Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA2018 TA2018 TA2018 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-9 2017 Tulosyksikkö ESPL Tukipalvelut Turvallisuuspalv. Pelastuspalvelut Öljyntorjunta ESPL ESPL ESPL Rakenne EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR TA-TULOT -12 840 058,00-517 802,00-719 621,00-11 275 533,00-327 102,00-12 840 144-12 834 641-9 674 888 1400143A TOIMINTATUOTOT -12 840 058,00-517 802,00-719 621,00-11 275 533,00-327 102,00-12 840 144,32-12 834 640,80-9 674 888,18 14001430A Myyntituotot -12 489 558,00-517 802,00-719 621,00-10 946 033,00-306 102,00-12 418 820,75-12 700 140,84-9 361 648,05 140014310A Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä -12 355 558,00-517 802,00-719 621,00-10 818 033,00-300 102,00-12 232 288,93-12 343 640,88-9 257 679,00 140014313A Muut suoritteiden myyntituotot -134 000,00 0,00 0,00-128 000,00-6 000,00-186 531,82-161 499,96-103 969,05 14001432A Maksutuotot -43 000,00 0,00 0,00-43 000,00 0,00-60 570,32-75 000,00-33 337,00 140014329A Muut palvelumaksut -43 000,00 0,00 0,00-43 000,00 0,00-60 570,32-33 337,00 14001433A Tuet ja avustukset -226 750,00 0,00 0,00-226 750,00 0,00-325 468,11-48 000,00-212 291,92 140014330A Tuet ja avustukset -226 750,00 0,00 0,00-226 750,00 0,00-325 468,11-48 000,00-212 291,92 14001434A Vuokratuotot -7 750,00 0,00 0,00-7 750,00 0,00-6 725,85-7 500,00-4 661,28 140014340A Vuokratuotot -7 750,00 0,00 0,00-7 750,00 0,00-6 725,85-7 500,00-4 661,28 14001435A Muut toimintatuotot -73 000,00 0,00 0,00-52 000,00-21 000,00-28 559,29-3 999,96-62 949,93 140014350A Muut toimintatuotot -73 000,00 0,00 0,00-52 000,00-21 000,00-28 559,29-3 999,96-62 949,93 TA-MENOT 12 101 057,41 517 801,81 719 620,60 10 536 533,00 327 102,00 12 405 902 12 122 640 8 898 746 1400144A TOIMINTAKULUT 12 101 057,41 517 801,81 719 620,60 10 536 533,00 327 102,00 12 405 902,49 12 122 640,36 8 898 746,42 14001440A Henkilöstökulut 7 874 482,00 423 182,00 524 863,00 6 909 426,00 17 011,00 8 140 586,75 8 225 207,64 5 718 431,47 140014400A Palkat ja palkkiot 6 528 393,00 350 656,00 434 931,00 5 728 806,00 14 000,00 6 428 791,80 6 457 053,60 4 736 539,14 140014410A Eläkekulut 1 093 506,00 58 735,00 72 851,00 959 575,00 2 345,00 1 370 517,19 1 368 056,28 803 715,83 140014415A Muut henkilöstösivukulut 319 283,00 16 741,00 21 311,00 280 565,00 666,00 434 955,79 400 097,76 229 368,36 140014423A Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät -66 700,00-2 950,00-4 230,00-59 520,00 0,00-93 678,03-51 191,86 14001443A Palvelujen ostot 1 254 380,00 24 500,00 84 650,00 1 074 050,00 71 180,00 1 240 181,52 1 220 247,24 900 878,94 140014434A Muiden palvelujen ostot 1 254 380,00 24 500,00 84 650,00 1 074 050,00 71 180,00 1 240 181,52 1 220 247,24 900 878,94 14001445A Aineet, tarvikkeet ja tavarat 892 200,00 5 460,00 57 200,00 644 150,00 185 390,00 952 935,33 794 653,08 696 057,51 140014450A Ostot tilikauden aikana 892 200,00 5 460,00 57 200,00 644 150,00 185 390,00 953 109,96 794 653,08 696 250,53 14001447A Avustukset 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 355 586,29 300 000,00 265 182,50 140014474A Avustukset yhteisöille 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 355 586,29 300 000,00 265 182,50 14001448A Muut toimintakulut 1 779 995,41 64 659,81 52 907,60 1 608 907,00 53 521,00 1 716 612,60 1 582 532,40 1 318 196,00 140014480A Vuokrat 1 751 520,41 64 584,81 51 807,60 1 602 607,00 32 521,00 1 689 931,15 1 562 712,36 1 298 770,93 140014490A Muut toimintakulut 28 475,00 75,00 1 100,00 6 300,00 21 000,00 26 681,45 19 820,04 19 425,07 NETTO (TU-ME) 739 000,00 0,00 0,00 739 000,00 0,00-434 242-712 000-776 142 POISTOT 739 000,00 0,00 0,00 739 000,00 0,00 596 589,53 711 999,96 409 467,47
Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI TA2018 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri TA 2018 TP 2016 TA 2017 TA 1-9 2017 Rakenne EUR EUR EUR EUR TA-TULOT -256 797,00-246 555,81-289 040,04-216 780,03 1400143A TOIMINTATUOTOT -256 797,00-246 555,81-289 040,04-216 780,03 14001430A Myyntituotot -256 797,00-246 555,81-289 040,04-216 780,03 TA-MENOT 256 797,00 246 451,53 289 040,52 216 780,39 1400144A TOIMINTAKULUT 256 797,00 246 451,53 289 040,52 216 780,39 14001440A Henkilöstökulut 246 597,00 237 711,41 278 540,64 208 905,48 140014400A Palkat ja palkkiot 202 710,00 191 528,96 224 210,04 168 157,53 140014410A Eläkekulut 33 954,00 34 689,37 40 339,92 30 254,94 140014415A Muut henkilöstösivukulut 9 933,00 13 104,29 13 990,68 10 493,01 14001443A Palvelujen ostot 8 300,00 4 092,97 8 499,96 6 374,97 140014434A Muiden palvelujen ostot 8 300,00 4 092,97 8 499,96 6 374,97 14001445A Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 900,00 61,30 999,96 749,97 140014450A Ostot tilikauden aikana 1 900,00 61,30 999,96 749,97 NETTO (TU-ME) 0,00-104,28 0,48 0,36 POISTOT 0,00 104,28
Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-tulo raportti ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI TA 2018 Itä-Savon sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri Itä-Savon sairaanhoitopiiri TA 2018 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-9 2017 Rakenne EUR EUR EUR EUR TA-TULOT -3 570 070,00-3 431 866,55-3 655 401,48-2 741 754,00 1400143A TOIMINTATUOTOT -3 570 070,00-3 431 866,55-3 655 401,48-2 741 754,00 14001430A Myyntituotot -3 570 070,00-3 364 779,97-3 655 401,48-2 741 754,00 140014310A Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä -3 570 070,00-3 360 046,40-3 655 401,48-2 741 544,00 140014313A Muut suoritteiden myyntituotot 0,00-67 087,58-210 14001435A Muut toimintatuotot 0,00-67 087,58 140014350A Muut toimintatuotot 0,00-67 087,58 TA-MENOT 3 350 070,00 3 210 831,66 3 435 402,48 2 375 421,42 1400144A TOIMINTAKULUT 3 350 070,00 3 210 831,66 3 435 402,48 2 375 421,42 14001440A Henkilöstökulut 2 999 466,00 2 873 618,76 3 132 319,56 2 103 421,44 140014400A Palkat ja palkkiot 2 510 864,00 2 376 632,74 2 544 390,00 1 765 685,15 140014410A Eläkekulut 420 570,00 405 986,18 449 881,68 300 748,91 140014415A Muut henkilöstösivukulut 123 032,00 161 294,52 158 043,48 85 747,56 140014423A Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät -55 000,00-70 294,68-19 995,60-48 760,18 14001443A Palvelujen ostot 115 750,00 88 970,08 71 308,92 83 166,20 140014450A Muiden palvelujen ostot 115 750,00 88 970,08 71 308,92 83 166,20 14001445A Aineet, tarvikkeet ja tavarat 176 480,00 186 361,66 171 300,12 143 642,21 140014434A Ostot tilikauden aikana 176 480,00 186 361,66 171 300,12 143 642,21 14001448A Muut toimintakulut 58 374,00 61 881,16 60 473,88 45 191,57 140014480A Vuokrat 58 229,00 58 216,73 59 473,92 45 085,38 140014490A Muut toimintakulut 145,00 3 664,43 999,96 106,19 NETTO (TU-ME) -220 000,00-221 034,89-219 999,00-366 332,58 POISTOT 220 000,00 221 034,89 219 999,96 146 214,48
PELASTUSPALVELUJEN INVESTOINNIT 2018-2021 VUOSI 2018 2019 2020 2021 Ajoneuvokalusto Sammutusauto - alusta 140 000 145 000 150 000 150 000 - korityö 130 000 140 000 145 000 145 000 - avustus - kalusto 35 000 60 000 60 000 60 000 nettoinvestointi 305 000 345 000 355 000 355 000 Säiliöauto - alusta 100 000 110 000 110 000 - korityö 103 000 110 000 110 000 110 000 kalusto 20 000 20 000 20 000 20 000 nettoinvestointi 123 000 230 000 240 000 240 000 Johtoauto 110 000 Tarkastusautot 2 kpl 3 kpl 3 kpl 4 kpl 52 000 90 000 80 000 80 000 nettoinvestointi 52 000 90 000 80 000 80 000 Miehistöautot 3 kpl 3 kpl 3 kpl 4 kpl 130 000 135 000 135 000 135 000 nettoinvestointi 130 000 135 000 135 000 135 000 Varanto (pelastuslaitosten yhteinen palotarkastus ja onnettomuusteitokanta) Letkunpesulinja Kelirikkoalus Maastoajoneuvo (mönkijä/kelkka) 15 000 15 000 Varavoimakone Liikennevaloetuusjärjestelmän päätelaitteet Puomitikasauton määräaikaishuolto 55 000 Vss hälyttimien uusinta Pieksämäki Rantasalmi/Bluokka Hirvensalmi/Bluokka öljyntorjuntavene 95 000 95 000 - avustus -76 000-76 000 nettoinvestointi 19 000 19 000 Öt:n kalustoa - puomikalustoa (puomi+tarvikkeet) - keulakerääjä + pumppu (Enonkoski) - mini-skimmeri - muuta kalustoa - avustus Letkupumppu 2 kpl avuastus Öljynsiirtopumppu 3 kpl avustus nettoinvestointi YHTEENSÄ (netto) 739 000 834 000 825 000 810 000 ENSIHOIDON INVESTOINNIT 2016-2020 VUOSI 2018 2019 2020 2021 Ambulanssi 145 000 290 000 290 000 290 000 Etelä-Savon pelastuslaitos Yhteensä VUOSI 2018 2019 2020 2021 Investoinnit yhteensä 960 000 1 200 000 1 115 000 1 100 000 Tulot -76 000-76 000 0 0 Yhteensä netto 884 000 1 124 000 1 115 000 1 100 000
ETELÄ-SAVON PELASTUSTOIMEN KÄYTTÖTALOUDEN JA INVESTOINTIEN MAKSUOSUUDET TA 2018 KUNNAT Asukasluku %-osuus Muut tulot Käyttökust. Vuokrat Käyttökust. Käyttökust. Investoinnit Maksuosuus 1.1.2017 ilman vuokria yhteensä/netto yhteensä Enonkoski 1453 0,98 % 4 725 103 579 22 692 126 271 121 546 7 208 128 753 Heinävesi 3514 2,36 % 11 428 250 501 54 206 304 707 293 278 17 431 310 710 Hirvensalmi 2274 1,53 % 7 396 162 105 29 928 192 033 184 638 11 280 195 918 Joroinen 5039 3,38 % 16 388 359 213 67 199 426 412 410 024 24 996 435 020 Juva 6421 4,31 % 20 883 457 731 31 819 489 549 468 667 31 852 500 519 Kangasniemi 5603 3,76 % 18 222 399 418 44 296 443 714 425 492 27 794 453 286 Mikkeli 54517 36,59 % 177 301 3 886 326 723 697 4 610 022 4 432 721 270 435 4 703 156 Mäntyharju 6097 4,09 % 19 829 434 634 18 990 453 624 433 795 30 245 464 039 Pertunmaa 1796 1,21 % 5 841 128 031 15 538 143 569 137 728 8 909 146 637 Pieksämäki 18475 12,40 % 60 085 1 317 018 110 277 1 427 295 1 367 210 91 646 1 458 856 Puumala 2234 1,50 % 7 265 159 254 38 137 197 391 190 125 11 082 201 207 Rantasalmi 3649 2,45 % 11 867 260 124 27 360 287 484 275 617 18 101 293 718 Savonlinna 35242 23,66 % 114 615 2 512 278 236 404 2 748 683 2 634 068 174 820 2 808 888 Sulkava 2661 1,79 % 8 654 189 693 60 611 250 304 241 650 13 200 254 850 YHTEENSÄ 148975 100,00 % 484 500 10 619 905 1 481 153 12 101 058 11 616 558 739 000 12 355 558 SAIRAANHOITOPIIRIT %-osuus Muut tulot Käyttökust. Vuokrat Käyttökust. Käyttökust. Investoinnit Maksuosuus ilman vuokria yhteensä/netto yhteensä Itä-Savon sairaanhoitopiiri 100 % - 3 294 899 55 171 3 350 070 3 350 070 220 000 3 570 070 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 100 % - 256 797-256 797 256 797-256 797 YHTEENSÄ - 3 551 696 55 171 3 606 867 3 606 867 220 000 3 826 867
Etelä-Savon pelastuslaitos 1.Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2018-2021 1.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Pelastuslaitos valmistautuu maakuntauudistukseen vuoden 2020 alusta. Pelastustoimen palvelutuotanto siirtyy perustettavan Etelä-Savon maakunnan vastuulle. Maakuntauudistuksen yhteydessä Joroisten ja Heinäveden kunnat siirtyvät pois Etelä-Savosta ja sillä voi olla vaikutusta Pelastuslaitoksen organisoitumiseen. Lisäksi pelastuslaitoksen toiminnan kehittäminen voi vaatia muutoksia esimerkiksi paloasemaryhmien ja palvelualueiden näkökulmasta katsottuna. 1.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Pelastuslaitoksella ei ole tällä hetkellä suunnitteilla uusia ulkoistuksia. 2.Henkilöresurssien kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti 2.1 Määräaikainen henkilöstö Pelastuslaitoksella pysyvä toiminta on järjestetty vakinaisen henkilöstön toimesta. Pelastuslaitoksen keskitetyn henkilöstöhallinnon avulla määräaikaisen henkilöstön määrää on pystytty vähentämään myös vuosilomien ja muiden poissaolojen aiheuttamien vahvuusvajeiden aikana. 2.2 Eläkepoistuma Pelastuslaitoksella on vähennyt henkilöstön määrää edellisen palvelutasopäätöksen voimassaolo aikana. Tämän hetkisen käsityksen mukaan eläkkeelle lähtevien työpanos korvataan. 2.3 Työkykytavoite Pelastuslaitoksen tavoitteena on pitää henkilöstön työkyky mahdollisimman hyvänä. Tämän tavoitteen varmistamiseksi pelastuslaitoksella on tarkoitus palkata työhyvinvointikoordinaattori. Hänen tehtävänään olisi kehittää työkykyä ylläpitävää toimintaa. 3.Henkilöstöresurssisuunnitelma 2018-2021 3.1. Henkilöstömenojen vähentäminen Pelastuslaitoksella on henkilöstön määrää vähennetty viime vuosien aikana. 3.2. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Pelastuslaitoksella on käytännön virka- ja työjärjestelyistä johtuen jouduttu jakamaan koulutuspäällikön työpanosta. Vuosien 2018 aikana on tarkoitus järjestellä tehtäviä siten, että ko. tehtävään voidaan resursoida yksi henkilötyövuosi. Tämän avulla henkilöstön täydennys ja ylläpitokoulutukset pystytään suunnittelemaan entistä tehokkaammin. Sopimuspalokuntien henkilöstön koulutustaetarjontaa on tarkoitus lisätä entisestä. Kaikkien henkilöstöryhmien osaamisen hallinnassa hyödynnetään entistä enemmän etäkoulutusta.
Koulutussuunnitelma 2018 TOIMIALA : PELASTUSTOIMI/ ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS Kohderyhmä (esim. Osaamisen kehittämistarve/ koulutus Koulutuksen tavoite Kesto/pv esimiehet, koko henkilöstö) Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla) Kustannukset Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä Pakollinen koulutus, kuuma savusukellus Savusukelluspätevyyden ylläpitäminen. (Pelastussukellusohje) 6 Savusukellusta tekevät henkilöt: palomiehet, paloesimiehet Syyskuu 10 000,00 Kyllä Palopäällikkö/henkilöstöpalvelut/ järjestäjä ESPL Pakollinen koulutus, sovellettu korkeanpaikan harjoitus Korkean paikan työskentelyn pätevyyden ylläpitäminen, nostot ja laskut/laskeutuminen 6 Savusukellusta tekevät henkilöt: palomiehet, paloesimiehet Huhtikuu/ kaksi työvuoroa yhdessä 10 000,00 Kyllä Palopäällikkö/henkilöstöpalvelut/ järjestäjä ESPL Pakollinen koulutus, Vesisukeltajien pätevyyden ylläpitäminen, koulutussyvyyssukellukset. (Pelastussukellusohje) 4 Vesisukeltajat Toukokuu/ leiri 4 000,00 Kyllä Palopäällikkö/henkilöstöpalvelut/ järjestäjä ESPL Ylläpitokoulutus Venemiestaitojen ylläpitäminen ja kehittäminen 4 Venemiehet Toukokuu/ leiri 4 000,00 Kyllä Palopäällikkö/henkilöstöpalvelut/ järjestäjä ESPL Pakollinen koulutus, Kemikaalisukellustaitojen ylläpitäminen (Pelastussukellusohje) 6 Palomiehet ja paloesimiehet Marraskuu 10 000,00 Kyllä Palopäällikkö/henkilöstöpalvelut/ järjestäjä ESPL Pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen Ylläpitokoulutus (Simulaatioharjoitukset) 2 Päällystö Tammikuu/syyskuu 5 000,00 Kyllä Järjestäjä ESPL Ylläpitokoulutus Öljyntorjunnan johtamisen tukeminen (Veneet ja alukset, suorituskyvyt) 1 Päällystö Toukokuu 2 500,00 Kyllä Järjestäjä ESPL
Koulutussuunnitelma 2018 TOIMIALA : PELASTUSTOIMI/ ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS Kohderyhmä (esim. Osaamisen kehittämistarve/ koulutus Koulutuksen tavoite Kesto/pv esimiehet, koko henkilöstö) Aikataulu (mahdollisimman tarkalla tasolla) Kustannukset Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä Täydennyskoulutus, aihe avoin Toimistohenkilöstö 2 1 000,00 Kyllä Peruskoulutus, ryhmänjohtajakurssi Sopimushenkilöstön osaamisen kehittäminen, johtamis-ja kouluttamistaidot 100 h /15 hlöä Sopimuspalokunnat Tammikuu-toukokuu 23 000,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL Peruskoulutus, pelastustyönkurssi Sopimushenkilöstön osaamisen kehittäminen 21 h/ 15 hlöä Sopimuspalokunnat Maaliskuu 5 000,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL Täydennyskoulutus, palokuntien ensiapukurssi Sopimushenkilöstön osaamisen kehittäminen 25 h/ 15 hlöä Sopimuspalokunnat Tammikuu 5 500,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL Täydennyskoulutus, savusukelluskurssi Sopimushenkilöstön osaamisen kehittäminen 28 h/ 15 hlöä Sopimuspalokunnat Helmikuu 6 000,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL Täydennyskoulutus, öljyntorjuntakurssi Sopimushenkilöstön osaamisen kehittäminen 20 h/ 15 hlöä Sopimuspalokunnat Syyskuu 5 000,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL Täydennyskoulutus, Sopimushenkilöstön osaamisen vaarallisten aineiden kurssi kehittäminen 20h/ 15 hlöä Sopimuspalokunnat Lokakuu 5 000,00 Kyllä/ Webropol- kysely Järjestäjä ESPL
Etelä-Savon pelastuslautakunta Etelä-Savon pelastuslaitos huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa sopimusten mukaan myös ensivasteja ensihoitopalveluita. Ensivastepalveluista ja ensihoitopalveluista pelastuslaitos on sopinut Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kanssa. Palvelusuunnitelma Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut palvelutasopäätöksen mukaan. Palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa on tarkoitus jatkaa vuoden 2019 loppuun asti. Vuoden 2020 alusta Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutuotanto siirtyy perustettavan Etelä-Savon maakunnan vastuulle. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus Palokuntanuorisotyön toimintaedellytysten turvaaminen Seppo Lokka Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Pidetään toiminta nykyisellä tasolla. Kehitetään toimintaa SPEK Etelä- Savon kanssa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Mikkelin mainekuvan kehitys. Pelastustoimen lakisääteiset palvelut toimivat palvelutasopäätöksen mukaisesti. Seppo Lokka Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kehitetään erityisesti pelastuslaitoksen valvontatoimintaa. Miten Etelä-Savon pelastuslaitos on organisoitu vuodesta 2020 eteenpäin. Henkilöstön osaamisenhallintaan ja täydennyskoulutukseen on jatkossa kiinnitettävä huomiota. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Kehitetään sähköisiä palveluita yhdessä valtakunnallisen pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Pyritään sopeuttamaan toimintaa ja parantamaan pelastustoimen tuottavuutta. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus. Pelastustoiminnan toimintavalmius ja toimintakyky pidetään hyvänä vaarallisten aineiden ja öljyntorjunnan osalta. Tuomo Halmeslahti Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Öljyvahinkojen ja muiden vaarallisten aineiden torjuntavalmius pidetään vähintään nykytasolla. Valmistaudutaan uuteen maakuntahallintoon. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Vahvistetaan lähiesimiesten osaamista myös, ympäristöonnettomuuksissa.
Tunnusluvut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Pelastustehtävät 2016/3726 kpl, 2015/3349 kpl vähenee vähenee vähenee vähenee vähenee Palokuolemat 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl Tulipalot Turvallisuusasioihin kohdistuvaa neuvontaa, valistusta ja koulutusta saaneiden osuus väkiluvusta 2016/431 kpl 2015/399 kpl vähenee vähenee vähenee vähenee vähenee 19 %. Tehtyjen tarkastusten määrä 6545 kpl 4900 kpl 4900 kpl 4900 kpl 4900 kpl 4900 kpl Ensimmäisenä kohteessa olleen yksikön toimintavalmiusaika I riskialueella 6min/ 80 %. 77%. 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % II riskialueella 10 min/80 % 84%. 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % III riskialueella 20min/ 80 % 99%. 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %