Kh 5.11.2013 161 LIITE 50 Kh 22.10.2013 148 LIITE 46 YPÄJÄN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 1
SISÄLLYSLUETTELO OSAVUOSIKATSAUS... 1 1 YLEINEN KEHITYS... 4 1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA... 4 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 4 2.1.1 Vaalit... 4 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus... 5 2.3 KUNNANHALLITUS... 5 2.3.1 Johtamispalvelut... 5 2.3.2 Hallintopalvelut... 5 2.3.3 Lomituspalvelut... 6 2.4 PERUSTURVALAUTAKUNTA... 7 2.4.1 Varhaiskasvatus... 7 2.4.2 Kotihoito, vanhus- ja vammaistyö... 8 2.4.3 Muu sosiaalitoimi... 9 2.4.4 Terveydenhuolto... 10 2.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA... 10 2.5.1 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto... 11 2.5.2 Muut koulutuspalvelut... 11 2.5.3 Kirjasto... 11 2.5.4 Kulttuuritoimi... 12 2.5.5 Liikunta ja ulkoilu... 13 2.5.6 Nuorisotyö... 13 2.6 RAKENNUSLAUTAKUNTA... 14 2
2.6.1 Lupa- ja valvontapalvelut... 14 2.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 15 2.7.1 Yleiset alueet... 15 2.7.2 Rakennukset... 15 2.7.3 Vesihuoltolaitos... 16 2.7.4 Palo- ja pelastuspalvelut... 17 2.7.5 Muut tekniset palvelut... 17 2.8 TALOUDELLISET TAVOITTEET... 18 2.8.1 Sisäiset kulut ja tuotot... 18 2.8.2 Ulkoiset kulut ja tuotot... 21 2.8.3 Sisäiset ja ulkoiset kulut ja tuotot... 24 3 TULOSLASKELMA... 27 4 VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN ( ) 28 5 INVESTOINTIOSA... 29 5.1 KUNNANHALLITUS... 29 5.2 PERUSTURVALAUTAKUNTA... 30 5.3 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 31 5.4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ... 32 3
1. YLEINEN KEHITYS 1.1 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUMASTA Talousarvion toteumasta raportoidaan kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle neljän kuukauden välein. Raportti sisältää selvityksen talousarvion euromääräisestä toteumasta sekä loppuvuoden ennusteen. Lisäksi raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteumasta. 2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2.1.1 Vaalit 2013 ei säännönmukaisia vaaleja Toiminnalliset tavoitteet v.2013 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2.2.1 Hallinnon ja talouden tarkastus Toiminnalliset tavoitteet v. 2013 Yhteistoiminnassa Lounais-Hämeen kuntien sekä kuntayhtymien kanssa kilpailutettiin tilintarkastus ja kesäkuun valtuustossa tilintarkastajaksi valittiin BDO/Audiator. 4
2.3 KUNNANHALLITUS 2.3.1 Johtamispalvelut Toiminnalliset tavoitteet v. 2013 Ypäjän kunnan palvelurakenne on asukaslähtöisesti kunnassa määritelty, kunnan talous on kestävällä pohjalla, veroprosentit keskitasoiset, palvelut ja päätökset tuotetaan ammattitaitoisesti ja motivoituneesti. Henkilökuntaa on riittävästi ja se voi hyvin. Maaseudulla asuu monipuolista, asukaslähtöistä toimintaa harjoittavia ihmisiä ja maatilat ovat kannattavia. Elinkeinojen kirjo laajentuu matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvien palveluiden tuottamisen osalta. Pienen kunnan elinkelpoisuuden säilyttäminen edellyttää yritystoimintojen vilkastuttamista uusien työpaikkojen luomisen toivossa. Hevosalan pienyrittäjyystyöpaikkoja on pienten yritysten syntymisen muodossa toteutunut ja lisäksi matkailun palveluihin vaikuttavat tekijät (uusien ravitsemus- ja majoitustilojen synty) ovat osoittaneet tarpeellisuutensa toteutuksineen. Näkemykset saada edelleen asiaa edistettyä ovat pohdinnassa kuten myöskin meneillään olevan maankäytön suunnittelun (kaavoituksen) avulla varatut uudet työpaikka-alueet on tiedostettu ja kaavoissa otettu huomioon. Kaavan toteuttaminen käytännössä edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista toimintaa. 2.3.2 Hallintopalvelut Kunnanviraston palvelupisteestä on saatavissa suuri osa kunnan asiakaspalveluista sekä valtion eri virastojen palveluja, palvelut annetaan välittömästi asiakasta turhaan juoksuttamatta. Sähköisillä välineillä kunnan palvelut ja tiedonvälitys ovat mahdollisimman hyvin asukkaan saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta. Tarkan talouden henki on sisällytetty kaikkeen toimintaan, ja laskentatoimen asiantunteva palvelu edistää kustannustietoisuutta ja auttaa suunnittelua. 5
Kunnanviraston palvelupisteessä on annettu laajasti kunnan omia palveluita sekä mahdollisuuksien mukaan valtion palveluita. Sähköistä tiedonvälitystä on mahdollisuuksien mukaan edistetty ja otettu käyttöön. Hallintopalveluiden iso ponnistus on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut talous- ja palkkahallinto-ohjelmien vaihto ja käyttöönotto sekä Pro Economican sähköisen laskujen kierrätyksen, Populus-matkojenhallintaohjelma sekä Webtallennuksen käyttöönotto. Lisäksi palkanlaskija Anne Järvinen siirtyi Jokioisten kunnan palvelukseen ja Jokioisten kunta on sopimusperäisesti hoitanut Ypäjän kunnan palkkojen maksun. Taloussihteeri Pirjo-Maarit Hellman aloitti keväällä työnsä Ypäjän taloussihteerinä 2.3.3 Lomituspalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2013 Maatalousyrittäjien lomituspalvelut järjestetään lainmukaisina kattavasti ja tasapuolisesti ammattitaitoisen, tarvetta vastaavan henkilöstön avulla. Hallinto järjestetään tehokkaasti hallintomäärärahan puitteissa. Mittarit: Tuloskortti, valtakunnallinen Melan malli. Vuosiloma-, sijaisapu-, ja tuetun maksullisen lomituksen toteutumisen seuraaminen. Tarkat arvosteluasteikot (1-5) lomatoiminnan eri osa-alueille kohdistuen myös lomittajiin ja yrittäjiin. Aikavälillä 1.1-31.8.2013 on lomitettu vuosiloma-,sijaisapu- ja maksullista lomitusta 11378 pv. Vuosilomaa on pidetty 18,04 pv/yrittäjä. Sijaisapua on käyttänyt 100 yrittäjää 39,72 pv/yrittäjä. Tuettua maksullista on käyttänyt 75 yrittäjää 5,92pv/yrittäjä. Lomituspäiviä kertynyt 378 enemmän kuin viime vuonna samaan ajankohtaan verrattuna. Tavoitteena 17 500 lomituspäivää. 6
2.4 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2.4.1 Varhaiskasvatus Toiminnalliset tavoitteet v.2013 1. Ypäjän oma varhaiskasvatussuunnitelma käytännön työkaluksi. 2. Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman laadinta ja turvallisuussuunnitelman päivittäminen 3. Oikeaan aikaan asiakkaille kohdennetut päivähoitopalvelut, jotka ovat kustannuksellisesti vertailukelpoisia 4. Vuorohoidon kehittäminen 5. Koulun kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen Mittarit: Asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilöstön työtyytyväisyyskysely, käyttöaste Varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen on tekeillä ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. - Vuorohoidon tarve lisääntyy hiljalleen ja se on edellyttänyt uusia ratkaisuja vuorohoidon järjestämisessä. Aikaisemmin lapset ovat joutuneet vaihtamaan hoitopaikkaa jatkuvasti, mutta nyt pyrimme järjestämään iltahoidon aina päiväkodilla. Pysyvien ratkaisuiden rakentaminen on erityisen tärkeää vuorohoitoisten lasten kasvun ja kehityksen kannalta. Viikonloput ja pyhäpäivät järjestetään edelleen perhepäivähoidossa. - On pyritty etsimään käytännönläheisiä toimintamalleja, jotta pedagogiselle työlle jäisi enemmän aikaa ja tilaa. - Päivitetty ensiapukalusto lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Koko päivähoidon käyttöaste 1.5. 30.8. on 88,5 % Mittarit: Asiakastyytyväisyyskyselyt Päiväkoti Varsat ryhmä keskiarvo (asteikossa max 5) 3,99 (v. 2012 3,54) Ponit ryhmä 3,94 ( v. 2012 3,67) Esiopetus Pollet ryhmä 4,15 ( v. 2012 3,90) Ponit ryhmä 4,06 ( v. 2012, ei ryhmää) Perhepäivähoito 4,46 ( v. 2012 4,07) Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Perhepäivähoitajat keskiarvo ( asteikko max 5) 4,15 7
2.4.2 Kotihoito, vanhus- ja vammaistyö Toiminnalliset tavoitteet v. 2013 1. Asiakkaiden mahdollisuuksia liikkua ja osallistua erilaisiin ryhmiin lisätään 2. Avopalvelun asiakkaiden ravitsemuksen seurantaan paneudutaan Mittarit: Vapaaehtoistyön seuranta, asiakkaan liikuntakortti, MNAravitsemuskortin käyttöönotto. Vapaaehtoisia on käynyt ulkoiluttamassa ja pitämässä kerhotoimintaa, sekä laulattanut asiakkaita ja lukemassa lehtiä. Lisäksi vapaaehtoisia on ollut mukana saattamassa asiakkaita esim. kirkkoon ym. tilaisuuksiin. Palvelukeskuksessa on järjestetty erilaisia tempauksia ja toiminnallisia tuokioita niin ulko- kuin sisätiloissakin. Asiakasmäärien vaihtelu on antanut ajoittain mahdollisuuden ulkoilla asiakkaiden kanssa enemmän. Kesän aikana Palvelukeskuksessa järjestettiin asiakkaille mm. kesäjuhlat ja asiakkaat ottivat osaa kunnan järjestämään Mölkkymestaruus-kisaan. Hoivakodilla on edelleen käytössä liikuntakortti, josta käy esille asiakkaiden ulkoilut ym. liikkuminen. Mittarit: Vapaaehtoistyön seuranta: Tammikuu 16X Helmikuu 12X Maaliskuu 18X Huhtikuu 19X Toukokuu 17X Kesä elokuu 33 x Vanhustyössä toimii edelleen 9 aktiivista vapaaehtoista. Liikuntakortti käytössä hoivalla MNA-ravitsemuskorttia ei ole vielä otettu aktiivisesti käyttöön. Tänä vuonna Valtion rintamaveteraanien avopalveluihin osoitetuista määrärahoista 11 henkilöä 18:sta valitsi ateriapalvelun itselleen. 8
2.4.3 Muu sosiaalitoimi Toiminnalliset tavoitteet v. 2013 1. Ehkäisevän työn kehittäminen lähipalveluissa. 2. Kuntouttavassa työtoiminnassa kahdeksan henkilöä vuoden aikana. 3. Ehkäisevään toimeentulotukeen käytetään neljä prosenttia toimeentulotukimäärärahoista. Mittarit: Lastensuojeluperheiden tukeminen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen Ehkäisevän toimeentulotuen menot 08/13 mennessä kuntouttavassa työtoiminnassa on aloittanut 15 henkilöä, joista 1 lopetti kesken. Kuntouttavan työtoiminnan päiviä oli viime vuonna n. 400. Elokuun loppuun mennessä tänä vuonna on ollut jo n. 500 päivää. Ehkäisevää toimeentulotukea on käytetty suunnitellun mukaisesti. Tarve tuntuu kuitenkin lisääntyvän. Sekä lastensuojelun että avohuollon perheohjaus tukitoimena keskeytyi, sitä ei ole pystytty tarjoamaan helmikuun jälkeen. Uuden perheohjaajan haku on käynnissä, hän aloittanee loka-marraskuun aikana. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on omien tehtäviensä ohessa tehnyt mahdollisuuksien mukaan tehostetusti kotikäyntejä perheisiin ja tukenut perheitä moniammatillisissa yhteistyötiimeissä. Tehostamisen pyrkimyksenä on ollut tukea perheitä arjessa ja ehkäistä perheiden tilanteita vaikeutumasta. Asiakkaiden kokonaisvaltainen tukeminen ja riittävän varhainen interventio ovat toteutuneet kohtuullisesti aikuissosiaalityössä. Sosiaaliohjaaja on tehostanut ohjauksen, tuen ja neuvonnan tarjoamista aikuissosiaalityön asiakkaille. 9
2.4.4 Terveydenhuolto Toiminnalliset tavoitteet v. 2013 1. Sosiaalitoimen palvelut toimivat yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. 2. Palvelut asiakkaiden tarpeisiin joustavasti. Mittarit: Sosiaalitoimen yksiköt ovat tehneet tarpeen mukaista ja joustavaa yhteistyötä terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Asiakkaat pääsevät viivytyksettä sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. Sekä varhaiskasvatus, vanhustenhuolto että vammaispalvelut ovat toimineet tarpeen mukaisissa kohdin yhteistyössä terveydenhuollon palvelukokonaisuuksien kanssa. Lastensuojelussa yhteistyötä neuvolan, koulujen ja eri asiantuntijaryhmien kanssa on vahvistettu. Kuntalaiset pääsevät pääosin hoitotakuun puitteissa palveluiden piiriin. 2.5 SIVISTYSLAUTAKUNTA 2.5.1 Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet v. 2013 Koulut toimivat yhteistyössä ja vastaavat peruskoululaisten opettamisesta. Lisäksi kouluissa annetaan erityistä ja tehostettua tukea oppilaan tarpeen mukaan. Koulut huolehtivat myös oppilaiden kasvatuksesta yhdessä kodin kanssa. Yhteydenpito kodin ja koulun välillä on parantunut ja helpottunut nettipohjaisen Wilma-ohjelman avulla (käytössä toistaiseksi Kartanon koulussa). Opetusryhmät muodostetaan tarkoituksenmukaisesti oppilasmääräkehitys huomioiden. 10
Oppilashuolto toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Koulukuraattorin tehtävät on yhdistetty kunnan perhetyöntekijän tehtäväksi. Asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Erityisopettajan töihinpaluu on mahdollistanut paremmat erityisen ja tehostetun tuen antamismahdollisuudet oppilaille. Wilman käyttöä markkinoidaan edelleen koteihin päin (käyttöasteen nostamistavoite). Alakoulut ovat ottamassa Wilman käyttöön syyslukukauden 2013 aikana. Kartanon koululla on ollut resurssiopettaja (12 tuntia viikossa) valtiolta saadun avustuksen turvin (erityisavustus ryhmäkokojen pienentämiseen), mikä on mahdollistanut samanaikaisopetuksen joillakin oppitunneilla. Koulukuraattoripalvelu ostetaan edelleen perusturvalta. 2.5.2 Muut koulutuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2013 Jokiläänin kansalaisopistossa järjestetään kuntalaisia kiinnostavia kursseja ja ypäjäläisiä kannustetaan osallistumaan kansalaisopiston toimintaan. Nuorten musiikkiharrastusta tuetaan varaamalla edelleen oppilaspaikkoja sekä Loimaan seudun musiikkiopistosta että Lounais-Hämeen musiikkiopistosta. Ypäjällä järjestetään kädentaitoihin, musiikkiin, liikuntaan ja tietotekniikkaan liittyvää opetusta. Loimaan seudun musiikkiopistossa opiskelee kymmenen nuorta ja Lounais- Hämeen musiikkiopistossa kolme nuorta ypäjäläistä. Forssan kaupungin kanssa tehty sopimus musiikkileikkikoulutoiminnasta irtisanottiin 2.5.3 Kirjasto Toiminnalliset tavoitteet v.2013 Kirjasto tarjoaa monipuoliset tiedonhaku- ja virkistysmahdollisuudet. Kirjaston palveluista tiedotetaan aktiivisesti kirjaston käyttämiseen innostaen. Kirjastossa järjestetään vaihtuva taidenäyttely ja kirjastoa käytetään yleisötilaisuuksiin mm. 11
Pertun-päivien yhteydessä. Kirjallisuuspiiri kokoontuu säännöllisesti kirjastossa. Seudulliset kirjastopalvelut ovat ypäjäläisten aktiivisessa käytössä. Lounakirjastojen yhteinen kuljetuspalvelu ja yhteinen asiakastietokoneiden valvonta- ja varausjärjestelmä tehostavat aineiston ja välineiden käyttöä. Kirjaston kävijämäärä lisääntyy edelleen ja erityisesti lehtien lukeminen kirjastossa on vilkasta. Tammikuun tilastossa lainat/aukiolopäivä 134,56 (edellisenä vuonna 109,78), elokuussa 115,31 (edellisenä vuonna 107). Palveluista tiedotetaan kirjastossa, Ypäjäläisessä ja Facebookissa. Lainanpäivänä järjestettiin tietokilpailut aikuisille ja lapsille, esiteltiin sähköisiä aineistoja ja tarjottiin pullakahvit. Helmikuussa vietettiin luonto- ja ympäristöviikkoa. Kirjallisuuspiiri kokoontuu kuukausittain, osallistujia keskimäärin kahdeksan. Tammikuussa Louna-kirjastojen kiertävä digitointipiste Ypäjän kirjastossa, yksitoista käyttäjää, 30 käyttötuntia, elokuussa yhdeksän käyttäjää, 26 käyttötuntia. 2.5.4 Kulttuuritoimi Toiminnalliset tavoitteet v.2013 Kunta järjestää yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa kulttuuritapahtumia. Kuntalaisille järjestetään yhteisiä teatteriretkiä. Kulttuuritoimintoja järjestettäessä hyödynnetään kirjastoa, kesäteatterin aluetta sekä näyttelytilaa Tähkää, Veteraanitupaa sekä muita kunnan ja seurakunnan tiloja.. Kansallista Veteraanipäivää vietettiin Sotaanlähdön muistokivellä ja Seurakuntakodilla, osallistujia 50 Huhtikuussa käytiin Tampereen Teatterissa katsomassa näytelmä Ottaa sydämestä, Seela Sella, osallistujia 47. Elokuussa Pertun päivät kolmipäiväisinä, osallistujia perjantaina kirjaston tapahtumassa noin 400, runsaasti myös lauantain Ypäjän yössä. Uutuutena sunnuntain iltapäivä Caissaniemessä. 12
2.5.5 Liikunta ja ulkoilu Toiminnalliset tavoitteet v.2013: Kunta tarjoaa liikuntapalveluja yhdessä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikunnan edistäminen on osa laajempaa terveyden edistämistä. Monipuolisilla liikuntapalveluilla ja erilaisilla liikuntapaikoilla mahdollistetaan kuntalaisten liikuntaharrastuksia. Kunta on pystynyt tarjoamaan suunnitelmien mukaisesti liikuntaa. Tilojen puute on haitannut liikuntapalveluiden toimintaa. Terveyttä edistävän liikunnan ryhmät ovat toteutuneet suunnitellusti. Erityisliikuntaa on tarjottu kuntosalilla. Tarjotut uintireissut Loimaan Vesihoviin sekä Someron Loiskeeseen ovat olleet suosittuja. Perheille tarjottu keilakerho tarjosi mahdollisuuden perheiden yhteiselle harrastukselle. Liikuntapalvelut on tarjonnut monipuolista liikuntaa ja mahdollistanut kuntalaisten osallistumisen/tutustumisen erilaisiin liikuntalajeihin sekä liikuntapaikkoihin. Lapsille on järjestetty uimakoulu ja mahdollisuus osallistua Kesis-liikuntaleirille. Kunta on lisäksi tehnyt yhteistyötä muiden liikuntaa järjestävien tahojen kanssa. Ypäjän Yllätyksen ja kunnan välinen yhteistyö ei ole toteutunut. 2.5.6 Nuorisotyö Toiminnalliset tavoitteet v.2013: Kehitetään pitkäjännitteisen ja laadukkaan nuorisotyön suuntaviivoja sekä yhteistyötä yhdistysten kanssa. Kouluikäisille lapsille ja nuorille järjestetään monipuolista ja turvallista toimintaa nuorten toiveet huomioiden. Nuorisotila Haavi on viihtyisä vapaa-ajanviettopaikka, jossa mahdollisimman moni nuori löytää itseään kiinnostavaa tekemistä turvallisessa ympäristössä. Nuorisotyössä on tehty tavoitteiden mukaisesti pitkäjänteistä ja laadukasta nuorisotyötä resurssien puitteissa. Tulevaa toimintaa on suunniteltu valtionavustushakemuksia tehtäessä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti 13
seurakunnan kanssa. Kesän aikana tarjosimme monipuolista leiritoimintaa, mutta suurin osa leireistä ei toteutunut osallistujapulan vuoksi. Elokuun lopussa avoin nuorisotilatoiminta Haavissa käynnistyi ja kävijöitä on riittänyt yli odotusten. Haavissa toimintaa järjestetään 13 18 -vuotiaille. Nuoret saavat itse vaikuttaa siihen millaista toimintaa Haavissa järjestetään, nuorisovaltuustolla on myös suuri merkitys toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Syksyllä on aloitettu myös kaksi kerhoa Vanut (3. 6.lk) sekä SeiskaHaavi. Kerhot ovat osoittautuneet tarpeellisiksi ja kävijöitä on riittänyt. Haavin avointa nuorisotilatoimintaa sekä kerhotoimintaa on hiukan haitannut ohjaajapula. Tavoitteena onkin syksyn aikana löytää useampi tuntiohjaaja helpottamaan toiminnan toteuttamista ja töiden kasaantumista. Syksyn aikana on myös aloitettu kansainvälisen nuorisovaihdon suunnittelu yhteistyössä Babolnan kanssa. Etsivä nuorisotyö toimii hyvin, useaan nuoreen on saatu kontakti ja heidän kanssaan on aloitettu tulevaisuuden suunnittelu. FSTKY:n seutukunnallisen etsivän nuorisotyöntekijän kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 2.6 RAKENNUSLAUTAKUNTA 2.6.1 Lupa- ja valvontapalvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2013: Rakennus- ja ympäristölupahakemukset käsitellään viivytyksettä, yksittäinen tavanomainen rakennuslupa 21 vuorokauden sisällä saapumispäivästä päätöksen antopäivään. Neuvontapalveluja annetaan joustavasti ja asiantuntevasti. Yhteistyöllä naapurikuntien kanssa turvataan palvelun laatua ja saatavuutta. Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen palvelut hankitaan ostopalveluina Loimaan kaupungilta. Ympäristön käyttöä, rakentamista ja tilaa seurataan ongelmia ennaltaehkäisten Mittarit: Rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika vrk/ lupa. Rakennuslupia kpl/ 14
vuosi. Uusia asuinrakennuksia kpl/ vuosi. Ympäristölupia kpl/ vuosi Loimaan kaupungin rakennustarkastaja on hoitanut Ypäjän kunnan rakennusvalvonta-asioita kahtena päivänä viikossa Loimaan kaupungin ja Ypäjän kunnan tekemän yhteistyösopimuksen mukaisesti. Lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut 21 vrk. Rakennuslupia on elokuun loppuun mennessä myönnetty 34 kpl, joista 4 kpl on ollut uusia asuinrakennuksia. Lautakunta on myöntänyt yhden ympäristöluvan ja jatkoaikaa maa-ainesluvan maaaineksen varastointiin. 2.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA 2.7.1 Yleiset alueet Toiminnalliset tavoitteet v.2013: 1. Kunnan yleisten alueiden hoitotaso pidetään kohtuullisen hyvällä tasolla. 2. Toteutetaan seudullisessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa esille tulleita korjaus- ja kehittämistoimenpiteitä. 3. Liikenneväylien ja tieympäristön hyvällä kunnossapidolla pienennetään onnettomuusriskiä. Seudullinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui toukokuussa. Suunnitelmassa esille tulleita parannustoimenpiteitä on ryhdytty toteuttamaan. 2.7.2 Rakennukset Toiminnalliset tavoitteet v.2013: 1. Rakennusten kunnossapidossa kiinnitetään erityistä huomiota energiankulutusta vähentäviin toimenpiteisiin. 2. Asuinympäristön viihtyvyyteen kiinnitetään huomiota ja asukkaiden toiveet huomioidaan kunnossapidossa. 15
3. Mikäli vuokra-asuntojen vuokrausaste alenee, kunnan omistamia osakehuoneistoja voidaan myydä huomioiden asuntomarkkinoiden hintataso. 4. Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti huomioiden alueiden virkistyskäyttö ja metsälohkojen erityispiirteet. 5. Peltoalueita joilla ei ole kunnan maankäytön suunnittelun kannalta merkitystä voidaan myydä huomioiden peltojen kauppahintataso. Kunnan vuokra-asuntojen vuokrausaste on säilynyt korkeana. Asukkaiden vaihtuessa asuntojen pinnoitekorjausten yhteydessä on tarkistettu huoneistojen yleiskunto ja toteutettu energiatehokkuuteen liittyviä korjaustoimia. Perusteellisempia huoneistojen korjaustöitä on tehty mm. As. Oy Kurjenlennon ja Simontien rivitalojen asunnoissa. Kartanonkoulun liikennejärjestelyjen muutos ja pysäköintialueen laajennus tehtiin elokuussa. Omakotitontteja on myyty 4, yksi aikaisemmin myyty tontti vaihtoi omistajaa ja tontin rakennustyöt on käynnistetty. 2.7.3 Vesihuoltolaitos Toiminnalliset tavoitteet v.2013: 1. Vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan seudullisella yhteistyöllä ja laitteistosaneerauksilla. 2. Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys valmistuu vuoden 2013 aikana. 3. Kiinteistöjen yhteisiä jätevesihankkeita tuetaan neuvonnalla ja avustetaan hankkeiden suunnittelussa. 4. Toteutetaan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. 5. Ollaan mukana suunnittelemassa seutukunnallisen vesihuoltoyhtiön perustamista. : Ypäjä Jokioinen varavesiyhteyden rahoittamisesta on jätetty avustushakemus Hämeen ELY-keskukselle. Ypäjä- Loimaa siirtoviemärin rakentamissuunnitelmat on asetettu nähtäväksi, siirtoviemärin rakentamissuunnitelmat ovat pääosin valmiit. Vesijohtoverkoston sekä pumppaamoiden laiterikot ja vedenlaatuhäiriöt ovat lisänneet vesihuoltolaitoksen kunnossapitokustannuksia arvioitua suuremmaksi. Vesihuoltolaitoksen vuoden 2013 käyttömenot tulevatkin olemaan arvioitua suuremmat. 16
2.7.4 Palo- ja pelastuspalvelut. Toiminnalliset tavoitteet v. 2013: Ypäjän paloaseman kalustosta on vaihdettu vanha säiliöauto lähes yhtä vanhaan säiliötilavuudeltaan pienempään säiliöautoon. 2.7.5 Muut tekniset palvelut Toiminnalliset tavoitteet v.2013: Palveluiden käyttäjien toiveet palveluiden järjestämisessä otetaan huomioon. Tekniset tukipalvelut edistävät kunnan palveluille asetettuja tavoitteita. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja taloudellisesti Henkilöstön tietotaito pysyy yllä riittävällä koulutuksella. Vesihuoltolaitoksen hoitaja suorittaa vesihuoltolaitoksen hoitajan ammattitutkintoa. Henkilöstölle on tarjottu mahdollisuutta osallistua vesityökoulutukseen, henkilönostinkoulutukseen ja muuhun työturvallisuuskoulutukseen. Toimistohenkilöstö on osallistunut mm. Tekla Gis - ohjelman koulutukseen ja vesikantaohjelman opastukseen. Henkilöstössä on tapahtunut muutoksia mm. vuorotteluvapaan, eläköitymisen ja irtisanoutumisen johdosta. Henkilöstömuutokset ovat lisänneet työntekijöiden koulutusja perehdyttämistarvetta lisäksi muutokset ovat lisänneet huomattavasti työntekijöiden työtehtäviä. 17
2.8 TALOUDELLISET TAVOITTEET 2.8.1 Sisäiset kulut ja tuotot TP 2012 TA2013 Tot. 1-8/201 3 Erotus Tot-% Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut -1 715 0 0 0 0 % Toimintakate -1 715 0 0 0 0 % Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 9 203 8 300 0 8 300 0 % Toimintakulut -369-100 0-100 0 % Toimintakate 8 834 8 200 0 8 200 0 % Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot 31 523 35 000 0 35 000 0 % Toimintakulut -16 124-19 800 0-19 800 0 % Toimintakate 15 399 15 200 0 15 200 0 % Hallintopalvelut Toimintatuotot 440 491 1 221 400 0 1 221 400 0 % Toimintakulut -84 137-169 500 0-169 500 0 % Toimintakate 356 354 1 051 900 0 1 051 900 0 % Yhteensä Toimintatuotot 472 014 1 256 400 0 1 256 400 0 % Toimintakulut -100 261-189 300 0-189 300 0 % Toimintakate 371 753 1 067 100 0 1 067 100 0 % Peruskoulutus ja opetustoimen Toimintatuotot 382 170 0 0 0 0 % hallinto Toimintakulut -678 264-568 300 0-568 300 0 % Toimintakate -296 094-568 300 0-568 300 0 % Muut koulutuspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut -2 186-3 100 0-3 100 0 % Toimintakate -2 186-3 100 0-3 100 0 % Kirjasto Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut -40 425-67 700 0-67 700 0 % Toimintakate -40 425-67 700 0-67 700 0 % Kulttuuritoimi Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut -11 604-49 300 0-49 300 0 % Toimintakate -11 604-49 300 0-49 300 0 % Liikunta ja ulkoilu Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut -73 544-58 100 0-58 100 0 % Toimintakate -73 544-58 100 0-58 100 0 % Nuorisotyö Toimintatotot 0 0 0 0 0 % 18
Toimintakulut -13 805-18 600 0-18 600 0 % Toimintakate -13 805-18 600 0-18 600 0 % Yhteensä Toimintatuotot 382 170 0 0 0 0 % Toimintakulut -819 828-765 100 0-765 100 0 % Toimintakate -437 658-765 100 0-765 100 0 % Perusturva -lautakunta Varhaiskasvatus Toimintatuotot 5 841 0 0 0 0 % Toimintakulut -93 143-149 300 0-149 300 0 % Toimintakate -87 302-149 300 0-149 300 0 % Kotihoito, vanhus- ja vammaistyö Toimintatuotot 4 011 0 0 0 0 % Toimintakulut -196 415-608 600 0-608 600 0 % Toimintakate -192 404-608 600 0-608 600 0 % Muu sosiaalitoimi Toimintatuotot 240 0 0 0 0 % Toimintakulut -38 618-38 000 0-38 000 0 % Toimintakate -38 378-38 000 0-38 000 0 % Terveydenhuolto Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut -110 494-72 200 0-72 200 0 % Toimintakate -110 494-72 200 0-72 200 0 % Yhteensä Toimintatuotot 10 092 0 0 0 0 % Toimintakulut -438 670-868 100 0-868 100 0 % Toimintakate -428 578-868 100 0-868 100 0 % Rakennuslautakunta Toimintatuotot 100 0 0 0 0 % Toimintakulut -4 309-9 800 0-9 800 0 % Toimintakate -4 209-9 800 0-9 800 0 % Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot 71 553 53 400 0 53 400 0 % Toimintakulut -63-2 100 0-2 100 0 % Toimintakate 71 490 51 300 0 51 300 0 % Kiinteistöt Toimintatuotot 547 271 561 600 0 561 600 0 % Toimintakulut -34 468-45 400 0-45 400 0 % Toimintakate 512 803 516 200 0 516 200 0 % Vesihuoltolaitos Toimintatuotot 33 706 38 900 0 38 900 0 % Toimintakulut -101 0 0 0 0 % Toimintakate 33 605 38 900 0 38 900 0 % Palo- ja pelastuspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut 0 0 0 0 0 % Toimintakate 0 0 0 0 0 % Muut tekniset Toimintatuotot 252 0 0 0 0 % 19
palvelut Toimintakulut -50 030-38 700 0-38 700 0 % Toimintakate -49 778-38 700 0-38 700 0 % Yhteensä Toimintatuotot 652 782 653 900 0 653 900 0 % Toimintakulut -84 662-86 200 0-86 200 0 % Toimintakate 568 120 567 700 0 567 700 0 % 20
2.8.2 Ulkoiset kulut ja tuotot Keskusvaalilautakunta TP 2012 TA2013 Tot. 1-8/2013 Erotus Tot-% Toimintatuotot 7 771 0 0 0 0 % Toimintakulut -17 465 0 0 0 0 % Toimintakate -9 694 0 0 0 0 % Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut -9 203-8 300-3 044-5 256 37 % Toimintakate -9 203-8 300-3 044-5 256 37 % Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot 16 343 8 700 0 8 700 0 % Toimintakulut -472 028-498 800-581 176 82 376 117 % Toimintakate -455 685-490 100-581 176 91 076 119 % Hallintopalvelut Toimintatuotot 3 863 151 4 031 800 2 446 263 1 585 537 61 % Toimintakulut -5 125 106-5 311 300-3 140 037-2 171 263 59 % Toimintakate -1 261 955-1 279 500-693 775-585 725 54 % Maaseututoimi Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -36 397 0 0 Toimintakate -36 397 0 0 Yhteensä Toimintatuotot 3 879 494 4 040 500 2 446 263 1 594 237 61 % Toimintakulut -5 633 531-5 810 100-3 721 214-2 088 886 64 % Toimintakate -1 754 037-1 769 600-1 274 951-494 649 72 % Sivistyslautakunta Peruskoulutus Toimintatuotot 28 731 0 11 297-11 297 0 % ja opetustoimen Toimintakulut -1 799 419-1 820 200-1 096 049-724 151 60 % hallinto Toimintakate -1 770 688-1 820 200-1 084 753-735 447 60 % Muut koulutuspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut -98 344-99 000-40 391-58 609 41 % Toimintakate -98 344-99 000-40 391-58 609 41 % Kirjasto Toimintatuotot 2 841 2 900 1 074 1 826 37 % Toimintakulut -125 626-118 700-83 522-35 178 70 % Toimintakate -122 785-115 800-82 448-33 352 71 % Kulttuuritoimi Toimintatuotot 4 043 0 0 0 0 % Toimintakulut -16 718-17 700-1 564-16 136 9 % Toimintakate -12 675-17 700-1 564-16 136 9 % Liikunta ja ulkoilu Toimintatuotot 2 385 1 000 2 450-1 450 245 % 21
Toimintakulut -30 529-36 600-22 314-14 286 61 % Toimintakate -28 144-35 600-19 865-15 735 56 % Nuorisotyö Toimintatuotot 4 547 2 200 780 1 420 35 % Toimintakulut -58 845-50 900-18 361-32 539 36 % Toimintakate -54 299-48 700-17 581-31 119 36 % Yhteensä Toimintatuotot 42 547 6 100 15 600-9 500 256 % Toimintakulut -2 129 481-2 143 100-1 262 201-880 899 59 % Toimintakate -2 086 934-2 137 000-1 246 601-890 399 58 % Perusturvalautakunta Varhaiskasvatus Toimintatuotot 103 771 101 000 50 812 50 188 50 % Toimintakulut -860 395-812 000-595 292-216 708 73 % Toimintakate -756 623-711 000-544 480-166 520 77 % Kotihoito, vanhus- Toimintatuotot 817 528 816 900 391 665 425 235 48 % ja vammaistyö Toimintakulut -2 946 555-2 725 900-1 799 555-926 345 66 % Toimintakate -2 129 028-1 909 000-1 407 890-501 110 74 % Muu sosiaalitoimi Toimintatuotot 67 650 88 500 66 296 22 204 75 % Toimintakulut -1 054 253-946 500-588 097-358 403 62 % Toimintakate -986 603-858 000-521 801-336 199 61 % Terveydenhuolto Toimintatuotot 0 2 000 5 053-3 053 0 Toimintakulut -4 110 739-4 371 300-2 779 047-1 592 253 64 % Toimintakate -4 110 739-4 369 300-2 773 994-1 595 306 63 % Yhteensä Toimintatuotot 988 949 1 008 400 513 826 494 574 51 % Toimintakulut -8 971 942-8 855 700-5 761 991-3 093 709 65 % Toimintakate -7 982 993-7 847 300-5 248 166-2 599 134 67 % Rakennuslautakunta Toimintatuotot 11 144 14 300 8 580 5 720 60 % Toimintakulut -57 119-62 200-24 551-37 649 39 % Toimintakate -45 975-47 900-15 971-31 929 33 % Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot 31 489 21 000 5 174 15 826 25 % Toimintakulut -240 844-203 000-151 390-51 610 75 % Toimintakate -209 356-182 000-146 216-35 784 80 % Kiinteistöt Toimintatuotot 922 882 831 500 422 391 409 109 51 % Toimintakulut -935 405-799 500-529 710-269 790 66 % Toimintakate -12 523 32 000-107 318 139 318-335 % Vesihuoltolaitos Toimintatuotot 240 257 261 000 103 763 157 237 40 % Toimintakulut -171 464-142 300-97 204-45 097 68 % Toimintakate 68 793 118 700 6 559 112 141 6 % Palo- ja pelastuspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 #JAKO/0! 22
Toimintakulut -167 905-157 000-94 774-62 226 60 % Toimintakate -167 905-157 000-94 774-62 226 60 % Muut tekniset palvelut Toimintatuotot 9 005 0 0 0 Toimintakulut -145 170-123 600-85 074-38 526 69 % Toimintakate -136 164-123 600-85 074-38 526 69 % Yhteensä Toimintatuotot 1 203 633 1 113 500 531 328 582 172 48 % Toimintakulut -1 660 788-1 425 400-958 151-467 249 67 % Toimintakate -457 155-311 900-426 823 114 923 137 23
2.8.3 Sisäiset ja ulkoiset kulut ja tuotot TP 2012 TA2013 Tot. 1-8/2013 Erotus Tot-% Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 7 771 0 0 0 0 % Toimintakulut -19 180 0 0 0 0 % Toimintakate -11 409 0 0 0 0 % Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 9 203 8 300 0 8 300 0 % Toimintakulut -9 571-8 300-3 044-5 356 37 % Toimintakate -369-100 -3 044 2 944 3044 % Kunnanhallitus Johtamispalvelut Toimintatuotot 47 866 43 700 0 0 % Sivistyslautakunta Toimintakulut -488 152-518 600-581 176 62 576 112 % Toimintakate -440 286-474 900-581 176 106 276 122 % Hallintopalvelut Toimintatuotot 4 303 642 5 253 200 2 446 263 2 806 937 47 % Toimintakulut -5 209 243-5 480 800-3 140 037-2 340 763 57 % Toimintakate -905 601-227 600-693 775 466 175 305 % Yhteensä Toimintatuotot 4 351 508 5 296 900 2 446 263 2 850 637 46 % Toimintakulut -5 733 792-5 999 400-3 721 214-2 278 186 62 % Toimintakate -1 382 284-702 500-1 274 951 572 451 181 % Peruskoulutus ja opetustoimen hallinto Toimintatuotot 410 901 0 11 297-11 297 Toimintakulut -2 477 683-2 388 500-1 096 049-1 292 451 46 % Toimintakate -2 066 782-2 388 500-1 084 753-1 303 747 45 % Muut koulutuspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut -100 530-102 100-40 391-61 709 40 % Toimintakate -100 530-102 100-40 391-61 709 40 % Kirjasto Toimintatuotot 2 841 2 900 1 074 1 826 37 % Toimintakulut -166 051-186 400-83 522-102 878 45 % Toimintakate -163 210-183 500-82 448-101 052 45 % Kulttuuritoimi Toimintatuotot 4 043 0 0 0 0 % Toimintakulut -28 322-67 000-1 564-65 436 2 % Toimintakate -24 280-67 000-1 564-65 436 2 % Liikunta ja ulkoilu Toimintatuotot 2 385 1 000 2 450-1 450 245 % Toimintakulut -104 073-94 700-22 314-72 386 24 % Toimintakate -101 688-93 700-19 865-73 835 21 % 24
Nuorisotyö Toimintatuotot 4 547 2 200 780 1 420 35 % Toimintakulut -72 650-69 500-18 361-72 386 26 % Toimintakate -68 104-67 300-17 581-49 719 26 % Yhteensä Toimintatuotot 424 717 6 100 15 600-9 500 256 % Toimintakulut -2 949 309-2 908 200-1 262 201-1 645 999 43 % Toimintakate -2 524 592-2 902 100-1 246 601-1 655 499 43 % Perusturvalautakunta Varhaiskasvatus Toimintatuotot 109 612 101 000 50 812 50 188 50 % Toimintakulut -953 538-961 300-595 292-366 008 62 % Toimintakate -843 925-860 300-544 480-315 820 63 % Kotihoito, vanhus- ja vammaistyö Toimintatuotot 821 539 816 900 391 665 425 235 48 % Toimintakulut -3 142 970-3 334 500-1 799 555-1 534 945 54 % Toimintakate -2 321 432-2 517 600-1 407 890-1 109 710 56 % Muu sosiaalitoimi Toimintatuotot 67 890 88 500 66 296 22 204 75 % Toimintakulut -1 092 871-984 500-588 097-396 403 60 % Toimintakate -1 024 981-896 000-521 801-374 199 58 % Terveydenhuolto Toimintatuotot 0 2 000 5 053-3 053 253 % Toimintakulut -4 221 233-4 443 500-2 779 047-1 664 453 63 % Toimintakate -4 221 233-4 441 500-2 773 994-1 667 506 62 % Yhteensä Toimintatuotot 999 041 1 008 400 513 826 494 574 51 % Toimintakulut -9 410 612-9 723 800-5 761 991-3 961 809 59 % Toimintakate -8 411 571-8 715 400-5 248 166-3 467 234 60 % Rakennuslautakunta Toimintatuotot 11 244 14 300 8 580 5 720 60 % Toimintakulut -61 428-72 000-24 551-47 449 34 % Toimintakate -50 184-57 700-15 971-41 729 28 % Tekninen lautakunta Yleiset alueet Toimintatuotot 103 042 74 400 5 174 69 226 7 % Toimintakulut -240 907-205 100-151 390-53 710 74 % Toimintakate -137 866-130 700-146 216 15 516 112 % Kiinteistöt Toimintatuotot 1 470 153 1 393 100 422 391 970 709 30 % Toimintakulut -969 873-844 900-529 710-315 190 63 % Toimintakate 500 280 548 200-107 318 655 518-20 % Vesihuoltolaitos Toimintatuotot 273 963 299 900 103 763 196 137 35 % Toimintakulut -171 565-142 300-97 204-45 097 68 % Toimintakate 102 398 157 600 6 559 151 041 4 % Palo- ja pelastuspalvelut Toimintatuotot 0 0 0 0 0 % Toimintakulut -167 905-157 000-94 774-62 226 60 % Toimintakate -167 905-157 000-94 774-62 226 60 % 25
Muut tekniset palvelut Toimintatuotot 9 257 0 0 0 0 % Toimintakulut -195 200-162 300-85 074-77 226 52 % Toimintakate -185 942-162 300-85 074-77 226 52 % Yhteensä Toimintatuotot 1 856 415 1 767 400 531 328 1 236 072 30 % Toimintakulut -1 745 450-1 511 600-958 151-553 449 63 % Toimintakate 110 965 255 800-426 823 682 623-167 % 26
3. TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA ulkoinen TILINPÄÄTÖS 2012 TALOUS- ARVIO 2013 TOTEUMA 1-8/2013 KÄYTTÖ-% TOTEUMA 1-8/2012 TOIMINTATUOTOT 6 133 537 6 182 800 3 515 596 56,9 % 3 953 500 Myyntituotot 3 962 861 4 065 100 2 410 048 59,3 % 2 572 758 Maksutuotot 1 120 706 1 167 400 613 400 52,5 % 705 172 Tuet ja avustukset 198 879 166 300 68 916 41,4 % 122 650 Muut toimintatuotot 851 091 784 000 423 232 54,0 % 552 919 #JAKO/0! TOIMINTAKULUT -18 479 530-18 304 800-11 731 152 64,1 % -11 981 616 Henkilöstökulut -9 498 142-9 501 700-6 123 264 64,4 % -6 382 598 Palvelujen ostot -6 771 164-6 883 900-4 366 457 63,4 % -4 272 548 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 070 554-903 000-579 471 64,2 % -658 707 Avustukset -808 842-748 400-509 435 68,1 % -459 788 Muut toimintakulut -330 828-267 800-152 525 57,0 % -207 975 #JAKO/0! TOIMINTAKATE -12 345 993-12 122 000-8 215 556 67,8 % -8 028 116 #JAKO/0! VEROTULOT 6 849 585 6 825 500 5 037 197 73,8 % 4 880 291 VALTIONOSUUDET 5 584 400 5 650 000 3 772 661 66,8 % 3 728 993 #JAKO/0! RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT 196 455-1 000-4 728 472,8 % 215 494 Korkotuotot 9 213 12 000 0 0,0 % 7 319 Muut rahoitustuotot 239 274 18 000 4 979 27,7 % 229 783 Korkokulut -28 520-30 000-6 756 22,5 % -18 906 Muut rahoituskulut -23 512-1 000-2 951 295,1 % -2 702 #JAKO/0! VUOSIKATE 284 447 352 500 589 575 167,3 % 796 661 #JAKO/0! Poistot käyttöomaisuudesta -661 326-697 900 0 0,0 % -445 178 351 484 TILIKAUDEN TULOS -376 879-345 400 589 575-170,7 % 351 484 Poistoeron vähennys 12 687 12 700 0 0,0 % 8 458 Varausten vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -364 192-332 700 589 575-177,2 % 359 2 27
4. VEROTULOJEN KEHITYS KUUKAUSITTAIN ( ) Verotulojen kertymä 2011-2013 28
5. INVESTOINTIOSA 5.1 KUNNANHALLITUS 9601 Kiinteistöt TA2013 TOT 2013 Tot-% Poikkeama Menot 30 000 0,0 % -30 000 Tulot 50 000 0,0 % -50 000 Nettomeno 20 000 0 0,0 % -20 000 Asunto- ja yritystontteja markkinoidaan aktiivisesti ja myydään niin kaava-alueelta kuin hajaasutusalueeltakin (Perttula, Ypäjänkylä, Levä, Manninen, Palikkala). Kuntakeskuksen tulevien vuosien kasvumahdollisuuden turvaaminen maata hankkimalla. 9602 Palkka- ja taloushallinnon ohjelmiston uusiminen TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot 20 000 47 181 235,9 % 27 181 Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno -20 000-47 181 235,9 % -27 181 Nykyisen palkkaohjelman ylläpito on päättynyt vuoden 2012 lopussa. Otetaan käyttöön taloushallinnon sähköiset palvelut. Palkka- ja taloushallinnon ohjelmiston uusimiseen oli varattu kokonaisuudessaan 98 000 euroa. Vuoden 2012 talousarvioon oli varattu 78 000 euron ja tämän vuoden arvioon 20 000 euron määrärahat. Vuoden 2012 määrärahasta käytettiin puolet eli n. 39 000 euroa ja tänä vuonna hankintaan on käytetty rahaa n. 47 000 euroa eli yhteensä 86 000 euroa. 29
5.2 PERUSTURVALAUTAKUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA 9603 Vanhustentalo III:n peruskorjaus TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot 0,0 % 0 Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno 0 0 0,0 % 0 Vanhustentalo III (Rauhalantie 1C & D) remontoidaan erityisryhmille tarkoitetuiksi vuokraasunnoiksi 420m2, 15 asuntoa + sauna-pukuhuone-oleskeluosasto, ARA:n avustus 20% 9604 Palvelukoti Valkovuokon pesutilojen uusiminen TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot 60 000 4 884 8,1 % -55 116 Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno -60 000-4 884 8,1 % 55 116 Palvelukoti Valkovuokon wc-pesutilat ovat ahtaat, asiakkaat eivät pääse sinne apuvälineen turvin, hoitajat eivät mahdu työskentelemää/avustamaan asiakasta. Suunnitelmat ovat pääosin valmiit. Työt aloitetaan syksyllä. 30
5.3 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 9605 Puistoalueet TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot 20 000 18 658 93,3 % -1 342 Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno -20 000-18 658 93,3 % 1 342 Pappilanmäen kaava-alueen leikkikentän rakentaminen. Kalusto on hankittu, leikkikenttä valmistui heinäkuussa ja on otettu käyttöön. 9606 Liikenneväylät TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot 50 000 284 0,6 % -49 716 Tulot 0 3 647 0,0 % 3 647 Nettomeno -50 000 3 362-6,7 % 53 362 Lepolantien, Pekankujan ja Lepäntien kuivatuksen parantaminen ja pinnoitus. Lepolantien saneeraus on käynnissä. 9607 Valaistus TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot 20 000 0 0,0 % -20 000 Tulot 0 0 0,0 % 0 Nettomeno -20 000 0 0,0 % 20 000 Kurjenmäen itäosan kaavateiden valaistus. Valaisimien perustukset ja kaapeloinnit on pääosin tehty 31
Vesihuoltolaitos 9608 Vesijohtoverkosto TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot 200 000 37 196 18,6 % -162 804 Tulot 60 000 0 0,0 % -60 000 Nettomeno -140 000-37 196 26,6 % 102 804 Vesihuoltolaitoksen vedenjakelun varmistaminen vedenottamoiden saneerauksella ja varavesiyhteyden rakentamisella Jokioisten verkostoon. Ypäjä-Jokioinen varavesiyhteyden yleissuunnitelma on valmis, rahoitusavustushakemus on jätetty Hämeen ELY-keskukselle. Kk:n vedenottamon saneeraussuunnittelu on käynnissä. 9609 Viemäriverkosto TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot 250 000 3 629 1,5 % -246 371 Tulot 40 000 0 0,0 % -40 000 Nettomeno -210 000-3 629 1,7 % 206 371 2013-2014 Viemäriverkoston vuotovesisaneeraus 20 000 /vuosi Leiritien viemäröinnin lopputyöt Perttulan ja Mätikön alueen runkoverkosto (170 000 ) Perttula- ja Mätikköalueen viemäröinnin urakoitsija on valittu. Työt ovat käynnissä. Leiritien alueen vesihuoltosuunnitelmat ovat valmistuneet. 5.4 INVESTOINNIT YHTEENSÄ YHTEENSÄ TA2013 TOT2013 Tot-% Poikkeama Menot 650 000 111 832 17,2 % -538 168 Tulot 150 000 3 647 2,4 % -146 353 Nettomeno -500 000-108 185 21,6 % 391 815 32
33