Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2004 Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammi

HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYS Yleiskatsaus... 1 Perustietoa kuntayhtymästä v. 2004... 2 1. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS... 4 1.1. Mainiemen kuntoutumiskeskus osa kuntien päihdepalveluja... 4 1.1.1. TAMMI perusyhteisö... 4 1.1.2. PÄHKINÄ huumekuntoutumisyhteisö... 5 1.1.3. KUUSI intensiiviyhteisö... 5 1.2. Asiakkaat... 7 Asiakaskyselyn yhteenveto... 7 Asiakkaiden ja hoitopäivien määrät kunnittain... 11 2. REITIT SELVIKSI HANKE 2003 2005... 13 3. KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNAT JA HALLINTO... 15 3.1. Jäsenkunnat... 15 3.2. Yhtymävaltuusto... 16 3.3. Yhtymähallitus... 17 3.4. Tarkastuslautakunta... 17 3.5. Henkilöstötilinpäätös... 18 4. TILINPÄÄTÖS JA KOKONAISTALOUDEN TUNNUSLUVUT... 19 5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU... 19 5.1. Käyttötalousosan toteutumisvertailun rakenne... 19 5.2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisvertailu... 19 5.3. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen... 19 TILINPÄÄTÖS LIITTEINEEN Tuloslaskelma... 20 Toteutumavertailu... 21 Talousarvion toteuma... 22 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 23 Tase ja sen tunnusluvut... 24 Rahoituslaskelma... 25 Oman pääoman muutokset... 26 Peruspääoma kunnittain... 27 Omaisuusluettelo... 28

YLEISKATSAUS 1 Alkoholiverolain muutos ja Viron EU-jäsenyys olivat toimintavuoden aikana alkoholioloissa tapahtunut suurin muutos. Muutoksen vaikutuksia saattoi havaita jo loppuvuodesta: väkeväpainotteinen juominen toi kuntoutukseen tavallista huonokuntoisempia asiakkaita. Muutosten pysyvämpiä vaikutuksia voitaneen arvioida muutaman vuoden kuluessa. Huumeiden käytön kasvu näyttää joidenkin tietolähteiden mukaan olevan maassamme taittumassa. Sekakäyttö lisääntyy asiakkaidemme joukossa; pelkästään alkoholiin tyytyvien osuus oli hieman pienempi kuin vuosi sitten. Kuntayhtymän toiminnan muutokset ovat osittain ristiriitaisia: yhä enemmän asiakkaita ja hoitopäiviä tuli yhä harvemmista kunnista. Mitä tapahtuu kunnissa, joista asiakkaita ei tule? Useita vuosia jatkunut Mainiemen kuntoutumiskeskuksen käyttöasteen kohoaminen on ollut jäsenkunnille edullista: palvelusuoritteiden hinnat ovat tosiasiassa laskeneet. Monet jäsenkunnistamme painiskelevat suurten taloudellisten ja hallinnollisten järjestelyjen ja ongelmien kanssa. Ratkaisuja haetaan yhteistyöstä seuduittain ja laajemminkin. Kuntayhtymämme laajalla maakuntia ja seutuja kattavalla hyvin toimivalla yhteistyöllä on jo pitkät perinteet. Organisaatioita uudistettaessa pätee sama kuin kaikessa muussakin inhimillisessä kehittämistoiminnassa: annetaan sen toimia, mikä jo toimii. Muutetaan sitä, mikä ei vastaa senhetkisiä eikä tulevia tarpeita. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hyvä kehittämistyö on otettu mukavasti vastaan. Reitit selviksi hankkeen saama monipuolinen palaute kannustaa meitä jatkamaan asiantuntijatoimintamme ja yhteistyön kehittämistä. Lammilla huhtikuussa 2005 Reijo Malila Päihdehuollon johtaja Aki Heiskanen Vs. päihdehuollon johtaja

YLEISTIETOA KUNTAYHTYMÄSTÄ V. 2004 2 TIIVISTELMÄ Historia: Asiakkaita: Käyttöaste: 11.8.1923 Hämeen Läänin Kuntain Työlaitosliitto r.y. 12.5.1932 Hämeen Työlaitoksen kuntainliitto 1.1.1978 Lammin huoltolan kuntainliitto 1.1.1984 Hämeen päihdehuollon kuntainliitto 1.1.1993 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Vuoden 2004 aikana asiakkaita oli 301 (vuonna 2003 289), joista miehiä 224 (205), naisia 77 (85) ja asiakkaiden lapsia 4 (3). Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on 40 kuntoutuspaikkaa. Käyttöaste oli 78,2 % (70,1 % vuonna 2003). Hoitopäiviä: 11 413 hoitopäivää (10 237 kpl vuonna 2003). Avohoitokäyntejä: 8 asiakkaalle 86 käyntiä (vuonna 2003 viidelle asiakkaalle 19 käyntiä). Asiakasmaksu: 1.1. 31.12.2004 hoitopäivämaksu (asiakkaan osuus) 26. Palveluiden hinnat: PERUSYHTEISÖ TAMMI JA KUUSIYHTEISÖ Kuntoutuspäivät: - jäsenkunnan osuus 92 / vrk - sopimuskunnan osuus 114 / vrk Tuettu asuminen, koko maksu - jäsenkunnat 73 / vrk - sopimuskunnat 80 / vrk Avokäynnit Mainiemessä - jäsenkunnat 65 / käynti - sopimuskunnat 70 / käynti HUUMEKUNTOUTUMISYHTEISÖ PÄHKINÄ Kuntoutumispäivät - jäsenkunnan osuus 96 / hoitopäivä - sopimuskunnan osuus 118 / hoitopäivä Tilinpäätös: Toimintatuotot 1 633 770 (vuonna 2003 1 411 289 ) Toimintakulut 1 496 080 (vuonna 2003 1 272 574 ) Yhtymävaltuusto: Yksi jokaisesta jäsenkunnasta eli 45 jäsentä, 1368 osuutta ja ääntä.

Yhtymähallitus: Seitsemän jäsentä ja varajäsentä: SDP 3, Kokoomus 2, Keskusta 1 ja Vasemmistoliitto 1 jäsen. 3 Osoite: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Mainiementie 25 16900 LAMMI Puh. (03) 6332 105 Fax (03) 6332 021 Sijainti: Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän Mainiemen kuntoutumiskeskus sijaitsee Lammilla Ormajärven rannalla, Lammin kirkonkylästä nelisen kilometriä pohjoiseen päin. Kotisivut: www.mainiemikk.fi 3

1. KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS 4 1.1. Mainiemen kuntoutumiskeskus osa kuntien päihdepalveluja Toiminta-ajatus: Mainiemen kuntoutumiskeskus toimii päihdehuollon erityisyksikkönä ja osaamiskeskuksena ja tuottaa päihdeongelmaisille, heidän läheisilleen ja kuntoutusta toteuttaville yhteistyötahoille palveluja, joilla tuetaan päihteettömien selviytymiskeinojen löytymistä. Mainiemen kuntoutumiskeskus on Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän 45 jäsenkunnan omistama alueellinen päihdehuollon erityispalveluyksikkö. Toiminta-alueenamme on Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Pirkanmaa. Sopimuksen mukaan asiakkaaksemme voi tulla myös muista kuin jäsenkunnista. Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa tarjotaan miehille, naisille ja perheille kattavia päihdehuollon palveluja katkaisuhoidosta pitempiaikaiseen kuntoutukseen. Kuntoutuksen jälkeen on mahdollisuus jäädä tuettuun asumiseen Mainiemeen. Mainiemessä hoito perustuu jokaisessa yhteisössä yhteisöllisyyteen ja hoidossa käytetään laaja-alaisesti hoitotyön. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen viidessä rakennuksessa Tammi, Pähkinä, Kuusi, Terho ja Perho toimii kahdeksan yhteisöä: Tammessa on neljä yhteisöä: - Arvo; arviointi, vastaanotto ja katkaisuhoitoyhteisö miehille - Helmi; naisten yhteisö - Kunto; peruskuntoutumisyhteisö miehille - Into; intervalli- ja jaktokuntoutumisyhteisö miehille Pähkinä on huumekuntoutumisyhteisö nuorille aikuisille Kuusi on intensiiviyhteisö katkaisuhoidon jälkeiseen kuntoutumiseen miehille ja naisille Terho on itsenäistymiseen harjaannuttava yhteisö Perho on perhekuntoutumisyhteisö 1.1.1. TAMMI perusyhteisö Koko Tammiyhteisön hoitopäivätavoite oli 6 100 hoitopäivää. Toteutuma oli 6 520 päivää. Arvo Hoito keskittyy asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilan arviointiin ja päihdeongelman kartoitukseen. Tavoitteena on muutoksen käynnistäminen jaa hoitotavoitteen selkiyttäminen. Yhteisöön perustettiin käyttäjäkuntien toivomuksesta kolmepaikkainen katkaisuhoitohuone, jossa voidaan toteuttaa alkoholikatkoja. Vuoden aikana päihtyneenä hoitoon saapuvien määrä on kuitenkin vähentynyt. Arvo on 6+3 paikkainen miesten yhteisö. Ohjaajan aloittaman yhteisöhoidon pitkän

koulutuksen myötä yhteisöhoidolliset piirteet ovat alkaneet korostua. Arvossa aloitti myös oppisopimusopiskelija. Arvossa asiakkaat saavat hyvän pohjan muihin yhteisöihin siirtymiseen. 5 Kunto Kunto on 8 paikkainen peruskuntoutumisyhteisö miehille. Yhteisössä tarjotaan alku kokonaisvaltaiseen elämäntavan ja ajatuksen muutokseen. Tavoitteena on toipumiseen rauhoittuminen, päihteettömyyteen motivoiminen ja verkostojen rakentaminen ja niiden voimistaminen. Yhteisössä tuetaan vertaistukiryhmiin sitoutumista. Asiakaskunta on muuttunut huonokuntoisemmaksi, moniongelmaiseksi. Kaksoisdiagnooseja (päihteet ja mielenterveys) on yhä enemmän. Helmi Yhteisö on tarkoitettu naisille, jotka tarvitsevat vertaisryhmän tukea selviytyäkseen päihdeongelmastaan. Ihmisläheisyys ja yhteisön tuki auttavat löytämään omia voimavaroja ja vahvistamaan niitä. Vuoden 2004 aikana Helmessä siirryttiin yhteisölliseen asioiden käsittelyyn. NLPt:n keinojen käyttäminen painottuu toiminnassa. Tavoitteena on asiakkaiden omatoimisuuden lisääminen ja tukeminen. Asiakaskunnassa näkyy selvästi mielenterveyden ongelmien ja päihdeongelmien yhtäaikaisuus. Intervallihoito on vakiintumassa työtavaksi. Into Into on kuusipaikkainen jatkokuntoutumis- ja intervalliyhteisö toipumisessa jo pidemmälle edenneille miesasiakkaille. Hoitoperiaatteena on yhteisöllissyys ja ratkaisukeskeisyys. Itsehoitoryhmät (AA ja NA) kuuluvat tiiviisti toimintaan. Intervallijakso on kuntoutumista tukevaa lyhyt hoitojakso, jolle asiakas tulee sovitusti kuntoutumisjakson jälkeen kerran tai useammin. Toimintansa Into aloitti täysipainoisesti syksyllä 2004. Intervalliasiakkaat ovat osittain mukana yhteisön toiminnassa. Tämä tuo uutta näkökulmaa päihdeongelman käsittelyyn ja toipumiseen. Asiointi- ja kotiharjoitteluvapaat ovat muodostuneet tärkeäksi osaksi yhteisön toimintaa. 1.1.2. PÄHKINÄ -huumekuntoutumisyhteisö Pähkinäyhteisön hoitopäivätavoite oli 2 800 hoitopäivää ja toteutuma 2 715 päivää. Yhteisö on tarkoitettu 18-30-vuotiaille nuorille aikuisille. Yhteisö tarjoaa pitkäaikaista (vähintään 3 kk) lääkkeetöntä kuntoutumista turvallisessa ja motivoivassa ympäristössä. Kuntoutuminen on kokonaisvaltaista, vuorovaikutukseen ja verkostotyöhön perustuvaa. Toimintavuoden aikana Pähkinässä aloitettiin asiakasseuranta. Kaikki hoitonsa sovitusti päättäneet asiakkaat pyritään tavoittamaan. Seurantaa jatketaan kunkin asiakkaan kohdalla neljän vuoden ajan.

1.1.3. KUUSI intensiiviyhteisö Kuntoutumisjakson jälkeinen seuranta NA-ryhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana hoitoa. Mainiemessä on aloitettu oma askelryhmä. NA-leirit kuuluvat ohjelmaan. Arviointia on vuoden varrella tehostettu. Vastuuta on siirtretty yhä enemmän asiakkaille ja kontrollia vähennetty. Muutokset näkyvät vastakkainasettelun vähenemisenä ja hoidon mielekkyyden lisääntymisenä. Asiakkaiden työtoimintoja ja avopalveluja on lisätty ja kehitetty. Yhteisön hoitopäivätavoite oli 2 100 päivää ja toteutuma 2 178 päivää. Yhteisö sopii miehille ja naisille katkaisuhoidon jälkeiseen kuntoutumiseen. Asiakkaalta edellytetään sitoutumista neljän viikon mittaiseen intensiiviseen yhteisö- ja ryhmäkeskeiseen toimintaan. Yhteisössä pyritään mahdollisimman vähäiseen lääkehoitoon. Tärkeitä toimintaperiaatteita ovat päihteettömyys, luottamus, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Toiminnan pohjana on kognitiivinen käyttäytymisterapia, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä verkostollinen toimintatapa. Yksilöllinen hoito perustuu henkilökohtaiseen hoitosuunnitelmaan, jonka pohjana ovat elämäntilanne, sosiaalinen verkosto ja muutostavoitteet. Terho Terho on 2-3-paikkainen yhteisö, joka tarjoaa luontevan jatkon pitkälle yhteisöhoidolle. Tavoitteena on itsenäiseen elämään harjaantuminen oma vastuunottamisen ja arjesta selviytymisen kautta. Terhoon voivat siirtyä eri yhteisöjen miehet ja naiset yksilöllisesti sovituksi ajaksi. Perho Perhehoidon tavoitteena on päihteettömän elämäntavan omaksuminen ja vastuulliseen vanhemmuuteen kasvaminen. Lapsille järjestetään tarkoituksenmukainen hoito ja koulunkäynti. Hoidossa huomioidaan perheen erityistarpeet. Perhettä tuetaan arjen askareissa ja ihmissuhteissa. Yhteisön tilat saatiin valmiiksi toimintavuoden lopulla. Perheille on varattu kaksiot rivitalosta Mainiemen kuntoutumiskeskuksen alueelta. Kahdelle perheelle tarkoitetun yhteisön työparina toimivat psykoterapeutti ja perheterapeutti. Kaikkien yhteisöjen ohjelmaan kuuluu asiakkaan sosiaalisen tukiverkoston vahvistaminen ja jatkotukimuotojen etsiminen. Mahdollisuudet jatkotukeen vaihtelevat kunnittain. Ns. intervallijaksojen eli palautejaksojen suosio on jatkuvasti lisääntynyt. 6 Avopalvelut Mainiemen kuntoutumiskeskus tarjoaa lähikunnissa asuville avopalveluja joko kuntoutusjaksoihin liittyen tai polikliinisinä käynteinä. Paikallisen terveyskeskuskuntayhtymän kanssa on tehty sopimus rattijuoppojen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Mainiemen kuntoutumiskeskus hoitaa lammilaisten ja tuuloslaisten ajokelpoisuuden arviointiin liittyvät terapiakäynnit.

7 Toiminnan puitteet Mainiemen kuntoutumiskeskuksen yhteisöt ovat viidessä eri rakennuksessa. Lisäksi alueella on kokous-, ryhmä-, verstas- ja liikuntatiloja. Toimintaa on kaikkiaan seitsemässä rakennuksessa. Kesällä käytössä on lisäksi rantasaunoja. 1.2. Asiakkaat Toimintavuonna 2004 kuntoutumiskeskukseen tuli asiakkaita 29 jäsenkunnasta ja 13 muusta kunnasta. Jäsenkuntia on kaikkiaan 45. (Vuonna 2003 asiakkaita tuli 31 jäsenkunnasta ja 12 muusta kunnasta). Vuoden aikana: hoitopäiviä kertyi 11 413 (vuonna 2003 10 237), jäsenkunnille hoitopäiviä kertyi 8266 (7 984). asiakkaina oli 301 (vuonna 2003 289) eri henkilöä, joista miehiä 224 (204), naisia 77 (85) Kymmenen yleisintä kotikuntaa olivat: Miesten osuus oli 74,4 % (70,6 %) ja naisten 25,6 % (29,4 %). hoitokertoja yhteensä 373 (375), joista miehille 274 (259) ja naisille 99 (116). naisille kertyi hoitopäiviä 3 013 (3736), miehille 8 400 (6501) Keskimäärin hoito kesti 31 vuorokautta (v. 2003 27 vrk) Hoitokerrat kestivät 1 14 vrk 35 %:lla asiakkaista (42 %) 15 30 vrk 37 %:lla asiakkaista (33 %) 31 90 vrk 27 %:lla asiakkaista (25 %) avokäyntejä kahdeksalle asiakkaalla 86 käyntiä Vuoden aikana toteutetuista hoidoista kaikki perustuivat vapaaehtoisuuteen. Tampere 87 asiakasta 28,9 % asiakkaista Vantaa 55 18,3 Lahti 40 13,3 Janakkala 14 4,7 Kangasala 12 4,0 Forssa 8 2,7 Hämeenlinna 8 2,7 Valkeakoski 7 2,3 Anjalankoski 6 2,0 Hollola 6 2,0 Yhteensä 243 80,7 %

1.2.1. Asiakkaiden tulohaastattelujen tiedot 8 Mainiemen kuntoutumiskeskuksen asiakkaat osallistuvat tulovaiheessa Mainiemen omaan tulohaastatteluun. Vuonna 2004 vastaajia oli 220 (vuonna 2003 269). Vastaajista naisia oli 33 eli 15 % (31 %) ja miehiä 187 eli 85 % (69 %). Vastaukset ovat asiakkaiden omia arvioita ja käsityksiä tilanteestaan. Vastanneiden asiakkaiden kotikunta, 10 yleisintä v. 2004 v. 2003 TAMPERE 67 30,5 % TAMPERE 59 21,9 % VANTAA 44 20,0 % LAHTI 45 16,7 % LAHTI 17 7,7 % VANTAA 34 12,6 % KANGASALA 12 5,5 % JANAKKALA 18 6,7 % JANAKKALA 11 5,0 % FORSSA 14 5,2 % VALKEAKOSKI 7 3,2 % KANGASALA 14 5,2 % HÄMEENLINNA 5 2,3 % VALKEAKOSKI 8 3,0 % FORSSA 4 1,8 % ANJALANKOSKI 8 3,0 % TOIJALA 4 1,8 % HÄMEENLINNA 7 2,6 % ASIKKALA 6 2,2 % Hoitokerrat v. 2004 v. 2003 Ensimmäistä kertaa Mainiemessä 138 62,7% 68,0 % Ollut aiemmin Mainiemessä 65 29,5 % 26,4 % Ollut Mainiemessä viim. 6 kk aikana 15 6,8 % 5,6 % Ei tietoa 2 0,9 % 0,0 % Asiakkaan siviilisääty Naimaton 93 42,3 % 41,3 % Avoliitossa 7 3,2 % 8,6 % Naimisissa 38 17,3 % 13,4 % Asumuserossa tai asuu muuten erillään 2 0,9 % 3,7 % Eronnut 74 33,6 % 30,9 % Leski 3 1,4 % 1,9 % Ei tietoa 3 1,4 % 0,4 % Asiakkaan pääasiallinen toiminta Ansiotyössä 22 10,0 % 14,9 % Työttömänä 132 60,0 % 64,7 % Eläkeläinen 54 24,5 % 11,2 % Opiskelija 3 1,4 % 2,2 % Kotitaloutta hoitava 0 0 0,7 % Muu / ei tietoa 9 4,1 % 6,3 % Asiakkaan sosiaalinen asema v. 2004 v. 2003

Yrittäjä 8 3,7 % 5,6 % Toimihenkilö 13 5,9 % 7,1 % Työntekijä 109 49,5 % 69,1 % Eläkeläinen 23 10,5 % 5,9 % Opiskelija 5 2,3 % 5,2 % Muu / ei tietoa 12 5,5 % 7,1 % Ei vastausta 50 22,7 % Asiakkaan peruskoulutus 9 Ylioppilas 23 10,5 % 11,9 % Keskiasteen tutkinto 28 12,7 % 8,6 % Kansakoulu / peruskoulu 167 75,9 % 77,7 % Korkeakoulututkinto 2 0,9 % 0,0 % Ei peruskoulutusta 0 0 1,9 % Asiakkaan asuminen Oma asunto 37 16,8 % 17,1 % Vuokra-asunto 109 49,5 % 46,8 % Alivuokralainen 1 0,5 % 0,4 % Tukiasunto 7 3,2 % 1,9 % Asuntola tai yhteismajoitus 2 0,9 % 2,6 % Kokonaan vailla asuntoa 53 24,1 % 26,8 % Asuu vanhempiensa luona 10 4,6 % 4,5 % Ei tietoa 1 0,5 % Käytetyt päihteet Pelkästään alkoholi v. 2004 v. 2003 Miehet (N=187) 112 59,9 % 61,3 % kaikista miehistä Naiset (N=33) 17 51,5 % 62,7 % kaikista naisista Kaikki asiakkaat (N=220) 129 58,6 % 57,4 % kaikista asiakkaista Monikäyttö Miehet 75 40,1 % 51,1 % kaikista miehistä Naiset 16 48,5 % 65,0 % kaikista naisista Kaikki asiakkaat 91 41,4 % 51,6 % kaikista asiakkaista

Asiakkaan ilmoittama pääasiallisin päihde kolmen viimeisen käyttökuukauden aikana 10 I=tärkein, II=toiseksi tärkein, III=kolmanneksi tärkein I II III Alkoholi 183 11 6 Korvike 1 - - Lääkeaine 12 33 11 Kannabis 2 6 3 Amfetamiini 14 9 7 Opiaatit - 1 - Bubrenorfiini 5 3 1 Muut päihteet 4 8 10 Tupakoiko asiakas Kyllä 192 87,3 % Ei 26 11,8 % Ei tietoa 2 0,9 % Kyselyyn vastanneiden asiakkaiden iät 2004 2004 2003 Ikä v. Lukum. % % 18 19 0 0 0 20 24 13 5,9 11 25 29 18 8,2 11,5 30 39 42 19,1 20,3 40 49 63 28,6 28,6 50 59 64 29,1 24,6 60 17 7,7 4 Ei tietoa 3 1,4 Yht. 220

Kuntayhtymän jäsenkunnista ja muista kunnista tulleiden asiakkaiden ja heille kertyneiden hoitopäivien määrät v. 2002, 2003 ja 2004. 11 Jäsenkunnat Asiakkaita Hoitopäiviä 2004 2003 2002 2004 2003 2002 Anjalankoski 6 8 9 113 220 400 Asikkala 2 7 3 35 162 37 Elimäki 1 1 2 17 33 50 Forssa 8 13 10 331 496 265 Hattula 1 4 4 13 153 97 Hauho 0 2 2 0 30 38 Hausjärvi 2 2 3 44 42 50 Humppila 0 1 2 0 59 55 Hämeenkoski 0 0 0 0 0 0 Hämeenlinna 8 6 4 305 283 208 Janakkala 14 20 14 370 516 531 Jokioinen 2 2 2 47 50 33 Juupajoki 4 2 6 195 46 166 Jämsänkoski 0 0 0 0 0 0 Kalvola 1 0 0 29 0 0 Kangasala 12 12 7 329 358 214 Kuhmalahti 1 0 0 28 0 0 Kuru 0 0 1 0 0 39 Kylmäkoski 0 0 1 0 0 29 Kärkölä 0 1 3 0 14 93 Lahti 40 48 38 2118 2092 1630 Lammi 3 5 1 112 57 54 Lempäälä 4 3 1 109 121 30 Loppi 3 3 6 99 71 299 Luopioinen 2 1 1 33 49 33 Längelmäki 0 1 0 0 29 0 Mänttä 2 0 0 35 0 0 Nastola 1 4 1 87 250 2 Orivesi 1 1 2 19 20 74 Padasjoki 0 0 3 0 0 79 Pirkkala 1 4 2 37 66 35 Pälkäne 0 0 0 0 0 0 Renko 2 0 0 60 0 0 Riihimäki 1 5 9 7 174 144 Ruovesi 0 2 4 0 32 84 Tammela 1 5 3 40 124 80 Tampere 87 66 91 3055 2024 2612 Toijala 3 0 1 153 0 16 Tuulos 0 2 1 0 37 7 Sahalahti 0 0 0 0 0 0 Valkeakoski 7 8 16 432 312 384 Vesilahti 0 1 1 0 50 41 Viiala 1 0 0 14 0 0 Vilppula 0 0 0 0 0 0 Ypäjä 0 1 1 0 14 2 Yhteensä 221 241 255 8266 7984 7911

Sopimuskunnat Asiakkaita Hoitopäiviä 12 2004 2003 2002 2004 2003 2002 Artjärvi 1 0 0 7 0 0 Helsinki 2 0 0 181 0 0 Hollola 6 2 7 93 56 114 Hyvinkää 1 0 0 17 0 0 Jyväskylä 0 0 1 0 0 75 Järvenpää 1 1 1 31 51 26 Kouvola 0 0 1 0 0 12 Loimaa 1 1 0 1 81 0 Lieto 0 0 1 0 0 17 Mäntsälä 3 1 0 93 21 0 Naantali 0 1 1 0 33 90 Nokia 0 1 1 0 31 28 Orimattila 3 2 2 198 289 119 Perniö 1 0 0 29 0 0 Rikosseuraamusvirasto 1 0 0 61 0 0 Salo 3 1 0 96 26 0 Sauvo 0 0 1 0 0 43 Suomussalmi 1 1 0 50 3 0 Turku 0 1 0 0 3 0 Tuusula 1 0 1 36 0 14 Urjala 0 0 1 0 0 29 Vantaa 55 33 23 2254 1587 683 Ylöjärvi 0 3 2 0 73 54 Yhteensä 80 48 43 3147 2253 1304 Kaikki kunnat yhteensä 301 289 298 11413 10237 9215

2. REITIT SELVIKSI HANKE 2003 2005 13 Kevät 2004 Hankkeen aluksi (syksyllä 2003) laadittiin neljä kyselyä: kysely kuntayhtymän jäsen- ja sopimuskunnille, kysely alueen päihdepalveluntuottajille, kysely Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunnalle ja kysely Mainiemen kuntoutumiskeskuksen asiakkaille. Kyselyiden tulosten perusteella kartoitettiin kuntien keskeisimmät päihdehuollon kehittämistarpeet. Kyselyvastausten pohjalta valittiin hankkeen pilottikunniksi sopivat kunnat. Tammi-helmikuun 2004 aikana käytiin tarkemmat keskustelut kuntien kanssa pilottikunnaksi ryhtymisestä ja toiminnan sisällöstä. Tarkoituksena oli järjestää kuntayhtymän toimesta jalkautuvia päihdepalveluja, päiväkeskustoimintaa ja konsultaatiopalveluja. Erityisesti avopalveluiden tarve tuli selkeästi esiin kunnille tehdyssä kyselyssä. Pilottikuntina toimintaan lähtivät mukaan Janakkala, Kuhmalahti, Pälkäne, Kärkölä ja Hämeenkoski. Janakkalassa ja Kuhmalahdella lähdettiin kokeilemaan jalkautuvaa päihdetyötä ja Pälkäneellä aloitettiin minipäiväkeskustoiminta. Kärkölän ja Hämeenkosken yhteistyönä aloitettiin teemakonsultaatiot. Käytännön pilottityö alkoi maaliskuussa 2004. Tuuloksessa aloitettiin minipäiväkeskustoiminta elokuussa 2004. Neljässä pilottikunnassa kussakin toimii yksi Mainiemen työntekijä yhden päivän viikossa. Konsultaatiotapaamisissa on mukana Mainiemen työntekijä käsiteltävän aihepiirin mukaan. Pilottikunnissa työskentelevät Mainiemen työntekijät tapaavat yhteisissä hankepalavereissa kolmen viikon välein. Pilotointia arvioitiin ensimmäisen kerran loppuvuodesta 2004. Tampereen kanssa käytiin neuvotteluja pilotoinnista syksyllä 2004. Hoitopalautejärjestelmää ja Mainiemen tiedottamista päätettiin kehittää kuntien toiveesta sujuvammaksi. Mainiemessä kokoontuu viikottain aktiivinen kehittämisryhmä, jossa pohditaan Mainiemen sisäisiä kehittämiskohtia. Kunnille ja yhteistyökumppaneille tiedottamisen helpottamiseksi on suunniteltu ja otettu käyttöön neljännesvuosittain sähköpostitse ilmestyvä Mainiemi tiedottaa tiedote. Yhteistyötä helpottamaan on kehitetty mm. asiakastiedonkulkua selkeyttävä esitietolomake ja hoitoyhteenveto. Ryhmässä on mietitty myös opiskelijoiden harjoittelun kehittämistä; Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK on vahvasti suunnitelmissa mukana. Kehittämisryhmä otti tehtäväkseen myös Stakesin laatuarviolomakkeen täyttämisen ja palvelujen kehittämissuunnitelman laatimisen. Työn alla on lisäksi ollut asiakaspalautejärjestelmän suunnitteleminen, huumekuntoutumisyhteisö Pähkinän asiakasseurantajärjestelmän kehittäminen ja Mainiemen uusien kotisivujen suunnittelu. Syksy 2004 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän palvelujen kehittämishanke jatkui loppukesällä 2004 suunnittelijan, erikoissuunnittelijan ja vs. päihdehuollon johtajan tekemillä kuntakäynneillä. Tavoitteena oli kertoa hankkeesta, uusista palvelutuotteista ja Mainiemen toiminnasta henkilökohtaisesti lähikuntien sosiaalijohtajille ja päihdeasioita työssään kohtaaville kunnan työntekijöille. Tapaamiset olivat onnistuneita.

Tiedottamisen tehostaminen nousi jo hankkeen alussa keskeiseksi kehittämishaasteeksi. Mainiemi tiedottaa tiedote on saanut hyvää palutetta ja sen julkaiseminen jatkui edelleen. Tavoitteena on ollut viedä Mainiemeä lähemmäksi kuntia monin eri tavoin. Syksyllä aloitettiin myös uusi konsultaatiopalvelu. Kuntien työntekijät voivat konsultoida mieltään askarruttavissa päihdeasioissa Mainiemen työntekijää puhelimitse tai sähköpostitse. Hankkeen aikana palvelu kunnille on maksutonta. Asiakasyhteistyötä puolestaan palvelee uusi lomakekäytäntö, joka saatiin kevään kokeiluvaiheen jälkeen vakituiseen käyttöön syksyllä. Mainiemen lähete esitietolomake lähetettiin jäsenkuntiin ja muille Mainiemeen asiakkaita lähettäville tahoille helpottamaan tiedonkulkua Mainiemen kanssa. Maaliskuussa 2004 aloitetut uudet palvelumuodot, jalkautuva päihdetyö, minipäiväkeskuspalvelut ja konsultaatiotapaamiset, jatkuivat läpi syksyn sujuvasti. Pilottityö kunnissa lähti erittäin hyvin käyntiin Pilotointia arvioitiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2004. Erityisesti jalkautuva päihdetyö sai huomattavasti kiitosta pilottikunnilta. Minipäiväkeskustoiminnan käynnistyminen on kestänyt hieman pidempään, mutta hyviä kokemuksia myös minipäiväkeskuksista on kertynyt suhteellisen lyhyessä ajassa. Myös Mainiemen sisäisen kehittämisryhmän viikoittaiset tapaamiset jatkuivat syksyllä normaalisti. Valmis laatuarvio lähetettiin jäsenkuntiin sekä alueella sijaitseville A-klinikoille kommentoitavaksi ja tiedoiksi. Asiakaspalautejärjestelmää kehitettiin ja asiakaspalautekyselyn (sata asiakasta) jälkeen järjestettiin onnistunut asiakaspalauteseminaari. Reitit selviksi hankkeeseen saatiin merkittävä valtionapu. Reitit selviksi hankkeen jatkoksi haettiin Sosiaali- ja terveysministeriöltä rahoitusta kaksi ja puolivuotiselle Mainiemen päihdetyön kehittämisyksikkö hankkeelle, jonka on suunniteltu alkavan elokuussa 2005. Hankkeen tavoitteena on Mainiemen kehittäminen pysyväksi päihdetyön kehittämisyksiköksi, jossa kohtaavat päihdepalvelujen erityisosaaminen, kehittäminen, koulutus, tutkimus ja arviointi. Kehittämisyksikköhankkeessa syvennetään jo aloitettuja kehittämisalueita ja tuodaan mukaan uusia, kuten ammattikorkeakoulujen päihdetyön opetus ja kuntien päihdetyön täydennyskoulutus. 14

3. KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNAT JA HALLINTO 15 3.1. Jäsenkunnat Kuntayhtymään kuului kertomusvuonna 45 jäsenkuntaa. Jäsenkunnat ja niiden omistamien osuuksien määrät: Anjalankoski (38) Asikkala (22) Elimäki (15) Forssa (22) Hattula (17) Hauho (16) Hausjärvi (29) Humppila (10) Hämeenkoski (7) Hämeenlinna (85) Janakkala (20) Jokioinen (11) Juupajoki (9) Jämsänkoski (17) Kalvola (10) Kangasala (28) Kuhmalahti (6) Kuru (14) Kylmäkoski (5) Kärkölä (11) Lahti (150) Lammi (18) Lempäälä (22) Loppi (21) Luopioinen (11) Längelmäki (12) Mänttä (15) Nastola (14) Orivesi (5) Padasjoki (14) Pirkkala (10) Pälkäne (5) Renko (10) Riihimäki (70) Ruovesi (14) Sahalahti (5) Tammela (17) Tampere (431) Toijala (10) Tuulos (10) Valkeakoski (51) Vesilahti (15) Viiala (10) Vilppula (25) Ypäjä (10) Yhteensä jäsenkuntien omistuksessa on 1367 osuutta. Jäsenkuntien yhteenlaskettu asukasluku on n. 675 000. Jäsenkunnat sijaitsevat Etelä- Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä. Kuntayhtymällä on yksi toimintayksikkö eli Mainiemen kuntoutumiskeskus Lammilla. Vahvistettu hoitopaikkaluku on 40. Kuhmoisten kunta erosi kuntayhtymästä 1.1.2004. 3.2. Yhtymävaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kunkin jäsenkunnan valtuusto valitsee yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Valtuustokausi on v. 2001 2004. Yhtymävaltuuston puheenjohtajana toimii Kari Kaistinen Riihimäeltä, I varapuheenjohtajana Asta Lehtiö Janakkalasta ja II varapuheenjohtajana Eero Pura Tammelasta. Yhtymävaltuusto kokoontui vuoden aikana 2 kertaa.

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet 16 Nro Jäsenkunta Osuuksia Jäsen Henkilökohtainen ja ääniä varajäsen 1 Anjalankoski 38 Anne Heinä Alpo Jaakkola 2 Asikkala 22 Heikki Päärilä Antti Haapanen 3 Elimäki 15 Mikko Jokinen Tuula Kalpa 4 Forssa 22 Tapio Virtanen Seppo Ruuska 5 Hattula 17 Taina Heikkilä Pirkko Heinonen 6 Hauho 16 Asko Ylöstalo Silja Latham 7 Hausjärvi 29 Unto Nurmi Tuulikki Nurmi 8 Humppila 10 Reijo Syrjälä Tiina Jokinen 9 Hämeenkoski 7 Minna Heikkilä Eira Mutala 10 Hämeenlinna 85 Kimmo Laiho Päivi Vanaja 11 Janakkala 20 Asta Lehtiö Jaana Kivistö 12 Jokioinen 11 Jarno Nummenranta Pirjo Salminen 13 Juupajoki 9 Margit Harola Hannu Hämylä 14 Jämsänkoski 17 Leila Valtonen Eero Ahonen 15 Kalvola 10 Antti Mäkinen Seppo Mäenluoma 16 Kangasala 28 Helinä Jaakkola Pentti Nurmi 17 Kuhmalahti 6 Tiina Mattila Soili Koski 18 Kuru 14 Jussi Leppälahti Matti Äijälä 19 Kylmäkoski 5 Aarre Numminen Leo Nummi 20 Kärkölä 11 Raimo Suni Tapani Suokas 21 Lahti 150 Juhani Ahokkanen Mikko Nevalainen 22 Lammi 18 Kimmo Koskentausta Esa Kanerva 23 Lempäälä 22 Heikki Laurila Pekka Lallukka 24 Loppi 21 Ritva Heikkilä Tuula Kauppi 25 Luopioinen 11 Olavi Peltonen Veikko Jokela 26 Längelmäki 12 Aini Turpiainen Mirjami Koivunen 27 Mänttä 15 Leo Koskinen Eero Pirttijärvi 28 Nastola 14 Matti Mitronen Pertti Arvaja 29 Orivesi 5 Rauno Lahtinen Irma Heikkinen 30 Padasjoki 14 Toivo Heikkinen Heikki Särkiö 31 Pirkkala 10 Esko Mälkönen Tapio Kangasniemi 32 Pälkäne 5 Pekka Viitanen Elisa Kankila 33 Renko 10 Paula Hjelt Seppo Haakana 34 Riihimäki 70 Kari Kaistinen Orvo Kohonen 35 Ruovesi 14 Salme Lehtonen Ari-Pekka Nenonen 36 Sahalahti 5 Veikko Suhonen Pirjo Tukiainen 37 Tammela 17 Eero Pura Tarja Romu 38 Tampere 431 Matti Nyberg Matti Leino 39 Toijala 10 Pentti Laine Liisa Moisio 40 Tuulos 10 Jaana Aaltonen Maritta Mäki 41 Valkeakoski 51 Marko Itkonen Minna-Maria Solanterä 42 Vesilahti 15 Antti Nieminen Helena Vilander 43 Viiala 10 Kristiina Aleksandroff- Elina Heino Niemi 44 Vilppula 25 Tuomas Kemiläinen Maija-Liisa Karvinen 45 Ypäjä 10 Lennart Selin Jussi Rastas Yhteensä 45 jäsenkuntaa.

17 3.3. Yhtymähallitus Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä muista kuntalaissa, perussopimuksessa sekä muissa säännöissä sille määrätyistä tehtävistä. Perussopimuksen mukaisesti yhtymähallitus valitaan kunnallisvaalikaudeksi. Yhtymähallituksen jäsenet kaudella 2001 2004 ovat: Jäsen Reijo Saksa, Tuulos Ulla Pullola, Hämeenlinna Helli Jalas, Lahti Tuija-Leena Juutilainen, Tampere Jorma Lehtisaari, Tampere Ansa Mikkola, Forssa Reijo Toivonen, Hattula Henkilökohtainen varajäsen Reima Numminen, Lammi Timo Lahtinen, Hämeenlinna Mirkka Lahtinen, Padasjoki Eija Tuomioja, Toijala Antti Nieminen, Valkeakoski Asko Ylöstalo, Hauho Irma Heikkinen, Orivesi Yhtymävaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Reijo Saksan ja varapuheenjohtajaksi Ulla Pullolan. Yhtymähallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 3.4. Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2001 2004: Varsinainen jäsen Aarre Numminen, Kylmäkoski Matti Nyberg, Tampere Heikki Laurila, Lempäälä Henikilökohtainen varajäsen Unto Nurmi, Hausjärvi Eira Mutala, Hämeenkoski Pirkko Heinonen, Hattula Puheenjohtajana toimii Aarre Numminen ja varapuheenjohtajana Matti Nyberg. JHTT-yhteisönä toimii Oy Audiator Ab ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, HTM Rainer Lehtinen. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

1.5. Henkilöstötilinpäätös 18 Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunta 31.12.2004: Täytettyinä olleet virat ja toimet 31.12.2004 2004 2003 Johtaja 1 1 Sairaanhoitaja 4 3 Vastaava sairaanhoitaja 1 1 Lääkäri, osa-aikainen ½ ½ Vastaava ohjaaja 1 1 Ohjaaja 12 14 Kanslisti 1 1 Toimistotyöntekijä 1 0 Erikoisammattimies 1 1 Yövalvoja 2 2 Keittäjä 3 2,5 Oppisopimusopiskelija 2 Yhteensä 29,5 27 Vuoden 2004 aikana kuntayhtymän palveluksessa oli: 2004 2003 vakituisessa työ- ja virkasuhteessa: 21 24 määräaikaisessa työ- ja virkasuhteessa: 22 16 Yhteensä 43 40 henkilöä Henkilökunnan keski-ikä oli 31.12.2004 43,1 vuotta (v. 2003 41,5 v.). Pisin virkasuhde on kestänyt 42 vuotta. Vuonna 2004 alkoi 16 (15) työsuhdetta ja päättyi 12 (8) työsuhdetta. Töissä oli 1.1.2004 henkilöä (27) ja 31.12.2004 29 (27) henkilöä. Työssäolopäiviä kertyi 7 108 (8602). Sairauspäiviä oli 476 (249). Poissaoloja oli sairauden vuoksi 445 päivää ja lapsen hoidon järjestämiseksi 31 päivää. Sopimus kirjanpitoyhteistyöstä Elokuusta 1999 alkaen taloushallinnon palvelut on ostettu Pääjärven kuntayhtymältä Lammilta. Työnohjaukset Vuoden aikana ohjaajat ja sairaanhoitajat ovat olleet ryhmätyönohjauksessa. Työnohjaajana on toiminut psykoterapeutti Maija Kääriäinen. Työnohjausryhmä kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Henkilökunnan koulutukset Yhteisöhoidon koulutuksessa (2004 2005) ovat Aki Heiskanen, Merja Laine, Kirsi Leiponen ja Tapio Simola. Erityistason voimavarakeskeisessä psykoterapiakoulutusta (2004 2006) suorittaa Sirpa Pimiä ja NLPt- Psykoterapiakoulutuksessa on Pia Piispanen (päättyy v. 2005).

Opiskelijat Sopimuksia opiskelijoiden ohjaamisesta Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa on tehty lähiseudun oppilaitosten kanssa. Oppisopimusopiskelijoita Mainiemessä oli vuoden varrella kaksi; toinen Tampereen sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta ja toinen Koulutuskeskus Tavastiasta Hämeenlinnasta. Mainiemessä oli harjoittelijoina myös kolme sosionomiopiskelijaa, kaksi terveydenhoitajaopiskelijaa, kaksi päihdetyön ammattitutkintoa suorittavaa opiskelijaa ja yksi sairaanhoitajaopiskelija. 19 Kuntayhtymän edustus hankkeissa ja työryhmissä Päihdetyön keskusliitto ry:n hallituksessa ovat mukana yhtymähallituksen jäsen Reijo Toivonen, vs. johtaja Aki Heiskanen ja päihdehuollon johtaja Reijo Malila. Päihdetyön valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä PÄIVYT keskusliiton edustajana ovat johtaja Reijo Malila. Lisäksi johtaja Reijo Malila on mukana Päihdetyön osaajaryhmässä sosiaalialan osaamiskeskuksessa, Kanta-Hämeen päihdeosaajissa ja Kanta-Hämeen neuvottelukunnassa. 4. TILINPÄÄTÖS JA KOKONAISTALOUDEN TUNNUSLUVUT 5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 5.1. Käyttötalousosan toteutumisvertailun rakenne Kuntalaissa on säädetty talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta. Talousarvion toteutumisvertailussa seurataan sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista määrärahojen ja talousarvion seurannan lisäksi. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt kuntayhtymän toimintaa koskevat määrälliset ja taloudelliset tavoitteet. 5.2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja talousarvion toteutumisvertailu Toteutumisvertailussa esitetään yhtymävaltuuston hyväksymän talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen. Talousarviovalvonta kohdistuu tavoitteiden toteutumiseen. 5.3. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Talousarvion laatimisen yhteydessä arvioidaan kertyvien hoitopäivien määrä. Arvio tehdään aikaisempien vuosien toteuman perusteella. Hoitopäivien hinta on kiinteä. Sitä voidaan tilivuoden aikana muuttaa vain yhtymävaltuuston päätöksellä, mikäli taloudellinen tilanne sitä edellyttää. Hoitopäivät, asiakasmäärät ja käyttömenot 2000 2004 2000 2001 2002 2003 2004 Hoitopäiviä 6 640 7 988 9 215 10 237 11 413 Asiakkaita 255 301 298 289 301 Käyttömenot 788 980 1 203 1 272 1 496

20 HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KY TILINPÄÄTÖS 2004 TALOUSARVION TOTEUMA Talousarvio 2004 Toteuma 2004 Tarkastustoimi Toimintatuotot/tulot 0 0,00 Toimintakulut/menot -6 780-4 787,01 Hallinto Toimintatuotot/tulot 94 050 97 044,99 Toimintakulut/menot -183 580-184 171,11 Kuntoutustoiminta Toimintatuotot/tulot 1 440 790 1 474 530,06 Toimintakulut/menot -1 030 260-1 096 280,37 Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot/tulot 66 840 62 194,52 Toimintakulut/menot -292 480-210 841,49 Rahoitus Rahoitustuotot ja kulut 790 3 483,07 Poistot käyttöomaisuudesta -45 600-40 416,17 Poistoeron lisäys/vähennys 1 639,88 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 43 770 102 396,37

21 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Vuosi 2004 Vuosi 2003 1 000 1 000 Toimintatuotot 1 634 1 411 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -1 496-1 272 TOIMINTAKATE 138 139 Rahoitustuotot ja kulut Korkotulot 3 1 Muut rahoitustuotot 1 1 Korkokulut -1 Muut rahoituskulut VUOSIKATE 141 141 Poistot ja arvonalennukset -41-46 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 100 95 Poistoeron lisäys tai vähennys 2 2 Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 102 97 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 109,20 % 110,90 % Vuosikate/Poistot % 343,90 % 306,50 %

22 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA Vuosi 2004 Vuosi 2003 1 000 1 000 PYSYVÄT VASTAAVAT 865 906 AINEETTOMAT OIKEUDET 12 12 Vesijohtoliittymä 12 12 AINEELLISET HYÖDYKKEET 852 893 Maa- ja vesialueet 196 196 Rakennukset 517 546 Kiinteät rakenteet ja laitteet 139 151 Koneet ja kalusto 0 0 SIJOITUKSET 1 1 Osakkeet ja osuudet 1 1 VAIHTUVAT VASTAAVAT 562 407 SAAMISET 242 236 Lyhytaikaiset saamiset 214 207 Muut myyntisaamiset 28 29 RAHAT JA PANKKISAAMISET 320 171 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 427 1 313 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 1 250 1 148 PERUSPÄÄOMA 1 096 1 096 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 52-45 Tilikauden yli/alijäämä 102 97 POISTOERO JA VARAUKSET 15 16 Poistoero 15 16 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 0 2 Lahjoitusrahasto 0 2 VIERAS PÄÄOMA 162 147 PITKÄAIKAINEN 0 0 Kuntien eläkevakuutukselta 0 0 LYHYTAIKAINEN 162 147 Saadut ennakot 0 0 Ostovelat 39 44 Muut velat 16 13 Siirtovelat 107 90 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 427 1 313 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste % 88,6 88,7 Suhteellinen velkaantuneisuus % 9,9 10,4 Lainakanta 31.12. 1000 0 0

23 RAHOITUSLASKELMA 31.12.2004 Vuosi Vuosi 2004 2003 1 000 1 000 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate 141 141 Satunaiset erät Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA 141 141 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen pääomat, lisäys/vähennys -2 2 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos -6-54 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos 16-3 RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA 8-55 KASSAVAROJEN MUUTOS 149 86 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. 320 171 Kassavarat 1.1. -171-85 149 86 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus % 0,0 0,0 % Pääomamenojen tulorahoitus % 0,0 0,0 % Lainanhoitokate 0,00 0,00 Kassan riittävyys, pv 78 49

24 Tilinpäätöksen liitetiedot Tase-eräkohtainen erittely oman pääomien erien lisäyksistä, vähennyksistä ja siirrosta näiden välillä OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2004 2003 PERUSPÄÄOMA 1.1. 1 095 962,17 1 095 962,17 Oman pääoman muutokset tilikaudella PERUSPÄÄOMA 31.12. 1 095 962,17 1 095 962,17 EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ 1.1. 52 058,45-45 140,20 EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ 31.12. 52 058,45-45 140,20 TILIKAUDEN ALI/YLIJÄÄMÄ 102 396,37 97 198,65 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 250 416,99 1 148 020,62

Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken KUNNAN PERUSPÄÄOMAN OSUUS 31.12.2004 25 KUNTA OSUUDET % PERUSPÄÄOMA Anjalankoski 38 2,749638 30 134,99 Asikkala 22 1,591896 17 446,58 Elimäki 15 1,085384 11 895,39 Forssa 22 1,591896 17 446,58 Hattula 17 1,230101 13 481,44 Hauho 16 1,157742 12 688,42 Hausjärvi 29 2,098408 22 997,76 Humppila 10 0,723589 7 930,26 Hämeenkoski 7 0,506512 5 551,18 Hämeenlinna 85 6,150507 67 407,22 Janakkala 20 1,447178 15 860,52 Jokioinen 11 0,795948 8 723,29 Juupajoki 9 0,651230 7 137,24 Jämsänkoski 17 1,230101 13 481,44 Kalvola 10 0,723589 7 930,26 Kangasala 28 2,026049 22 204,73 Kuhmalahti 6 0,434153 4 758,16 Kuru 14 1,013025 11 102,37 Kylmäkoski 5 0,361795 3 965,13 Kärkölä 11 0,795948 8 723,29 Lahti 150 10,853835 118 953,93 Lammi 18 1,302460 14 274,47 Lempäälä 22 1,591896 17 446,58 Loppi 21 1,519537 16 653,55 Luopioinen 11 0,795948 8 723,29 Längelmäki 12 0,868307 9 516,31 Mänttä 15 1,085384 11 895,39 Nastola 14 1,013025 11 102,37 Orivesi 5 0,361795 3 965,13 Padasjoki 14 1,013025 11 102,37 Pirkkala 10 0,723589 7 930,26 Pälkäne 5 0,361795 3 965,13 Renko 10 0,723589 7 930,26 Riihimäki 70 5,065123 55 511,83 Ruovesi 14 1,013025 11 102,37 Sahalahti 5 0,361795 3 965,13 Tammela 17 1,230101 13 481,44 Tampere 431 31,186686 341 794,28 Toijala 10 0,723589 7 930,26 Tuulos 10 0,723589 7 930,26 Valkeakoski 51 3,690304 40 444,33 Vesilahti 15 1,085384 11 895,39 Viiala 10 0,723589 7 930,26 Villpula 25 1,808973 19 285,65 Ypäjä 10 0,723589 7 930,26 YHTEENSÄ 1367 100,00 1 095 962,17

26 OMAISUUS TASEESEEN TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT OIKEUDET TILI Vesijohtoliittymä 11 773,15 1007 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet 196 437,44 1100 Parikkala 7 804,09 Takaperä 64,08 Porkkala 1 775,39 Tervakallio 18 704,18 Rappula 189,72 Huolioinen 43 747,19 Pajula 24 599,00 Lähdeniitty 20 653,48 Saari 20 073,57 Anttila 14 649,67 Juotti 6 419,73 Huhtamäki 204,35 Mainiemi I 26 533,50 Mainiemi II 11 019,50 Rakennukset 516 790,08 Asuinrakennukset 14 678,49 1110 Hallintorakennukset 437 448,24 1111 Tuotantorakennukset 48 016,64 1112 Muut rakennukset 16 646,71 1113 Kiinteät rakenteet ja laitteet 139 347,85 1159 Kiinteät koneet ja laitteet 139 347,85 Koneet ja kalusto 0,00 1175 Kuljetuskalusto 0,00 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Puhelinosuudet 1 177,32 1006 OMAISUUS YHTEENSÄ 865 525,84

27