PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1
SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa 8 Perusturvan strategia vuoteen 2015 Asiakasnäkökulma 9 Talousnäkökulma 10 Toimintatavat ja rakenteet 11 Henkilöstönäkökulma 12 Perusturvan organisaatio 13 Sosiaalityö 14 Koti- ja vanhuspalvelu 15 Varhaiskasvatus 16 Perusturvan jatkuva strategiaprosessi 17 2
Tilanne 2006 ja 2009 sekä ennuste 2015 Keskeisiä väestötietoja V. 2006 % asukasluvusta V. 2009 % asukasluvusta V. 2015 % asukasluvusta Asukasluku 9445 9625 9951 0 6 -vuotiaita 804 8,51 % 846 8,8% 867 8,71 % 7 17 vuotiaita 1371 14,52 % 2223 23,1% 1346 13,53 % 18 64 vuotiaita 5848 61,91 % 5810 58,39 % Yli 65-v 1422 15,06 % 1928 19,37 % Yli 75-v 654 6,92 % 627 7% 766 7,69 % Sairastavuusindeksi 2006, vakioitu - koko maan keskiarvo 100 91,8 Työttömät työnhakijat joulukuu -06 yli vuoden työttömänä 312 91 6,8 % Työvoimasta 8,7% työttömyysaste 11/09 Työttömät työnhakijat elokuu -07 yli vuoden työttömänä 258 82 5,6 % Työvoimasta 139 92 3 % 2 % 3
Swot-analyysi 2010 VAHVUUDET + joustava ja nopealiikkeinen organisaatio + ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen henkilöstö + hyvä ylisektorinen ja seutuyhteistyö + toimivat peruspalvelut + sitoutunut ja vaativa ltk HEIKKOUDET - tilojen epätarkoituksenmukaisuus - pienen organisaation haavoittuvuus - tuki- ja ostopalvelu kumppanuuksissa kehitettävää - erityispalveluiden puute ja saatavuuden ongelmat MAHDOLLISUUDET UHAT + kunnan elinvoimaisuus ja hyvä sijainti + palveluiden erilaiset järjestämismahdollisuudet + ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tunnistaminen + houkutteleva työyhteisö + valmius yhteistyöhön - laman jatkuminen ja sen myöhäisvaikutukset - rahoitus- ja kustannuskriisi - elintaso- ja muistisairauksien lisääntyminen - hyvien työntekijöiden vaihtuvuus ja huono saatavuus - työhyvinvointi heikkenee 4
Perusturvan toiminta-ajatus Perusturvan päävastuualueen tehtävä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja toimintakykyä järjestämällä oikeaaikaisia, vaikuttavia ja kustannustehokkaita sosiaali- ja terveyspalveluja. Toiminnassa korostetaan asiakkaiden osallisuutta ja heidän omien voimavarojensa käyttöönottoa sekä yhteistyötä muiden palvelutuottajien kanssa. 5
Perusturvan arvot VÄLITTÄMINEN -Ihmisarvon kunnioittaminen -Tasavertainen kohtelu LUOVUUS -Kokeilunhalu ja rohkeus -Ennakkoluuloton asenne YHTEISÖLLISYYS - Osallisuus - Kumppanuus - Vastuullisuus 6
Perusturvan visio vuoteen 2015 Hattulan väestö voi paremmin ja on terveempää, ja kuntalaisilla on vähemmän sosiaalisia ongelmia. Hattulan perusturva on alansa vetovoimaisin työyhteisö seudulla. 7
Perusturvan toimintatapa Asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset ja laadukkaat palvelut järjestetään taloudellisesti Tehdään ennaltaehkäisevää työtä yli sektorirajojen Korostetaan kuntalaisten omaa vastuuta Toimintaa kehitetään järjestelmällisesti Hyödynnetään luovia ratkaisuja Tuetaan henkilöstön osaamisen kasvua ja monipuolista hyödyntämistä 8
Perusturvan strategia vuoteen 2015 Asiakasnäkökulma Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittari Seuranta Raportointi Asiakkaiden valinnan vapaus lisääntyy Monipuolinen palvelutarjonta -Erityyppisten palveluiden lukumäärä Toimintakertomuksessa -Palvelun tuottajien lukumäärä Toimintakertomuksessa Yksityisen palveluiden käyttö kasvaa -Palvelusetelitarjonnan määrä -Yksityisen hoidon käyttäjien määrä Toimintakertomuksessa Toimintakertomuksessa 9
Perusturvan strategia vuoteen 2015 Talousnäkökulma Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittari Seuranta Raportointi Kustannustehokkuus Kustannusten kasvu taittuu Palveluiden nettokustannukset/ kuntalainen Palveluiden nettokustannukset/ asiakas Toimintakertomus Hintavertailut omissa ja ostopalveluluissa Henkilöstön kustannustietoisuuden kasvaminen Itsearviointi (ITE, PSC) Välitön/välillinen työaika Johtoryhmälle Johtoryhmälle Prosessien kehittäminen Määritellään kuvattavat prosessit ja niiden keskeisimmät kehittämiskohteet Prosessien määrittely 31.12.2011 mennessä; kehittäminen jatkuva prosessi Erillisselvitys lautakunnalle 10
Perusturvan strategia vuoteen 2015 Toimintatavat ja rakenteet (prosessinäkökulma) Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittari Seuranta Raportointi Palvelurakenne kevenee Onnistunut ennaltaehkäisy Kustannukset avo/laitospalvelut Toimintakertomus Avo/laitoshoidon käyttömäärä Toimintakertomus Toimiva palveluohjaus Kotona asuvien yli 75 v osuus (vähintään 91%) Toimintakertomus 11
Perusturvan strategia vuoteen 2015 Henkilöstön näkökulma Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittari Seuranta Raportointi Työhyvinvointi kasvaa Motivoitunut ja itseään kehittävä henkilöstö Henkilökunnan sitoutumisen aste Osaamiskartoitus ja kehittymissuunnitelmat Arviointi esimiestyöstä Työhyvinvointikysely Toimiva työterveyshuolto Ennakoivat työpaikkakäynnit (kpl tai % työpisteistä) Henkilöstöraportti Sairauspoissaolot Henkilöstöraportti 12
Perusturvan organisaatio 2012 Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Sosiaalityö Sosiaalityön palveluesimies Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammais- ja kehitysvammapalvelut Psykososiaaliset palvelut Koti- ja vanhuspalvelut Vanhustyönjohtaja Kotona asumista tukevat palvelut Ympärivuorokautiset asumispalvelut Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Läntinen alue Keskustan alue Itäinen alue Perhepäivähoito 13
Sosiaalityö Sosiaalityön palveluesimies Yleinen edunvalvonta (kunnan palvelu päättyy 31.12.2011) Lapsiperheiden sosiaalityön palvelut Perussosiaalityö Lastensuojelu Perhetyö Ryhmä- ja vertaistuki Lastenvalvojan palvelut Adoptiopalvelut Aikuissosiaalityö Perussosiaalityö Aktivoiva sosiaalityö Taloudellinen tuki Vammais- ja kehitysvammapalvelut Perussosiaalityö Avohoito Asumispalvelut Laitoshoito Psykososiaaliset palvelut Perussosiaalityö Avohoito Asumispalvelu Laitoshoito Perheneuvolapalvelut 14
Koti- ja vanhuspalvelu Vanhustyön johtaja Kotona asumista tukevat palvelut Palveluohjaus Omaishoidontuki Tukipalvelut Kotihoitopalvelut Kuntouttavat palvelut: lyhtyaikaishoiva ja päivätoiminta Ympärivuorokautiset asumispalvelut Palvelukoti Rauhala Palvelukoti Iltatuuli Yksityiset palvelukodit Vanhainkoti Tuulikello 15
Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Läntinen alue Päiväkotihoito Ryhmäperhepäivähoito Erityispäivähoito Varhainen tuki Keskustan alue Päiväkotihoito Avoin varhaiskasvatus Yksityinen päivähoito Kotihoidon tukeminen Itäinen alue Päiväkotihoito Ryhmäperhepäivähoito Vuorohoito Perhepäivähoito Lapsiperheiden kotipalvelu 16
Perusturvan jatkuva strategiaprosessi Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Hyväksyy strategian Johtaa kunnan strategiatyötä Perusturvalautakunta Perusturvajohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Vanhustyönjohtaja Sosiaalityön palveluesimies Lähiesimiehet Valmistelee perusturvan strategian ja valvoo toteutusta Vastaa perusturvan strategian mukaisesta johtamisesta Vastaa oman alueensa johtamisesta strategian mukaisesti Vastaavat strategian ja muutosten toteutuksesta henkilöstön ja käytännön toiminnan tasolla 17