelmakaudella 2016-2018 Osaston tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja varhaiskasvatuksen, opetustoimen sekä vapaa-aikatoimen alalla kunnan myöntämien resurssien puitteissa. 1.8.2016 otetaan käyttöön uusi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma, jonka paikallinen valmistelutyö on ollut iso työ. Opetussuunnitelmat uudistuvat portaittain sekä esi- ja perusopetuksessa että lukiossa. Koko osasto on osallistunut laadintaan kirjastoa ja kulttuuritoimea myöden, lisäksi huoltajia ja monia koulujen sidosryhmiä on kutsuttu mukaan suunnittelutyöhön. Opetussuunnitelman uudistaminen muuttaa jonkin verran olemassa olevia opetuksen rakenteita ja aiheuttaa lisää kustannuksia esimerkiksi ruotsin opetuksen alkaessa alakoulussa ja tuntijaon muuttaessa nykyistä rakennetta. Samaan aikaan sektorin tulee säästää menoja 2 % kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen perusteella. Aikaisempina vuosina on jo säästetty vuosi vuodelta materiaalihankinnoista yms., joten ainoa selkeä ja useaan kertaan läpikäyty säästökeino on kouluverkon karsiminen. Nykyisen kouluverkon ylläpito säteilee kaikille osaston tulosalueille: pienissä yksiköissä on yksikköhinnaltaan kalliimpaa järjestää opetusta, varhaiskasvatuksen palveluja, aamu- ja iltapäivätoimintaa jne. Mikäli kouluverkko halutaan pitää aikaisemman kaltaisena ja täsmälleen samansisältöisenä, ei säästöjä voida vaatia varhaiskasvatukselta tai opetustoimelta. Vapaa-aikatoimen puolella virkakunta on tehnyt lautakunnalle esityksiä kunnanvaltuuston päättämän strategian mukaisesti esimerkiksi omaa toimintaa tukevien ostopalvelujen osalta. Tähän talousarvioon on huomioitu kaikkein maltillisin esillä ollut vaihtoehto opetustoimen muutosten käynnistämiseen. Tässä vaihtoehdossa 1.8.2016 alkaen sekä Ihalaisista että Tarvaisista säästetään yhteensä 2 opettajan palkkakulut ajalta 1.6.-31.12.2016 (ja edelleen tulevina vuosina). Ihalaisiin jää ryhmäperhepäivähoito sekä yhden opettajan luokka (luokan koostumus päätetään erikseen), ja Tarvaisiin jää ryhmäperhepäivähoito ja luokat 1-4. Tarvaisten vakituinen ja tällä hetkellä kokopäiväinen koulunkäynninohjaaja siirtyy toiseen kouluun, jossa on pysyvä ohjaajan tarve. Kolmen mainitun henkilön palkkakulun säästö on noin 70 000 euroa vuonna 2016 ja 140 000 euroa vuonna 2017. Sisäisten kulujen osalta vaihtoehdon tuomia säästöjä ei ole huomioitu teknisen toimen budjetissa, mutta mikäli talousarvio hyväksytään, sisäiset erät korjataan ja niiden osalta syntyy säästöä sekä varhaiskasvatuksen että opetustoimen osalta.
Esimerkiksi Ihalaisten koulussa ei tämän vaihtoehdon toteutuessa tarvita enää toista kiinteistöä, vaan sen käytöstä voidaan luopua. Tässä vaihtoehdossa jäljelle jäävä koulukiinteistö jäisi palvelemaan toimijoita sekä kunnan että iltakäytön osalta. Edellytys toiminnan jatkumiselle on se, että uudet yksiköt eivät vaadi mittavia investointeja. Yhtenä vaihtoehtona (joka ei sisälly tähän esitykseen) on ollut esillä 3 toimipisteen lakkauttaminen kokonaan alkaen jaksotetusti 1.8.2016, mikä olisi säästönä vähintään 500 000 euroa vuodessa. Kouluverkon kokonaisuutta on käsitelty lautakunnan iltakouluissa syksystä 2013 alkaen. Viimeksi samaa asiaa käsiteltiin lautakunnassa 12.5.2015 ja valtuuston iltakoulussa 1.6.2015. Tulevaisuuden valinnoista ei vallinnut näissä keskusteluissa yksimielisyyttä, jonka johdosta tämä talousarvioesitys sisältää tässä vaiheessa vain maltillisen opetustoiminnan muutoksen. Kaikki osaston kehittämistyö tapahtuu jokaisella tulosalueella ulkopuolisella hankerahoituksella. Mynämäen kunnan kasvatus- ja sivistystoimella on useita omia kehittämishankkeita ja kunta on mukana monissa alueellisissa hankkeissa. TALOUS 500 Sivistystoimen hallinto Tuotot 77 069 0 400 400 400 Kulut -194 793-214 253-197 009-193 514-194 546 Toimintakate -117 724-214 253-196 609-193 114-194 146 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 Sisäiset menot -15 958-15 185-12 637-12 637-12 637 Suoritteet ja tunnusluvut 500 Sivistystoimen hallinto Suoritteet lautakunnan kokoukset 10 10 10 10 10 Tunnusluvut euroa/asukas 27 25 25 25 25 Henkilöstö 500 Sivistystoimen hallinto kasvatus- ja sivistysjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 toimistosihteeri 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Tulosalue Tilivelvolliset Opetustoimi Rehtorit ja koulujen luokanopettaja-rehtorit Toiminta-ajatus Tuottaa laadukasta perus- ja lukio-opetusta. Toiminta suunnitelmakaudella 2016-2018 Talousarvioesitys sisältää sektorin alkukuvauksessa kerrotun opetuksen uudelleenjärjestelyn syksystä 2016 alkaen Ihalaisissa ja Tarvaisissa, joista molemmista vähenee esityksen mukaan yksi opettaja. Uusi opetussuunnitelma pyritään hyväksymään lautakunnassa huhtikuussa 2016, ja sen mukainen opetus alkaa 1.8.2016 kaikilla tasoilla. Opetussuunnitelmaa on paikallisesti tehty niin, että työhön on osallistunut iso joukko ihmisiä, ml. esiopetus, perusopetuksen opettajia, oppilaita, huoltajia, ympäröivää yhteisöä sekä virkakuntaa. Tulevat käytännön opetusjärjestelyt liittyvät käynnissä olevaan kouluverkkokeskusteluun. Kun kunnassa on päätetty kouluverkosta syksyn 2015 aikana, voidaan osaston sisällä tarkemmin suunnitella se, miten pitkällä tähtäimellä opetus järjestetään mahdollisimman hyvin. Lukion osalta toiminnan tavoitteena on säilyttää Mynämäen lukio, jossa edelleen annetaan opiskelijoille yhtä laadukasta opetusta kuin aikaisemminkin. Kehittäminen tapahtuu ulkopuolisella hankerahalla. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite = pitkän aikavälin tavoite Kunnan kehitystä edistävä yhdyskuntarakenne Elinvoimainen kuntakeskus ja kyläkeskukset Asukasluvun kasvu pitkäjänteinen ja strateginen maankäytönsuunnittelu/maapoliittine n ohjelma kehittämistä tukeva, joustava kaavoitus olemassa olevan infrastruktuurin tehokas hyödyntäminen monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta Tavoitteet 2016 Toteuma 31.12.2016 Laadukas opetustyö ja hyvät oppimistulokset ovat osa kuntamarkkinointia. Opetustoimen osallistuminen kehittämissuunnitelmien toteuttamiseen.
kylien omaehtoinen kehittäminen/ kyläsuunnitelmat dynaaminen kuntamarkkinointi Kunnan elinvoimaisuutta tukeva elinkeinopolitiikka Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen elinkeino-ohjelman toteuttaminen elinkeinoelämän tarpeita tukeva maapolitiikka TSekin ja Potkurin yrityspalvelujen tunnettavuuden lisääminen ja tehokas hyödyntäminen Hinku-kunnan imagon hyödyntäminen markkinoinnissa ja elinkeinotoiminnassa (lähienergia, lähiruoka, hankinnat) Yrittäjyyskasvatusprojekteihin osallistuminen. Opetustoimen omat ympäristökasvatusprojektit Tehokas ja toimiva palvelurakenne uudistuvat toimintatavat / toimintojen kriittinen arviointi ja jäntevä päätöksenteko eri toimijoiden selkeät roolit toimiva konserniohjaus / kuntayhtymien toiminta ei ylitä kunnan taloudellista kantokykyä kiinteistöjen/toimitilojen tehokas käyttö toimiva yhteistyö kuntien ja 3. sektorin kanssa omaa toimintaa tukevat ostopalvelut ennaltaehkäisevien palvelujen merkityksen ymmärtäminen hankerahoituksen käyttäminen kehittämistyössä kuntalaisten/yhdistysten omaehtoisen työn tukeminen Opetustoimen strateginen suunnittelu toteutuu pitkäjänteisesti, kun kunnassa on tehty selkeä päätös tulevaisuuden kouluverkosta. Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto. Laatutyötä tehdään ja teetetään tyytyväisyyskysely (2-5-8), pyritään saamaan keskiarvoksi hyvä. Perusopetuksessa päättötodistuksen saaneiden määräksi pyritään saamaan 100 % Lukiossa yo-tulosten keskiarvo pyritään pitämään yli maan keskiarvon Toimitilojen tehokas käyttö Kehittämis- ja hanketoimintaan satsataan edelleen TALOUS 510 Opetustoimi Tuotot 608 606 350 222 322 773 322 773 322 773 Kulut -8 785 440-8 877 607-8 584 986-8 597 916-8 625 624 Toimintakate -8 176 834-8 527 385-8 262 213-8 275 143-8 302 851 Sisäiset tulot 1 620 0 0 0 0 Sisäiset menot -1 770 142-1 753 057-1 715 342-1 715 342-1 715 342
Suoritteet ja tunnusluvut 510 Opetustoimi Suoritteet kouluja* 9 9 9 9 9 oppilaita/perusopetus 889 880 794 776 766 aloituspaikkoja/lukio 70 70 70 70 70 opiskelijoita/lukio 175 175 185 180 180 muista kunnista 50 45 45 45 45 Tunnusluvut /oppilas (perusopetus) 8 713 8 800 8 830 9 035 9 153 /opiskelija (lukio) 6 681 6 700 6 762 6 950 6 950 Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä, TP 2014 oppilasmäärä TA 2015 oppilasmäär ä TA 2016 oppilasmäär ä Aseman koulu 7 381 42 7 196 41 7 660 43 Huolin koulu 8 920 32 8 762 30 10 332 30 Ihalaisten koulu 10 475 23 11 560 18 * Karjalan koulu 7 721 47 8 219 48 9 020 41 Laurin koulu 6 340 575 6 801 564 7 791 517 Tarvaisten koulu 12 329 44 10 580 37 * Tavastilan koulu 9 990 66 12 115 61 11 569 72 Pyhän koulu 6 544 50 6 146 54 8 848 41 Henkilöstö * Talousarvioehdotus sisältää Ihalaisten ja Tarvaisten osalta muutoksia, jotka eivät anna (tapahtuen kesken vuotta) vertailukelpoista tietoa suhteessa aikaisempaan. Muutosten aiheuttamat kustannusten vähenemiset sisäisten kustannusten osalta lasketaan tehtyjen päätösten jälkeen. Tarvaisissa kustannukset vähenevät palkkamuutoksen huomioimisen jälkeen (ilman sisäisten kustannusten vähenemistä) -359193 - > -315874 ja Ihalaisissa -245411 -> 162512. 510 Opetustoimi erityisluokanopettaja 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 erityisopettaja 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 koulusihteeri 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 koulukuraattori Akseli Akseli Akseli Akseli Akseli lehtori 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 luokanopettaja 34,0 34,0 33,0 33,0 33,0 koulunkäynninohjaaja 23,0 23,0 22,0 22,0 22,0 rehtori 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 luokanopettaja-rehtori 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 tuntiopettaja 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 tuntiopettaja määräaikainen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Yhteensä 115,0 115,0 113,0 113,0 113,0 Tulosalue Varhaiskasvatus Tilivelvolliset Varhaiskasvatusjohtaja Erja Santanen Toiminta-ajatus Tuottaa perheille laadukkaita, turvallisia ja joustavia varhaiskasvatuspalveluita, joiden tavoitteena on lapsen tasapainoisen kehityksen turvaaminen. Toiminta suunnitelmakaudella 2016 2018 Tulosalueen palvelumuotoina on päiväkotihoito, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa sekä Ihalaisten koulun yhteydessä. Tarvittava erityisen tuen tarjoaminen kuuluu koko henkilöstön työhön, asiantuntijoina toimivat kaksi erityislastentarhanopettajaa. Integroitu erityisryhmä on Vaahteramäen päiväkodissa. Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää on käyttänyt alle 10 lasta, sitä esitetään edelleen maksettavaksi Kelan kautta. Mynämäen perheillä on mahdollisuus saada päivähoitopaikka muusta Turun seudun kunnasta seutukunnan ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Päivähoitopaikan ostaminen/myyminen harkitaan tapauskohtaisesti riippuen kunnan omien paikkojen riittävyydestä. Tällä hetkellä paikkoja ostetaan yhdelle ja myydään kolmelle lapselle. Varhaiskasvatuksessa annettuun säästötavoitteeseen ei budjettiesityksessä päästy. Tulojen on arvioitu kasvavan. Yhden perhepäivähoitajan ja avustajan palkat on poistettu, mutta vastaavasti kaksi lastenhoitajaa on palkattu lisää 30.6.2016 asti. Lisäkustannuksia tulee huomattavasti viikonloppuhoidon järjestämisestä Pikkulaurissa. Tällä hetkellä on lapsia viikonloppuhoidon tarpeessa noin 10, mutta määrä näyttää koko ajan kasvavan. Aikaisemmin naapurikunnista ostopalveluna hoidettu palvelu ei enää järjesty, ja vaikka siihen budjetoidut rahat on siirretty lastenhoitajan (50% työaika) palkkaamiseen, erilaiset työaikakorvaukset tulevat nostamaan kuluja. Hyvät toimitilat antavat nyt mahdollisuuden keskittyä varhaiskasvatuk-sen sisällön kehittämiseen. Uusi esiopetussuunnitelma tehdään valmiiksi kevääseen mennessä ja otetaan käyttöön elokuussa 2016. Erilaisia hankkeita hyödynnetään kehittämistyössä. Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen käyttöönottoa valmistellaan ja kokeillaan. Sähköisen asioinnin käyttöä pyritään lisäämään, vaikka tässä budjetissa siihen ei ole varauduttu.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite = pitkän aikavälin tavoite Kunnan kehitystä edistävä yhdyskuntarakenne Elinvoimainen kuntakeskus ja kyläkeskukset Tavoitteet 2016 Toteuma 31.12.2016 Laadukas varhaiskasvatus on kunnan markkinointia edistävä tekijä. Asukasluvun kasvu pitkäjänteinen ja strateginen maankäytönsuunnittelu/maapoliittine n ohjelma kehittämistä tukeva, joustava kaavoitus olemassa olevan infrastruktuurin tehokas hyödyntäminen monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta kylien omaehtoinen kehittäminen/ kyläsuunnitelmat dynaaminen kuntamarkkinointi Kunnan elinvoimaisuutta tukeva elinkeinopolitiikka Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen elinkeino-ohjelman toteuttaminen elinkeinoelämän tarpeita tukeva maapolitiikka TSekin ja Potkurin yrityspalvelujen tunnettavuuden lisääminen ja tehokas hyödyntäminen Hinku-kunnan imagon hyödyntäminen markkinoinnissa ja elinkeinotoiminnassa (lähienergia, lähiruoka, hankinnat) Yrittäjyyskasvatusprojekteihin osallistuminen Varhaiskasvatuksen omat ympäristökasvatusprojektit Tehokas ja toimiva palvelurakenne uudistuvat toimintatavat / toimintojen kriittinen arviointi ja jäntevä päätöksenteko eri toimijoiden selkeät roolit toimiva konserniohjaus / kuntayhtymien toiminta ei ylitä kunnan taloudellista kantokykyä Tavoitteena on palveluverkon tehostaminen varhaiskasvatuksessa osana kouluverkkopäätöstä. Laatua arvioidaan tyytyväisyyskyselyillä, pyritään saamaan
kiinteistöjen/toimitilojen tehokas käyttö toimiva yhteistyö kuntien ja 3. sektorin kanssa omaa toimintaa tukevat ostopalvelut ennaltaehkäisevien palvelujen merkityksen ymmärtäminen hankerahoituksen käyttäminen kehittämistyössä kuntalaisten/yhdistysten omaehtoisen työn tukeminen keskiarvoksi hyvä Hoitopaikkojen kysyntä ja tarjonta pyritään pitämään tasapainossa. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen, yhteistyö eri toimijoiden kanssa Yhteistyön määrä 3. sektorin kanssa Omaa toimintaa tukevien ostopalveluiden lisääminen Hanketoiminnan kehittäminen TALOUS 505 Varhaiskasvatus Tuotot 623 993 611 651 628 900 628 900 628 900 Kulut -4 013 724-4 000 658-3 990 738-3 996 413-4 010 160 Toimintakate -3 389 731-3 389 007-3 361 838-3 367 513-3 381 260 Sisäiset tulot 0 0 0 0 0 Sisäiset menot -646 496-700 748-711848 -711 848-711 848 Suoritteet ja tunnusluvut 505 Varhaiskasvatus Suoritteet Päiväkodit; kokopäivä 188 190 194 194 194 osapäivä 91 78 90 90 90 esiopetus 82 86 90 90 90 Erityispäiväh; 16 17 17 17 17 Perhepäiväh; 30 36 32 32 32 Ryhmäperhep; kokopäivä 25 24 20 20 20 osapäivä 8 2 2 2 2 esiopetus 11 10 Ostopalvelup; 5 5 1 1 1 Muu päivähoito; kotihoidontuki 96 110 110 110 110 Tunnusluvut / hoitopaikka Päiväkoti/ koko 7 760 7 900 7 553 7 553 7 553 Esiopetus 5 138 4 998 5 017 5 017 5 017 Perhepäivähoito 9 403 9 685 9 521 9 521 9 521 Ryhmäperhepäiväh. 10 327 9 760 9 450 9 450 9 450
Kotihoidontuki 4 590 4 181 4 316 4 316 4 316 Henkilöstö 501 Varhaiskasvatus päivähoidon johtaja 1,0 1,0 varhaiskasvatusjohtaja 1,0 1,0 1,0 toimistosihteeri 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 erityislastent.opettaja 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 vast.lastentarhanopettaja 1,0 2,0 päiväkodinjohtaja 2,0 2,0 2,0 lastentarhanopettaja 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 lastenhoitaja/päivähoitaja 27,0 29,5 30,5 30,5 30,5 päiväkotiapulainen 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 erityisavustaja 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 varahenkilö 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 perhepäivähoidonohjaaja 1,0 1,0 perhepäivähoitaja 17,0 14,0 13,0 13,0 13,0 Yhteensä 68,5 73,0 71,0 71,0 71,0
Tulosalue Tilivelvolliset Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava Anna Salminen Kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Viktoria Kulmala Toiminta-ajatus Tuottaa laadukkaita kirjasto- ja kulttuuripalveluita sekä liikunta- ja nuorisopalveluita kuntalaisille mahdollisimman laajasti. Toiminta suunnitelmakaudella 2016-2018 - Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen Masku-Mynämäki-Nousiainen alueen yhteistyönä - Etsivän nuorisotyön mallin vakiinnuttaminen Masku-Mynämäki-Nousiainen yhteistyönä - Uimahallipalveluiden uuden toimintamuodon käynnistäminen/omaa toimintaa tukevien ostopalvelujen lisääminen - Asiakasmaksujen ja taksojen tarkistaminen ja korottaminen - Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen hallitusohjelman esitysten mukaisesti - Vaski-kirjastojen yhteistyön kehittäminen - Kirjaston valaistuksen uusiminen - Kulttuuripalveluiden järjestäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa - Nuorisokulttuurin ja nuorisokulttuuripalveluiden kehittäminen yhteistyössä koko vapaa-aikatoimessa - Kotiseututyön lisääminen ja kehittäminen yhteistyössä kotiseutuyhdistysten kanssa Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite = pitkän aikavälin tavoite Kunnan kehitystä edistävä yhdyskuntarakenne Elinvoimainen kuntakeskus ja kyläkeskukset Asukasluvun kasvu pitkäjänteinen ja strateginen maankäytönsuunnittelu/maapoliitti Tavoitteet 2016 Toteuma 31.12.2016 Toimenpiteet kuntamarkkinoinnin tueksi (Laurin liikuntapuiston markkinointi, toimivat sähköiset asiointipalvelut, selkeät internetsivut, LiiKu-esite) Osallistuminen kyläsuunnitelmien toteuttamiseen tapauskohtaisesti. Palveluiden läheisyys sekä sijoittaminen myös kyläkeskuksiin. Kärkihankkeiden valinta.
nen ohjelma kehittämistä tukeva, joustava kaavoitus olemassa olevan infrastruktuurin tehokas hyödyntäminen monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta kylien omaehtoinen kehittäminen/ kyläsuunnitelmat dynaaminen kuntamarkkinointi Kunnan elinvoimaisuutta tukeva elinkeinopolitiikka Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen elinkeino-ohjelman toteuttaminen elinkeinoelämän tarpeita tukeva maapolitiikka TSekin ja Potkurin yrityspalvelujen tunnettavuuden lisääminen ja tehokas hyödyntäminen Hinku-kunnan imagon hyödyntäminen markkinoinnissa ja elinkeinotoiminnassa (lähienergia, lähiruoka, hankinnat) Yhteistyötä yrittäjien kanssa kunnan tapahtumatuotannossa. Nuorten työllistämispalveluiden kehittäminen yhdessä yrittäjien kanssa. Vetovoimaisuuden lisääminen ja erityispiirteiden esiin nostaminen. Mm. hyvät liikunta- ja kirjastopalvelut. Tehokas ja toimiva palvelurakenne uudistuvat toimintatavat / toimintojen kriittinen arviointi ja jäntevä päätöksenteko eri toimijoiden selkeät roolit toimiva konserniohjaus / kuntayhtymien toiminta ei ylitä kunnan taloudellista kantokykyä kiinteistöjen/toimitilojen tehokas käyttö toimiva yhteistyö kuntien ja 3. sektorin kanssa omaa toimintaa tukevat ostopalvelut ennaltaehkäisevien palvelujen merkityksen ymmärtäminen hankerahoituksen käyttäminen kehittämistyössä kuntalaisten/yhdistysten omaehtoisen työn tukeminen Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehostaminen osana kouluverkkoratkaisua, päätösten toimeenpano vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on se, että ryhmissä ei ole vajaakäyttöä. Toimitilojen tehokas käyttö Yhteistyömuodot ja sopimukset kolmannen sektorin kanssa. Omaa toimintaa tukevien ostopalvelujen määrää lisätään. Hanketoimintaan satsataan edelleen.
TALOUS 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Tuotot 248 826 174 735 222 923 222 923 222 923 Kulut -1 357 727-1 353 725-1 359 150-1 359 617-1 362 508 Toimintakate -1 108 901-1 178 990-1 136 227-1 136 694-1 139 585 Sisäiset tulot 11 712 12 000 12 000 12 000 12 000 Sisäiset menot -395 743-413 354-413 332-413 332-413 332 Suoritteet ja tunnusluvut 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Suoritteet nuorisotiloja 2 2 2 2 2 kävijöitä 2 500 2 500 2 900 2 900 2 900 ap/ip -asiakkaat 75 66 70 70 70 liikuntatilat 11 11 11 11 11 uimahallikävijät 20 000 20 200 20 500 20 800 20 800 kirjastot 2 2 2 2 2 lainaukset 111 000 111 000 111 000 111 000 111 000 museot 2 2 2 2 2 Tunnusluvut e/nuoriso 75 81 77 e/ap-ip-asiakas 2 909 2 524 2 292 liikunta e/asuk. 50 46 45 kirjasto e/asuk 47 47 47 kulttuuri e/asuk 3 3 3 Henkilöstö 530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 kulttuuri- ja kirjastopalveluvast. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 kirjastovirkailija 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 liikunta- ja nuorisopalveluvast. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 vapaa-ajanohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ohjaaja 4,0 4,0 1,5 1,5 1,5 uimahallin valvoja 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 vastuuohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Yhteensä 13,0 13,0 10,5 10,5 10,5
Kasvatus- ja sivistyslautakunta TALOUS Tuotot 1 558 494 1 136 608 1 174 996 1 174 996 1 174 996 Kulut -14 351 684-14 446 243-14 131 883-14 147 460-14 192 838 Toimintakate -12 793 190-13 309 635-12 956 887-12 972 464-13 017 842 Sisäiset tulot 13 332 12 000 12 000 12 000 12 000 Sisäiset menot -2 828 339-2 882 344-2 853 159-2 853 159-2 853 159