Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia tavoitteita. Ministeriön ja hallinnonalan vastuulla on myös omistajapoliittisten tavoitteiden toteuttaminen liikenne- ja viestintäalalla toimivien valtion yritysten osalta. Hallinnonalan politiikkalohkoja ovat hallinto, viestintäpolitiikka, liikennepolitiikka, omistajapolitiikka sekä tutkimustoiminta. Hallitusohjelman mukaan liikenne- ja viestintäpolitiikalla parannetaan kansalaisten hyvinvointia sekä elinkeinoelämän ja julkishallinnon tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä Suomen ja sen eri alueiden kilpailukykyä. Viestintäpolitiikassa tämä tapahtuu edistämällä tietotekniikan ja tietoyhteiskuntapalvelujen käyttöä ja liikennepolitiikassa kehittämällä liikenteen infrastruktuuria ja palveluja. Hallitus sitoutuu hallinnonalan yrityksissä ja liikelaitoksissa pitkäjänteiseen ja ennustettavaan omistajapolitiikkaan. Viestintäpalvelut ovat olennainen osa tietoyhteiskunnan kehittymistä, koska merkittävä osa tietoyhteiskunnan palveluista tuotetaan ja kulutetaan viestintäpalveluja ja - verkkoja hyödyntäen. Suomen talouskehityksen ja kilpailukyvyn kannalta keskeistä on pystyä muuttamaan vahva viestintäinfrastruktuuri- ja palveluosaaminen vahvuuksiksi tietoyhteiskuntapalvelujen tuotannossa ja laajassa hyväksikäytössä. Viestinnän palvelut ovat pääasiassa kaupallisia palveluja, jotka elinkeinoelämä tuottaa. Julkinen hallinto toimii teknologianeutraalin ohjauksen ja lainsäädännön avulla kilpailun ja uuden teknologian käyttöönoton edistämiseksi, viestintäalan yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi, suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä peruspalvelutarjonnan turvaamiseksi ja kuluttajan oikeuksien suojaamiseksi. Ministeriön ja hallinnonalan toiminnassa keskeistä on hyvän toimintaympäristön luominen palvelujen tuottajille tarjota ja käyttäjille käyttää tietoyhteiskunnan palveluja. Kansallisen laajakaistastrategian tavoitteiden mukaan vuoden 2005 loppuun mennessä nopeat, alueellisesti kattavat ja käyttäjilleen kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla. Vuoden 2005 lopussa kaikki teknologiat huomioon ottaen Suomessa on miljoona laajakaistaliittymää, joista yleisimmän yhteysnopeus on vähintään 2 Mbit/s. Lisäksi Suomen asema Euroopan eturivin maana nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä ja saatavuudessa on vakiintunut. Strategian toimenpideohjelmaa pannaan täytäntöön aina vuoteen 2007 saakka. Strategian lähtökohtana on, että verkkoihin syntyy hyviä palveluita ja niitä käytetään laajasti. Televisiotoiminnassa viestintäverkkojen digitalisointi etenee. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen analogisista lähetyksistä luopumisesta 31.8.2007 lähtien. Digitaalinen televisioverkko kattaa koko maan vuoden 2005 loppuun mennessä ja vuoden lopussa 40 prosentilla kotitalouksista arvioidaan olevan käytössä digitaalinen vastaanotin. Joulukuussa 2004 loppuraporttinsa jättäneen parlamentaarisen työryhmän ehdotusten pohjalta valmistellut lakimuutokset, joiden tarkoituksena on varmistaa Yleisradio Oy:n rahoitus ja toimialan kehittyminen siirryttäessä kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan, toimeenpannaan vuonna 2006. 19.1.2007 14:58 Sivu 1

Kansallisen tietoturvastrategian avulla Suomesta rakennetaan tietoturvallinen yhteiskunta. Strategian tavoitteena on edistää tietoturvallisuusyhteistyötä sekä kansallista kilpailukykyä ja suomalaisten tieto- ja viestintäalan yritysten toimintamahdollisuuksia. Strategian avulla parannetaan tietoturvallisuusriskien hallintaa, turvataan perusoikeuksien toteutuminen ja kansallinen tietopääoma. Tavoitteena on myös lisätä tietoturvallisuustietoisuutta ja -osaamista. Valtioneuvosto asettaa talousarvioesitykseen liittyen viestinnän toimialalle seuraavat tavoitteet: Korkealaatuiset viestintäpalvelut ovat yleisesti saatavilla, hinnaltaan kohtuullisia ja niitä tarjotaan tehokkaasti toimivilla viestintämarkkinoilla. Kansalaiset ja yritykset luottavat tietoyhteiskunnan palveluihin. Uusia innovatiivisia viestintäpalveluita syntyy. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti seuraavat tavoitteet: Suomen Internet-yhteyksistä yli 90 prosenttia on laajakaistaisia ja yleisimmän laajakaistapalvelun yhteysnopeus on vähintään 8 Mbit/s ja Suomi nousee maailman eturivin maaksi nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä vuoden 2007 loppuun mennessä. Suomi on tietoturvallinen yhteiskunta, tietoturvallisuusalan kilpailukyky on kunnossa ja tietoturvallisuuteen liittyvä osaaminen ja tietoisuus korkeaa tasoa. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tarjonta ja rahoitus on turvattu ja kaupallisen televisio- ja radiotoiminnan toimintaedellytykset kehittyvät. Liikenteen toimialalla ylläpidetään ja kehitetään liikenneyhteyksiä Suomen ja sen eri alueiden kilpailukyvyn turvaamiseksi ja parantamiseksi. Toimialalla tulee samalla mahdollistaa turvallinen sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä liikkuminen ja kuljettaminen. Ministeriön hallinnonalan harjoittamaa liikennepolitiikkaa toteutetaan liikenneväylien sekä liikenteen palvelujen palvelutasoa ylläpitämällä ja kehittämällä sekä vaikuttamalla muiden viranomaisten ja sidosryhmien toimiin, joilla on merkitystä liikennepolitiikalle. Eri liikennemuotojen tulee yhdessä muodostaa tehokas liikennejärjestelmä. Väylänpidon kustannuksia minimoidaan hankintamuotoja ja toimintamuotoja edelleen kehittämällä. Vuonna 2006 henkilö- ja tavaraliikenteen arvioidaan kasvavan noin 2 %. Sen jälkeen vuosikasvuksi arvioidaan edelleen noin 2 % kansantuotteen ja erityisesti kuljetusintensiivisten toimialojen kasvusta riippuen. Lähivuosien väylänpidon ja liikenteen palvelujen tarpeisiin vaikuttavat keskeisimmät muutostekijät ovat väestön muuttoliikkeestä aiheutuva aluerakenteen muuttuminen ja väestön ikääntyminen sekä muutokset elinkeinoelämän rakenteessa. Väestön keskittyminen lisää liikenteen kysyntää ja investointitarpeita kasvualueille. Samanaikaisesti liikenneväyläpalvelujen riittävä taso on säilytettävä väestöä menettävillä alueilla. Yksityisteiden pitoa tuetaan suorin avustuksin ja tukemalla niiden tienpitomenetelmien kehittämistä. Kohtuuhintainen julkisen liikenteen palvelujen saatavuus pyritään turvaamaan kansalaisille. Elinkeinoelämän globalisoituminen korostaa kansainvälisten yhteyksien kehittämisen merkitystä. 19.1.2007 14:58 Sivu 2

Hallitusohjelman mukaisesti asetettu liikenneinfrastruktuurin ministerityöryhmä sai helmikuussa 2004 valmiiksi liikenneväylien pidon linjaukset hallituskaudelle ja yleisemmällä tasolla koko seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Työn johtoajatuksia on ollut liikenneväyliä koskevan suunnittelun pitkäjänteistäminen ja erillisen investointiohjelman laatiminen. Liikenneväyläpolitiikan pitkäjänteisyyden varmistamiseksi hallituskaudella aloitettavien isojen hankkeiden aikataulua tarkastellaan ministerityöryhmän esityksen pohjalta. Vuonna 2005 aloitetaan useita ministerityöryhmän esittämiä kehittämisinvestointeja. Uusina tieinvestointeina aloitetaan vt 2 Vihti Pori, vt 4 Kemin kohta ja sillat, vt 6 Lappeenranta Imatra sekä mt 101 Kehä I, Turunväylä Vallinkallio. Uutena meriväylähankkeena aloitetaan Raahen väylä. Ratainvestointeina aloitetaan Ilmalan ratapihan kunnostus, Seinäjoki Oulu palvelutason parantamisen I vaihe sekä Lahti Luumäki palvelutason parantaminen. Liikenneväylien pidossa turvataan ensisijaisesti päivittäinen liikennöitävyys ja väylien kunto sekä liikenneturvallisuus. Ministerityöryhmän esittämiä teemahankkeita ratojen yli-ikäisen päällysrakenteen uusiminen sekä tieverkolla satamayhteyksien parantaminen ja pääteiden turvallisuuden parantaminen jatketaan. Uusina teemahankkeina aloitetaan tieverkolla kasvavien alueiden kehityksen tukeminen ja vesiväylillä pienehköjen vesiväylien ja turvalaitteiden kehittämishankkeet. Meriliikenteen ja erityisesti öljykuljetusten jatkuvan kasvun ympäristöriskejä Suomenlahdella vähennetään kehittämällä liikenteen ohjausjärjestelmiä ja osallistumalla kansainvälisten merikuljetussääntöjen kehittämiseen. Liikenne- ja kuljetuspalvelut ovat kaupallista toimintaa. Valtio täydentää palveluja ostamalla liikkumis- ja kuljetustarpeiden tyydyttämiseksi tarpeellisiksi arvioituja palveluja siltä osin kuin niitä ei pystytä asiakastuloin tarjoamaan. Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa tai tukee juna-, vesi- ja lentoliikenteen palveluja. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö myöntää kunnille valtionavustusta kaupunkiliikenteen ylläpitämiseen sekä kaupunki-, seutu- ja työmatkalippujen alentamiseen. Tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää ympäristöhaittoja nostamalla joukkoliikenteen osuutta erityisesti työmatkaliikenteessä. Lääninhallitukset ostavat maaseudun peruspalveluluonteista linja-autoilla ja takseilla harjoitettavaa runkoliikennettä, jota kunnat täydentävät omilla ostoillaan sekä järjestävät koululaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kuljetuksia. Hallitusohjelman joukkoliikennetavoitteiden saavuttamista loppuhallituskauden aikana pohtinut työryhmä on tehnyt esityksensä joukkoliikenteen rahoituksen rakenteen uudistamiseksi. Työ jatkuu työryhmissä vuoden 2005 aikana. Merenkulun tuilla pyritään varmistamaan riittävä Suomeen rekisteröity aluskanta ja siten palvelujen jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Valtioneuvosto asettaa talousarvioesitykseen liittyen liikenteen toimialalle seuraavat tavoitteet: Kuljetusten ja liikenteen toimivuudesta huolehditaan siten, että koko liikenneverkolla on taattu päivittäinen liikennöitävyys ja että valtakunnallisilla tärkeimmillä pääväylillä matka- ja kuljetusajat eivät lisäänny. Logistisia kustannuksia alennetaan. Liikennepalvelujen peruspalvelutaso turvataan. 19.1.2007 14:58 Sivu 3

Tieliikenteen turvallisuutta parannetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti, mikä edellyttää tieliikenteessä kuolleiden määrän jäämistä vuonna 2006 alle 315. Toimialan toimin vaikutetaan siihen, että liikenteen kasvihuonekaasupäästöt valtioneuvoston hyväksymän ilmastostrategian mukaisesti ovat vuonna 2010 korkeintaan vuoden 1990 tasolla. Liikenteen ympäristöriskejä vähennetään. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti seuraavat tavoitteet: Parannetaan toimialan tuottavuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Kuljetusten ja liikenteen toimivuuden turvaamiseksi tehdään päätös teiden ja ratojen runkoverkosta sekä valmistellaan vuonna 2005 tehtyjen selvitysten pohjalta ehdotus rataverkon laajuudesta ja yleisen ja yksityisen tien rajapinnasta. Pyritään estämään kapasiteetin puutteesta johtuvien viivästyksien lisääntyminen tärkeimmillä pääväylillä ja suurilla kaupunkiseuduilla. Parannetaan liikennejärjestelmän yhteentoimivuutta. joukkoliikenteen ostojen tulee turvata liikenteen peruspalvelutaso. Joukkoliikenteen osuutta erityisesti työmatkaliikenteessä edistetään myöntämällä kunnille valtionavustusta kaupunkimaisen paikallisliikenteen ylläpitämiseen sekä säännöllistä matkustusta tukevien kaupunki-, seutu- ja työmatkalippujen hinnanalennuksiin. Kehittämistoiminnan tavoitteena on turvata joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä ja luoda edellytyksiä jatkuvalle liikenteen hoidon tehokkuuden ja laadun paranemiselle. kehittää eri liikennemuotojen sekä väylävirastojen yhteistyötä erityisesti alueyhteistyössä sekä yhteensopivien tietojärjestelmien kehittämisessä liikenneväylien suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Liikennemuotojen pitkäjänteisen kehittämisen turvaamiseksi erityistä huomiota kiinnitetään tuottavuuden lisäämiseen sekä tutkimustoiminnan kehittämiseen. Liikenteen turvallisuuden edistämiseksi tieliikenteessä Tiehallinnon toimin vastataan 25 prosentista valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteesta. rautatieliikenteessä ei tapahdu matkustajien kuolemaan johtavia onnettomuuksia, kauppamerenkulussa ja ilmailuliikenteen säännöllisessä reittiliikenteessä ja charterliikenteessä ei tapahdu kuolemaan johtavia onnettomuuksia. hallinnonalan tutkimuslaitosten tuottamien sää-, aallokko- ja jääennusteiden osuvuuden tulee olla hyvällä tasolla. Ympäristöhaittojen vähentämiseksi ilmakehään kohdistuvia ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään vaikuttamalla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mahdollisimman vähän liikennettä synnyttävän alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen sekä mahdollisimman vähän päästöjä synnyttävän ajoneuvokannan kehittymiseen. Hallinnonalan tutkimuslaitosten tulee tuottaa ja välittää päätöksenteon tueksi ilmastoon liittyviä ajantasaisia tutkimuksia sekä korkeatasoista ilmaston tilan seurantaa. Meren tilan seurannan tulee olla laadukasta ja ajantasaista. 19.1.2007 14:58 Sivu 4

uudet liikenneväylät rakennetaan niin, että niillä kulkevan liikenteen maaperään, pohjavesiin ja ihmisiin kohdistuvat ympäristöhaitat minimoidaan. olemassa olevien liikenneväylien liikenteen ja kunnossapidon pahimpia ympäristöhaittoja poistetaan. Hallinnonalalle esitetään määrärahoja 1 910,8 milj. euroa. Hallinnon politiikkalohkolle esitetään 22,9 milj. euroa yhteensä liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenoihin sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Viestintäpolitiikkaa tukevia määrärahoja ovat Viestintäviraston määrärahat sekä sanomalehdistön tuki. Näihin esitetään yhteensä 19,1 milj. euroa. Liikennepolitiikkalohkolle esitetään yhteensä 1 531,3 milj. euroa. Liikennepolitiikkaa toteuttavat väylälaitokset, Ajoneuvohallintokeskus sekä ilmailun ja rautatieliikenteen alueille perustettavat hallinto- ja turvallisuusvirastot. Muita liikennepolitiikkalohkon määrärahoja ovat joukkoliikenteen palvelujen ostot sekä tuet, merenkulkuelinkeinon tukeminen, ilmaliikenteen korvaukset ja tuet, tienpidon valtionavut sekä kansallinen rahoitusosuus rakennerahastohankkeisiin. Omistajapolitiikan toteuttamiseen käytetään 0,5 milj. euroa. Tutkimustoiminnan politiikkalohkolle esitetään yhteensä 42,5 milj. euroa. Tutkimustoimintaa harjoittavia laitoksia ovat Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos. Hallinnonalan arvonlisämenoihin esitetään 227,4 milj. euroa. Hallinnonalan maksutuloista ja veroluontoisista maksuista suurimpia ovat meriväylien pitoon käytettävä väylämaksu 76 milj. euroa sekä radanpitoon käytettävä ratamaksu ja ratavero yhteensä 60 milj. euroa. Viestintävirasto saa maksutuloina 27 milj. euroa ja Ajoneuvohallintokeskus 62 milj. euroa. Trans European Transport Network eli TEN-hankkeisiin arvioidaan saatavan EU:n varoja noin 8 milj. euroa. Aluekehitysrahaston tavoiteohjelmiin arvioidaan saatavan EU-varoja momentilta 26.98.61 noin 11 milj. euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan valtuusyhteenveto (milj. euroa) 2006 2007 2008 2009 2010 Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset 207,9 68,6 63,5 65,5 783,8 1 189,3 Vuoden 2006 sitoumukset 48,1 226,6 246,0 176,0 95,0 791,7 Valtuudet yhteensä 256,0 295,2 309,5 241,5 878,8 1 981,0 Hallinnonalan määrärahat luvuittain vuosina 2004 2006 v. 2004 tilinpäätös 1000 v. 2005 varsinainen talousarvio 1000 v. 2006 Muutos 2005 2006 esitys 1000 1000 % 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21 303 21 097 22 890 1 793 8 20. Ajoneuvohallintokeskus 11 367 9 472 10 996 1 524 16 24. Tiehallinto 749 286 728 216 725 079-3 137-0 25. Tienpidon valtionavut 11 100 13 900 13 900 19.1.2007 14:58 Sivu 5

v. 2004 tilinpäätös 1000 v. 2005 varsinainen talousarvio 1000 v. 2006 Muutos 2005 2006 esitys 1000 1000 % 30. Merenkulkulaitos 24 350 22 120 108 519 86 399 391 32. Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen 67 233 73 488 67 637-5 851-8 40. Ratahallintokeskus 498 522 399 400 424 367 24 967 6 41. Rautatievirasto 1 300 1 300 0 51. Ilmailuhallinto 8 800 8 800 0 52. Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut 5 775 5 875 6 231 356 6 60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 91 771 90 816 101 216 10 400 11 70. Viestintävirasto 6 034 3 816 5 473 1 657 43 72. Viestinnän korvaukset ja avustukset 13 614 13 614 18 814 5 200 38 80. Ilmatieteen laitos 28 391 30 516 32 251 1 735 6 81. Merentutkimuslaitos 7 698 8 799 10 280 1 481 17 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 352 329 353 335 353 065-270 - 0 Yhteensä 1 888 774 1 774 464 1 910 819 136 355 8 Henkilöstön kokonaismäärä 3 240 3 190 3 345 01. Liikenne- ja viestintäministeriö Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä ovat laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2006: Tuotokset ja laadunhallinta Ministeriön strategiset prosessit lainsäädäntö, vuorovaikutus sekä hallinnonalan ja rakenteiden ohjaus ovat laadukkaita. Liikenne- ja viestintäpoliittinen lainsäädäntö täyttää valtioneuvoston lainsäädännön valmistelulle asettamat tavoitteet. Vuorovaikutus tuottaa menettelytavat menestykselliseen yhteistyöhön ja yhteistoimintaan sekä kotimaiseen ja kansainväliseen verkostumiseen. Hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjausta ja yhteistyötä kehitetään synergiaetujen saavuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Liiketoiminnan ohjauksessa noudatetaan hyvälle hallintotavalle ja omistajapolitiikalle (corporate governance) asetettuja vaatimuksia. Toiminnallinen tehokkuus Kustannukset / henkilötyövuosi ovat enintään 82 000 euroa. Hankintamenettelyjä kehitetään. Tuottavuuden mittausta kehitetään. 19.1.2007 14:58 Sivu 6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,4 asteikolla 1 5 (2005 tav.: 3,4, 2004 tot. 3,3). Ministeriön organisaatiouudistus edistää strategisen johtamisen edellytyksiä. Tukiprosessit (talous, kansainväliset asiat, tutkimus ja ministeriön viestintä) tukevat ministeriön strategisia prosesseja ja ne priorisoidaan strategisten prosessien tarpeiden mukaisesti. 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 040 000 euroa. Liikennepolitiikan osastolle sijoitettu merenkulkuneuvoksen virka muutetaan viraksi, jota ei ole valtion talousarviossa eriteltävä 1.1.2006 lukien. Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 5 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta, 155 000 euroa valtiosihteerin ja valtiosihteerin sihteerin palkkausmenojen siirtona momentilta 23.01.01 sekä 1 000 000 euroa lähialueyhteistyömäärärahojen siirtona momentilta 24.50.66 sekä 200 000 euroa kansainvälisen toiminnan laajentumisesta sekä pakollisista hallintomenoista. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta televisioja radiotoiminnan kehittämiseen saatavat varat ja niitä vastaavat menot. Vuonna 2006 rahoituksen arvioidaan olevan ilman arvonlisäveroa 300 000 euroa. Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 2004 TP 2005 TA 2006 TAE Bruttomenot 14 329 14 452 16 340 Bruttotulot 90 205 300 Nettomenot 14 239 14 247 16 040 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 003 siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 021 (179 htv) 2006 talousarvio 16 040 000 2005 talousarvio 14 247 000 2004 tilinpäätös 14 239 000 Siirtyvät erät 2 022 000 Kehykseen luettava 14 685 000 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 6 850 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää tutkimus- ja kehittämismenoihin sekä palkkioihin. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavi- 19.1.2007 14:58 Sivu 7

en tutkimus- ja kehittämishankkeiden maksamiseen ja niihin liittyvien tarjousten tekemiseen. Selvitysosa: Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Tutkimus- ja kehittämistoiminta kohdistuu liikenteen kysyntään, infrastruktuuriin, tavara- ja henkilöliikenteeseen, liikenneturvallisuuteen, ympäristöhaittojen vähentämiseen, ajoneuvotekniikkaan, vaarallisten aineiden kuljetuksiin, viestintään ja tietoverkkoihin, liikenteen telematiikkaan, lähialueyhteistyöhön sekä hallinnon kehittämiseen. 2006 talousarvio 6 850 000 2005 talousarvio 6 850 000 2004 tilinpäätös 7 064 000 Siirtyvät erät 2 704 000 Kehykseen luettava 5 850 000 20. Ajoneuvohallintokeskus Selvitysosa: Ajoneuvohallintokeskuksen keskeiset tehtävät ovat ajoneuvojen rekisteröinti, ajoneuvojen vuotuinen verotus, katsastustoiminnan valvonta, kuljettajatutkintojen järjestäminen, ajokorttien rekisteröinti sekä tieliikenteen tietopalvelu. Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan perustana on ajoneuvoliikennerekisteri. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ajoneuvohallintokeskukselle pääluokkaperusteluissa asetettuja liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä tavoitteita tukevat seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2006: Tulostavoite 2004 toteutuma 2005 tavoite 2006 TAE TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin - 3 tai + 7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta (%) 78 80 80 Määräaikaiskatsastuksessa katsastustoimipaikoista havaitsee testiautoissa kaksi oleellista vikaa (%) 58 60 60 Rikkomuksetta/vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus (%) 58,5 60,3 60,3 Autokouluoppilaiden tutkintomenestys asteikolla 1 5 3,27 Autokouluopetuksen koettu hyöty asteikolla 1 5 3,84 Yritysviestintätutkimuksen arvosana Väh. julkishallinnon keskiarvo 7,35 7,5 Asiakastyytyväisyys AKEn toimintaan asteikolla 1 5 3,6 3,5 3,5 Asiakastyytyväisyys AKEn sopimuskumppaneiden toimintaan asteikolla 1-5 4,4 3,5 4,0 Sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus (%) 0 10 5 GSM- ja internet rekisterikyselyiden osuus (%) 85 85 85 Ajoneuvoveron sähköisten yrityslaskujen määrä vähintään (kpl) 1 518 1 400 1 700 Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyys hyvä hyvä hyvä Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä toimivuuden mittarit käytössä (ATJ) ovat ovat PALKO-hanke ei onnistuu onnistuu TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Ajoneuvorekisteröinnin muutostietojen käs.aika(pv) 4,3 4,7 4,5 Tietopalvelun tulos milj. euroa 2,0 1,0 0,8 Hakemusasioiden käsittelyaika (pv) 4,4 8,5 7,0 Puhelinpalvelun tavoitettavuus (%) 90 83 85 Kustannustav. toteutuminen pääsuoritteissa (lkm) kyllä kyllä kyllä 19.1.2007 14:58 Sivu 8

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilöstön työtyytyväisyys asteikolla 1 5 3,1 3,2 3,3 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2004 2005 2006 TP TA TAE Tuotot Julkisoikeudelliset suoritteet 49 950 53 520 56 950 Rekisteröinti ja verotus -toimiala 28 869 32 548 33 244 Ajoneuvotekniikka -toimiala 4 102 4 411 4 813 Kuljettaja -toimiala 16 979 16 561 18 893 Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) 6 416 5 220 5 513 Tuotot yhteensä 56 366 58 740 62 463 Kustannukset Julkisoikeudelliset suoritteet 45 621 49 419 57 249 Rekisteröinti ja verotus -toimiala 28 658 30 797 33 616 Ajoneuvotekniikka -toimiala 4 519 5 105 6 669 Kuljettaja -toimiala 12 444 13 517 16 964 Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) 4 391 4 323 5 253 Kustannukset yhteensä 50 012 53 742 62 502 Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) Julkisoikeudelliset suoritteet 4 329 4 101-299 Rekisteröinti ja verotus -toimiala 211 1 751-372 Ajoneuvotekniikka -toimiala -417-694 -1 856 Kuljettaja -toimiala 4 535 3 044 1 929 Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) 2 025 897 260 Ylijäämä / Alijäämä yhteensä 6 354 4 998-39 Kustannusvastaavuus % Julkisoikeudelliset suoritteet 109 108 99 Rekisteröinti ja verotus -toimiala 101 106 99 Ajoneuvotekniikka -toimiala 91 86 72 Kuljettaja -toimiala 136 123 111 Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) 146 121 105 Kustannusvastaavuus % yhteensä 113 109 100 21. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 996 000 euroa. Selvitysosa: Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annettavaan liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista. Tuloihin sisältyy arvio muualla kuin ETAvaltioissa rekisteröityjen ajoneuvojen massa- ja mittapoikkeuslupien tuotoista 4 956 000 euroa. PALKO-hankkeen kokonaiskustannusarvio on 36,3 milj. euroa ja se toteutetaan vuoden 2010 loppuun mennessä. PALKO-menoja sisältyy investointeihin 1 794 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän määrärahatarve on 11 410 000 euroa. Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 2004 TP 2005 TA 2006 TAE Bruttotulot 56 366 58 740 62 463 Bruttomenot 58 629 68 212 73 459 19.1.2007 14:58 Sivu 9

Nettomenot 2 263 9 472 10 996 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta - siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 104 (225 htv) 2006 talousarvio 10 996 000 2005 talousarvio 9 472 000 2004 tilinpäätös 11 367 000 Siirtyvät erät 9 104 000 Kehykseen luettava 10 996 000 24. Tiehallinto Selvitysosa: Tiehallinto edistää liikenteen toimivuutta ylläpitämällä ja kehittämällä tieverkon palvelutasoa, parantaa tieliikenteen turvallisuutta sekä vähentää ja ehkäisee ympäristöhaittoja. Tiehallinto vastaa valtion vastuulla olevista yleisistä teistä osana liikennejärjestelmää. Yleisten teiden verkon pituus on 78 000 km ja sen arvo on 15 mrd. euroa. Liikennepolitiikan tavoitteeksi on asetettu Suomen ja sen eri alueiden kilpailukyvyn edistäminen liikenteen infrastruktuuria ja palveluja kehittämällä. Tiehallinnon tehtävänä on tukea tienpidon toimenpitein tasapainoista aluekehitystä sekä pitää päätieverkon ohella huolta alemmanasteisen tieverkon riittävästä laajuudesta ja kunnosta. Tienpidon nykyrahoituksella varmistetaan tieverkon nykykunnon säilyminen sekä liikennettä tyydyttävä palvelutaso koko maassa. Alueiden kilpailukykyä tukevia, työmatkaliikenteen ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta parantavia investointeja toteutetaan, vaikka ei täysin riittävästi. Väestömuutosten aiheuttamat sekä maankäyttötarpeista ja liikennemäärän kasvusta johtuvat liikenneinfrastruktuurin investointipaineet kasvukeskuksissa ja päätiestöllä ovat suurempia kuin alemmalla tieverkolla. Perustienpidossa asetetaan etusijalle tiestön jokapäiväinen liikennöitävyys, tieverkon kunnosta huolehtiminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Kainuun maakunnassa tienpito perustuu maakunnan ja tiepiirin väliseen sopimukseen ja sitä koskeva rahoitus on sisäasiainministeriön pääluokan momentilla 26.98.63 Kainuun kehittämisraha. Tiehallinnolle asetettavat tavoitteet kattavat myös Kainuun maakunnan tieverkon. Nimettyjä käynnissä olevia tieverkon kehittämishankkeita toteutetaan vilkkaimmalla päätieverkolla ja kaupunkiseudulla. Uusina kehittämisinvestointina aloitetaan vt 2 Vihti Pori, vt 4 Kemin kohta ja sillat, vt 6 Lappeenranta Imatra ja mt 101 Kehä I, Turunväylä Vallikallio. Perustienpidon määräraha on 613,4 milj. euroa, jonka Tiehallinto kohdentaa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tiestön hoidon menoihin on varattu yhteensä 190,0 milj. euroa, jolla voidaan säilyttää nykyinen laatu ja palvelutaso. Päätiestöllä hoidon taso takaa hyvät ajo-olosuhteet, seututeillä tyydyttävät ja yhdysteillä välttävät. Alimmassa hoitoluokassa on yli puolet tieverkosta. Tienpidon laatutasoa tarkistetaan tarvittaessa liikenteen toimivuuden seurannan ja asiakaspalautteiden pohjalta. Raskaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta vaikeissa sääolosuhteissa edistetään täsmähoidolla. 19.1.2007 14:58 Sivu 10

Ylläpitoon ja korvausinvestointeihin on varattu 220,0 milj. euroa. Tällä rahoituksella teiden kunto säilyy pääosin nykytasolla. Merkittävä osa teihin kuuluvista muista rakenteista ja laitteista on lähivuosina tulossa korjausikään ja aiheuttaa merkittävää lisärahoitustarvetta. Tavoitteena on pitemmällä aikavälillä päästä lähemmäksi tieverkon kunnon optimitilannetta, jossa tienpitäjän ja tienkäyttäjien kustannukset ovat minimissään. Perustienpidon investointeihin ja teemapaketteihin on kohdennettu yhteensä 102,5 milj. euroa. Perustienpidon investoinnit ovat pienehköjä alueellisia liikenneturvallisinvestointeja sekä käynnissä oleviin valtakunnallisiin hankeohjelmiin ja teemapaketteihin sisältyviä kohteita, jotka on priorisoitu yhtenäisin kriteerein. Jo käynnistettyjä kahta teemapakettia jatketaan. Satamayhteyksien parantaminen 3,5 milj. eurolla sekä pääteiden liikenneturvallisuushankkeita 32,4 milj. eurolla. Uutena teemapakettina aloitetaan kasvavien alueiden kehityksen tukeminen 18 miljoonalla eurolla. Turvallisuutta parannetaan liikenneympäristöön kohdistuvien toimien lisäksi myös rakentamalla automaattista nopeuden valvontaa 300 tiekilometrille. Vuoden 2006 lopussa valvontakameroin varustettuja teitä on yli 1 300 kilometriä. Liikennekuolemien määrän nousun estäminen edellyttää lisäksi 100 km/h nopeusrajoitusten asteittaista laskemista 80 km/h:iin 1 200 kilometrillä päätieverkkoa vuoteen 2009 mennessä. Näistä 240 kilometriä olisi runkoteitä, minkä vuoksi sujuvan ja turvallisen runkoverkon osuus koko runkotieverkosta laskee 71 %:sta 67 %:iin vuoteen 2009 mennessä. Tiehallinto luopuu rakennettujen kiinteistöjen hallinnasta. Tarkoitus on, että noin 250 tarpeettomaksi jäänyttä varikkokiinteistöä rakennuksineen siirretään vähitellen vuosina 2006 2008 Senaatti-kiinteistölle. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Tiehallinnolle pääluokkaperusteluja tukevat seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2006: Tuotokset ja laadunhallinta Palvelutaso Tieverkon päivittäinen liikennöitävyys varmistetaan hoidon ja ylläpidon sekä liikenteen ohjauksen ja tiedotuksen toimenpitein. Vähintään 71 %:lla runkoverkosta voidaan tarjota tienkäyttäjille sujuvat (100 km/h) ja turvalliset ajo-olosuhteet. Tienpidon toimet mitoitetaan siten, että tierakenteet voidaan pitkällä aikavälillä pitää kunnossa mahdollisimman taloudellisesti. Tieverkon rakenteellinen kunto ei heikkene. Välitöntä peruskorjausta vaativien päällystettyjen teiden, sorateiden, kevyen liikenteen väylien ja siltojen määrä vähenee. Kunnoltaan huonoja päällystettyjä teitä saa olla enintään 4 100 km (8 %), sorateitä enintään 3 000 km (11 %), kevyen liikenteen väyliä enintään 330 km (6 %) ja siltoja enintään 1 200 kpl (8 %). Tiehallinto huolehtii tienpidosta niin, että tienkäyttäjien tyytyväisyys yleisten teiden palvelutasoon säilyy vähintään tasolla 3,4 asteikolla 1 5. Turvallisuus Tiehallinnon toimin vähennetään tienkäyttäjien riskiä joutua vakavaan liikenneonnettomuuteen. Perustienpidon toimenpiteiden laskennallinen henkilövahinkoonnettomuuksien vähenemä on 45, josta nopeusrajoitusten osuus on 5. Kehittämisinvestoinneilla saavutetaan lisäksi 5 laskennallisen henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä. 19.1.2007 14:58 Sivu 11

Toiminnallinen tehokkuus Tiehallinto kehittää hankintamenettelykeinoin väylänpidon markkinoita siten, että maarakennusalan tuottavuus paranee ja kilpailu markkinoilla toimiin. Kunnossapidon yksikkömenot saavat olla nykyisellä palvelu- ja kuntotasolla enintään 6 480 euroa/km. Tiehallinnon hallintomenot saavat olla enintään 69,5 milj. euroa. Tiehallinnon henkilöstömäärä vähenee henkilöstösuunnitelman mukaisesti ja on vuonna 2008 enintään 850 henkilöä. Henkisten voimavarojen hallinta Tiehallinto saavuttaa Euroopan laatupalkintoarviointiin perustuvassa itsearvioinnissa vähintään 500 pistettä. Palvelujen tuottajien tyytyväisyys Tiehallintoon hankintamenettelyihin paranee. Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,4 asteikolla 1 5. TUNNUSLUKU / tulostavoite 2004 toteutuma 2005 ennuste 2006 ennuste/ tavoite 2009 ennuste TIEVERKON LAAJUUS (tilanne 31.12.) Yleisten teiden pituus (km) 78 168 78 200 78 300 78 400 Päällystepituus (km) 50 616 50 560 50 610 50 750 Siltojen lkm 14 176 14 250 14 300 14 650 Kevyen liikenteen väylien pituus (km) 5 236 5 300 5 350 5 500 Liikennesuorite, tie- ja katuverkko (mrd. hlökm) 69 60 71 75 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Palvelutaso Sujuva ja turvallinen runkoverkko (%) 76 71 71 67 Päällyst. tiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono (km) 4 338 4 138 4 100 4 000 Päällysteiden uusiminen (km) 4 081 4 000 4 000 4 000 Sillat kuntoluokissa huono ja erittäin huono (kpl) 1 086 1 200 1 200 1 200 Siltojen peruskorjaus (kpl) 112 125 140 150 Soratiet kuntoluokissa huono ja erittäin huono (km) 3 080 3 080 3 000 3 000 Kelirikkorajoitusten määrä (km) 864 1 000 850 800 Kelirikkoteiden peruskorjaus (km) 200 200 200 200 Huonojen ja erittäin huon. kevyen liik. väylien määrä (km) 336 336 330 300 Tienkäyttäjätyytyväisyys pääteiden tilaan 3,6 3,4 3,6 3,4 Tienkäyttäjätyytyväisyys muun tieverkon tilaan 2,8 3,0 2,7 2,7 Tienkäyttäjätyytyväisyys talvihoidon tasoon 3,4 3,4 3,4 3,3 Turvallisuus Liikennekuolemat yleisillä teillä 290 271 260 260 Henkilövahinko-onnettomuudet yleisillä teillä 3 466 3 250 3 050 3 000 Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemätavoite 65 45 50 55 Vähenemä perustienpidon toimin 55 35 45 35 Vähenemä kehittämisinvestoinnein 10 10 5 20 Ympäristö Suolan käyttö liukkauden torjunnassa (t) 88 000 94 000 88 000 88 000 Yli 55 dba melulle altistuneet (asukasta) 313 000 313 000 313 000 313 000 CO 2 -päästöt, tiet ja kadut (1990=100) 104 104 105 105 Kiireellinen pohjavesien suojaustarve (km) 123 123 123 123 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tieinvestoinnit suhteessa poistoihin (%) 80 73 58 65 Kunnossapidon yksikkömenot (euroa/km) 6 497 6 560 6 480 6 540 Hyväksyttyjen tarjousten määrä/urakkakysely (keskimäärin kpl) 4,5 4,5 4,5 4,5 Hallintomenot (milj. euroa) 69 71,0 69,5 66 Henkilöstömäärä 992 960 940 850 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA EFQM -arvioinnin tulos (0 1 000) 400 450 500 525 Palvelun tuottajien tyytyväisyys (0 100) 59 58 62 68 Työtyytyväisyys 3,3 3,4 3,4 3,4 T&K-menot perustienpidon menoista (%) 0,78 1,0 0,8 1,0 19.1.2007 14:58 Sivu 12

Tienpidon tulot ja menot (milj. euroa) 2004 tilinpäätös 2005 talousarvio 2006 talousarvioesitys Perustienpito (21) 589,7 588,8 613,4 Tulot 25,3 5,0 13,7 Maksullisen toiminnan tulot 2,6 0,8 2,4 Muut tulot 22,7 4,2 11,3 Menot 615,0 593,8 627,1 Hoito ja käyttö 198,3 186,9 190,0 Liikenteen hallinta 7,2 10,0 13,5 Ylläpito ja korvausinvestoinnit 216,5 194,5 220,0 Alueelliset investoinnit 1 60,4 41,8 40,2 Valtakunnalliset hankeohjelmat ja teemapaketit 2 9,0 54,0 62,3 Suunnittelu 21,2 21,7 15,0 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 4,5 5,5 5,5 Hallinto 78,7 78,6 78,4 Palveluprojektit ja sopeuttaminen 17,0 - - Maksullisen toiminnan menot 2,2 0,8 2,2 Kehittämisinvestoinnit (76, 78, 79) 168,9 139,4 111,6 Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (76) 24,5 23,5 23,5 Tieverkon kehittäminen (77) 9,3 - - Eräät tiehankkeet (78) 93,0 94,9 67,0 Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (79) 42,1 21,0 21,1 Luvun 31.24 nettomenot 758,6 728,2 725,0 Luvun 31.24 bruttomenot 783,9 733,2 738,7 21. Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 613 433 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää yleisten teiden perustienpidosta ja yleisiksi teiksi otettavien yksityisteiden kuntoonpanosta, maa-ainesalueiden hankinnoista, Tiehallinnon kiinteistönpidosta sekä muista tienpitäjän vastuulle kuuluvista tehtävistä aiheutuvien toimintamenojen maksamiseen. Momentin määrärahalla saa myös rahoittaa ns. lähialueyhteistyöhankkeita. Määrärahaa saa käyttää myös palvelussuhdeasuntojen liiketaloudellisin perustein määräytyvien vuokrien alentamiseen. Selvitysosa: Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta. Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 32 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirtona momentille 30.70.21 ja 28 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirtona momentille 30.60.21. Lähialueyhteistyöhankkeisiin käytetään enintään 500 000 euroa. 1 Perustienpidon alueelliset investoinnit ovat pieniä, lähinnä liikenneturvallisuusinvestointeja, joista tiepiirit päättävät annettujen kehysten raameissa. Hankkeet toteutuvat maakuntien kehittämisstrategioita ja hankkeista sovitaan maakuntien toteuttamisohjelmien yhteydessä. 2 Valtakunnalliset hankeohjelmat ja teemapaketit on priorisoitu valtakunnallisesti yhtenäisin kriteerein. Vuoden 2006 määräraha sisältää jo aiemmin päätettyjen investointikohteiden jatkorahoituksen (pohjavesiohjelmaan ja lossipaikkojen silloittamisohjelmaan). Lisäksi määrärahasta käytetään satamayhteyksien parantamisen teemaohjelman hankkeisiin 3,5 milj. euroa sekä pääteiden liikenneturvallisuushankkeisiin 32,4 milj. euroa ja kasvavien alueiden kehityksen tukemiseen 18 milj. euroa. 19.1.2007 14:58 Sivu 13

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 2004 TP 2005 TA 2006 TAE Bruttomenot 612 496 593 770 627 133 Bruttotulot 25 320 5 000 13 700 Nettomenot 589 604 588 770 613 433 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 899 myönnetty 589 604 käytetty 587 176 siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 848 2006 talousarvio 613 433 000 2005 talousarvio 588 770 000 2004 tilinpäätös 589 704 000 Siirtyvät erät 17 853 000 Kehykseen luettava 546 493 000 Kehyksen ulkopuolinen 12 000 000 76. Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) Momentille myönnetään 23 546 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää yleisistä teistä annetun lain (243/1954) ja asetuksen (487/1957) mukaisten maa-alueiden ja korvausten lisäksi myös näihin liittyvien välttämättömien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) mukaisten kiinteistötoimitusmaksujen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää tietä varten tarvittavien alueiden hankkimiseen ja korvaamiseen ennen tiesuunnitelman hyväksymistä. 2006 talousarvio 23 546 000 2005 talousarvio 23 546 000 2004 tilinpäätös 24 546 000 Kehykseen luettava 23 546 000 78. Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) Momentille myönnetään 67 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää aikaisempina vuosina myönnetyistä sopimusvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. Tiehallinto oikeutetaan solmimaan aikaisempina vuosina myönnettyjen hankekohtaisten valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin niiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä hankkeelle myönnettyä kokonaisvaltuutta. Määrärahaa saa käyttää myös hankkeista vt 2 Vihti Pori, vt 4 Kemin kohta ja sillat, vt 6 Lappeenranta Imatra ja mt 101 Kehä I, Turunväylä Vallikallio aiheutuviin menoihin. Tiehallinto oikeutetaan solmimaan sopimukset hankkeista vt 2 Vihti Pori 45 milj. euron kokonaiskustannusten määrästä, vt 4 Kemin kohta ja sillat 56 milj. euron kokonaiskustannusten määrästä, vt 6 Lappeenranta Imatra 126 milj. euron kokonaiskustannusten määrästä ja mt 101 Kehä I Turunväylä Vallikallio enintään 73 milj. euron kokonaiskustannusten määrästä. 19.1.2007 14:58 Sivu 14

Selvitysosa: Hanke-erittely Valmis Sopimus- Arvioitu Määräraha Rahoitustarve liiken- valtuus käyttö v. 2006 myöhemmin teelle milj. milj. milj. milj. Keskeneräiset tiehankkeet E 18 Lohja Lohjanharju 2005 58,9 49,6 7,8 Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, 1 rakennusvaihe 2006 57,0 46,4 10,6 Vt 4 Lahti Heinola 2005 41,0 36,2 2,5 2,3 Vt 4 Jyväskylä Kirri 2005 21,0 12,9 1,8 Vt 5 Joroinen Varkaus 2005 28,0 27,0 1,0 Vt 13 Nuijamaan raja-aseman tieyhteys 2005 14,5 14,2 0,3 Mt 100 Hakamäentie, Helsinki 2008 90,0 2,0 25,0 63,0 Uudet tiehankkeet Vt 2 Vihti Pori 2008 45,0 5,0 40,0 Vt 4 Kemin kohta ja sillat 2008 56,0 5,0 51,0 Vt 6 Lappeenranta Imatra 2009 126,0 5,0 121,0 Mt 101 Kehä I Turunväylä Vallikallio 2009 73,0 3,0 70,0 Tiehankkeet yhteensä 610,4 188,3 67,0 347,3 Hankkeista arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja vuonna 2007 noin 152,3 milj. euroa, vuonna 2008 noin 144,0 milj. euroa ja vuonna 2009 noin 51,0 milj. euroa. Uusien hankkeiden perusteluina esitetään seuraavaa: Vt 2 Vihti Pori: Valtatie 2 on pääyhteys Helsingin seudulta Poriin ja muualle Satakuntaan. Tieyhteyden merkitystä korostaa vastaavan suoran ratayhteyden puutuminen. Tien mäkisyys, kapeus sekä monet liittymät heikentävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Ajoittaista ruuhkaa esiintyy Vihdin ja Karkkilan välillä sekä Porin kohdalla, missä liikennettä on yli 9 000 autoa/vrk liikenteen muutoin ollessa 4 000 7 000 autoa/vrk. Vuosittain tapahtuu noin 44 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta, joissa kuolee keskimäärin 6 ihmistä. Hanke koostuu useista toimenpiteistä: vilkkaat tasoliittymät parannetaan, ohituskaistat rakennetaan, kevyen liikenteen verkkoja täydennetään ja pysäkkien varustelua parannetaan. Lisäksi rakennetaan varalaskupaikka. Parantuva sujuvuus lisää elinkeinoelämän kuljetusvarmuutta. Liikenneturvallisuus paranee: vuosittain säästyy noin 4 henkilövahinko-onnettomuutta. Pohjavesisuojaukset vähentävät pohjavesialueiden likaantumisriskiä. Hankkeen kustannusarvio on 45 milj. euroa. Hanke on kannattava. Vt 4 Kemin kohta ja sillat: Hanke liittyy aiemmin toteutettuun Kemi-Tornion yhteysvälin parantamiseen.kemin kohta ja jatko Kemijoen suun yli Tornion moottoritien alkuun ovat nykyisin 2-kaistaisia moottoriliikenne- tai tavallisia teitä. Nykyinen liikennemäärä Kemin kohdalla ja edelleen Kemijoen silloilla on yli 11 000 autoa/vrk. Ongelmia esiintyy etenkin kaupunki- ja teollisuusliikenteen kuormittamissa liittymissä sekä poikkileikkauksen kaventumassa. Hanke käsittää valtatien 4 täydentämisen 2+2 -kaistaiseksi moottoritieksi Kemin kohdalla ja siitä edelleen nykyisen Tornion Kemin moottoritien alkuun 18 km matkalla. Hankkeeseen sisältyy liittymien parantaminen, uusi sisääntuloyhteys Kemin keskustaan ja melusuojauksia noin 10 km matkalla. Valtatien sekä myös katuverkon liikennöitävyys selkeytyy ja paranee, jolloin myös maankäytön kehittämismahdollisuudet ja 19.1.2007 14:58 Sivu 15

teollisuuden toimintaedellytykset parantuvat. Liikennemelu vähenee parantaen asumisviihtyvyyttä. Hankkeen kustannusarvio on 56 milj. euroa. Koko Kemi Tornio -yhteysvälin parantamisen H/K-suhde on 2,2. Vt 6 Lappeenranta Imatra. Valtatie 6 on tärkeä runkoyhteys pääkaupunkiseudulta Etelä-Karjalan keskuksiin ja edelleen Pohjois-Karjalaan. Erityisen kuormitettu on Lappeenrannan Joutsenon Imatran osuus, jolta on myös vilkkaat yhteydet Venäjän tieverkkoon Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen kautta. Väliä Lappeenranta Imatra kuormittaa sekä pitkämatkainen tavara- ja henkilöliikenne että seudullinen jakson kuntien välinen päivittäistarpeiden liikenne. Nykyinen valtatie on pääosin tavallinen 2-kaistainen ja yksiajoratainen tie. Liikennemäärä keskeisillä osilla on 10 000 13 000 autoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 13 %. Nopeusrajoitus on 80 km/h. Liikenne ruuhkautuu nykyisin usein koko tiejaksolla ja erityisesti Lappeenrannan länsipuolisessa vt 13 liittymässä sekä Lappeenrannan keskustan kohdalla. Vuosittain tapahtuu noin 13 henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta, joissa kuolee keskimäärin 3 henkilöä. Liikenneturvallisuus tiejaksolla on selvästi vastaavien teiden keskimääräistä tilannetta huonompi. Hanke käsittää valtatien 6 parantamisen 44 km matkalla 2+2 -kaistaiseksi tieksi. Nopeusrajoitukseksi suunnitellaan 100 km/h. Liittyvää ja rinnakkaista tie- ja katuverkkoa järjestellään laajasti, ja koko välille tulee rinnakkaisia väyliä hyödyntävä jatkuva kevyen liikenteen yhteys. Hankkeeseen liittyy myös riista-aitoja, meluntorjuntatoimia ja pohjavesisuojauksia. Etenkin vakavimpien onnettomuuksien riski alenee: hankkeen arvioidaan vähentävän noin 11 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa. Hankkeen kustannusarvio on 126 milj. euroa ja H/K-suhde 1,6. Mt 101 Kehä I Turunväylä Vallikallio: Kehä I Espoossa Turunväylän pohjoispuolella muodostaa pääkaupunkiseudun liikenteen pahimman pullonkaulan. Liikenne ruuhkautuu arkisin usean tunnin ajaksi valo-ohjattujen liittymien vuoksi. Arkiliikenne on keskimääri 65 000 autoa/vrk. Ruuhkat viivyttävät yksityisautojen lisäksi myös elinkeinoelämän kuljetuksia ja joukkoliikennettä. Hankkeen pituus Kehä I:llä on 3,3 km ulottuen Turunväylän (valtatie 1) eritasoliittymästä Vallikallioon Helsingin kaupungin rajalle. Nykyisin 2+2 -kaistaiselle tielle lisätään kolmannet kaistat sekä parannetaan pysäkki- ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Pohjois-Leppävaaran kohdalla Kehä I viedään Puustellinmäen alle rakennettavaan 500 m pitkään tunneliin, joka vähentää merkittävästi tien meluongelmia ja ympäristöllistä ahtautta. Liittymien sujuvuus edellyttää osin 4+4 kaistaa. Hanke käsittä parannustoimia myös Turunväylällä (Helsingin Turun moottoritiellä) Kauniaisten eritasoliittymän ja Helsingin kaupungin rajan välillä 4,2 km matkalla. Myös tälle osuudelle lisätään kolmannet kaistat, parannetaan olemassa olevia eritasoliittymiä ja rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää. Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta Kehä I:llä ja Turunväylällä merkittävästi. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät noin neljällä onnettomuudella vuodessa. Erityisesti peräänajot vähenevät. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat selvästi joukkoliikennekaistojen ja pysäkkijärjestelyjen ansiosta. Tunneli- ja melutorjuntaratkaisut vähentävät merkittävästi altistumista liikennemelulle. Hankkeen kokonaiskustannukset (ilman arvonlisäveroa) ovat noin 73 milj. euroa, josta valtion osuus on 61 % ja Espoon 39 %. Hankkeen H/K-suhde on 5,7. 19.1.2007 14:58 Sivu 16

2006 talousarvio 67 000 000 2005 talousarvio 94 900 000 2004 tilinpäätös 92 972 107 Kehykseen luettava 64 000 000 79. Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 21 100 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää aikaisempina vuosina myönnetyistä sopimusvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. Tiehallinto oikeutetaan solmimaan aikaisempina vuosina myönnettyjen valtuuksien mukaisia sopimuksia siltä osin kuin niitä valtuuksia ei ole käytetty. Määrärahasta saa maksaa palkkausmenoja enintään yhden henkilötyövuoden verran. Selvitysosa: Seuraavassa taulukossa ovat hankkeet, joihin on myönnetty sopimusvaltuus aikaisempien vuosien talousarviossa. Hankeista arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja vuonna 2007 noin 21,2 milj. euroa, vuonna 2008 noin 32,3 milj. euroa, vuonna 2009 noin 61,0 milj. euroa sekä myöhempinä vuosina noin 707,3 milj. euroa. Hanke-erittely Budjetoitu Sopimus- määrärahaa Määräraha Rahoitustarve Valmis valtuus aiemmin v. 2006 myöhemmin TIEHANKKEET liikenteelle milj. milj. milj. milj. Jälkirahoitushanke Vt 4 Järvenpää Lahti 1999 252,3 105,0 20,5 126,8 Elinkaarirahoitushanke E 18 Muurla Lohja 2009 700,0 4,4 0,6 695,0 Yhteensä 952,3 109,4 21,1 821,8 2006 talousarvio 21 100 000 2005 talousarvio 21 000 000 2004 tilinpäätös 42 064 000 Siirtyvät erät 8 786 000 Kehykseen luettava 21 100 000 25. Tienpidon valtionavut 50. Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 13 900 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) ja asetuksen (1267/2000) mukaisten valtionapujen maksamiseen, yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös yksityisteiden tieisännöitsijöiden kouluttamiseen ja tiekuntien opastamiseen. 19.1.2007 14:58 Sivu 17

Selvitysosa: Määrärahaa on tarkoitus käyttää haja-asutusalueiden teiden kunnossapidon ja parantamisen tukemiseen. Määrärahaa käytetään tasa-arvoisen liikkumisen turvaamiseen ja pysyvän asutuksen sekä perustuotantotoiminnan tarvitsemien teiden avustamiseen niiden merkityksen suhteessa. Tieisännöitsijöiden kouluttaminen ja tiekuntien opastaminen on kolmevuotinen kokeiluhanke ja kestää vuoteen 2006 asti. Valtionapuun oikeutettuja teitä on noin 60 000 km, avustettavia kohteita on vuosittain noin 630 ja keskimääräinen avustus on 13 250 euroa. Tuen enimmäisosuus voi olla 75 % todellisista hyväksytyistä kustannuksista. Määräraha on mahdollistanut noin 60 prosentin mukaisen tuen kuntien tuen ollessa kyseisiin kohteisiin noin 20 %. Valtion tuki kohdistuu ensisijassa teiden parantamiseen sekä lauttoihin. 2006 talousarvio 13 900 000 2005 talousarvio 13 900 000 2004 tilinpäätös 11 100 000 Siirtyvät erät 6 893 000 Kehykseen luettava 10 000 000 26. Tieliikelaitos 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Tieliikelaitos on johtava suomalainen infra-alan palveluyritys ja tuloksellinen suunnannäyttäjä, joka huolehtii toimialaansa kuuluvien palveluiden tarkoituksenmukaisesta kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti. Tieliikelaitos auttaa asiakkaitaan menestymään elinkaaren ja ympäristön huomioon ottavilla ratkaisuilla. Tieliikelaitos varmistaa tasapuolisen koko maan kattavan palvelutarjonnan yleisten teiden kunnossapidossa ja lossiliikenteen hoidossa. 2. Investointien enimmäismäärä ja tärkeimmät kohteet Tieliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2006 enintään 50 milj. euroa. Lisäksi Tieliikelaitos saa tehdä vuonna 2006 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 30 milj. euroa. 3. Lainanotto Tieliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 :n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 50 milj. euroa. 4. Takaukset tytäryhtiöiden vastuista Tieliikelaitos saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen ja vastuiden vakuudeksi enintään 10 milj. euron arvosta. Selvitysosa: Eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet huomioon ottaen liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Tieliikelaitoksen tulostavoitteeksi 13,0 milj. euroa. Voitontuloutustavoite on 30 % voitosta. Tulostavoitteen asettamisessa on otettu huomioon tienpidon kokonaan avoin kilpailutilanne. Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 30 milj. euroa edellisen vuoden suunnitelmaan verrattuna. Liikevaihdon kasvu on suunniteltu saatavan uusista palveluista ja Tiehallinnon ulkopuolisista asiakkaista. 19.1.2007 14:58 Sivu 18

Liikelaitoksen tuloutustavoite vastaa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2006 2009 esitettyjä yleisiä tuloutustavoitteita. Investointeihin on alustavan investointisuunnitelman mukaan tarkoitus käyttää korkeintaan 50 milj. euroa, joka varaudutaan rahoittamaan kokonaisuudessaan eduskunnalle esitettävin lainavaltuuksien perusteella rahalaitoksilta otettavilla lainoilla. Investoinneista noin 25 milj. euroa on tarkoitus käyttää tuotantokapasiteetin säilyttämisen laadullisesti ja määrällisesti riittävällä tasolla. Alustava investointisuunnitelma vuodeksi 2006 Tuotannolliset maa-alueiden, koneiden ja laitteiden hankinta 25 Muut toiminnan kehittämisinvestoinnit 25 Yhteensä 50 Tunnuslukutaulukko 2004 2005 2006 toteutuma ennakoitu arvio Liikevaihto, milj. 500,5 470,0 500,0 muutos, % -7,9-6,0 6,4 Käyttökate, % 6,1 6,1 6,0 Liikevoitto, milj. 12,1 12,7 13,5 Tilikauden tulos, milj. 12,1 12,0 13,0 liikevaihdosta, % 2,4 2,6 2,6 peruspääomasta, % 69,9 69,3 75,4 Tuloutus valtion talousarvioon, milj. 6,3 4,1 3,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,8 9,0 9,4 Investoinnit liikevaihdosta, % 3,8 4,7 4,0 Omavaraisuusaste, % 41,0 44,0 45,0 Taseen loppusumma, milj. 237,8 220,4 228,0 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 3 353 2 800 2 800 Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. ) 2004 2005 2006 toteutuma ennakoitu arvio Tuloutus tulomomenteille 12.28.99 Takausmaksut 0,2 0,2 13.01.04 Korot 1,5 1,9 1,7 13.05.01 Voiton tuloutus (ed. vuoden) 6,3 4,1 3,6 15.01.02 Lainat 3,4 3,4 3,4 Yhteensä 11,2 9,6 8,9 30. Merenkulkulaitos Selvitysosa: Merenkulkulaitos vastaa kauppamerenkulun ja muun vesiliikenteen toimintaedellytysten ylläpidosta ja kehittämisestä taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Sen toiminnassa painottuvat viranomaisen ja palvelujen tilaajan tehtävät. Merenkulkulaitos vastaa valtion vastuulla olevien vesiväylien hoidosta ja kehittämisestä, merikartoituksesta sekä jäänmurtoon, väyläaluspalveluihin ja saariston yhteysalusliikenteeseen kuuluvista viranomais- ja tilaajatehtävistä sekä alusturvallisuuteen ja luotsaukseen liittyvistä viranomaistehtävistä. 19.1.2007 14:58 Sivu 19

Merenkulkulaitos edistää liikenteen toimivuutta ylläpitämällä ja kehittämällä vesiväylien palvelutasoa siihen liittyvine toimintoineen, parantaa merenkulun turvallisuutta sekä vähentää ja ehkäisee ympäristöhaittoja. Näiden tavoitteiden edistämiseksi liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Merenkulkulaitokselle pääluokkaperusteluja tukevat seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2006. Tulostavoite/tunnusluku 2004 toteutuma 2005 ennuste 2006 ennuste/ tulostavoite 2009 ennuste TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Palvelutaso Kauppamerenkulun väyläkilometrit 3 993 3 993 3 993 4 029 Muun vesiliikenteen väyläkilometrit 12 107 12 107 12 107 12 107 Talvisatamien määrä 3 23 23 23 23 Väylänpito Väylien kunto huonokuntoisten kauppamerenkulun väylien määrä, km 805 648 400 250 Navi-kriteerit täyttävien väylien osuus, % kauppamerenkulun väylät 65 81 90 100 matalaväylät 20 27 34 59 Merikartoitus HELCOM-mittausten toteutusaste, % 20,5 25 30 60 Talvimerenkulun avustaminen Jäänmurtopalvelujen odotusaika, tuntia 3,3 enint. 4 enint.4 enint. 4 Ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus, % 95,5 90 95 90 95 90 95 Asiakastyytyväisyys (1 5) 3,9 4,0 4,0 4,0 Turvallisuus, ympäristö Suomen aluevesillä ja suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet, enintään (4 vuoden keskiarvo) 45 49 48 47 Alusturvallisuus Suomen sijoittuminen 5:n parhaimman maan joukkoon 5 5 5 Paris MOU-jäsenvaltioiden satamavaltiotarkastusten yhteydessä vähiten pysäytettyjen alusten listalla TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Rannikon kauppamerenkulun palvelut Kustannukset euroa/kuljetettu tonni 0,74 0,68 0,67 0,66 Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin euroa/väyläkilometri 3 700 3 550 3 450 3 310 Sisävesien kauppamerenkulun palvelut Kustannukset euroa/kuljetettu tonni 4,8 4,5 4,4 4,2 Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin euroa/väyläkilometri 8 670 8 660 8 550 8 150 Muun vesiliikenteen palvelut Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin euroa/väyläkilometri 665 665 652 610 Kustannusvastaavuus Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet, % 120 102 102 102 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet 798 793 783 757 Henkilöstön työtyytyväisyys 3,2 3,3 3,3 3,3 Tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus toimintamenoista, % 0,7 1,2 1,2 1,6 3 Liikennöitävät Saimaan syväväylät pidetään auki talvikaudella sää- ja jääolosuhteiden sallimissa rajoissa. 4 Kilometrimäärä tarkistettu vuonna 2004. 19.1.2007 14:58 Sivu 20