TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 19.11.2012

Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Täytäntöönpano... 1 3 Osamäärärahat ja tuloarviot... 1 3.1 Sitovuus... 1 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen... 1 4 Valtuudet... 2 4.1 Hankintavaltuudet... 2 4.2 Myyntivaltuudet... 2 4.2.1 Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla:... 2 4.3 Vahingonkorvaukset... 2 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut... 3 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa... 3 4.6 Menotositteiden hyväksyminen... 3 5 Tilivelvolliset... 3 6 Erikoissairaanhoito: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 4 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö... 4 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö... 6 6.3 Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö... 8 6.4 Päivystys... 10 6.5 Sairaanhoidolliset Palvelut... 12 7 Perusterveydenhuolto: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 14 7.1 Tulosyksiköt yhteensä... 14 7.2 Työterveyshuolto... 20 7.3 Ympäristöterveydenhuolto... 22 8 Sosiaalipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 24 8.1 Tulosyksiköt yhteensä... 24 9 Tukipalvelut: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot... 27 9.1 Tulosalueen yhteiset... 27 9.2 Talous- ja henkilöstöpalvelut... 28 9.3 Tietohallinto- ja arkistotoimi... 29 9.4 Osastonsihteerit... 31 9.5 Kiinteistö- ja tekninen huolto... 33 9.6 Ravintohuolto... 35 9.7 Lääkehuolto... 37 9.8 Laitoshuolto... 39 10 Keskushallinto: Strategiset tavoitteet ja talousarvio... 41 11 Sairaansijat ja laitoshoitopaikat... 43 LIITTEET Liite 1: Kuntakortit Enonkosken kunta... 44 Rantasalmen kunta... 49 Savonlinnan kaupunki... 54 Sulkavan kunta... 62 Liite 2: Nimikemuutokset... 68 Liite 3: Investoinnit... 69

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 1 (69) 1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv. 2013 2015 kokouksessaan 5.11.2012. Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Sosiaalipalvelut Tukipalvelut Keskushallinto Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallituksen rooli painottuu tulosalueiden määräraha- ja tulostavoiteseurantaan talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueen toimialajohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta vuodelle 2013. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita. 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt tulosaluekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Toimialajohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kuntalaskutuksesta on myös yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2 (69) 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat 100 000 saakka yli 100 000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään 100 000 ja enintään 200 000. yli 200 000 maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään 100 000 ja enintään 200 000 yli 200 000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen tulosyksikön päällikkö päättää: Yksikköhinnaltaan alle 20.000 maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat. Palvelusopimukset ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat alle 50.000. Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Yksikköhinnaltaan enintään 100 000 maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavara hankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan. yli 100.000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään 100 000 euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee jaosto, jonka tulosalueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan. yli 100.000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on 15 000. Tällöin kilpailutus tehdään 3 000 15 000 :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.2 Myyntivaltuudet 4.2.1 Erikoissairaanhoidon, tukipalvelujen ja keskushallinnon toimialalla: Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 20 000 ja enintään 50 000 yli 50 000 :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 40 000 ja enintään 100 000 vuodessa. yli 100 000 :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus Tulosalueen toimialajohtaja päättää: Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään 40 000 vuodessa. Talouspäällikkö päättää: Irtaimen omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään 20 000. Perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää sen toimialaan kuuluvat hankinnat: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään enintään 50 000 yli 50 000 :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään enintään 100 000 vuodessa. yli 100 000 :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista 5 000 :oon saakka. Yli 5 000 :n menevistä päättää kuntayhtymähallitus.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 3 (69) 4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen harkinnanvaraisten virkavapauksien ja palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 57 :n 1 momentin 4 ja 9 kohdat). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen toimialajohtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5 TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, toimialajohtajat (hallintosääntö 38 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 42 ).

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 4 (69) 6 ERIKOISSAIRAANHOITO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 6.1 Operatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Turvata alueen väestölle operatiiviset palvelut hoitotakuun edellyttämällä tavalla Hoitotakuun toteutuminen potilasturvallisesti Seuranta 3x/vuosi + jatkuvana, lähete- ja toimenpideseuranta 1x/kk Tulosyksikköpäällik kö/ ylilääkärit, hoitotyön lähiesimiehet Prosessit ja rakenteet Yleisesti hyväksytyt, näyttöön perustuvat hoito- ja tutkimusperiaatteet Leiko -toiminnan laajeneminen gyn. leikkauksiin ja rintakirurgiaan Toimialojen välinen palveluketjujen ja työnjaon kehittäminen Vuositasolla vertaaminen ja seuranta Tulosyksikköpäällik kö/ ylilääkärit, hoitotyön lähiesimiehet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Budjetin mukaisesti tuloja ja menoja seuraten Taloudellisesti ja tehokkaasti toimiva erikoissairaanhoidon tulosyksikkö, yhteistyön laajeneminen KYS-ERVA alueella Exreport Tulosyksikköpäällik kö/ ylilääkärit, hoitotyön lähiesimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Hyvä työilmapiiri. Varhainen välittäminen ja tuki -toimintamalli käytössä 3 täydennyskoulutuspäivää / hlö Nopea reagointi sairauspoissaoloihin, rekrytoinnin tehostaminen Henkilöstöraportin mittarit, poissaolotilastot, sormenpäätuntuma Tulosyksikköpäällik kö/ ylilääkärit, hoitotyön lähiesimiehet

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 5 (69) ESH Tulosyksikkö: 600 OPERATIIVINEN TULOSALUE TP TA TOT TA 2011 2012 6kk/2012 2013 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 10 282 10 248 5 122 10 112 - ajanvarauslähetteet 8 209 8 863 3 678 7 729 - päivystyslähetteet 615 753 288 591 - muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) 645 688 919 - ilman lähetettä 813 632 468 873 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) 1 194 960 1 023 1 342 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 1 045 900 901 1 082 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 1 045 695 991 910 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 457 370 563 615 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 25 154 23 170 12 947 25 675 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 20 712 17 273 10 780 20 820 Päiväkirurgiset hoitopäivät 1 864 1 020 1 032 1 930 Hoitojaksot (päättyneet) 6 785 5 424 3 474 6 955 Kuormitus % 67,1 72,0 69,8 68 Keskimääräinen hoitoaika 3,4 3,0 3,6 3,6 Päivystyssisäänotot 2 555 1 705 1 184 2 290 Leikkaustoimenpiteet 4 287 4 020 2 209 4 550 - josta päiväkirurgia 1 782 1 700 987 2 000 Pkl-käynnit 37 812 29 186 19 176 32 118 päivystyskäynti 936 999 424 887 ajanvarauskäynnit 30 320 26 827 15 427 24 971 - ensikäynnit 6 921 6 990 3 985 7 400 - konsultaatio 548 580 239 501 - uusinta + pv.kir 22 851 19 257 11 203 17 070 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 6 556 1 360 3 325 6 260 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 77 77 77 19 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl:l) 42 65 90 514 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 3 478 2 895 3 540 - hoitopäivät 2 300 2 970 805 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 232 131 - määräaikaiset 1 0 - muut 1 1 600 Operat. tulosyks. TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 30 792 626 33 255 812 8,00 * Maksutuotot 1 359 730 1 312 610-3,47 * Tuet ja avustukset 39 000 0-100,00 * Muut toimintatuotot 2 203 694 1 300-99,94 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 34 395 050 34 569 722 0,51 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 34 395 050 34 569 722 0,51 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -10 476 508-11 315 060 8,00 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 067 117-2 232 577 8,00 * Muut henkilösivukulut -475 666-555 307 16,74 ** Henkilöstökulut yht -13 019 291-14 102 944 8,32 * Palvelujen ostot yht -5 542 640-6 411 250 15,67 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -4 306 120-4 189 600-2,71 * Muut toimintakulut -2 265 144-112 746-95,02 *** ULKOISET KULUT YHT. -25 133 195-24 816 540-1,26 * Vyörytetyt nettokulut -8 971 365-9 478 552 5,65 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -8 971 365-9 478 552 5,65 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -34 104 560-34 295 092 0,56 TOIMINTAKATE 290 490 274 630-5,46 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 290 490 274 630-5,46 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -290 490-274 630-5,46 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 6 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 6.2 Konservatiivinen tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Palvelutavoitteiden toteutuminen Laadukkaan hoidon tuottaminen Palveluketjujen kehittäminen Hoitotakuun toteutuminen Asiakastyytyväisyys Erikoisalakohtaiset suunnitelmat hoidon järjestämiseksi Tilastot: lähetteet, käynnit, jonot x 1/kk Keskitetyt palautekeräykset Tulosyksikköpäällikkö Erikoisalaylilääkärit ja konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä Prosessit ja rakenteet Keskeisten palveluprosessien ja ketjujen kehittäminen Valmistautuminen ERVA järjestämissopimuksen ja uuden päivystysasetuksen mukaisiin muutoksiin Kokonaishoidon kehittäminen ja kiinteä yhteistyö eri toimijoiden kesken huomioiden pth/sos yhteistyö v. 2014 uusi sopimuksen ja asetukset täyttävä palvelurakenne Sisäinen auditointi Ulkoinen auditointi Talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2014 Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Toimialajohtaja ESH/ johtoryhmä Tulosyksikköpäällikkö / konservatiivisen tulosyksikön johtoryhmä Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelujen tuottaminen talousarvion mukaisella resurssilla Talousarvion toteutuminen Talouden toteuman seuranta x1/kk Tulosyksikköpäällikkö Yksiköiden esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Osaavan vakinaisen henkilökunnan rekrytointi ( erityisesti lääkäripuolella) Henkilökunnan ammatillisen kehittymisen vahvistaminen Henkilökunnan joustava käyttö Virkojen täyttöasteen nousu Täydennyskoulutus Uusiin tehtäviin perehtyminen ja perehdyttäminen Uuden rekrytointimallin käytön vakiintuminen Exreport Koulutustilastot x2 /v Itsearviointi x2/v Säännölliset aamutapaamiset Tulosyksikköpäällikkö Erikoisalaylilääkärit ja yksiköiden esimiehet Ylihoitaja / osastonhoitajat

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 7 (69) ESH Tulosyksikkö: 610 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TP TA TOT TA 2011 2012 6kk/2012 2013 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 3 669 5 870 1 980 3 420 - ajanvarauslähetteet 3 212 5 770 1 563 3 075 - päivystyslähetteet 50 100 19 5 - muut lähetteet (sisäiset, konsult. ym) 392 393 340 - ilman lähetettä 15 5 0 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) 337 300 337 248 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 331 200 286 224 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 69 15 66 51 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 12 15 11 6 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 19 915 20 530 9 818 16 595 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 17 174 17 500 8 470 14 045 Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) 3 121 3 370 1 643 2 553 Kuormitus % 81,6 85,1 80,2 78,0 Keskimääräinen hoitoaika 4,7 5,3 4,4 4,4 Päivystyssisäänotot 1 536 2 630 745 1 310 Pkl-käynnit 21 798 17 760 11 107 17 255 päivystyskäynti 8 3 0 ajanvarauskäynnit 20 790 15 210 10 355 16 030 - ensikäynnit 2 800 5 510 1 504 2 742 - konsultaatio 689 540 321 558 - uusinta + pv.kir 17 301 9 160 8 530 12 730 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 1 000 2 550 749 1 225 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 56 56 62 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl+os) 0 49 21 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 1 144 725 1 215 - hoitopäivät 1 546 875 2 835 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 89 85 - määräaikaiset - muut 610 Konservat.tulosyks. TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 16 571 295 18 230 668 10,01 * Maksutuotot 818 700 697 900-14,76 * Tuet ja avustukset 20 000 0-100,00 * Muut toimintatuotot 879 398 30 000-96,59 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 18 289 393 18 958 568 3,66 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 18 289 393 18 958 568 3,66 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -5 084 111-5 010 834-1,44 Henkilösivukulut * Eläkekulut -1 003 146-988 690-1,44 * Muut henkilösivukulut -227 789-236 179 3,68 ** Henkilöstökulut yht -6 315 046-6 235 703-1,26 * Palvelujen ostot yht -4 019 960-5 377 700 33,78 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 438 850-2 601 926 6,69 * Avustukset -15 400-7 700-50,00 * Muut toimintakulut -1 006 198-179 450-82,17 *** ULKOISET KULUT YHT. -13 795 454-14 402 479 4,40 * Vyörytetyt nettokulut -4 453 519-4 516 679 1,42 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -4 453 519-4 516 679 1,42 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -18 248 973-18 919 158 3,67 TOIMINTAKATE 40 420 39 410-2,50 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 40 420 39 410-2,50 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -40 420-39 410-2,50 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 8 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 6.3 Aikuis- ja Nuorisopsykiatrian tulosyksikkö Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Avohoitopainotteisuuden ja akuuttitoimintojen sekä potilaskeskeisyyden lisääminen palveluissa Mieli 2009-ohjelman mukaan. Koko Sosterin alueen väestön tarpeiden huomioiminen. Käyttösuunnitelman mukainen toiminnan painopisteen muutos. Yhdenvertaiset palvelut koko väestölle ikäryhmästä ja asuinpaikasta riippumatta. Käyttösuunnitelman mukaisten lukujen kk:nen seuranta. Kuntakohtainen kuntalaskutus- ja suoriteseuranta. Tulosyksikön esimiehet. Prosessit ja rakenteet Oikea-aikaisuus potilaan hoidossa toteutetaan rakenteita muuttamalla. Akuuttiyksikkö sekä kuntoutus- ja ryhmätoimintojen yksikön toimintaa kehitetään edelleen. Tutkitaan psykiatrian, mielenterveystyön ja päihdetyön yhdistäminen samaan organisaatioon v. 2013 aikana. Akuuttityöryhmän toiminnan vakiintuminen ja osastohoitojaksojen edelleen väheneminen. Käyttösuunnitelman lukujen toteutumisen kk:nen seuranta. Tulosyksikön esimiehet Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Pysytään 2%:n kehyksessä. Kustannusvaikuttavuutta aletaan seurata vaikuttavuusmittareiden käyttöönotolla. Max. 2%:n aikuis- ja nuorisopsykiatrian kokonaismenojen kasvu. Osasto- ja avohoidossa otetaan käyttöön monipuoliset vaikuttavuusmittarit. Talouden toteuman kk:nen seuranta. Vaikuttavuusmittereiden valinta v. 2013 aikana. Tulosyksikön esimiehet Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön erikoisosaamisen parempi hyödyntäminen ja kehittäminen työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Työhyvinvoinnin lisääntyminen. Henkilöstön käyttö yli työyksikkörajojen muodostuu vakiintuneeksi toimintatavaksi. Koulutus- ja työnohjaussuunnitelmien toteutuminen. Sosterin paras yksikkö. Osaamiskartoitus vuoden 2013 aikana yhdistetyn organisaation selvityksen yhteydessä. Koul. ja työnohj. suunnitelmien toteutumisen seuranta,.. Tulosyksikön esimiehet

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 9 (69) ESH Tulosyksikkö: 620 PSYKIATRIAN TULOSALUE TP TA TOT TA 2011 2012 6kk/2012 2013 Arviot Lähetteet yhteensä, joista 1 021 870 558 1 013 - ajanvarauslähetteet 691 700 279 688 - päivystyslähetteet 34 120 47 83 - muut lähetteet (sisäiset, konsultaatio ym.) 144 124 40 - ilman lähetettä 152 50 108 202 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) 43 5 31 30 - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) 40 5 25 25 Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat 10 0 23 0 - joista hoitotakuuseen kuuluvia 0 0 1 0 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 5 706 7 000 3 068 6 800 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 5 564 6 800 2 992 6 570 Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) 228 240 128 230 Kuormitus % 66,3 81,0 71,5 69,5 Keskimääräinen hoitoaika 12,5 29,0 11,6 11,4 Päivystyssisäänotot 145 160 96 145 Leikkaustoimenpiteet - - - - Muut toimenpiteet (AA400) 134 106 180 Pkl-käynnit 15 694 15 440 10 745 21 032 päivystyskäynti 68 620 40 67 ajanvarauskäynnit 14 521 14 820 9 692 19 200 - ensikäynnit 870 1 256 411 975 - konsultaatio 662 2 384 359 715 - uusintakäynnit 12 989 11 180 8 922 17 510 muut käynnit (tutk/tmp, oheisk.ym) 1 105 0 1 013 1 765 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 23 23 23 23 toimintarajoitukset/sulkupäivät 20 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 2 541 2 500 2 240 - hoitopäivät 6 459 7 000 6 170 Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 54 - määräaikaiset 3 - muut 620 Psykiatria TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 8 316 074 9 007 258 8,31 * Maksutuotot 77 600 92 000 18,56 * Tuet ja avustukset 5 000 5 000 0,00 * Muut toimintatuotot 528 043 9 000-98,30 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 8 926 717 9 113 258 2,09 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 8 926 717 9 113 258 2,09 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -2 788 077-3 063 938 9,89 Henkilösivukulut * Eläkekulut -550 114-604 544 9,89 * Muut henkilösivukulut -125 288-127 886 2,07 ** Henkilöstökulut yht -3 463 479-3 796 368 9,61 * Palvelujen ostot yht -2 728 110-2 939 200 7,74 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -92 550-85 700-7,40 * Muut toimintakulut -568 043-61 300-89,21 *** ULKOISET KULUT YHT. -6 852 182-6 882 568 0,44 * Vyörytetyt nettokulut -2 070 535-2 228 540 7,63 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 070 535-2 228 540 7,63 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -8 922 717-9 111 108 2,11 TOIMINTAKATE 4 000 2 150-46,25 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 4 000 2 150-46,25 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -4 000-2 150-46,25 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 10 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 6.4 Päivystys Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asukkailla on oikea tietoa päivystyspalveluista Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa Informaation lisääminen asukkaille Media Infotaulut Intranet-sivut Työnjaosta sopiminen Kyselytutkimus Palaute Seuranta Osaston ylilääkäri, osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Konservatiiviset, operatiiviset ja perusterveydenhuollon päivystysprosessien päivittäminen Prosessien kaikki vaiheet on kuvattu Visio-ohjelmalla tehty prosessi on valmis 2013 Osaston ylilääkäri, osastonhoitaja, ylihoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menot ja tulot +/- 5 % talousarvio Reagoidaan ajoissa Seuranta kuukausittain exreportista Osaston ylilääkäri, osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö 2 sairaanhoitajaa osallistuu valtakunnalliseen lääkkeenmääräämiskoulutukseen Työhyvinvoinnin parantaminen Sairaanhoitajan itsenäisellä vastaanotolla helpotetaan painetta vastaanotolla Lääkäreille aikaa muille päivystyspotilaille Kyselyssä nousseiden asioiden parantaminen Ajanvarauskirja Uusi kysely Ylihoitaja, osastonhoitaja Osastonhoitaja, osaston ylilääkäri

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 11 (69) ESH Tulosyksikkö: 630 PÄIVYSTYKSEN TULOSALUE TP TA TOT TA 2011 2012 6kk/2012 2013 Arviot Lähetteet yht. 11 932 13 000 5 693 12 000 - ajanvaraus - päivystys 4 191 5 500 1 565 3 300 - muu lähete (sisäinen, kons. ym) 342 106 200 - ilman lähetettä 7 399 7 500 4 022 8 500 Ensikäynnille odottavat (kaikki odottajat/tilannepäivä) - - - - joista hoitotakuuseen (kaikki odotusajat) - - - Toimenpidettä tai vuodeosastohoitoa odottavat - - - - joista hoitotakuuseen kuuluvia - - - Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 4 160 3 600 2 513 4 800 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 2 782 2 400 1 607 3 000 Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot (päättyneet) 1 412 1 000 937 2 000 Kuormitus % 76,2 70 88,3 85 Keskimääräinen hoitoaika 1,8 2vrk 1,6 2 Päivystyssisäänotot 1 408 929 1 700 Päivytyskäynnit ESH 12 969 13 200 6 159 13 000 PTH / Yhteispäivystys (käynnit) 29 124 31 400 15 825 31 500 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat, päiv./tarkkailu 10 10 10 10 toimintarajoitukset/sulkupäivät - - - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 46 46 - määräaikaiset - muut 630 Päivystys ja ensihoito TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 7 567 924 10 401 374 37,44 * Maksutuotot 520 000 569 500 9,52 * Muut toimintatuotot 212 926 0-100,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 8 300 850 10 970 874 32,17 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 8 300 850 10 970 874 32,17 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -2 952 776-3 383 202 14,58 Henkilösivukulut * Eläkekulut -582 613-667 541 14,58 * Muut henkilösivukulut -113 356-128 028 12,94 ** Henkilöstökulut yht -3 648 745-4 178 771 14,53 * Palvelujen ostot yht -1 509 170-3 502 990 132,11 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -261 200-282 800 8,27 * Muut toimintakulut -282 926-68 800-75,68 *** ULKOISET KULUT YHT. -5 702 041-8 033 361 40,89 * Vyörytetyt nettokulut -2 579 759-2 937 513 13,87 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 579 759-2 937 513 13,87 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -8 281 800-10 970 874 32,47 TOIMINTAKATE 19 050 0-100,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 19 050 0-100,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -19 050 0-100,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 12 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 6.5 Sairaanhoidolliset Palvelut Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Tuotetaan tarvittavat tutkimus-, terapia- ja kuntoutuspalvelut Palveluiden oikea-aikaisuus ja saatavuus Sulut ja toiminnan rajoituksen suunnitellaan huomioiden kliinisten erikoisalojen toiminta Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Prosessit ja rakenteet Valmistautuminen palvelurakenneuudistukseen ( paikallinen taso ja ERVA-taso) Kiinteä yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa jatkuu ja palvelurakenne on määritelty Työnjako ja vastuut on määritelty Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Uuden esh palvelurakenteen mukainen talousarvio 2014 Vuoden 2014 talousarviosuunnittelussa rakennemuutokseen valmistautuminen Vuoden 2014 talousarvio valmisteluohjeet Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit Uudistuminen ja henkilöstö Henkilöstön riittävyys ja joustava käyttö Vuonna 2013 rekrytoidaan radiologian erikoislääkäri, patologian osastonhoitaja ja kuntoutuksen fysioterapeutti 85% hoitohenkilökunnasta on vakituisia Työsopimukset toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin Tulosyksikköpäällikkö, ylihoitaja, ylilääkärit

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 13 (69) ESH Tulosyksikkö: 640 SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT TP TA TOT TA 2011 2012 6kk/2012 2013 Arviot Lähetteet (kaikki lähetteet, myös sisäiset) 941 790 524 910 Tilastoluvut: Kl-Neurofysiologia Muut toimenpiteet 1 304 1 140 579 1 100 Kuntoutus, apuvälinekeskus, Ravitsemusterapia Pkl-käynnit 14 954 5 570 7 703 14 000 päivystyskäynti 0 ajanvarauskäynnit 5 682 5 570 2 824 5 000 - ensikäynnit 1 315 1 320 678 1 140 - konsultaatio 173 220 89 60 - uusinta + pv.kir 4 194 4 030 2 057 3 800 muut käynnit (oheisk., tmp/tutk, vuodeos.) 9 272 4 879 9 000 Radiologia Natiivi rtg- tutkimukset 27 484 31 000 13 866 28 000 Varjoainetutkimukset 148 200 83 200 Angiografiat 517 700 212 450 Luun tiheysmittaukset 332 400 192 500 TT-tutkimukset 3 914 4 100 1 737 3 900 Magneettitukimukset 1 669 2 000 879 1 800 Radiologiset toimenpiteet 640 800 308 650 Isotooppitutkimukset 203 400 121 450 UÄ-tutkimukset 4 425 4 500 2 104 4 500 Lausunnot vieraista kuvista 50 50 Patologia Tutkimukset (laskutetut) 6 664 6 250 3 100 5 985 Lääketieteelliset ruumiinavaukset 47 50 22 45 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset / Sulut (Patologia) 2 pv 22 pv Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 50 43 - määräaikaiset 2 5 640 Sair.hoid.palv.tulosyks. TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 6 748 050 7 565 042 12,11 * Maksutuotot 138 600 139 300 0,51 * Tuet ja avustukset 600 0-100,00 * Muut toimintatuotot 409 089 2 150-99,47 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 7 296 339 7 706 492 5,62 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 296 339 7 706 492 5,62 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -2 385 824-2 615 614 9,63 Henkilösivukulut * Eläkekulut -470 744-516 087 9,63 * Muut henkilösivukulut -117 072-148 562 26,90 ** Henkilöstökulut yht -2 973 640-3 280 263 10,31 * Palvelujen ostot yht -393 680-462 550 17,49 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -893 180-957 800 7,23 * Muut toimintakulut -439 069-290 776-33,77 *** ULKOISET KULUT YHT. -4 699 569-4 991 389 6,21 * Vyörytetyt nettokulut -2 165 165-2 324 673 7,37 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 165 165-2 324 673 7,37 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -6 864 734-7 316 062 6,57 TOIMINTAKATE 431 605 390 430-9,54 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 431 605 390 430-9,54 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -431 605-390 430-9,54 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 14 (69) 7 PERUSTERVEYDENHUOLTO: Strategiset tavoitteet, suorite- ja talousarviot STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 7.1 Tulosyksiköt yhteensä Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Hoidon saatavuus paranee vuoden 2012 tasosta Väestön kokonaisvaltainen terveyden edistäminen yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Hoidon saatavuus toteutuu, asiakas saa ajan 3 kk sisällä yhteydenotosta Perusturvatyöryhmissä käydään 1 x vuosi hyvinvointikertomus läpi ja sovitaan kuntakohtaiset terveydenedistämisen painopisteet valtuustokausittain ja joita seurataan vuosittain Seurantaraportti 1 x kk Perusturvatyöryhmissä sovitut painopistealueet väestön hyvinvoinnin edistämiseksi perusterveydenhuollon jaosto toimialajohtaja perusturvatyöryhmät toimialajohtaja ylihoitaja Prosessit ja rakenteet Yhteydensaannin turvaaminen Potilaiden ja asiakkaiden hoidontarpeen arviointi laitoshoidossa ja ksh:ssa tehdään RAI- mittarilla Yhteydenottoihin (puhelut) vastaamattomuus pysyy alle 3 % Yli 75 v. laitoshoidon sekä ksh:n ja kp:n yhteisistä asiakkaista, kunnissa missä RAI-arviointijärjestelmä käytössä 70 %:ssa on tehty hoidontarpeen arviointi RAI- arviointijärjestelmällä Puhelinjärjestelmän tuottama tilastointi kuukausittain RAI- arviointijärjestelmä THL:n raportit toimialajohtaja PTH:n ylilääkäri (laitoshoito, kotisairaanhoito) Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti; vaikuttavuus, laatu ja asiakkaat huomioiden. Suoritemäärä tavoite: + 2 %:a vuoden 2012 toteumasta suhteutettuna henkilöstöresurssiin ja muuhun kustannuskehitykseen Exreport kuukausittain toimialajohtaja tulosyksiköiden päälliköt Uudistuminen ja henkilöstö Lääkäreiden rekrytointi vakituisiin virkoihin Hoitotyön avoimet toimet ja sijaisuudet täytetty Kolme (3) uutta virkalääkäri v. 2013 aikana Kaikissa toiminnan kannalta välttämättömissä sijaisuuksissa on koulutettu tai riittävät opinnot omaava tekijä Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi Henkilöstöhallinnon tuottama tilastointi toimialajohtaja ylihoitajat

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 15 (69) PTH Tulosyksikkö: 700 ENONKOSKEN YKSIKKÖ TP TA TOT TA 2011 2012 6kk/2012 2013 Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm 1 437 1 240 911 1 800 Sairaanhoito, käyntien lkm 8 083 7 000 3 950 7 800 - josta kotikäynnit 1 597 1 590 662 1 200 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo 3 186 2 550 1 619 2 470 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo 2 999 2 650 1 764 2 580 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 84 60 68 110 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 385 330 225 410 Kotisairaanhoito 1 576 1 510 664 1 200 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 341 380 195 390 Mielenterveys vo 143 120 49 180 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 208 90 119 380 Hammashuolto, lääkärin vo. 1 265 930 544 1 090 Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja 307 160 205 390 Ryhmät (kaikki toiminnot) 191 10 112 170 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset/sulkupäivät - Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset (määräaik. Attendo Medonen palveluksessa EK:lla) 4 - määräaikaiset - muut (mielenterv+ koulutyön tuki ost. Sosterilta) 700 Enonkoski TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 839 217 847 450 0,98 * Maksutuotot 28 900 28 558-1,18 * Muut toimintatuotot 4 095 35 695 771,67 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 872 212 911 703 4,53 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 872 212 911 703 4,53 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -19 135-11 213-41,40 Henkilösivukulut * Eläkekulut -3 776-2 212-41,42 * Muut henkilösivukulut -1 124-658 -41,46 ** Henkilöstökulut yht -24 035-14 083-41,41 * Palvelujen ostot yht -776 850-826 376 6,38 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -15 750-15 750 0,00 *** ULKOISET KULUT YHT. -816 635-856 209 4,85 * Vyörytetyt nettokulut -51 227-51 144-0,16 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -51 227-51 144-0,16 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -867 862-907 353 4,55 TOIMINTAKATE 4 350 4 350 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 4 350 4 350 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -4 350-4 350 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 16 (69) PTH Tulosyksikkö: 730 RANTASALMEN YKSIKKÖ TP TA TOT TA 2011 2012 6kk/2012 2013 Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm 4 189 1 848 3 800 Sairaanhoito, käyntien lkm 16 183 8 368 16 000 - josta kotikäynnit 2 447 1 332 2 400 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo 3 677 4 210 1 284 3 000 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo 6 182 4 946 3 499 6 200 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 404 370 149 300 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 2 472 2 260 1 177 2 100 Kotisairaanhoito 2 356 2 100 1 280 2 200 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 1 781 1 990 912 1 600 Mielenterveys vo 1 213 1 500 652 1 200 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 1 408 2 050 872 1 700 Sairaankuljetus 868 892 429 - Hammashuolto, lääkärin vo. 2 136 2 720 1 256 1 500 Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja 966 1 024 464 950 Ryhmät (kaikki toiminnot) 233 158 200 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 11 157 10 636 5 666 8 200 - päättyneet hoitojaksot 113 116 39 70 - keskimääräinen hoitoaika 25,8 22,6 25,0 25,0 - käynnit, hoitajan vo:lla 67 57 70 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat 31 31 31 24 Toimintarajoitukset/sulkupäivät 0 0 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista 127 127 Yksikön omat mittarit RAI - Rai Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 40 38 - määräaikaiset 4 8 - muut 730 Rantasalmi TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 195 723 3 269 383 2,31 * Maksutuotot 415 400 370 600-10,78 * Tuet ja avustukset 145 000 0-100,00 * Muut toimintatuotot 76 000 0-100,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 3 832 123 3 639 983-5,01 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 832 123 3 639 983-5,01 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -1 777 661-1 734 217-2,44 Henkilösivukulut * Eläkekulut -350 751-342 179-2,44 * Muut henkilösivukulut -90 567-86 813-4,15 ** Henkilöstökulut yht -2 218 979-2 163 209-2,51 * Palvelujen ostot yht -466 695-457 795-1,91 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -266 330-251 700-5,49 * Muut toimintakulut -276 050-210 006-23,92 *** ULKOISET KULUT YHT. -3 228 054-3 082 710-4,50 * Vyörytetyt nettokulut -561 359-540 883-3,65 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -561 359-540 883-3,65 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 789 413-3 623 593-4,38 TOIMINTAKATE 42 710 16 390-61,62 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 42 710 16 390-61,62 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -42 710-16 390-61,62 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 17 (69) PTH Tulosyksikkö: 740 SAVONLINNAN YKSIKÖT TP TA TOT TA 2011 2012 6kk/2012 2013 Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm 45 200 35 800 21 654 40 100 Sairaanhoito, käyntien lkm 127 203 106 500 61 271 117 600 - josta kotikäynnit 32 332 29 000 15 301 30 100 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta lääkärin vo. + puh.vo 33 502 31 940 13 595 27 000 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo 36 111 35 250 17 478 34 900 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 4 054 4 250 1 867 3 650 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 19 893 17 550 8 635 16 750 Kotisairaanhoito 34 149 33 150 16 389 32 800 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 17 442 16 900 9 014 15 900 Mielenterveys vo 10 402 10 500 5 197 10 500 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 7 827 16 090 4 351 7 900 Sairaankuljetus (Etelä-Savon pel.laitos) Hammashuolto-SLN, lääkärin vo. 26 621 25 405 16 380 25 000 Hammashuolto-SLN, Suuhygienisti; hammashoitaja 7 039 6 545 4 169 8 050 Ryhmät (kaikki toiminnot) 1 995 1 650 972 1 660 Os1KM Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 13 282 12 960 6 167 11 900 - päättyneet hoitojaksot 650 620 223 450 - keskimääräinen hoitoaika 14,3 14 14,2 14,5 - käynnit, hoitajan vo:lla 217 102 Os1PH Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 8 797 9 572 4 437 8 700 - päättyneet hoitojaksot 115 132 53 110 - keskimääräinen hoitoaika 20,6 43 22,3 22,4 - käynnit, hoitajan vo:lla 146 79 Os. 1 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 12 653 12 770 6 123 12 200 - päättyneet hoitojaksot 471 475 189 420 - keskimääräinen hoitoaika 15,2 14 15 15 - käynnit, hoitajan vo:lla 9 31 Os. 2 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 15 170 15 300 7 424 14 800 - päättyneet hoitojaksot 101 115 42 86 - keskimääräinen hoitoaika 25,5 133 26 26 - käynnit, hoitajan vo:lla 2 2 Os. 3 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 16 072 15 900 7 714 15 100 - päättyneet hoitojaksot 125 100 63 120 - keskimääräinen hoitoaika 24,1 159 24 24 - käynnit, hoitajan vo:lla 81 178 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat 184 179 177 Toimintarajoitukset/sulkupäivät 560 - Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - RAI-toimintakykymittarit osastoilla Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 278 267 - määräaikaiset 63 - muut 710-720 740 Savonlinna, Km,Ph TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 23 364 363 23 738 415 1,60 * Maksutuotot 3 212 700 3 213 300 0,02 * Tuet ja avustukset 346 000 0-100,00 * Muut toimintatuotot 245 650 240-99,90 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 27 168 713 26 951 955-0,80 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 27 168 713 26 951 955-0,80 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -12 669 448-12 913 467 1,93 Henkilösivukulut * Eläkekulut -2 499 761-2 547 910 1,93 * Muut henkilösivukulut -623 206-694 342 11,41 ** Henkilöstökulut yht -15 792 415-16 155 719 2,30 * Palvelujen ostot yht -3 127 430-2 634 000-15,78 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 990 710-2 076 240 4,30 * Avustukset -30 000-25 000-16,67 * Muut toimintakulut -1 572 765-1 413 929-10,10 *** ULKOISET KULUT YHT. -22 513 320-22 304 888-0,93 * Vyörytetyt nettokulut -4 531 113-4 570 627 0,87 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -4 531 113-4 570 627 0,87 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -27 044 433-26 875 515-0,62 TOIMINTAKATE 124 280 76 440-38,49 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 124 280 76 440-38,49 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -124 280-76 440-38,49 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 18 (69) PTH Tulosyksikkö: 750 SULKAVAN YKSIKKÖ TP TA TOT TA 2011 2012 6kk/2012 2013 Tilastoluvut Terveydenhoito, käyntien lkm 3 779 2 020 3 700 Sairaanhoito, käyntien lkm 15 243 7 094 14 000 - josta kotikäynnit 3 912 1 760 3 900 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Vastaanototoiminta, lääkärin vo.+ puh.vo 2 691 3 000 1 739 3 000 Vastaanototoiminta, hoitajan vo. + puh.vo 2 766 2 700 1 576 2 700 Neuvolatoiminta, lääkärin vo. 191 180 117 180 Neuvolatoiminta, hoitajan vo. 3 512 3 200 1 251 2 500 Kotisairaanhoito 4 234 3 300 1 987 4 000 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 1 591 1 700 814 1 400 Mielenterveys vo 900 1 050 383 700 Kuntoutus, ei sis vuodeos.käyntejä 1 210 1 980 687 1 200 Sairaankuljetus (Ensi-hoito Kinnunen) 618 540 325 - Hammashuolto, lääkärin vo. 2 426 2 480 1 172 2 300 Hammashuolto, Suuhygienisti; hammashoitaja 634 620 194 620 Ryhmät (kaikki toiminnot) 147 183 200 Vuodeosastohoito - hoitopäivät (brutto) 10 520 9 460 5 369 10 000 - päättyneet hoitojaksot 231 196 121 230 - keskimääräinen hoitoaika 18,2 19 18 19 - käynnit, hoitajan vo:lla 76 24 70 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Vuodeosastopaikat 30 30 30 30 Toimintarajoitukset/sulkupäivät Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - RAI Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 31 30 - määräaikaiset 6 6 - muut 750 Sulkava TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 3 232 853 3 138 393-2,92 * Maksutuotot 425 500 405 900-4,61 * Muut toimintatuotot 350 0-100,00 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 3 658 703 3 544 293-3,13 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 658 703 3 544 293-3,13 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -1 403 330-1 500 706 6,94 Henkilösivukulut * Eläkekulut -276 891-296 106 6,94 * Muut henkilösivukulut -75 891-82 106 8,19 ** Henkilöstökulut yht -1 756 112-1 878 918 6,99 * Palvelujen ostot yht -798 580-561 050-29,74 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -232 730-219 570-5,65 * Muut toimintakulut -237 150-253 624 6,95 *** ULKOISET KULUT YHT. -3 024 572-2 913 162-3,68 * Vyörytetyt nettokulut -621 571-618 581-0,48 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -621 571-618 581-0,48 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 646 143-3 531 743-3,14 TOIMINTAKATE 12 560 12 550-0,08 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 12 560 12 550-0,08 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -12 560-12 550-0,08 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 19 (69) PTH Tulosyksikkö 760 Kuntien yhteinen TP TA TOT TA 2011 2012 2012/6kk 2013 Tilastoluvut Yhteensä suoritteita 3 579 4 200 1 956 3 400 - josta kotikäynnit 23 30 10 20 Perusterveydenhuolto, suoritearviot Perhepalvelukeskus Perheneuvola, sos 1 370 1 320 711 1 330 Perheneuvola, th 1 240 1 500 612 1 110 Puheterapia 968 900 632 960 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 20 - Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit Täydennyskoulutus 3 pv./ työntekijä potilashävikki vähenee, tekstiviestimuistus käyttöön kehitystyskeskustelut 100 % Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 11 11 11 12 - määräaikaiset - muut (täyttämätön puheterapeutin vakanssi) 760 Kuntien yhteinen TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 826 492 942 076 13,98 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 826 492 942 076 13,98 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 826 492 942 076 13,98 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -464 288-561 982 21,04 Henkilösivukulut * Eläkekulut -91 608-110 884 21,04 * Muut henkilösivukulut -20 259-30 995 52,99 ** Henkilöstökulut yht -576 155-703 861 22,17 * Palvelujen ostot yht -99 750-67 050-32,78 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -23 180-21 880-5,61 * Muut toimintakulut -8 300-8 780 5,78 *** ULKOISET KULUT YHT. -707 385-801 571 13,31 * Vyörytetyt nettokulut -119 107-140 505 17,97 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -119 107-140 505 17,97 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -826 492-942 076 13,98 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 20 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 7.2 Työterveyshuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Työterveyshuolto järjestää työikäiselle väestölle ennaltaehkäisevää hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista työterveyshuoltoa sekä työterveyspainotteista sairaanhoitoa. Tavoitteena työhyvinvoinnin paraneminen ja työurien pidentäminen sekä sairastavuuden ja työstä poissaolojen vähentyminen. Sairauspoissaolojen kääntyminen laskuun Eläköitymisiän nostaminen Alkavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kääntyminen laskuun Työnantajien kanssa yhteistyössä sairauspoissaolojen seuranta Työhyvinvointikyselyt Eläkemaksujen aleneminen Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Prosessit ja rakenteet Toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista toimintamallia. Suunnitelmallinen yhteistyö työnantajan kanssa: selkeät toimintatavat ja toimiminen oikeaaikaisesti. Matalan kynnyksen konsultaation mahdollistaminen. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen. Hyvän työterveyshuoltokäytännön toteutuminen. Ei aktiivisten työnantajien aktivoiminen. 1/3 työnantajista sellaisia, joiden kanssa suunnitelmallinen yhteistyö toimii Asiakas työtyytyväisyyskyselyt Kyselyt työnantajille Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Tavoitteena ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuuden lisääminen. Ryhmämuotoisten palvelujen kehittäminen. Nollabudjetti: tulot kattavat kulut Tavoitteena 2/3 ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa ja 1/3 työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. 4 ryhmää Talouden seuranta Tilastoihin perustuva tieto käynneistä ja niiden jakautumisesta KL I ja II Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja Uudistuminen ja henkilöstö Työterveyslääkärin rekrytointi 2. työfysioterapeutin vakanssin saaminen 2. HEO kouluttaja Henkilökunnan osaaminen turvataan jatkuvalla perus-ja täydennyskoulutuksella. Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen Tulosyksikköpäällikkö/ osastonhoitaja

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 21 (69) PTH Tulosyksikkö: 770 Työterveyshuolto TP TA TOT TA 2011 2012 6kk/2012 2013 Suoritearviot Sairaanhoitokäynti 12 986 9 500 6 905 9 300 Työterveyshoitaja 4 791 4 000 2 567 4 300 Työterveyslääkäri 8 195 5 500 4 338 5 000 Terveydenhoitokäynti 3 803 4 850 1 934 4 100 Työterveyshoitaja 2 334 2 700 1 118 2 300 Työterveyslääkäri 650 1 500 325 1 000 Työfysioterapeutti 819 650 491 800 Työpaikkakäynnit 259 200 142 260 Työterveyshoitaja 109 70 54 90 Työterveyslääkäri 9 30 10 30 Työfysioterapeutti 141 100 78 140 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakkuudet (poikkileikk.pv:t 31.12. ja 30.6.) 5 827 5 600 5 956 6 000 Lakisääteiset 1 663 1 500 1 571 1 500 Sairaanhoitosopimukset 4 164 4 100 4 385 4 500 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista Yksikön omat mittarit - - Henkilöstö/vakanssit - vakinaiset 11 11 - määräaikaiset - muut 770 Työterveyshuolto TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 029 602 1 214 372 17,95 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 1 029 602 1 214 372 17,95 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 029 602 1 214 372 17,95 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -492 666-594 285 20,63 Henkilösivukulut * Eläkekulut -97 207-117 258 20,63 * Muut henkilösivukulut -27 424-34 891 27,23 ** Henkilöstökulut yht -617 297-746 434 20,92 * Palvelujen ostot yht -201 775-212 600 5,36 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -29 900-31 600 5,69 * Muut toimintakulut -36 800-39 750 8,02 *** ULKOISET KULUT YHT. -885 772-1 030 384 16,33 * Vyörytetyt nettokulut -143 830-183 988 27,92 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -143 830-183 988 27,92 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 029 602-1 214 372 17,95 TOIMINTAKATE 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 22 (69) STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2013: 7.3 Ympäristöterveydenhuolto Näkökulma Tavoite Tavoitetaso Mittari Vastuuhenkilö Väestö, potilaat ja asiakkaat Asiakaspalvelun ja saavutettavuuden kehittäminen Ympäristöterveydenhuollon palvelut on turvattu tarvetta vastaaviksi koko yhteistoiminta-alueella Asiakaspalaute Ympäristöterveyden huoltojaosto / Tulosyksikköpäällikkö Prosessit ja rakenteet Eläinlääkinnän toimintojen kehittäminen Terveysvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan tehostaminen Eläinlääkinnän yhteisvastaanotot toiminnassa idässä, suunnitelmat länteen Valvonta- ja tarkastustoiminta entistä suunnitelmallisemmaksi Vastaanottojen ja suoritteiden lukumäärä Valvonnan toteutuminen verrattuna suunnitelmiin, maksukertymät Ympäristöterveyden huoltojaosto / Tulosyksikköpäällikkö Tulosyksikköpäällikkö Kustannukset, tehokkuus ja tuottavuus Menokehyksessä pysyminen Talousarvion menokehys Laskentatoimen kirjanpitotilastointi (Exreport) Tulosyksikköpäällikkö Uudistuminen ja henkilöstö Osaava ja kehittyvä henkilöstö Mahdollistetaan osallistuminen erikoistumiseen tähtäävään täydennyskoulutukseen Koulutuspäivät (Personec ESS / toimintakertomus) Tulosyksikköpäällikkö

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 23 (69) Tulosyksikkö: 780 Ympäristöterveydenhuolto TP TA TA 2011 2012 2013 Terveysvalvonta Suoritearviot Enonkoski 150 108 111 Juva 786 642 619 Kerimäki 498 455 Punkaharju 370 351 Puumala 296 224 210 Rantasalmi 348 279 286 Savonlinna 1 858 1 610 2 446 Sulkava 370 345 333 Yhteensä 4 676 4 014 4 005 Eläinlääkintä Hyötyeläinkäynnit Enonkoski 282 253 242 Juva 1 245 1 277 1 235 Kerimäki 332 317 Punkaharju 345 374 Puumala 205 215 195 Rantasalmi 836 921 824 Savonlinna 344 416 1 055 Sulkava 311 366 307 Yhteensä 3 900 4 139 3 858 Pieneläinkäynnit Enonkoski 90 103 108 Juva 1001 1 004 1 032 Kerimäki 668 575 Punkaharju 442 451 Puumala 298 319 312 Rantasalmi 391 517 417 Savonlinna 1 207 1 562 2 785 Sulkava 401 552 469 Yhteensä 4 498 5 083 5 123 Savonlinnan osuuteen TA 2013 lisätty Kerimäki ja Punkaharju 780 Ympäristöterveydenhuolto TA 2012 TA 2013 Muutos % muutettu TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 1 575 656 1 675 022 6,31 * Maksutuotot 67 000 63 000-5,97 * Tuet ja avustukset 62 300 63 000 1,12 * Muut toimintatuotot 1 920 2 040 6,25 ** ULKOISET TUOTOT YHT. 1 706 876 1 803 062 5,64 **** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 706 876 1 803 062 5,64 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot -923 822-944 219 2,21 Henkilösivukulut * Eläkekulut -242 428-252 312 4,08 * Muut henkilösivukulut -46 126-47 316 2,58 ** Henkilöstökulut yht -1 212 376-1 243 847 2,60 * Palvelujen ostot yht -115 030-127 980 11,26 * Aineet, tarvikkeet, tavarat -46 580-66 750 43,30 * Avustukset -45 000-45 000 0,00 * Muut toimintakulut -103 597-121 705 17,48 *** ULKOISET KULUT YHT. -1 522 583-1 605 282 5,43 * Vyörytetyt nettokulut -178 083-185 890 4,38 *** VYÖRYTETYT KULUT YHT. -178 083-185 890 4,38 **** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 700 666-1 791 172 5,32 TOIMINTAKATE 6 210 11 890 91,47 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 6 210 11 890 91,47 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot -6 210-11 890 91,47 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0,00