TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 17.12.2013
Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen... 1 4 Valtuudet... 2 4.1 Hankintavaltuudet... 2 4.1.1 Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimiala:... 2 4.1.2 Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristö-terveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat:... 2 4.2 Myyntivaltuudet... 2 4.2.1 Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimiala:... 2 4.2.2 Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristö-terveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvasta myynnistä:... 3 4.3 Vahingonkorvaukset... 3 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut:... 3 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa... 3 4.6 Menotositteiden hyväksyminen... 3 5 Tilivelvolliset... 3 6 Erikoissairaanhoito: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 4 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö... 4 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö... 6 6.3 Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö... 8 6.4 Päivystys... 10 6.5 Sairaanhoidolliset Palvelut... 12 7 Perusterveydenhuolto: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 14 7.1 Tulosyksiköt yhteensä... 14 7.2 Työterveyshuolto... 20 7.3 Ympäristöterveydenhuolto... 22 8 Sosiaalipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 24 8.1 Tulosyksiköt yhteensä... 24 9 Tukipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 27 9.1 Tulosalueen yhteiset... 27 9.2 Talous- ja henkilöstöpalvelut... 28 9.3 Tietohallinto- ja arkistotoimi... 30 9.4 Osastonsihteerit... 32 9.5 Kiinteistö- ja tekninen huolto... 34 9.6 Ravintohuolto... 36 9.7 Lääkehuolto... 38 9.8 Laitoshuolto... 40 10 Keskushallinto: Strategiset tavoitteet ja talousarvio... 42 11 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat... 44
LIITTEET Liite 1: Kuntakortit Enonkosken kunta... 45 Rantasalmen kunta... 50 Savonlinnan kaupunki... 56 Sulkavan kunta... 64 Liite 2: Investoinnit... 70 Hinnasto erillisenä liitteenä
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 (71) 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv. 2014 2016 kokouksessaan 13.12.2013. Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallitus seuraa tulosalueiden määrärahojen ja tulostavoitteiden toteutumista talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle 2014. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta. Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 (71) 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet 4.1.1 Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimiala: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat arvoltaan 50.000-100 000 - yli 100 000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrat tavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään 100 000 ja enintään 200 000. - yli 200 000 maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään 100 000 ja enintään 200 000 - yli 200 000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan 20.000 99.999 maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat 50.000 99.999. Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle 20.000 maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle 50.000. 4.1.2 Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Yksikköhinnaltaan yli 75.000 ja enintään 150 000 maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavara hankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan - yli 150.000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään 150 000 euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka tulosalueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan - yli 150.000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Yksikköhinnaltaan 20.000 75.000 maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat 50.000 75.000. Sosiaalipalvelujen tulosalueella toimialajohtaja päättää yksikköhinnaltaan enintään 75.000 maksavat kone-, laite- ja irtaimisto hankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään 75.000. Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle 20.000 maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat sekä palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle 50.000. 4.2 Myyntivaltuudet 4.2.1 Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimiala: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 20 000 ja enintään 50 000 - yli 50 000 :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään 100 000 vuodessa. - yli 100 000 :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 3 (71) 4.2.2 Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaoston toimialaan kuuluvasta myynnistä: Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 20 000 ja enintään 50 000 - yli 50 000 :n arvoisen myynnin päättää jaosto Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 40 000 ja enintään 100 000 vuodessa. - yli 100 000 :n arvoisesta myynnistä päättää jaosto Talouspäällikkö päättää: Sekä kohdan 4.2.1 että kohdan 4.2.2 käyttöomaisuuden omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään 20 000. Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on 15 000. Tällöin kilpailutus tehdään 3 000 15 000 :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista 5 000 :oon saakka. Yli 5 000 :n menevistä päättää kuntayhtymähallitus. 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen harkinnanvaraisten virkavapauksien ja palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 57 :n 1 momentin 4 ja 9 kohdat). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen toimialajohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, toimialajohtajat (hallintosääntö 38 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 42 ).
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 4 (71) 6 ERIKOISSAIRAANHOITO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Turvata alueen väestölle operatiiviset palvelut hoitotakuun edellyttämällä tavalla Hoitotakuun toteutuminen potilasturvallisesti Seuranta 3x/vuosi + jatkuvana, lähete- ja toimenpideseuranta 1x/kk tulosyksikköpäällikkö/ ylilääkärit, ylihoitaja, hoitotyön lähiesimiehet Prosessit ja rakenteet Valmistaudutaan 1.1.2015 voimaan tulevan päivystys-asetuksen vaatimuksiin ja mukautetaan toiminta 1-tason päivystyksen edellyttämälle tasolle Täytetään päivystysasetuksen I-tason vaatimukset väestön tarpeiden edellyttämällä tavalla Toteutunut / ei toteutunut tulosyksikköpäällikkö/ ylilääkärit, ylihoitaja, hoitotyön lähiesimiehet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Budjetin mukaisesti tuloja ja menoja seuraten Taloudellisesti ja tehokkaasti toimiva erikoissairaanhoidon tulosyksikkö, yhteistyön laajeneminen KYS-ERVA alueella Exreport -seuranta tulosyksikköpäällikkö/ ylilääkärit, ylihoitaja, hoitotyön lähiesimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Hyvä työilmapiiri. Varhainen välittäminen ja tuki -toimintamalli käytössä Rekrytoidaan lisää lääkäreitä virkoihin. Nettokasvu 2 virka-lääkäriä 3 täydennyskoulutuspäivää / hlö Nopea reagointi sairauspoissaoloihin Toteutunut / ei toteutunut Henkilöstöraportin mittarit, poissaolotilastot tulosyksikköpäällikkö/ ylilääkärit, ylihoitaja, hoitotyön lähiesimiehet
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 5 (71) ESH Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA 2011 2012 2013 6kk/2013 2014 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 10 282 9 619 10 112 5 159 10 220 - ajanvarauslähetteet 8 209 7 156 7 729 3 887 7 825 - päivystyslähetteet 615 559 591 270 563 - muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) 645 997 919 582 973 - ilman lähetettä 813 907 873 420 859 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat / tilannepv 31.12.)1 194 872 1 342 1 021 985 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 1 045 769 1 082 847 794 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 1 045 1 202 910 1 679 1 812 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 457 635 615 1 193 1 343 *) Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 25 154 23 701 24 175 11 676 24 520 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 20 712 19 772 19 725 9 696 20 567 Päiväkirurgiset hoitopäivät 1 864 1 963 1 930 1 041 1 895 Hoitojaksot (päättyneet) 6 785 6 257 6 225 3 276 6 580 Kuormitus % 67,1 73,1 68,3 73,2 68,5 Keskimääräinen hoitoaika 3,4 3,9 3,6 3,9 3,6 Päivystyssisäänotot 2 555 2 110 2 050 1 092 2 290 Leikkaustoimenpiteet 4 287 7 195 4 550 2 291 4 430 - josta päiväkirurgia 1 782 1 202 2 000 1 006 2000 Pkl-käynnit 37 812 33 167 31 553 16 993 37 645 päivystyskäynti 936 873 882 417 840 ajanvarauskäynnit 30 320 29 724 28 711 15 566 30 385 - ensikäynnit 6 921 8 125 7 320 4 049 7 390 - konsultaatio 548 1 815 481 1 000 550 - uusinta + pv.kir 22 851 23 168 22 910 12 327 22 445 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 6 556 1 906 1 960 1 010 6 420 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 77 77 19 76 73 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) 42 550 514 63 468 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 3 478 3 957 3 540 1 978 3 930 - hoitopäivät 2 039 2 040 1 835 765 1 720 Henkilöstö/ tilannepv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 118 117 125 122 207 - määräaikaiset 37 44 0 46 50 - muut 0 0 1 2 3 600 Operat. tulosyks. TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 33 255 812 32 034 820-3,7 * Maksutuotot 1 312 610 1 350 460 2,9 * Muut toimintatuotot 1 300 1 000-23,1 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 34 569 722 33 386 280-3,4 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 34 569 722 33 386 280-3,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -11 315 060-11 000 731-2,8 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 232 577-2 152 974-3,6 * Muut henkilösivukulut -555 307-552 255-0,6 ** Henkilöstökulut yht -14 102 944-13 705 960-2,8 * Palvelujen ostot yht -6 411 250-5 737 200-10,5 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -4 189 600-4 142 020-1,1 * Muut toimintakulut -112 746-107 993-4,2 *** ULKOISET KULUT YHT. -24 816 540-23 693 173-4,5 * Vyörytetyt nettokulut -9 478 552-9 438 487-0,4 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -9 478 552-9 438 487-0,4 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -34 295 092-33 131 660-3,4 TOIMINTAKATE 274 630 254 620-7,3 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 274 630 254 620-7,3 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -274 630-254 620-7,3 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 *) Hoitoa odottavien jonossa on v. 2013 alusta hoidonvarausjonossa, poliklinikkajonossa (erik.ala 55B) tai ruokat/mahalaukun/suoliston tähystysjonossa olijat tilannepäivänä. TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 6 (71) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Palvelutavoitteiden toteutuminen Laadukkaan hoidon tuottaminen Palveluketjujen kehittäminen Hoitotakuun toteutuminen Asiakastyytyväisyys Erikoisalakohtaiset suunnitelmat hoidon järjestämiseksi Tilastot: lähetteet, käynnit, jonot x 1/kk Keskitetyt palautekeräykset tulosyksikköpäällikkö, erikoisalaylilääkärit ja konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä Prosessit ja rakenteet Keskeisten palveluprosessien ja ketjujen kehittäminen Kokonaishoidon kehittäminen ja kiinteä yhteistyö eri toimijoiden kesken huomioiden pth/sos yhteistyö Sisäinen auditointi Ulkoinen auditointi tulosyksikköpäällikkö, yksiköiden esimiehet Valmistautuminen ERVA järjestämissopimuksen ja uuden päivystysasetuksen mukaisiin muutoksiin v. 2014 uusi sopimuksen ja asetukset täyttävä palvelurakenne Talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2014 toimialajohtaja ESH/ johtoryhmä tulosyksikköpäällikkö / konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelujen tuottaminen talousarvion mukaisella resurssilla Talousarvion toteutuminen Talouden toteuman seuranta x1/kk tulosyksikköpäällikkö, yksiköiden esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Osaavan vakinaisen henkilökunnan rekrytointi (erityisesti lääkäripuolella) Henkilökunnan ammatillisen kehittymisen vahvistaminen Henkilökunnan joustava käyttö Virkojen täyttöasteen nousu Täydennyskoulutus Uusiin tehtäviin perehtyminen ja perehdyttäminen Uuden rekrytointimallin käytön vakiintuminen Exreport Koulutustilastot x2 /v Itsearviointi x2/v Säännölliset aamutapaamiset tulosyksikköpäällikkö erikoisalaylilääkärit ja yksiköiden esimiehet ylihoitaja / osastonhoitajat
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 7 (71) ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA 2011 2012 2013 6kk/2013 2014 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 3 669 3 078 2 920 1 636 3 585 - ajanvarauslähetteet 3 212 2 412 2 630 1 254 2 975 - päivystyslähetteet 50 24 0 8 0 - muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) 392 632 290 362 610 - ilman lähetettä 15 10 0 12 0 Ensikäynnille odottavat (kaikki /tilannepv.31.12. ja 30.6.) 337 270 218 306 320 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 331 220 199 192 237 Arviointia odottavat (30.6.2013) 0 0 74 100 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 69 44 51 261 205 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 12 2 6 171 132 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 19 915 18 701 16 595 8 685 16 795 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 17 174 16 167 14 045 7 570 14 215 Päiväkirurgiset hoitopäivät 0 0 0 0 Hoitojaksot (päättyneet) 3 121 3 044 2 553 1 319 2 630 Kuormitus % 81,6 79,8 78,0 83,6 80,0 Keskimääräinen hoitoaika 4,7 4,6 4,4 4,8 4,6 Päivystyssisäänotot 1 536 1 460 1 310 698 1 360 Pkl-käynnit 21 798 18 946 18 555 8 886 20 133 päivystyskäynti 8 2 0 5 0 ajanvarauskäynnit 20 790 17 457 17 880 8 406 18 753 - ensikäynnit 2 800 2 271 2 242 1 091 2 786 - konsultaatio 689 570 508 219 475 - uusinta + pv.kir 17 301 14 616 15 130 7 096 15 492 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 1 000 1 487 1 225 765 1 380 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat (sis. Dialyysin potilaspaikat 5 kpl) 68 71 62 62 55 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) 0 1 098 21 0 405 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 1 144 1 219 1 215 713 1 250 - hoitopäivät 1 546 2 610 2 835 1 744 2 600 Henkilöstö/ tilannepv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 85 83 83 85 78 - määräaikaiset 16 22 0 23 0 - muut 610 Konservat.tulosyks. TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 18 230 668 18 464 538 1,3 * Maksutuotot 697 900 679 300-2,7 * Muut toimintatuotot 30 000 30 000 0,0 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 18 958 568 19 173 838 1,1 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 18 958 568 19 173 838 1,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -5 010 834-5 092 045 1,6 Henkilösivukulut * Eläkekulut -988 690-997 055 0,9 * Muut henkilösivukulut -236 179-258 534 9,5 ** Henkilöstökulut yht -6 235 703-6 347 634 1,8 * Palvelujen ostot yht -5 377 700-5 650 645 5,1 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 601 926-2 449 436-5,9 * Avustukset -7 700-7 600-1,3 * Muut toimintakulut -179 450-111 460-37,9 *** ULKOISET KULUT YHT. -14 402 479-14 566 775 1,1 * Vyörytetyt nettokulut -4 516 679-4 557 663 0,9 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -4 516 679-4 557 663 0,9 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -18 919 158-19 124 438 1,1 TOIMINTAKATE 39 410 49 400 25,4 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 39 410 49 400 25,4 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -39 410-49 400 25,4 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 8 (71) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 6.3 Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Väestö saa tarvitsemansa hoidon Kiireettömän hoidon aikarajat alittuvat Kiireetön hoito -tilastot tulosyksikön päällikkö Prosessit ja rakenteet Aikuispsykiatria toimii yhtenäisenä kokonaisuutena päihdehuollon ja mielenterveysvastaanottojen kanssa. Nuoriso- ja lastenpsykiatria toimivat yhtenäisenä pkl: na Aikuispsykiatrian, päihdehuollon ja mielenterveysvastaanottojen toiminta suunnitellaan yhteistoiminnalliseksi. Nuoriso- ja lastenpsykiatrian pkl sijaitsevat samassa paikassa ja hoitoprosessi jatkuu portaattomasti. Toiminta alkaa yhteisessä organisaatiossa 1.1.2015. Nuoriso- ja lastenpsykiatrian pkl:t toimivat yhteisissä tiloissa yhtenäisenä pkl:na tulosyksikön päällikkö/ aikuispsykiatrian yl. tulosyksikön päällikkö/ nuorisopsykiatrian yl. Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Kustannustehokkuuden lisääminen 0 % kehyksessä pysyminen kokonaiskulujen kasvussa. Talouden kk seuranta; Exreport (Ulkoiset kulut yhteensä) tulosyksikön päällikkö Uudistuminen ja henkilöstö Lasten ja nuorten psykiatrisissa palveluissa henkilöstö on joustavasti käytössä. Aikuispsykiatrian henkilöstö toimii yhtenäisenä kokonaisuutena päihdehuollon ja mielenterveysvastaanottojen kanssa. Henkilöstön joustava käyttö lasten- ja nuorten psykiatrisissa palveluissa. Henkilöstö toimii yhteisessä organisaatiossa Organisaatiot yhdistyvät vuoden 2015 alussa. nuorisopsykiatrian yl. ja tulosyksikköpäällikkö
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 9 (71) ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIAN TULOSALUE TP TP TA TOT TA 2011 2012 2013 6kk/2013 2014 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 1 021 1 017 1 013 567 1 075 - ajanvarauslähetteet 691 513 688 313 655 - päivystyslähetteet 34 87 83 34 70 - muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) 144 192 40 115 150 - ilman lähetettä 152 225 202 105 200 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepv.31.12.) 43 33 30 61 30 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 40 27 25 41 20 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 10 22 0 99 60 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 0 2 0 42 25 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 5 706 6 067 6 800 3 004 6 700 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 5 564 5 905 6 570 2 943 6 360 Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) 228 266 230 128 240 Kuormitus % 66,3 70,1 69,5 70,7 80,0 Keskimääräinen hoitoaika 12,5 11,5 11,4 12,0 11,0 Päivystyssisäänotot 145 170 145 63 130 Leikkaustoimenpiteet - - - - - Muut toimenpiteet (AA400) 134 234 180 116 210 Pkl-käynnit 15 694 19 521 21 032 10 083 20 220 päivystyskäynti 68 70 67 33 70 ajanvarauskäynnit 14 521 17 648 19 200 9 117 18 600 - ensikäynnit 870 753 975 406 1 010 - konsultaatio 662 720 715 345 700 - uusintakäynnit 12 989 16 175 17 510 8 366 16 890 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 1 105 1 803 1 765 933 1 550 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 23 23 23 23 23 toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 0 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 2 541 1 837 2 240 1 003 2 240 - hoitopäivät 6 459 6 413 6 170 2 977 6 400 Henkilöstö/ tilannepäivä 31.12. (ja 30.6.13) - vakinaiset 56 57 58 58 - määräaikaiset 19 17 17 17 - muut 1 0 0 620 Psykiatria TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 9 007 258 8 943 919-0,7 * Maksutuotot 92 000 101 000 9,8 * Tuet ja avustukset 5 000 0-100,0 * Muut toimintatuotot 9 000 10 000 11,1 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 9 113 258 9 054 919-0,6 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 9 113 258 9 054 919-0,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -3 063 938-3 087 894 0,8 Henkilösivukulut * Eläkekulut -604 544-603 876-0,1 * Muut henkilösivukulut -127 886-148 637 16,2 ** Henkilöstökulut yht -3 796 368-3 840 407 1,2 * Palvelujen ostot yht -2 939 200-2 827 100-3,8 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -85 700-81 600-4,8 * Muut toimintakulut -61 300-77 000 25,6 *** ULKOISET KULUT YHT. -6 882 568-6 826 107-0,8 * Vyörytetyt nettokulut -2 228 540-2 225 222-0,2 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 228 540-2 225 222-0,2 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -9 111 108-9 051 329-0,7 TOIMINTAKATE 2 150 3 590 67,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 2 150 3 590 67,0 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -2 150-3 590 67,0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 10 (71) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 6.4 Päivystys Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asukkailla on oikea tietoa päivystyspalveluista Informaation lisääminen asukkaille Media Infotaulut Intranet-sivut Kyselytutkimus Palaute osaston ylilääkäri, osastonhoitaja Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa Työnjaosta sopiminen Seuranta Prosessit ja rakenteet Pyritään siirtymään yhteispäivystykseen, jossa on yle-,kons. ja operat.hoitolinjat ja vain yksi asiakashinta (Joensuun malli). Prosessien kaikki vaiheet on kuvattu Seuranta, miten Triage toimii osaston ylilääkäri, osastonhoitaja, Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Henkilökunnan tehokas yhteiskäyttö muiden osastojen kesken ja oman osaston sisällä eri työpisteiden kesken Ulkopuolisten sijaisten käytön vähentäminen Seuranta kuukausittain osaston ylilääkäri, osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö 2 sairaanhoitajaa valmistuu valtakunnallisesta lääkkeenmääräämiskoulutuksesta Sairaanhoitajan itsenäisellä vastaanotolla helpotetaan painetta vastaanotolla Lääkäreille aikaa muille päivystyspotilaille Ajanvarauskirja ylihoitaja, osastonhoitaja Työhyvinvoinnin parantaminen Kyselyssä nousseiden asioiden parantaminen Uusi kysely osastonhoitaja, osaston ylilääkäri
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 11 (71) ESH Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYKSEN TULOSALUE TP TP TA TOT TA 2011 2012 2013 6kk/2013 2014 Arviot Lähetteet yht. 11 932 11 509 12 000 5 579 11 500 - ajanvaraus 58 31 - päivystys 4 191 3 054 3 300 1 543 3 200 - muu lähete (sisäinen, kons. ym) 342 176 200 160 300 - ilman lähetettä 7 399 8 221 8 500 3 845 8 000 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) - - - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) - - Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - - - joista hoitotakuuseen kuuluvia - - Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 4 160 5 016 4 800 2 428 4 800 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 2 782 3 118 3 000 1 539 3 000 Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) 1 412 1 952 2 000 951 2 000 Kuormitus % 76,2 85 85 85,0 85 Keskimääräinen hoitoaika 1,8 1,5 2,0 1,6 2 Päivystyssisäänotot 1 408 1 945 1 700 946 1 700 Käynnit ESH 12 969 12 443 13 000 6 053 13 000 PTH / Yhteispäivystys (käynnit) 29 124 31 731 31 500 14 959 29 000 Ensihoito 1.1.2013 alkaen Henkilöstö, kenttäjohtajia 6 muu toiminta Etelä-Savon pelastuslaitokselta Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu 10 10 10 10 10 toimintarajoitukset/sulkupäivät - - - - - Henkilöstö / tilannepäivä 31.12. (ja 30.6.13) - vakinaiset 43 43 46 48 48 - määräaikaiset 24 22 22 22 - muut 630 Päivystys TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 10 401 374 10 841 725 4,2 * Maksutuotot 569 500 594 500 4,4 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 10 970 874 11 436 225 4,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 10 970 874 11 436 225 4,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -3 383 202-3 522 106 4,1 Henkilösivukulut * Eläkekulut -667 541-689 472 3,3 * Muut henkilösivukulut -128 028-158 841 24,1 ** Henkilöstökulut yht -4 178 771-4 370 419 4,6 * Palvelujen ostot yht -3 502 990-3 820 990 9,1 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -282 800-272 800-3,5 * Muut toimintakulut -68 800-70 140 2,0 *** ULKOISET KULUT YHT. -8 033 361-8 534 349 6,2 * Vyörytetyt nettokulut -2 937 513-2 901 876-1,2 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 937 513-2 901 876-1,2 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -10 970 874-11 436 225 4,2 TOIMINTAKATE 0 0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 12 (71) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 6.5 Sairaanhoidolliset Palvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Tuotetaan tarvittavat tutkimus-, terapia- ja kuntoutuspalvelut Palveluiden oikea-aikaisuus ja saatavuus Sulut ja toiminnan rajoituksen suunnitellaan huomioiden kliinisten erikoisalojen toiminta tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Prosessit ja rakenteet Valmistautuminen palvelurakenneuudistukseen (paikallinen taso ja ERVA-taso) Kiinteä yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa jatkuu ja erikoissairaanhoidon palvelurakenne on määritelty Työnjako ja vastuut on määritelty tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uuden esh palvelurakenteen mukainen talousarvio 2014 Vuoden 2014 talousarviosuunnittelussa rakennemuutokseen valmistautuminen Vuoden 2014 talousarvio valmisteluohjeet tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys ja joustava käyttö Palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja ammattitaitoisella henkilökunnalla Keskeiset virat ja toimet on täytetty tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 13 (71) ESH Tulosyksikkö: 640 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT TP TP TA TOT TA 2011 2012 2013 6kk/2013 2014 Arviot Lähetteet (kaikki lähetteet) 941 909 910 462 890 Ajanvarauslähetteet 664 565 0 295 610 Muut (rinnakkaisläh, sis.läh, konsult, ym.) 172 344 0 167 280 Tilastoluvut: Kl-Neurofysiologia Muut toimenpiteet 1 304 1 078 1 100 616 1 020 Kuntoutus, Apuvälinekeskus, Neu-Fys, Ravitsemusterapia Pkl-käynnit 15 359 15 799 15 100 7 546 16 570 päivystyskäynti 0 2 0 17 0 ajanvarauskäynnit 4 809 4 723 5 000 2 497 6 160 - ensikäynnit 1 090 1 166 1 140 561 1 490 - konsultaatio 71 62 60 68 230 - uusinta + pv.kir 3 648 3 495 3 800 1 868 4 440 muut käynnit (oheisk., tmp/tutk, vuodeos.) 10 550 11 074 10 100 5 032 10 410 Apuvälinehankinnat *) 2 000 1 242 3 000 Apuvälinelainausten kokonaismäärä 8 700 8 500 4 610 10 400 Apuvälineiden kierrätys(varastovaihdot) 1 400 1 647 4 200 Huollon työmääräykset 2 050 1 315 3 200 Radiologia Natiivi rtg- tutkimukset 27 484 26 425 28 000 13 515 27 000 Varjoainetutkimukset 148 142 200 66 150 Angiografiat 517 371 450 190 400 Luun tiheysmittaukset 332 355 500 195 700 TT-tutkimukset 3 914 3 383 3 900 1 524 3 000 Magneettitukimukset 1 669 1 766 1 800 908 2 000 Radiologiset toimenpiteet 640 622 650 334 700 Isotooppitutkimukset 203 233 450 188 400 UÄ-tutkimukset 4 425 4 162 4 500 2 204 4 500 Lausunnot vieraista kuvista 0 4 50 4 20 Patologia Tutkimukset (laskutetut) 6 664 6 321 5 985 3 363 6 095 Lääketieteelliset ruumiinavaukset 47 30 45 24 44 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset / Sulut (Patologia) 0 pv 22 pv Henkilöstö/tilanne 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 47 45 45 48 51 - määräaikaiset 6 6 5 9 4 640 Sair.hoid.palv.tulosyks. TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 7 565 042 7 618 770 0,7 * Maksutuotot 139 300 148 500 6,6 * Muut toimintatuotot 2 150 3 000 39,5 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 7 706 492 7 770 270 0,8 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 706 492 7 770 270 0,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -2 615 614-2 497 008-4,5 Henkilösivukulut * Eläkekulut -516 087-487 308-5,6 * Muut henkilösivukulut -148 562-140 957-5,1 ** Henkilöstökulut yht -3 280 263-3 125 273-4,7 * Palvelujen ostot yht -462 550-616 000 33,2 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -957 800-995 770 4,0 * Muut toimintakulut -290 776-306 700 5,5 *** ULKOISET KULUT YHT. -4 991 389-5 043 743 1,1 * Vyörytetyt nettokulut -2 324 673-2 394 432 3,0 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 324 673-2 394 432 3,0 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -7 316 062-7 438 175 1,7 TOIMINTAKATE 390 430 332 095-14,9 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 390 430 332 095-14,9 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -390 430-332 095-14,9 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0 *) Apuvälikeskuksen erillinen tilastointi vuodesta 2013
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 14 (71) 7 PERUSTERVEYDENHUOLTO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 7.1 Tulosyksiköt yhteensä Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidon saatavuus paranee vuoden 2013 tasosta Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta, hammashoito 6kk Exreport perusterveydenhuollon jaosto toimialajohtaja Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet valtuustokausittain ja joita seurataan vuosittain Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi perusturvatyöryhmät toimialajohtaja ylihoitaja Prosessit ja rakenteet Yhteydensaannin turvaaminen Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain toimialajohtaja Vanhusten hoidon palvelurakennemuutos etenee valtakunnallisten suositusten mukaisesti kohti yksiportaista hoitomallia Valtakunnalliset suositukset (vanhuspalvelulaki, laatusuositus, ikähoivamietintä) Sotkanet / palvelurakenneindikaattorit toimialajohtaja pth:n vuodeosastojen ylilääkäri ylihoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti; vaikuttavuus, laatu ja asiakkaat huomioiden. Suoritemäärä tavoite: + 2 %:a vuoden 2013 toteumasta suhteutettuna henkilöstöresurssiin ja muuhun kustannuskehitykseen Exreport kuukausittain toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt Uudistuminen ja henkilöstö Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Henkilöstömitoitus, -rakenne ja osaaminen vastaavat alueen väestöpohjaa Uusia virkalääkäreitä kolme vuoden 2014 aikana Viroissa ja toimissa on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstörakenne on taloussuunnitelman mukaisella tasolla. Exreport Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi toimialajohtaja ylihoitajat
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 15 (71) PTH Tulosyksikkö: 700 ENONKOSKEN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA 2011 2012 2013 6kk/2013 2014 Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm 1 437 1 959 1 800 912 1 800 Sairaanhoito, käyntien lkm 8 083 7 993 7 800 4 449 7 800 - josta kotikäynnit 1 597 1 418 1 200 831 1 400 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo 3 186 3 343 2 470 1 865 3 200 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo 2 999 3 505 2 580 1 742 3 000 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 84 129 110 62 110 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 385 465 410 252 400 Kotisairaanhoito 1 576 1 359 1 200 805 1 400 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 341 439 390 287 440 Mielenterveys vo 143 124 180 73 140 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 208 292 380 214 380 Hammashuolto, lääkärin vo. 1 265 1 114 1 090 580 1 100 Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja 307 447 390 248 390 Ryhmät (kaikki toiminnot) 191 206 170 112 170 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuol. laitoksista käynnit 68 56 10 20 hoitopäivät 22 38 Yksikön omat mittarit Henkilöstö/ tilanne pv 31.12. - vakinaiset 3 3 (määräaik. Attendo Medonen palveluksessa EK:lla) - määräaikaiset - muut (mielenterv+ koulutyön tuki ost. Sosterilta) 700 Enonkoski TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 847 450 848 225 0,1 * Maksutuotot 28 558 26 338-7,8 * Muut toimintatuotot 35 695 35 695 0,0 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 911 703 910 258-0,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 911 703 910 258-0,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -11 213-11 204-0,1 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 212-2 211-0,1 * Muut henkilösivukulut -658-659 0,2 ** Henkilöstökulut yht -14 083-14 074-0,1 * Palvelujen ostot yht -826 376-819 336-0,9 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -15 750-20 750 31,8 *** ULKOISET KULUT YHT. -856 209-854 160-0,2 * Vyörytetyt nettokulut -51 144-52 808 3,3 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -51 144-52 808 3,3 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -907 353-906 968 0,0 TOIMINTAKATE 4 350 3 290-24,4 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 4 350 3 290-24,4 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -4 350-3 290-24,4 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 16 (71) PTH Tulosyksikkö: 730 RANTASALMEN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA 2011 2012 2013 6kk/2013 2014 Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm 4 189 3 966 3 800 1 833 3 300 Sairaanhoito, käyntien lkm 16 183 15 646 16 000 8 059 15 600 - josta kotikäynnit 2 447 2 820 2 400 1 494 2 900 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo 3 677 2 422 3 000 1 157 2 400 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo 6 182 6 997 6 200 3 673 7 000 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 404 316 300 140 250 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 2 472 2 460 2 100 1 076 2 000 Kotisairaanhoito 2 356 2 612 2 200 1 394 2 700 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 1 781 1 685 1 600 1 003 1 600 Mielenterveys vo 1 213 1 300 1 200 666 1 250 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 1 408 1 623 1 700 825 1 600 Hammashuolto, lääkärin vo. 2 136 2 279 1 500 1 027 1 700 Hammashuolto, Suuhygienisti+ hammashoitaja 966 790 950 555 920 Ryhmät (kaikki toiminnot) 233 267 200 147 200 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 11 157 10 758 8 200 4 216 8 200 - päättyneet hoitojaksot 113 66 70 22 50 - keskimääräinen hoitoaika 25,8 25,6 25,0 26,1 26,1 - käynnit, hoitajan vo:lla 53 82 70 78 100 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat 31 31 24 24 (22) 22 Toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 52 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit 154 187 127 88 150 hoitopäivät 0 11 Yksikön omat mittarit RAI RAI - Rai Henkilöstö/ tilanne pv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 38 38 38 32 - määräaikaiset 10 11 8 9 - muut 730 Rantasalmi TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 269 383 2 966 394-9,3 * Maksutuotot 370 600 361 600-2,4 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 3 639 983 3 327 994-8,6 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 639 983 3 327 994-8,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -1 734 217-1 514 551-12,7 Henkilösivukulut * Eläkekulut -342 179-295 491-13,6 * Muut henkilösivukulut -86 813-77 235-11,0 ** Henkilöstökulut yht -2 163 209-1 887 277-12,8 * Palvelujen ostot yht -457 795-459 490 0,4 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -251 700-228 130-9,4 * Muut toimintakulut -210 006-238 804 13,7 *** ULKOISET KULUT YHT. -3 082 710-2 813 701-8,7 * Vyörytetyt nettokulut -540 883-502 878-7,0 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -540 883-502 878-7,0 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 623 593-3 316 579-8,5 TOIMINTAKATE 16 390 11 415-30,4 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 16 390 11 415-30,4 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -16 390-11 415-30,4 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 17 (71) PTH Tulosyksikkö: 740 SAVONLINNAN YKSIKÖT TP TP TA TOT TA 2011 2012 2013 6kk/2013 2014 Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm 45 200 44 405 40 100 20 570 37 700 Sairaanhoito, käyntien lkm 127 203 120 363 117 600 61 197 127 000 - josta kotikäynnit 32 332 38 669 30 100 18 796 37 800 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta lääkärin vo. + puh.vo 33 502 27 642 27 000 13 607 28 000 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo 36 111 35 402 34 900 18 810 38 000 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 4 054 3 485 3 650 1 864 3 650 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 19 893 19 308 16 750 8 808 16 950 Kotisairaanhoito Ta 2014 suoritteet sosiaalipalveluissa 34 149 33 054 32 800 16 392 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 17 442 16 664 15 900 8 775 14 400 Mielenterveys vo 10 402 10 082 10 500 4 862 9 500 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 7 827 8 077 7 900 3 972 8 000 Hammashuolto-SLN, lääkärin vo. 26 621 26 389 25 000 12 927 24 500 Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammashoitaja 7 039 8 055 8 050 4 081 7 860 Ryhmät (kaikki toiminnot) 1 995 1 747 1 660 892 1 560 Os1KM Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 13 282 12 393 11 900 6 150 3 100 - päättyneet hoitojaksot 650 401 450 214 - keskimääräinen hoitoaika 14,3 15,1 14,5 14,4 - käynnit, hoitajan vo:lla 2 2 6 Os1PH Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 8 797 8 884 8 700 4 252 8 900 - päättyneet hoitojaksot 115 101 110 49 98 - keskimääräinen hoitoaika 20,6 22,8 22,4 22,6 22,6 - käynnit, hoitajan vo:lla 60 65 44 Os1SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 12 653 12 260 12 200 5 538 10 700 - päättyneet hoitojaksot 471 428 420 202 400 - keskimääräinen hoitoaika 15,2 14,4 15 14,2 14,0 - käynnit, hoitajan vo:lla 0 0 0 Os2SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 15 170 14 967 14 800 7 365 12 000 - päättyneet hoitojaksot 101 96 86 90 204 - keskimääräinen hoitoaika 25,5 25,4 26 22,2 14,0 - käynnit, hoitajan vo:lla 1 0 0 Os3SL Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 16 072 15 476 15 100 7 825 15 650 - päättyneet hoitojaksot 125 142 120 64 128 - keskimääräinen hoitoaika 24,1 23,9 24,0 23,9 23,9 - käynnit, hoitajan vo:lla Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat (Os1Km lakkaa v. 2014) 184 177 177 179 133 Toimintarajoitukset/sulkupäivät 560 544 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit 1 835 4 556 775 2 000 hoitopäivät 44 133 70 100 Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla - Henkilöstö/ tilanne pv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 273 279 267 273 - määräaikaiset 60 57 63 90 - muut 740 Savonlinna TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 23 738 415 20 607 622-13,2 * Maksutuotot 3 213 300 2 707 300-15,8 * Muut toimintatuotot 240 240 0,0 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 26 951 955 23 315 162-13,5 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 26 951 955 23 315 162-13,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -12 913 467-11 173 547-13,5 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 547 910-2 183 453-14,3 * Muut henkilösivukulut -694 342-606 232-12,7 ** Henkilöstökulut yht -16 155 719-13 963 232-13,6 * Palvelujen ostot yht -2 634 000-2 410 470-8,5 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 076 240-1 341 720-35,4 * Avustukset -25 000-25 000 0,0 * Muut toimintakulut -1 413 929-1 260 426-10,9 *** ULKOISET KULUT YHT. -22 304 888-19 000 848-14,8 * Vyörytetyt nettokulut -4 570 627-4 267 649-6,6 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -4 570 627-4 267 649-6,6 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -26 875 515-23 268 497-13,4 TOIMINTAKATE 76 440 46 665-39,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 76 440 46 665-39,0 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -76 440-46 665-39,0 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 18 (71) PTH Tulosyksikkö: 750 SULKAVAN YKSIKKÖ TP TP TA TOT TA 2011 2012 2013 6kk/2013 2014 Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm 3 779 4 013 3 700 1 787 3 600 Sairaanhoito, käyntien lkm 15 243 14 163 14 000 8 441 16 500 - josta kotikäynnit 3 912 3 934 3 900 2 125 4 000 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo 2 691 2 752 3 000 1 707 3 300 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo 2 766 3 097 2 700 1 533 3 000 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 191 201 180 101 200 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 3 512 2 984 2 500 1 617 3 100 Kotisairaanhoito 4 234 4 079 4 000 2 262 4 750 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 1 591 1 342 1 400 723 1 400 Mielenterveys vo 900 736 700 476 670 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 1 210 1 296 1 200 696 1 200 Hammashuolto, lääkärin vo. 2 426 2 326 2 300 1 268 2 340 Hammashuolto, Suuhygienisti + hammashoitaja 634 594 620 303 500 Ryhmät (kaikki toiminnot) 147 137 200 104 200 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 10 520 10 783 10 000 5 350 10 500 - päättyneet hoitojaksot 231 201 230 92 200 - keskimääräinen hoitoaika 18,2 19,3 19,0 19,6 19,5 - käynnit, hoitajan vo:lla 59 20 70 8 70 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat 30 30 30 30 30 Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista käynnit 170 158 95 hoitopäivät 0 4 Yksikön omat mittarit - RAI - Henkilöstö/ tilanne pv 31.12. (ja 30.6.) - vakinaiset 30 32 30 32 33 - määräaikaiset 6 7 6 12 - muut 750 Sulkava TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 138 393 3 462 660 10,3 * Maksutuotot 405 900 395 900-2,5 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 3 544 293 3 858 560 8,9 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 544 293 3 858 560 8,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -1 500 706-1 677 572 11,8 Henkilösivukulut * Eläkekulut -296 106-328 061 10,8 * Muut henkilösivukulut -82 106-94 899 15,6 ** Henkilöstökulut yht -1 878 918-2 100 532 11,8 * Palvelujen ostot yht -561 050-584 440 4,2 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -219 570-254 970 16,1 * Muut toimintakulut -253 624-269 273 6,2 *** ULKOISET KULUT YHT. -2 913 162-3 209 215 10,2 * Vyörytetyt nettokulut -618 581-639 445 3,4 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -618 581-639 445 3,4 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 531 743-3 848 660 9,0 TOIMINTAKATE 12 550 9 900-21,1 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 12 550 9 900-21,1 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -12 550-9 900-21,1 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 19 (71) PTH Tulosyksikkö 760 Kuntien yhteinen TP TP TA TOT TA 2011 2012 2013 2013/6kk 2014 Tilastoluvut Yhteensä suoritteita 3 579 3 150 3 400 1 630 3 400 - josta kotikäynnit 23 13 20 2 20 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Perhepalvelukeskus (käynnit + hoitopuhelut) Perheneuvola, sos 1 370 1 338 1 330 714 1 430 Perheneuvola, th 1 240 1 074 1 110 587 1 220 Puheterapia 968 854 960 381 1 100 Ryhmät 36 65 62 26 62 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 - kesäsulku 7.7.-1.8. - joulusulku 22.-31.12. Asiakaspalvelujen ostot Sosterin ulkopuolisista laitoksista Käynnit 242 283 108 242 yksikön omat mittarit v. 2014 (v:lle 2013) Täydennyskoulutus 3 pv./ työntekijä toteutuu (v:lle 2013) potilashävikki vähenee, tekstiviestimuistus käyttööntv käytössä (v:lle 2013) kehitystyskeskustelut 100 % 100 % Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 10 9 12 9 11 - määräaikaiset 1 1 1 1 - muut (täyttämätön puheterapeutin vakanssi) 1 760 Kuntien yhteinen TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 942 076 1 073 172 13,9 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 942 076 1 073 172 13,9 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 942 076 1 073 172 13,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -561 982-663 868 18,1 Henkilösivukulut * Eläkekulut -110 884-129 449 16,7 * Muut henkilösivukulut -30 995-35 499 14,5 ** Henkilöstökulut yht -703 861-828 816 17,8 * Palvelujen ostot yht -67 050-65 950-1,6 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -21 880-22 380 2,3 * Muut toimintakulut -8 780-8 780 0,0 *** ULKOISET KULUT YHT. -801 571-925 926 15,5 * Vyörytetyt nettokulut -140 505-147 246 4,8 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -140 505-147 246 4,8 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -942 076-1 073 172 13,9 TOIMINTAKATE 0 0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 20 (71) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2014: 7.2 Työterveyshuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Työterveyshuolto järjestää työikäiselle väestölle ennaltaehkäisevää hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista työterveyshuoltoa sekä työterveyspainotteista sairaanhoitoa. Tavoitteena työhyvinvoinnin paraneminen ja työurien pidentäminen sekä sairastavuuden ja työstä poissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolojen kääntyminen laskuun Eläköitymisiän nostaminen Alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kääntyminen laskuun Työnantajien kanssa yhteistyössä sairauspoissaolojen seuranta Työhyvinvointikyselyt Eläkemaksujen aleneminen tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista toimintamallia. Hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutuminen. Asiakas työtyytyväisyyskyselyt Kyselyt työnantajille tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Suunnitelmallinen yhteistyö työnantajan kanssa: selkeät toimintatavat ja toimiminen oikeaaikaisesti. Ei aktiivisten työnantajien aktivoiminen. Matalan kynnyksen konsultaation mahdollistaminen. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen. 1/3 työnantajista sellaisia, joiden kanssa suunnitelmallinen yhteistyö toimii Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Tavoitteena ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuuden lisääminen. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen. Nollabudjetti: tulot kattavat kulut Tavoitteena 2/3 ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa ja 1/3 työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. 2 ryhmää Talouden seuranta Tilastoihin perustuva tieto käynneistä ja niiden jakautumisesta KL I ja II tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö Työterveyslääkärin rekrytointi 2. työfysioterapeutin vakanssin saaminen Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Henkilökunnan osaaminen turvataan jatkuvalla perus- ja täydennyskoulutuksella.
Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 21 (71) PTH Tulosyksikkö: 770 Suoritearviot Työterveyshuolto TP TP TA TOT TA 2011 2012 2013 6kk/2013 2014 Sairaanhoitokäynti 12 986 0 9 300 0 9 500 Työterveyshoitaja 4 791 0 4 300 0 4 200 Työterveyslääkäri 8 195 0 5 000 0 5 300 Terveydenhoitokäynti 3 803 0 4 100 0 4 100 Työterveyshoitaja 2 334 0 2 300 0 2 400 Työterveyslääkäri 650 0 1 000 0 600 Työfysioterapeutti 819 0 800 0 800 Työspykologi 300 Työpaikkakäynnit 259 0 260 0 230 Työterveyshoitaja 109 0 90 0 90 Työterveyslääkäri 9 0 30 0 20 Työfysioterapeutti 141 0 140 0 100 Työpsykologi 20 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet (poikkileikk.pv:t 31.12. ja 30.6.) 5 827 0 6 000 0 6 000 Lakisääteiset 1 663 0 1 500 0 1 500 Sairaanhoitosopimukset 4 164 0 4 500 0 4 500 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 0 0 - määräaikaiset - muut 770 Työterveyshuolto TA 2013 TA 2014 Muutos % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 214 372 1 508 541 24,2 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 1 214 372 1 508 541 24,2 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 214 372 1 508 541 24,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -594 285-658 015 10,7 Henkilösivukulut * Eläkekulut -117 258-128 885 9,9 * Muut henkilösivukulut -34 891-39 570 13,4 ** Henkilöstökulut yht -746 434-826 470 10,7 * Palvelujen ostot yht -212 600-397 400 86,9 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -31 600-33 700 6,7 * Muut toimintakulut -39 750-42 228 6,2 *** ULKOISET KULUT YHT. -1 030 384-1 299 798 26,2 * Vyörytetyt nettokulut -183 988-208 743 13,5 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -183 988-208 743 13,5 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 214 372-1 508 541 24,2 TOIMINTAKATE 0 0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,0 Työterveyshuolto vaihtanut työterveyshuollon järjestelmää marraskuussa 2012 ko. järjestelmästä ei raportteja saatavissa (tilanne 11/2013) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,0