Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2013 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi
2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013... 3 Johdanto... 3 1 Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä jäi alle tavoitteen... 3 2 Yhtiön tilatarveselvitys valmistumassa... 4 3 Uuden lukuvuoden aloitus ja monet muutokset... 4 4 Aikuiskoulutus ja oppisopimuspalvelut... 6 5 Aluekehityksen tilannekatsaus... 8 8 Hallinto- ja talouspalvelut... 9 6 Talous lukuina... 12
3 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Johdanto Lukuvuoden 2013 2014 ensimmäisenä laskentapäivänä 20.9.2013 perustutkintoopiskelijoita oli Esedussa 2.677 ja koko vuoden 2013 painotettu keskimääräinen opiskelijamäärä jäi ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen alle järjestämisluvan. 51 opiskelijan vaje tarkoittaa sitä, että perustutkintorahoitusta kuluvalle tilikaudelle tuli 528.500 euroa vähemmän. Näyttötutkintona perustutkintoa suorittavien aikuisopiskelijoiden lukumäärä oli syyskuun laskentapäivänä 638. Budjetoidut tavoitteet oppisopimusten osalta saavutettiin. Kesän aikana saatiin tilojen määrää sopeutettua niin Mikkelissä kuin Pieksämäelläkin. Mikkelissä luovuttiin Taitolan toimipisteestä ja Pieksämäellä Nikkarilan toimipisteestä. Syksyn alussa henkilöstön määrä oli 480 työntekijää, jossa joukossa on toistakymmentä toistaiseksi lomautettua henkilöä. Sopeuttamistoimet jatkuvat ja ammattiopiston kaikkia toimintoja tullaan tarkastelemaan kriittisesti osana kehittämissuunnitelmaa vuosille 2014 2016 sekä talousarvion 2014 hyväksymisen yhteydessä. 1 Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä jäi alle tavoitteen Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijamäärä jäi tänä vuonna järjestämisluvan mukaista opiskelijamäärää pienemmäksi. Painotettu opiskelijamäärä oli 2674, joista 2013 opiskelee ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa koulutuksessa ja 624 näyttötutkintoperusteisessa aikuiskoulutuksessa. Nuorten opiskelijoiden määrä on viime vuosien aikana laskenut ja vastaavasti näyttötutkintoa suorittavien määrä noussut. Kahden tutkinnon opiskelijoiden määrä on pysynyt vuosittain keskimäärin samalla tasolla. ETELÄ-SAVON KOULUTUS OY ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTO OPISKELIJAMÄÄRÄKEHITYS (painotettu keskiarvo) 2009 - Rahoituslain mukainen koulutus Painotettu ka 2009 2010 2011 2012 2013 20.1.2009 20.9.2009 20.1.2010 20.9.2010 20.1.2011 20.9.2011 20.1.2012 20.9.2012 20.1.2013 20.9.2013 2556 2592 2518 2790 2677 2857 2673 2866 2672 2677 2571 2631 2752 2753 2674 Lukio-opintoja suorittavia 80 130 118 115 114 120 113 126 119 121 Osittain opiskelijamäärän vähentymistä selittää tiettyjen perustutkintojen sisäänoton loppuminen sekä ylioppilaille tarkoitettujen paikkojen vähyys kevään 2013 yhteishaussa. Opiskelijamäärä ns. nuorten koulutuksessa on vähentynyt mm. käsi- ja taideteollisuusalan, kone- ja metallialan sekä puutarhatalouden perustutkinnoissa. Vastaavasti kasvua
4 on ollut mm. kiinteistöpalveluiden sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen opiskelijamäärissä. Elokuussa järjestetyssä lisähaussa oli Esedussa opiskelupaikkoja tarjolla kahteentoista ammatilliseen perustutkintoon. 2 Yhtiön tilatarveselvitys valmistumassa Etelä-Savon Koulutus Oy on yhteistyössä Mikkelin oppilaitoskiinteistöt Oy:n kanssa teetättänyt Haahtela Oy:llä tilatarveselvityksen. Prosessissa on haastateltu kaikkien koulutusalojen sekä tukipalveluiden henkilöstöä ja mitoitettu oppilaitoksen tarvitsemat tilat vastaamaan pienevien opiskelijamäärien ja väistämättömän rakenteellisen kehittämisen tilannetta. Tavoitteena on päästä tilakustannuksissa ylläpitokuluineen noin 6 miljoonan euron tasolle nykyisestä noin 7,5 miljoonan euron vuosikustannustasosta. Tilanne on varsin haasteellinen, kun edelleen ammattiopisto toimii 11 eri toimipisteessä, joista kuitenkin 3 sijaitsee Raviradantiellä. Pieksämäen kaupungin ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n toimintaan tarjoamat tilat eivät kaikilta osin vastaa tarkoitustaan ja erityisesti aikuiskoulutuksen tarpeisiin on jouduttu vuokraamaan myös ulkopuolisia tiloja, kuten Viilarintien koulutuskonepaja Mikkelissä sekä Kangaskadun metallikonepaja Pieksämäellä. Tilatarveselvitys päätöksenteon tueksi valmistuu lokakuun aikana ja loppuraportti esitellään Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitukselle sekä kiinteistöjen omistajille marraskuussa. 3 Uuden lukuvuoden aloitus ja monet muutokset Lukuvuosi käynnistyi kaikilla kolmella paikkakunnalla elokuun puolivälissä ja ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuivat perinteisiin Esedulaiset -tapahtumiin aktiivisesti sekä Mikkelissä että Pieksämäellä. Opiskelijayhdistyksen hallitus järjestäytyi syyskuussa ja valitsi uudeksi puheenjohtajakseen tietoliikennetekniikan opiskelijan Jasmina Khabbalin. Syksyllä käynnistyi myös Liikkuva ammattiopisto -hanke, jonka tavoitteena on etenkin nuorten miesopiskelijoiden aktivointi, terveiden elämätapojen edistäminen sekä liikunnan määrän lisääminen opiskelijoiden arjessa. Muutoksia yhteishaussa ja opiskelijaksi ottamisessa Syksystä 2013 alkaen siirryttiin valtakunnallisessa yhteishaussa Kouluta - järjestelmästä Opintopolku -palveluun. Samoin syksyn yhteishaussa oli ensimmäistä kertaa käytössä uudet opiskelijaksi ottamisen perusteet. Esedussa näihin uudistuksiin on valmistauduttu huolella, ja oppilaitoksemme on mukana opiskelijavalintojen uudistamiseen liittyvässä PKKY:n koordinoimassa hankkeessa.
5 Opetussuunnitelmatyö Opetussuunnitelmatyössä on jatkettu valmistautumista ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittämisen (Tutke 2) ja osaamispisteisiin siirtymisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Osana opetussuunnitelmatyötä on jatkettu johdon katselmuksia eri aloilla sekä kerätty eri alojen kehitystarpeita yhteen jatkotyöstämistä varten. Uudistamistyötä hidastaa edelleen epävarmuus ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän uudistamisen aikataulusta sekä Opetushallituksen niukka tiedotuslinja koskien edessä olevia muutoksia. Toimitilamuutokset Opetuksessa toimitilamuutokset ovat aiheuttaneet uudelleen järjestelyjä joillakin aloilla. Pieksämäellä metsäkoneopetus siirtyi kesällä Nikkarilasta Kuusitielle. Esedu luopui Nikkarilan kiinteistöstä kokonaan, joten myös asuntola siirtyi Kuusitielle. Mikkelissä luovuttiin kesällä Taitolasta ja tämän seurauksena artesaanien opetus siirtyi osittain Otavankadulle ja osittain Raviradantien muihin tiloihin. Media-assistentit muuttivat taitolasta Raviradantie 8-10 uusiin tiloihin. Muuttojen piirissä oli myös ICTasentajakoulutus, joka siirtyi Otavankadulta Raviradantie 8-10 uusiin tiloihin. Muutot saatiin tehtyä nopealla aikataululla, mutta on selvää, että uusissa tiloissa toimiminen vaatii aina oman sopeutumisaikansa. Henkilökunnan asenne muuttoihin on kuitenkin ollut positiivinen, ja jo syksyn aikana on löydetty uusia yhteistyömalleja eri alojen kesken osittain muuttojen ansiosta. Vuonna 2014 suurin toimitilamuutos tulee olemaan Otavan koulutilasta luopuminen. Suunnittelutyö maatalous- ja puutarha-alan koulutusten siirtoihin on jo aloitettu. Taitaja-toiminta Heinäkuussa ammattitaidon maailmanmestaruuskisoissa Leipzigissä Esedua edusti Suomen maajoukkueessa Joonas Innanen. Hänen kilpailulajinsa oli teräsrakennetyöt. Innanen saavutti kilpailuissa kolmannen sijan. Syksyllä valmistautuminen Taitaja 2014 kisoihin Lahteen on jatkunut eri aloilla. Loppuvuodesta Esedu järjestää semifinaalit koneistuksessa, talonrakennuksessa, muurauksessa ja laatoituksessa sekä somistuksessa. Lisäksi harjoituskilpailuja käydään venäläisten yhteistyökoulujen kanssa ainakin metsäalalla, kukkasidonnassa, pintakäsittelyalalla, ravitsemisalalla, sähköalalla ja rakennusalalla. Lahdessa Esedu vastaa metsäkoneenkäytön finaalin toteuttamisesta, ja finaalin suunnittelu- ja järjestelytyöt ovat täydessä vauhdissa.
6 Haastava talous Opetuksen järjestäminen on entistä haastavampaa myös talouden näkökulmasta ja haasteet tulevat kasvamaan edelleen tulevina vuosina. Opiskelijoille pyritään takaamaan joka tapauksessa laadukas opetus, vaikka resurssit ovat yhä pienenemässä. Tekniikka- ja tuotantoaloilla resurssien vähäisyys sekä edellisten vuosien investointivelat näkyvät myös koneiden ja laitteiden kohonneissa huolto- ja korjauskuluissa. Joitakin laitteita on jouduttu uusimaan myös työturvallisuuspuutteiden takia, esimerkiksi metallinpyöristyskone Mikkeliin. Lisäksi on jouduttu hankkimaan muutama käytetty pikkubussi opiskelijakuljetuksia varten entisten autojen hajottua korjauskelvottomiksi. 4 Aikuiskoulutus ja oppisopimuspalvelut Kolmannella vuosineljänneksellä aikuiskoulutuksen painopiste oli opiskelijarekrytoinnissa. Laskentapäivänä saavutettiin aikuisten perustutkintoja suorittavien määrässä huippulukemat kun heitä oli kaikkiaan 638 henkilöä. Toinen varsin haasteellinen alkusyksyn tehtävä oli Nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijahankinnassa. Tavoitetuista henkilöistä huomattava osa sijoittui perustutkintoihin, joten ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin saatiin vain yhteensä vain 13 aloittajaa. Kaikilla ohjelman osa-alueilla on tehtävä paljon työtä, jotta opiskelijoitten tavoittamisen lisäksi heidän tarpeensa ja oppilaitoksen tarjonta kohtaavat. Lisäkoulutuksen osalta joihinkin varattuihin tutkintoihin lähinnä Pieksämäellä ja luonnonvara-alalla oli vähän hakijoita, joten niitä joudutaan paikkamaan loppuvuonna muulla koulutustarjonnalla. Työvoimakoulutus on toteutunut suunnitellusti jopa ylittäen budjetoidun määrän. Vuoden kolmannella kvartaalilla uusien oppisopimusten määrät lisääntyivät jyrkästi. Lisäkoulutusten osalta uusien oppisopimusten lähtötaso vuoden alussa oli alempi johtuen siitä, että pidättäydyttiin ei tutkintoon johtavien oppisopimusten teossa. Perustutkintoihin johtavia oppisopimuksia tehtiin kolmannella kvartaalilla edellisvuosia vähemmän, mutta kokonaismäärä ylittyi reippaasti. Tämä johtui siitä, että perustutkintoihin tähtääviä oppisopimuksia on tehty koko alkuvuosi edellisvuosia tasaisemmin.
7 180 TEHDYT PERUSTUTKINNOT KUMULATIIVINEN 160 163 140 120 100 80 60 40 20 61 29 19 72 33 25 78 43 31 91 48 38 98 59 42 118 111 66 68 48 49 132 89 71 127 109 133 137 113 115 141 120 V. 2011 V. 2012 V. 2013 0 Kuvio 1: Oppisopimuksessa tehdyt perustutkinnot 400 350 300 250 UUDET LISÄKOULUTUKSET KUMULATIIVINEN 319 351 252 255 365 377 282 285 200 150 100 106 111 118 119 124 123 146 136 170 173 173 155 160 162 185 171 132 V. 2011 V. 2012 V. 2013 50 0 22 24 28 32 36 47 49 61 Kuvio 2: Oppisopimuksen uudet lisäkoulutukset
8 Budjetoidut tavoitteet oppisopimusten osalta saavutettiin. Laskentapäivien 20.1. ja 20.9. keskiarvona tulokset olivat seuraavat: tutkintolaji tavoite tulos Ammatill. perustutkinnot 270 285 Ammatill. lisäkoulutus 355 355 Nuorisotakuuseen liittyvät tavoitteet jäävät saavuttamatta. Loppuvuoden osalta on odotettavissa muutama nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluva oppisopimus sekä korotetun koulutuskorvauksen oppisopimus. Opiskelijamäärien perusteella kuluvan vuoden tulot ovat noin 3,25 miljoonaa euroa. Budjetoituun 3,07 miljoonaan euroon verrattuna tulot ylittyvät noin 200 000 eurolla. Kulut ovat toteutuneet odotetulla tavalla. Kokonaisuutena oppisopimuksen puolella on odotettavissa positiivinen tulos. 5 Aluekehityksen tilannekatsaus Esedun hanketoiminta on jatkunut vilkkaana kesän jälkeen. Hankesalkun koko on edelleen n. 11,5 M sisältäen EU-osarahoitteisia, valtion rahoittamia ja TYKE-ohjelman hankkeita. Hanketyö on edennyt suunnitelmien mukaan ja erityisen aktiivinen syksy on ollut Venäjäyhteistyön suhteen, jossa on pääsy toteuttamaan ensimmäisiä maksullisia koulutuksia Eastway- ja Koulutusvienti Kasvuun! - hankkeissa tehdyn aktiivisen työn tuloksina. TYKE-hankkeissa toiminta on ollut vilkasta, käynnissä on kuusi hanketta ja syyskuussa varmistui rahoitus seitsemään uuteen hankkeeseen. TYKE-hanketoiminan avulla Esedu on järjestänyt esim. innosessio-toimintaa, joissa on käsitelty yritysten kehittämishaasteita mm. Innoleireillä. Esedun työelämäfoorumit ovat kokoontuneet säännöllisesti sekä Mikkelissä että Pieksämäellä. Kokoontumisia on ollut mm. mara-alalla, kotityöpalvelu- ja siivousalalla, metsäalalla, sotealalla, puualalla, metallialalla, kuljetusalalla ja kaupan alalla. Esedu on kehittänyt C&Q-osaamiskartoitusprosessia. Kartoituksia tehtiin elintarvikealalla, metsäalalla, arkistointi- ja digitointialalla, kiinteistöpalvelualalla ja tekniikan alalla Mikkelissä ja Juvalla. Kartoituksia on tehty myös Pieksämäellä eri toimialoilla. C&Q-kartoituksia on tehty myös yhteistyössä oppisopimuskoordinaattoreiden kanssa. C&Q-tietoutta on viety koko yrityspalveluverkostolle ja Esedu on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kotti-verkoston kanssa.
9 8 Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Esedun maksuliikenne siirtyi Kunnan Taitoa Oy:lle syyskuun alusta alkaen. Taitoan hoidettavaksi siirtyi tekninen siirto pankkiin, kuten ostoreskontran ja palkanlaskennan siirrot. Myös maksuliikenneohjelmisto siirtyi Taitoa Oy:n hallinnoimaksi. Palvelukassat ohjelmistoineen jäivät edelleen Esedun hoitoon. Maksuliikenteen siirtoprojekti oli hyvin valmisteltu molempien toimijoiden toimesta ja siirto sujui ongelmitta. Taloushallinnon henkilöstön työnkuvia on täsmennetty, osa tehtävistä on siirtynyt Taitoaan ja työnkuvat ovat siltä osin muuttuneet. Budjetin valmistelu on menossa, koko osakeyhtiön raami on käsitelty ja hyväksytty johtoryhmässä ja marraskuun hallitus käsittelee alustavan talousarvion vuodelle 2014. Lopullisesti hallitus hyväksyy talousarvion 2014 joulukuun kokouksessaan. Koulutuksen järjestäjien hankintaverkoston kokous pidettiin Mikkelissä 8.-9.10.2013. Kokouksessa jaettiin tietoa eri organisaatioiden hankintaprosesseista. Etelä-Savon Koulutus Oy ottaa tulevan EU-direktiivin suosituksen mukaisesti käyttöön sähköiseb hankintajärjestelmän. Konsernin käytössä on KL-kuntahankintojen kilpailuttama Cloudia. Hallintopalvelut Dynasty for SQL asianhallintajärjestelmän versionvaihto toteutetaan marraskuussa. Uusi tuotantokanta ESKO 2014 ja uusi valtakunnallinen tehtäväluokitus otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta. Uusi versio 6.1 on hyvin erilainen kuin edellinen versio, joten marras- ja joulukuussa koulutetaan kaikki käyttäjät. Tiedonohjaussuunnitelman laadinta projektin projektisuunnitelmaa. ESKOn johtoryhmä päättää projektista ja opetuksen johtoryhmä nimeää projektiryhmän. Projektiryhmä laatii aikataulun ja laatii TOSsin vuosien 2014 2016 aikana. Etelä-Savon Koulutus Oy:n arkistoon toimitetaan asiakirjat arkistoitavaksi tämän vuoden aikana. Vuoden 2014 alusta asiakirjat toimitetaan arkistoitavaksi vuosittain. Nikkarilan toimipisteen arkisto on tyhjennetty. Toimipisteen arkistossa oli asiakirjoja 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Asianhallintaa on benchmarkattu keväällä Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa ja syksyllä Pohjois-Karjalan koulutuksen kuntayhtymässä. Yhteenvetona voi todeta, että toimintatapamme ESEDUssa ovat hyvät, TOSsin laadinnassa molemmissa organisaatioissa ollaan jo paljon pitemmällä. Haasteina on seuraavat:
10 - Aikuiskoulutuskeskuksen väliarkistossa on pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja vuosilta 1974 2009, jotka oli tarkoitus siirtää Otavankadun arkistoon. Väliarkistossa huomattiin hajua, joten ilma tutkittiin. Kansiot vaihdetaan uusiin arkistokoteloihin vuoden 2014 kevään aikana mahdollisuuksien mukaan - Ammattiosaamisen näyttötoimikunta perustaminen asianhallintaan ja ao. pöytäkirjojen löytyminen ICT-palvelut ICT-palveluiden henkilöstö on ollut normaalia työllistetympi viime kuukausien ajan. Normaalien lukuvuoden alkukiireiden lisäksi on painittu Taitolan ja Nikkarilan laitteiden ja toimintojen uudelleenjärjestämisessä. Samassa yhteydessä on myös uusittu opetuksen käyttämiä ohjelmistoja. Viilarintien koulutuskonepajan tietoliikenneyhteyksiä on parannettu merkittävästi. Yhteyden nopeus on nyt 1Gbit/s aiemman 20Mbit/s:n sijasta. Uuden videoneuvottelujärjestelmän, Videovisitin käyttöönottoa on valmisteltu Otavankadun ja Kuusitien toimipisteissä. Otavankadulle videoneuvottelulaitteet videokameroineen, mikrofoneineen ja äänentoistolaitteineen tulevat liikuntasaliin, auditorioon ja neuvotteluhuone 2:een. Kuusitiellä vastaavat laitteet tulevat auditorioon ja kirjastoon. Essin, Esedun uuden intranetin / sähköisen työpöydän, tekniset viimeistelyt saatettiin loppuun syyskuussa. Samalla Essi otettiinkin käyttöön koko henkilöstön työvälineeksi. Tästä on jatkettu verkon palvelinjärjestelmien uudistamistyötä, tähtäimenä Lync - viestintäjärjestelmän käyttöönotto loka-/marraskuun vaihteessa. Dynastyn uuden version palvelinympäristöä on valmisteltu marraskuista versionvaihtoa ajatellen. Mobiilioppiminen on yhä merkittävämmässä roolissa Esedun eri koulutuksissa. Muun muassa monien hankkeiden kautta on hankittu mobiililaitteita, kuten ipad -tablet-tietokoneita. Tällaisia laitteita onkin Esedussa käytössä jo yli 150. Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus on osaltaan toiminut tiennäyttäjänä mobiililaitteisiin ja sähköiseen toimintaan siirtymisessä. Hallitustyöskentelyssä kokousasiakirjat ja muut materiaalit välitetään vain sähköisessä muodossa. Hallituksen jäsenillä on myös pääsy Essiin. ICT-palveluissa on harjoitettu varsin pidättäytyvää hankintapolitiikka kesän alusta alkaen, jotta myös tietohallinto pystyisi vastaamaan tiukkeneviin talousnäkymiin. Ravitsemispalvelut Ravitsemispalveluissa on panostettu erityisesti uusien tilojen toimivuuteen. Taitolan ja Nikkarilan laitteet on sijoitettu uudelleen niin ravitsemispalveluiden kuin alan opetuksenkin käyttöön. Otavankadun leipomon suunnittelu käynnistettiin ja samassa yhteydessä osa tuotantokeittiön tiloista luovutettiin leipomon käyttöön. Keittiössä tehtiin remontti kesän aikana joissa joiden laitteiden osalta luovuttiin. Uusi tiiviimpi keittiö saatiin käyntiin elokuun
11 alussa. Leipomon ja myymälän suunnittelua jatketaan tiiviissä yhteistyössä opetuksen kanssa. Ravitsemispalveluiden henkilöstön mitoitusta ja tehtävänkuvien määrittelyä on tehty kevään aikana vastaamaan palveluvolyymejä. Pieksämäen osalta työtä jatketaan syksyn ja tulevan kevään aikana. Henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin ja uusien henkilöiden nopea perehdyttäminen on tuonut haastetta. Paremman Palvelun osaaja koulutus järjestettiin elokuussa. Koulutus oli erittäin antoisa ja henkilöstö koki koulutuksen positiivisena yllätyksenä ja henkilöstön henki on ollut hyvä Mikkelin Ravirata Oy:n hyvin alkanut yhteistyö jatkui tänäkin vuonna St Michell raveilla, jonne toimitettiin ruokaa ravikansalle. Radio Mikkeli teki haastattelun kyseisen tapahtuman tiimoilta ja toi ravitsemispalveluista positiivista imagoa toiminnastamme. Oiva eli valtakunnallinen elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä starttasi toukokuussa. Ammattikeittiöissä tämä näkyy siten, että elintarvikevalvojien tekemien tarkastusten tulokset julkaistaan internetissä hymynaamoin. Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Kevään aikana järjestettiin perinteinen sydänviikko. Tulevana syksynä järjestetään erilaisia teemoja ravitsemispalveluissa, esimerkiksi Ruralia-instituutin kanssa teemme lähiruokapäivä tempauksen jossa käytetään mahdollisimman paljon etelä-savolaista ruokaa. Etelä- Savosta tempaukseen lähtee mukaan kaikki kunnat ja kaupungit. Tavoitteena on saada julkista positiivista kuvaa ja edistää paikallisen ruoan käyttöä. Henkilöstöpalvelut Toiminta ja prosessien kehittäminen Kunnan Taitoa Oy:n kanssa käynnistyi tiiviimmin siirtovaiheen ja lomakauden jälkeen. Opetushenkilöstön tuntiresurssien määrittely tulevaksi lukuvuodeksi tallennettiin palkanmaksun perusteeksi. Tukipalvelut perehdyttivät elokuussa sekä Mikkelissä että Pieksämäellä uusia työntekijöitä omiin toimialueisiinsa. Palvelusuhdeopas päivitettiin ja se hyväksyttiin 16.9. YT-neuvottelukunnassa ja 10.10.2013 johtoryhmässä. Henkilöstöohjelma päivitettiin YT-neuvottelujen jälkeen ajantasalle ja hyväksyttiin 10.10.2013 johtoryhmässä. Palkkaryhmä käynnisti opettajien palkkauksen arviointijärjestelmän päivityksen. Kokous toteutettiin työhyvinvoinnin hengessä kävelemällä Pankalampi ympäri keskustellen teemasta.
12 Työsuojelusopimus uusitaan uutta vaalikautta varten, työsuojelu vaali pidetään 17.12.2013. Luottamusmiesten ajankäyttöä tarkistettiin, uudet paikalliset sopimukset tehdään 1.1.2014 alkaen. Henkilöstöpalvelut tutustuivat uuteen mahdolliseen palkkajärjestelmään Populukseen. Viestintä- ja markkinointipalvelut Esedun henkilökunnan uusi sähköinen työpöytä otettiin käyttöön lukuvuoden alussa elokuussa. Sähköinen työpöytä - tuttavallisemmin Essi - korvaa vanhan intranetin. Viestintäja markkinointipalvelut haastoi samalla johdon ja esedulaiset viestintäkulttuurin muutokseen: kaikki tärkeät työhön liittyvät asiat löytyvät jatkossa sähköiseltä työpöydältä. Laatupalkintokilpailun tunnelmissa vahvistettiin Koulutus Oy:n strategiaviestintää. Toimintajaksolla tehtiin suunnitelma kattavasta ja monipuolisesta strategiaviestinnästä. Viestintäja markkinointipalvelut lanseerasi kaikille avoimen kuvakilpailun, joka kestää vuoden loppuun. Kuvakilpailun teema AMIS K15 omalla vastuulla tukee Esedun lukuvuoden vastuullisuus-teemaa. Elokuussa Esedu oli näyttävästi mukana yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa Jurassic Rock tapahtumassa teemalla Ready, Study, Go Mikkeli. Oppilaitoksilla oli festivaalialueella yhteinen miehitetty teltta, jossa oli paljon toiminnallista tekemistä. 6 Talous lukuina Investointibudjetti vuodelle 2013 oli 1.522.800 euroa, josta syyskuun loppuun mennessä on toteutunut 991.077,54 euroa. Näistä talousarviossa 2013 suunniteltujen hankkeiden osuus on 541.379,09 euroa ja talousarvion ulkopuolisten hankintojen osuus 326.455,25 euroa, joista merkittävimmät tekniikan opetuslaitteet (Kangaskadun metalli), tieto- ja viestintäteknologiahankinnat sekä leipomo-oppimisympäristö- ja laitoskeittiöinvestoinnit. Syyskuun toteutuman valossa näyttäisi siltä, että henkilöstökulujen osalta pysytään budjetissa. Perustutkintorahoituksen vajeesta huolimatta yhtiö tekisi lievästi positiivisen tuloksen. Vuoden takaisesta tilanteesta talous on 1,5 miljoonaa euroa parempi. Tilakuluissa sopeuttaminen ei ole edennyt budjetoidun mukaisena, mikä johtuu kohonneesta pääomavuokratasosta.
13 Etelä-Savon Koulutus Oy Toteutuma/elokuu2013 Talousarvio 2013 Toteutuma 9/2013 Laskennallinen ennuste 1-12/2013 Johdon ennuste 1-12/2013 308000 Yksikköhinta rahoitus peruskoulutus ja oppisopimus -34 190 900-25 171 998-33 796 264-33 796 264-26 190 096 308002 Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus -1 137 000-698 758-1 142 488-1 142 488 306029 Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulutus -1 667 000-1 285 253-1 713 670-1 700 000 306030 Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus -402 500-219 010-292 013-300 000 Toteutuma 9/2012 943150 Sis. palv.tuotot -4 185 300-2 908 406-4 185 300-4 185 300-2 580 042 Yleiset myyntitilit -1 827 800-1 573 081-2 097 442-1 900 000-2 597 277 Myyntituotot -43 410 500-31 856 504-43 227 176-43 024 052-31 367 415 LIIKEVAIHTO -43 410 500-31 856 504-43 227 176-43 024 052-31 367 416 360000 Valmisvarastojen muutos -185 000-65 812-185 000-185 000 0 VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS -185 000-65 812-185 000-185 000 0 943490 Sisäiset vuokrat -32 700-7 204-32 700-32 700-10 767 Vuokratuotot -572 000-606 586-808 781-720 000-690 837 943152 Sisäiset näyttötutkintotulot, Esko 0 0 0 0 0 943290 Sisäiset maksut, Esko 0 0 0 0-100 943390 Sisäiset avustukset, Esko -300 000-225 180-300 000-300 000 0 333015 Jaksotetut tuotot 0-71 908-95 877-95 877-122 080 Avustukset ja tuet -2 725 900-1 700 006-2 266 675-2 266 675-1 372 060 943590 Muut sisäiset tuotot, Esko -14 000-2 400-14 000-14 000 0 Muut tuotot -338 500-433 929-578 572-570 000-408 585 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT -3 983 100-3 047 212-4 096 605-3 999 252-2 604 430 944662 Sisäiset materiaaliostot, Mpt 0 0 0 0 856 Materiaalit ja palvelut 604 800 510 807 681 076 680 000 519 236 MATERIAALIT JA PALVELUT 604 800 510 807 681 076 680 000 520 093 406000 Jaksotetut palkat ja palkkiot 0-326 240-434 987-434 987-290 149 944299 Sisäiset henkilöstökorvaukset 0-12 367 0 0-7 710 Palkat ja palkkiot 19 071 000 14 848 235 19 797 647 19 797 647 15 494 219 Henkilösivukulut 5 911 700 4 430 228 5 906 970 5 906 970 4 536 052 HENKILÖSTÖKULUT 24 982 700 18 939 856 25 269 630 25 269 630 19 732 412 Suunnitelman mukaise 1 500 200 908 133 1 210 844 1 300 000 885 763 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 1 500 200 908 133 1 210 844 1 300 000 885 763 944998 Muut sisäiset kulut, Esko 0 0 0 0 0 944490 Sis.palvelut 2 202 100 1 757 768 2 202 100 2 202 100 2 446 479 944495 Näytt.tutk.sis. 162 000 75 495 162 000 162 000 56 733 944496 Sis. Käyttövarat (sis. Opiskelijoiden ruokailut) 1 856 900 1 075 085 1 856 900 1 856 900 70 619 944660 Sisäiset materiaaliostot, Esko 0 14 826 0 0 13 165 944709 Sisäiset avustukset, Esko 300 000 225 180 300 000 300 000 0 447020 Jaksotetut kulut 0 228 456 304 609 304 609 346 610 Liiketoiminnan muut kulut 5 980 900 3 380 757 4 507 676 4 507 676 3 782 068 Vapaaehtoiset henkil 451 500 363 586 484 781 400 000 338 722 944899 Sis. vuokrat 11 000 7 204 11 000 11 000 10 767 Vuokrat ja vastikkee 3 016 700 2 899 550 3 866 067 3 700 000 2 839 415 Toimitilakulut 2 513 400 1 892 305 2 523 074 2 513 400 1 952 153 Kone- ja kalustokulut 1 742 400 1 308 949 1 745 265 1 750 000 1 360 040 Matkakulut 654 000 390 629 520 839 600 000 381 284 Markkinointikulut 207 500 158 658 211 543 207 500 216 299 Hallintokulut 909 800 839 731 1 119 641 1 100 000 553 609 Muut liikekulut 34 900 143 186 190 915 190 915 146 126 Rahoitustuot ja kulut -5 400 1 819 2 425 2 425-2 335 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 20 037 700 14 763 183 20 008 835 19 808 525 14 511 754 TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma -453 200 152 449-338 396-150 149 1 678 176 Ulkoiset tuotot -43 046 600-31 826 339-42 976 781-42 676 304-31 380 935 Ulkoiset kulut 42 593 400 31 978 788 42 638 385 42 526 155 33 059 112 - henkilöstökulut 24 982 700 18 952 223 25 269 630 25 269 630 19 740 122 - muut kulut 17 610 700 13 026 566 17 368 754 17 256 525 13 318 990 Ulkoinen tulos -453 200 152 449-338 396-150 149 1 678 177