Mikkelin ja Pertunmaan sotepalveluselvitys Vastaanotto, suunterveys Versio 31012014
Kustannustehokkuus (kaikki sotepalvelut)
Kustannustehokkuus Yhteenveto Näkökulma Diat Taloudellisuus 4,5 Mikkelin pty:n ja Pertunmaan pty:n sosiaali- ja terveyspalvelut on muihin Maisemakuntiin nähden pääsääntöisesti tehokkaasti toteutettu. Laskennallista optimointivaraa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut yhteen laskien ei löydy, vaan alueen palvelut on toteutettu n. 7 milj. euroa Maisemakuntien keskiarvoa tehokkaammin. Keskimääräistä tehokkaampaan Maisemakuntaan nähden optimointivaraa on kuitenkin 1,8 milj. euroa. Palveluittain tarkasteltuna laskennallista kustannusten optimointivaraa Maisemakuntien keskiarvoon ja tehokkaisiin Maisemakuntiin nähden löytyy kuitenkin seuraavista palveluista: Mielenterveys- ja päihdepalvelut Aikuissosiaalityö Erikoissairaanhoito Keskimääräistä tehokkaampaan kuntaan nähden optimointivaraa on löydettävissä myös seuraavista palveluista: Hoito ja hoivapalvelut Vammaispalvelut Tarkastelu on suuntaa-antava, ja sen tarkoituksena on antaa osviittaa mihin palveluihin kustannussäästön tavoittamiseksi olisi sotepalveluselvityksessä hyvä kohdentaa toimenpiteitä.
OPTIMOINTIVARALASKELMA 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0-5 000 000-10 000 000-15 000 000 OPTIMOINTIVARAT Optimointivara on teoreettinen tapa verrata kuntien säästöpotentiaalia Vastaanotto Vammaispalvelut Hammashoito Perhepalvelut Kuntoutus Hoito ja hoiva ESH Aikuissosiaalityö Aikuispsykosos. palv. laskemalla tarkastelun kohteena olevan kunnan eri tuoteryhmien asukaskohtaisten kustannusten ero ns. hyviin toimintamalleihin ja kertomalla tämä kunnan asukasluvulla. Hoito- ja hoivapalveluissa suhteutus tapahtuu vain yli 75-vuotiaiden asukaslukua käyttäen ja mielenterveyspalveluissa 20-vuotta täyttäneisiin. Perhepalveluissa suhteutus on tehty alle 18-vuotiaisiin asukkaisiin. Muiden suurtuotteiden kohdalla kertojana on koko asukasluku. Tässä on rinnakkain kaksi vaihtoehtoista tarkastelua: ensimmäisessä optimointivara on laskettu suhteessa Maisema-kuntien keskimääräisiin kustannuksiin vuodelta 2012, toisessa vastaava vertailu on tehty kuntavertailun perusteella keskimääräistä tehokkaammin palvelunsa järjestäneeseen suurempaan Maisema-kuntaan. Luvut ovat muutoksen suuntaa antavia, mutta eivät absoluuttisen oikeita. Rinnakkain Mikkeli 2012 sekä vastaavat luvut laskettuna yhteen Mikkeli, Hirvensalmi ja Pertunmaa 2012 (M+H+P) 4
OPTIMOINTIVARALASKELMA OPTIMOINTIVARAT MIKKELI 2012 MIKKELI 2012 MIKKELI, HIRVENSALMI JA PERTUNMAA 2012 MIKKELI, HIRVENSALMI JA PERTUNMAA 2012 Vertailu Maisema-kuntien keskiarvoon 2012 Vertailu keskimääräistä tehokkaampaan Maisema-kuntaan Vertailu Maisema-kuntien keskiarvoon 2012 Vertailu keskimääräistä tehokkaampaan Maisema-kuntaan Aikuispsykososiaaliset palvelut 2 434 044 764 344 2 081 516 261 248 Aikuissosiaalityö 1 211 219-958 651 1 408 403-949 069 ESH 199 559 5 131 577 1 151 271 6 509 699 Hoito ja hoiva -3 712 259 5 402 145-5 059 817 5 322 884 Kuntoutus -1 069 180-373 608-1 144 546-388 836 Perhepalvelut -1 565 013-6 322 144-1 478 723-6 587 269 Hammashoito -1 168 938-189 180-1 262 367-197 901 Vammaispalvelut -22 614 1 258 226-120 992 1 270 586 Vastaanotto -2 664 269-3 452 106-2 647 231-3 503 182 YHTEENSÄ -6 357 451 1 260 604-7 072 486 1 738 160 Kokonaisuutena nähdään, että Mikkeli on selvästi Maisema-kuntien keskiarvoa tehokkaampi, ts. kustannukset ovat keskiarvoa pienemmät. Yksittäiseen, keskimääräistä tehokkaampaan kuntaan nähden optimointivaraa sen sijaan teoriassa on. Mikkelin kustannukset ovat jo nyt molempia verrokkeja edullisemmat vastaanotossa ja suunterveydessä, sekä hoito- ja hoivapalveluissakin keskiarvoon nähden. Aikuispsykososiaalisissa palveluissa Mikkelin kustannukset ovat kuitenkin molempia verrokkeja korkeammat (tässä aikuispsykososiaalisiin palveluihin ei ole laskettu sairaanhoitopiirien tuottamaa erikoissairaanhoitoa). 5
Vastaanottopalvelut
Vastaanottopalvelut Nykyinen palveluverkko suhteessa väestökysyntään Mikkelin pty:n nykyinen terveysasemaverkko pitää sisällään Pankalammen pääterveysaseman lisäksi Anttolan, Haukivuoren, Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen terveysaseman. Pertunmaan pty:n alueella toimii Pertunmaan terveyskeskus Osioon tulossa kartta, väestötiedot ja yhteenveto niiden pohjalta
VASTAANOTTOPALVELUT - Yhteenveto Näkökulma Diat Taloudellisuus 4,5 Mikkelin pty:n ja Pertunmaan pty:n vastaanottotoiminta on muihin Maisemakuntiin nähden tehokkaasti toteutettu. Optimointivaraa Maisemakuntien keskiarvoon tai tehokkaisiin Maisemakuntiin nähden ei ole, vaan palvelut on tuotettu näitä pienemmin kustannuksin. Henkilöstö 10-15 Vastaanoton henkilöstöresurssi on sekä lääkäreiden että hoitajien osalta tehokkaasti käytössä Mikkelin pty:ssä. Asiakkaita työntekijää kohden on selvästi Maisemakuntien keskitasoa enemmän. Pertunmaalla asiakasmäärät lääkäriä kohden ovat kuitenkin pienet sekä v. 2012 että arvioituna talousarviossa 2014. Pankalammen terveyskeskuksen lääkärikohtaiset asiakas- ja käyntimäärät näyttäisivät olevan matalimmat, Anttolassa ja Haukivuorella korkeimmat. Optimaalinen henkilöstömitoitus: 27 lääkäriä ja 38 hoitajaa. Terveysneuvonta (Mikkelin pty): Henkilöstötarkastelussa on mukana myös neuvoloiden hoitajat. Myös neuvolan hoitajaa kohden asiakasmäärät Mikkelissä ja Hirvensalmella ovat korkeat. (Kokonaispanostus terveysneuvontaan on kuitenkin alueella keskimääräistä korkeampi neuvolaan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon on panostettu paljon alle 18- vuotiaiden määrään nähden.) Laskennallinen äitiys- ja lastenneuvolaterveydenhoitajien mitoitus (KM-laskenta) 11,3 htv ja neuvolalääkäreiden 1,3 htv. Todellinen hoitajamitoitus?
VASTAANOTTOPALVELUT - Yhteenveto Näkökulma Diat Palveluverkko ja tilat 16-20 Koko seutusoten keskimääräinen terveysaseman väestöpohja on pieni (7900 as/ta) ja vaihtelee. Kuntamaiseman aineiston perusteella kustannustaso laskee väestöpohjan kasvaessa ja optimitaso on n. 25 000 asukasta (VATT). Haukivuoren ja Anttolan vastaanottotoiminnan tehokkuus näyttäisi muihin alueen yksiköihin verrattuna olevan samaa tasoa niin käynti- ja asiakaskohtaisten kustannusten osalta, Anttola näyttäisi jopa asiakaskohtaisen kustannuksen osalta selvästi edullisimmalta. Asemakohtaista tarkastelua kuitenkin häiritsee se, että kustannusten jakoa kirjanpidossa ei saada aidosti asemittain. Pankalammelle kirjautuu asemien yhteisiä kustannuksia. Toiminnalliset tekijät: Päivystys ja ostopalvelut Huoneistokustannusten osuus terveyskeskusten kustannuksista on 5,3%, joten potentiaaliset suorat säästöt tilakustannuksista jäävät pieniksi. Asiakasta kohden tarkasteltuna Pankalammen ja Anttolan huoneistovuokrien kustannustaso on korkein (15-16%), mutta erot tässä tarkastelussa jäävät pieniksi. 19, 22 Päivystyksen käyttö Mikkelissä on hieman runsasta, TP 12 mukaan 31,3% (TA 14 33,9%). Optimaalisesti toimivan päivävastaanoton turvin päivystyksen käyntimäärä on n. 15-20% kaikista lääkärikäynneistä. Ostopalveluiden osuus kustannuksista on 58,9%, mikä on Kuntamaiseman aineistossa korkea.
Tiedä Vertaa - Ohjaa Henkilöstö Vastaanottopalvelut
Vastaanottopalvelut Henkilöstötarkastelu Optimointi laskennallinen lääkäri- ja hoitajamitoitus Laskennan parametrit: Väestöpohja n. 61 000 (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala, Pertunmaa) Peittävyys 60% Päivystyskäyntien osuus lääkärikäynneistä 20% Asiakkaiden määrä/tk-lääkäri/vuosi 1200 kpl Hoitajien itsenäisesti hoitamat asiakkaat 10% Hoitajia/lääkäri 1,4 Optimi Todellinen Lääkärit 27 htv 26 (Mikkelin pty) 1,7 (Pertunmaan pty) + ostopalvelulääkärit? Hoitajat 38 htv 32,5
VASTAANOTTOPALVELUT Lääkäriasiakkaita / lääkäri 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Maisema-kuntien keskiarvo vuonna 2012 oli noin 1220 lääkäriasiakasta lääkäriä kohden. Mediaani oli noin 1250 asiakasta / lääkäri Mikkelissä asiakkaita lääkäriä kohden on selvästi Maisema-kuntien keskiarvoa enemmän, noin 1550 asiakasta lääkäriä kohden (laskettu Mikkelin, Ristiinan ja Suomenniemen asiakkaat ja tässä selvityksessä käytetyt vuoden 2013 lääkärimäärät) Pertunmaalla asiakkaita lääkäriä kohden vertailussa vähiten. Vuoden 2014 TA: mukaan lääkärikohtainen asiakasmäärä on 705. Hirvensalmen ja Puumalan tiedoissa puutteellisuuksia 12
VASTAANOTTOPALVELUT Hoitaja-asiakkaita / hoitaja 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Maisema-kuntien keskiarvo vuonna 2012 oli noin 500 hoitaja-asiakasta hoitajaa kohden. Mediaani oli hieman pienempi, noin 430 asiakasta / hoitaja Mikkelissä (kuvassa vuoden 2012 Mikkeli) asiakkaita hoitajaa kohden on selvästi Maisema-kuntien keskiarvoa enemmän, noin 713 asiakasta hoitajaa kohden Pertunmaalla asiakkaita hoitajaa kohden myös keskimääräistä enemmän 13
Käyntejä / lääkäri VASTAANOTTOPALVELUT YKSIKKÖVERTAILU 4 000 TEHOKKUUS: ASIAKKAAT JA KÄYNNIT / LÄÄKÄRI Paljon lääkärikäyntejä mutta vähän asiakkaita lääkäriä kohden Paljon käyntejä ja asiakkaita lääkäriä kohden 3 500 3 000 Haukivuoren TA Anttolan TA Suomenniemen TA Vähän käyntejä ja asiakkaita lääkäriä kohden Vähän lääkärikäyntejä mutta paljon asiakkaita lääkäriä kohden 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Puumalan TA Ristiinan TA Hirvensalmen TA Pankalammen TA 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Asiakkaita / lääkäri Laskelmassa käytetyt lääkärimäärät: Pankalampi 19 Anttola 0,5 Haukivuori 1 Hirvensalmi 1,5 Ristiina 2,5 Suomenniemi 0,1 (lääkäri vain joka toinen tiistai) Puumala 1,5 14
Tiedä Vertaa - Ohjaa Palveluverkko ja tilat Vastaanottopalvelut
VASTAANOTTOPALVELUT Terveysasemakohtainen väestöpohja (keskim.) ja väestövastuukustannus / asukas Kuvassa esitetty keskimääräinen terveysaseman väestöpohja kunnittain Kuntamaiseman vertailukunta-aineistossa vuonna 2012. Seutusoten terveysasemakohtaisissa, keskimääräisissä väestöpohjissa on suuria vaihteluita. Keskiarvo (väestöpohja/terveysasemien määrä) on n. 7900 asukasta Mikkeli sis. Pankalampi, Haukivuori, Anttola. Kustannusten jakoa asemittain ei tässä tehty kirjanpidon epätarkkuuksien vuoksi. Juho Aaltosen (VATT 2006) terveyskeskusten tehokkuuseroja selvittäneen tutkimuksen mukaan optimaalinen väestöpohja terveyskeskukselle olisi noin 25.000 asukasta. Kuntamaiseman aineistossa on myös nähtävissä korrelaatiota väestöpohjan ja asukaskohtaisen kustannuksen välillä. Pienen väestöpohjan terveysasemien alueella kustannusvaihtelut suurempia kuin suurten väestöpohjien alueella. 16
Väestövastuukustannus / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT - YKSIKKÖVERTAILU 400 350 KUSTANNUS /KÄYNTI JA KUSTANNUS/ ASIAKAS Korkea väestövastuukustannus asiakasta kohden, matala käyntiä kohden Korkea väestövastuukustannus sekä asiakasta että käyntiä kohden 300 Pankalammen TA Matala väestövastuukustannus sekä asiakasta että käyntiä kohden Matala väestövastuukustannus asiakasta kohden, korkea käyntiä kohden 250 Ristiinan TA Haukivuoren TA Puumalan Ostopalvelut TA Hirvensalmen TA 200 150 Anttolan TA 100 40 70 100 130 Väestövastuukustannus / käynti Anttolaa lukuun ottamatta käyntihinnat ovat aineistossa vertailuaineiston keskitasoa kalliimmat. Asiakaskohtainen hinta on Pankalammella hieman keskimääräistä korkeampi Huom! Kustannusten kohdentuminen terveysasemien kesken ei täysin vastaa todellista, Pankalammelle kirjautuvat mm. erityistyöntekijät (diabeteshoitaja, ravitsemusterapeutti) sekä mikkeliläisten käynnit muissa seudun ulkopuolisilla Vertailukuntien terveysasemakohtaisia hintoja Joensuusta, Raaseporista, Naantalista, Raisiosta, Ruskolta, Imatralta, Keravalta, Uudestakaupungista, Riihimäeltä sekä Kuuma-seudulta vuodelta 2012. 17
VASTAANOTTOPALVELUT Vastaanoton yksiköiden kustannusrakenteet (Res TP 2012 mukaisesti) KUSTANNUKSET / ASIAKAS 400 Muut kulut Palveluiden ostot Henkilöstökulut Huoneistokulut 350 300 250 200 150 100 50 0 Suomenniemen TA Pankalammen TA Ristiinan TA Haukivuoren TA Puumalan TA VO-toiminta / ostopalvelut Hirvensalmen TA Anttolan TA Asiakasta kohden Suomenniemen ja Pankalammen kustannukset ovat korkeimmat Kustannuksista suurimman osuuden muodostaa palveluiden ostot, keskimäärin 59% asiakaskohtaisesta kustannuksesta Henkilöstökulujen osuus keskimäärin n. 24% Huoneistokulujen osuus keskimäärin vain 5,4% asiakaskohtaisesta kustannuksesta Keskiarvo MIN MAX Huoneistokulut/asiakas 13 10 16 Henkilöstökulut/asiakas 57 37 104 Palveluiden ostot/asiakas 142 70 198 Muiden kulut/asiakas 29 8 54 Listatut arvon on laskettu huomioiden vain tiedossa olevat luvut: Esimerkiksi Suomenniemen puuttuvat huoneistokulutiedot eivät vaikuta laskelmaan. Ostopalveluiden kyseinen summa ei ole mukana ostopalveluiden keskiarvossa, minimissä tai maksimissa. 18
VASTAANOTTOPALVELUT Vastaanoton yksiköiden huoneistokulut (Res TP 2012 mukaisesti) HUONEISTOKULUT / ASIAKAS 18 Huoneistokulut / asiakas 16 14 12 10 8 6 4 16 15 13 10 10 2 0 Pankalammen TA Anttolan TA Haukivuoren TA Ristiinan TA Hirvensalmen TA Huoneistokulujen asiakasta kohden laskettu kustannus vaihtelee terveysasemien välillä hieman Suomenniemi ja Puumala, sekä ostopalvelut: huoneistokuluja ei tiedossa. 19
Tiedä Vertaa - Ohjaa Päivystys Vastaanottopalvelut
VASTAANOTTOPALVELUT Päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 60% Päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mikkelissä on Kuntamaiseman aineistoon nähden päivystyskäyntien osuus kaikista lääkärikäynneistä keskimääräistä hieman korkeampi Päivystyskäynnit jakautuvat tarkastelussa siten että: Terveysaseman ns akuuttikäynnit ajanvarausvastaanotolla eivät tule mukaan tähän tarkasteluun vaan sisältyvät normaaleihin vastaanottokäynteihin Mikäli terveysasemilla on virka-aikana erillinen tai erillisiä päivystyspisteitä niiden tiedot tulevat tähän Mikäli kunnassa on oma päivystysyksikkö osa- tai ympärivuorokautisena niiden käynnit ovat tässä mukana Perusterveydenhuoltotasoisen yhteispäivystyksen käynnit tulevat tähän mukaan Kunta Päivystys Kaikki Päivystyskäyntien osuus% Mikkeli 2012 16838 50238 33,5 % Hirvensalmi 2012 660 3576 18,5 % Ristiina 2012 1478 6412 23,1 % Suomenniemi 2012 187 991 18,9 % Pertunmaa 2012 21
Tiedä Vertaa - Ohjaa Terveysneuvonta Vastaanottopalvelut
Tterveysneuvonta, kustannus / asiakas VASTAANOTTOPALVELUT TERVEYSNEUVONTA: ASUKAS- JA ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET 260 240 Asiakaskohtainen kustannus korkea, asukasta kohden matala Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset korkeat 220 200 Pertunmaa 2012 Sekä asiakasettä asukaskohtaiset kustannukset matalat Asiakaskohtainen kustannus matala, asukasta kohden korkea 180 160 140 120 100 Suomenniemi 2012 Ristiina 2012 Mikkeli 2012 Hirvensalmi 2012 Panostukset terveysneuvontaan (sisältää äitiys- ja lastenneuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon) ovat alle 18-vuotiaisiin suhteutettuna vertailussa korkeat. Asiakkaiden määrä on kuitenkin korkea, joten tavattua asiakasta kohden kustannus ei ole kallis. 80 120 170 220 270 320 370 420 470 Terveysneuvonta, kustannus / 0-17v. asukas 23
VASTAANOTTOPALVELUT Terveysneuvonnan asiakkaita / hoitaja 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Maisema-kuntien keskiarvo vuonna 2012 oli noin 580 terveysneuvonnan asiakasta hoitajaa kohden. Mediaani oli hieman pienempi, noin 530 asiakasta / hoitaja Mikkelissä (kuvassa vuoden 2012 Mikkeli) asiakkaita hoitajaa kohden on selvästi Maisema-kuntien keskiarvoa enemmän, noin 1180 asiakasta hoitajaa kohden 24
Toimenpide-ehdotukset ja kustannusvaikutukset Toimenpide-ehdotus Palveluverkon muutokset Haukivuoren ja Anttolan terveysasemien keskittäminen keskustaajamaan Toiminnalliset muutokset Päiväaikaisen vastaanoton tehokkuuden parantaminen ja sitä kautta päivystyksen käytön vähentäminen. Keinoina: sairaanhoitajien kiireellisen ajanvarausvastaanoton kehittäminen Vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Kaikkein eniten palveluita käyttäville asiakkaille nimetään palveluohjaajat, jotka koordinoivat asiakkaidensa palvelukokonaisuutta. (Palveluohjausyksikön rooli) Kustannusvaikutukset (+ kustannuksia lisäävä, - kustannuksia vähentävä) - Terveysaseman väestöpohjan ollessa vähintään 25 000, laskennallinen kustannus Maisemakuntien aineiston perusteella on asukasta kohden n. 185. Teoreettinen tehostamispotentiaali fyysistä palveluverkkoa karsimalla olisi tällöin n. 1,3 milj. euroa. (Asukaskohtainen kustannus 212 v. 12). Anttolan ja Haukivuoren yksikköjen toiminnalliset tai taloudelliset tunnusluvut eivät eroa alueen muista terveyskeskuksista ainakaan epäedulliseen suuntaan, joten niiden perusteella keskittämistä ei voi perustella. Johtopäätösten tekoa varten vaadittaisiin kuitenkin todellinen kustannusten jakautuminen. + toiminnalliset muutokset voivat edellyttää sairaanhoitajatyövoiman lisäämistä - Päivystyksen käyntimäärä optimitasolla 20% tklääkärikäynneistä eli Mikkelin pty:n osalta n. 10 000 käyntiä/vuosi, mikä tarkoittaisi vähennystä TA 2014 tasoon 6 000 käyntiä (0,6 milj eur). - Heijastumat erikoissairaanhoidon käyttöön ja sitä myötä kustannustasoon arvioitava erikseen
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuolto - Yhteenveto Näkökulma Diat Taloudellisuus 4,5 Mikkelin pty:n ja Pertunmaan pty:n suun terveydenhuolto on muihin Maisemakuntiin nähden tehokkaasti toteutettu. Optimointivaraa Maisemakuntien keskiarvoon tai tehokkaisiin Maisemakuntiin nähden ei ole, vaan palvelut on tuotettu näitä pienemmin kustannuksin. Henkilöstö 29-32 Hammaslääkäreiden keskimääräiset asiakas- ja käyntimäärät ovat korkeat kaikissa toimipisteissä. Puumalan ja Ristiinan suoritemäärät näyttäisivät olevan korkeimmat. Mikkeliä lukuun ottamatta työn painopiste on hammaslääkärien toteuttamassa työssä ja suuhygienistien työpanos jää Pertunmaan, Hirvensalmen ja Ristiinan sekä Suomenniemen osalta pieneksi. Palveluverkko ja tilat 33-36 Kuntamaiseman aineistossa suun terveydenhuollossa kustannukset korreloivat yksikön väestöpohjan suuruuteen, mutta korrelaatio on heikompi kuin esimerkiksi vastaanotoilla. Aineiston perusteella suuremmissa yksiköissä kustannusten vaihtelu on kuitenkin huomattavasti pienempää kuin pienissä, alle 5000 asukkaan väestöpohjan yksiköissä. Korkeimmat asiakaskohtaiset kustannukset ovat Mikkelin (Pankalampi, Lähemäki, Rantakylä, Päivystys) hammashoidossa. Näiden kustannuksia ei ole eriteltävissä. Haukivuoren asiakaskohtainen kustannus on myös korkea, ja siellä ostopalveluiden käyttö muodostaa valtaosan kustannuksista. Huoneistokulujen osuus asiakaskohtaisista kuluista on keskimäärin 8,4 Toiminnalliset tekijät 35 Ostopalvelujen osuus suun terveydenhuollossa on korkea. Haukivuorella ja Hirvensalmella turvauduttu runsaasti ostopalveluihin.
Suun terveydenhuolto Nykyinen palveluverkko suhteessa väestökysyntään Mikkelin pty:n nykyinen suun terveydenhuollon palveluverkko pitää sisällään Osioon tulossa Mikkelistä kartta, väestötiedot ja yhteenveto niiden pohjalta
Tiedä Vertaa - Ohjaa Henkilöstö Suun terveydenhuolto
Käyntejä / hammaslääkäri SUUN TERVEYDENHUOLTO 4 000 Tehokkuus: Asiakkaat ja käynnit / hammaslääkäri Paljon käyntejä hammaslääkäriä kohden, vähän hml-asiakkaita Paljon käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden 3 500 3 000 Vähän käyntejä ja asiakkaita hammaslääkäriä kohden Vähän käyntejä hammaslääkäriä kohden, paljon hml-asiakkaita 2 500 2 000 1 500 1 000 HH Puumala HH Ristiina HH Anttola HH Hirvensalmi HH Mikkeli 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Asiakkaita / hammaslääkäri Kaikki hammashuollon yksiköt alueella näyttäisivät tehokkailta hammaslääkärikohtaisia suoritemääriä tarkasteltaessa. Hammashoito Mikkeli sisältää: Pankalampi, Lähemäki, Rantakylä, Päivystys (asiakas- ja käyntitietoja ei ole tällä yksikköjaolla tiedossa) Haukivuori kohdassa 3480 ; 4020 (ei kuvassa) -> vertailuluku tulee suureksi hyvin pienen hammaslääkärimitoituksen vuoksi 30
SUUNTERVEYDENHOITO Hammaslääkäriasiakkaita / hammaslääkäri 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Maisema-kuntien keskiarvo vuonna 2012 oli noin 920 hammaslääkäriasiakasta lääkäriä kohden. Mediaani oli pienempi, noin 800 lääkäriasiakasta / hammaslääkäri Mikkelissä (tässä selvityksessä käytetyt lääkäri- ja asiakasluvut, pl. Haukivuori jossa hyvin pieni lääkärimiehitys) asiakkaita lääkäriä kohden on jonkin verran Maisema-kuntien keskiarvoa enemmän, noin 1150 asiakasta lääkäriä kohden. 31
Kustannus / asiakas Kustannus / käynti SUUN TERVEYDENHUOLTO AMMATTIRYHMIEN TYÖNJAON VAIKUTUS ASIAKASKUSTANNUKSIIN KÄYNTITYYPIN SUHDE 430 Pertunmaa 2012 135 Pertunmaa 2012 380 330 110 Mikkeli 2012 280 230 180 Mikkeli 2012 Hirvensalmi 2012 Suomenniemi 2012 Ristiina 2012 85 Suomenniemi 2012 Ristiina 2012 Hirvensalmi 2012 130 0 1 2 3 4 5 60 0 2 4 6 Asiakassuhde (hml:t / (shg:t + hh:t) Käynnit (hammaslääkärit / (suuhygienistit + hammashoitajat) Mikkelissä on suuhygienistien työpanosta eniten käytössä suhteessa hammaslääkäreiden työpanokseen. Kunnan suuterveydenhuollon asiakassuhde ja käynnit ovat sitä suuhygienistipainotteisemmat, mitä enemmän vasemmalla kuvissa kunnan asema on. 32
Tiedä Vertaa - Ohjaa Palveluverkko ja tilat Suun terveydenhuolto
SUUN TERVEYDENHUOLTO Asemakohtainen väestöpohja (keskim.) ja kustannus / asukas Kuvassa vain Mikkeli kokonaisuutena, sillä hammashoitoloiden kustannusjakoja ja väestöpohjia ei tiedossa. Mikkeli pärjää nykyiselläänkin kustannusvertailussa saman väestöpohjan asemien joukossa hyvin. Kuvasta näkyy 49 Maisema-kunnan suunterveydenhuollon asukaskohtainen kustannus vuodelta 2012 sekä asemakohtainen, keskimääräinen väestöpohja. Vastaavanlainen tarkastelu vastaanottopalveluista on osoittanut varsin vahvan korrelaation (noin -0,5 vuosina 2012 ja 2011) suuremman asemakohtaisen väestöpohjan ja pienenevien asukaskohtaisten kustannusten välillä. Suunterveydenhuollossa korrelaatio ei ole yhtä voimakas (-0,23) kuin vastaanottopalveluissa, mutta kuitenkin vastaavansuuntainen. 34
SUUN TERVEYDENHUOLTO Suunterveydenhoidon yksiköiden kustannusrakenteet (Res TP 2012 mukaisesti) KUSTANNUKSET / ASIAKAS 300 Muut kulut Palveluiden ostot Henkilöstökulut Huoneistokulut 250 200 150 100 50 0 HH Mikkeli HH Haukivuori HH Puumala HH Hirvensalmi HH Ristiina HH Anttola Mikkelin (sis. Pankalampi, Lähemäki, Rantakylä, päivystys) asiakaskohtainen kustannus on selvästi korkein. Haukivuoren kustannuksia nostaa ostopalvelujen suuri osuus. Myös Hirvensalmella ostopalvelujen osuus on huomattava Keskiarvo MIN MAX Huoneistokulut/asiakas 11 8 14 Henkilöstökulut/asiakas 109 71 149 Palveluiden ostot/asiakas 46 23 70 Muut kulut/asiakas 15 11 27 Haukivuori ei ole ostopalvelupainotteisena mukana lasketuissa viitearvioissa muita kuluja lukuun ottamatta. Puumalan ja Haukivuoren huoneistokulut eivät ole tiedossa. 35
SUUN TERVEYDENHUOLTO Yksiköiden huoneistokulut (Res TP 2012 mukaisesti) HUONEISTOKULUT / ASIAKAS 16 Huoneistokulut / asiakas 14 12 10 8 6 4 2 14 12 11 8 0 HH Mikkeli HH Anttola HH Hirvensalmi HH Ristiina Suun terveydenhuollon huoneistokulujen osuus asiakaskohtaisesta hinnasta on keskimäärin 6% Haukivuori ja Puumala: huoneistokuluja ei tiedossa. 36
Toimenpide-ehdotukset ja kustannusvaikutukset Toimenpide-ehdotus Palveluverkon muutokset Haukivuoren ja Anttolan palvelupisteiden keskittäminen keskustaajamaan Suun terveydenhuollon toiminnot keskitetään yhteen toimipisteeseen sairaalan alueelle (v. 2018 mennessä) konsultaatiomahdollisuuksien tehokkaampi hyödyntäminen eri ammattiryhmien ja suun terveydenhuollon eri erityisalojen välillä. Kustannusvaikutukset (+ kustannuksia lisäävä, - kustannuksia vähentävä) +- Mikkelin pty:n hammaslääkäriresurssi on tehokkaasti käytössä myös pienemmillä asemilla, joten suurta taloudellista hyötyä pelkästä keskittämisestä on vaikea laskea saatavan kovinkaan paljon. - Keskittämistä tukee kuitenkin: Mahdollisuus karsia ostopalveluiden kustannuksia suuremmassa yksikössä, johon työvoiman saatavuus on tulevaisuudessakin helpompi turvata. Tällä hetkellä ostopalvelujen käyttö esim. Haukivuorella ja Hirvensalmella on runsasta. Tukitoimintojen: potilastoimiston, laite- ja välinehuollon tehokkaampi käyttö Toiminnalliset muutokset Suuhygienistien työpanoksen osuuden nostaminen, tavoitteena esim. hammaslääkäri/suuhygienisti-asiakassuhteen nostaminen kaikilla alueilla tasoon 1,5-2 hml-asiakasta jokaista suuhygienistiasiakasta kohden. -