Tesoman hyvinvointipalvelujen kaupallisen mallin periaatteet Markkinavuoropuhelu 16.2.2016 klo 13-15.30 Talent Space, Media 54, 1.krs. Finlayson Mari Heikkilä, Tanja Koivumäki, Marika Pakkanen Tampereen kaupunki Jani Saarinen, Antti Piirainen ja Anders Nordström, Vison.fi
Iltapäivän tavoite Osanottajilla on käsitys Tesoman hyvinvointipalvelujen kaupallisen mallin periaatteista sisältäen palveluntuottajille maksettavat korvattavat kustannukset ja palkkion sekä kannustinjärjestelmän. Toteutusmallista sanottua Hyvinvointikeskus toteutetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuusmallilla. Malli luodaan avoimessa yhteistyössä palvelunkäyttäjien, kaupungin oman tuotannon, yritysten ja yhdistysten kanssa. Tavoitteena on toteuttaa hanke allianssimallilla tai muuta kehittämiskumppanuuteen pohjautuvalla mallilla. Sopimusosapuolet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja riskien ja hyötyjen jakamiseen osapuolten kesken.
Iltapäivän ohjelma 13.00 Avaus tavoitteet ja ohjelma Tesoman allianssi pähkinänkuoressa Kaupallisen mallin periaatteet Kysymyksiä ja vastauksia Seuraavat askeleet 15.30 Tilaisuuden päättäminen
Tesoman allianssi pähkinänkuoressa
Arkipäivän pohdintaa Epävarmuuksia ja riskejä sisältävissä hankkeissa Kuka/ketkä hinnoittelevat ja kantavat hankkeen riskit? Miten saan hankkeen tilaajat, toteuttajat ja muut avaintoimijat tekemään aitoa yhteistyötä? Miten varmistan, että eri osapuolet toimivat hankkeen eduksi omista intresseistään huolimatta? Miten luon organisaation, jossa jaetaan informaatiota? Miten edistän ja ylläpidän kulttuuria, joka on avoin lisää luottamusta edistää läpinäkyvyyttä kannustaa innovaatioihin Miten luon arvoa rahalle?
Allianssin pääperiaatteet Allianssi voittaa tai häviää yhdessä: we all win or we all lose Yhteiset tavoitteet Yhteinen ansaintamalli Yhteinen organisaatio Yhteinen ja yksimielinen päätöksenteko: no blame periaate, ei riidanratkaisulauseketta Innovointi ja jatkuva parantaminen Riskien ja hyötyjen jakaminen yhdessä Luottamuksen rakentaminen: open book Kainua - Kainuun uusi sairaala Tesoman hyvinvointipalvelut Tesoman hyvinvointi
Allianssin määritelmä Allianssi on hankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen/palvelun kehittämisestä ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen/palvelun hyödyt ja riskit tavoitteena korkea suorituskyky ja sen jatkuva parantaminen. Lähde: Vison Alliance Partners Oy
Tilaajan tavoitteet Tesoman hyvinvointipalveluille 9
Hyvinvointipalvelujen vaikuttavuustavoitteet Hyvinvoinnin lisääntyminen Tesoman alueella Terveempi tesomalainen Tesomalaisten sairastavuuden väheneminen ja terveyden lisääntyminen Suunsairauksien väheneminen Lasten ja nuorten pahoinvoinnin väheneminen Aktiivinen tesomalainen (elämänlaatu) Kansalaisaktiivisuuden ja keskinäisen vuorovaikutuksen lisääntyminen Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien määrän väheneminen Tiedon etsinnän ja hyödyntämisen taitojen lisääntyminen
Hyvinvointipalvelujen tuottamistavoitteet 1 Hyvinvointikeskus toimii kannattavasti ja kehittyvästi Kannattava ja kustannustehokas liiketoiminta Liiketoiminnan kannattavuus perustuu toimijoiden yhdessä onnistumisen periaatteeseen mitä paremmin asetetut tavoitteet toteutuvat sitä parempi kannattavuus Onnistuneen liiketoiminnan kannattavuus on vähintään alan keskimääräistä tasoa Toiminnan tuottavuus kasvaa kustannusten nousua nopeammin Toimintatavat uudistuvat ja kehittyvät Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään muihin hyvinvointipalveluihin Asukkaiden osallistuminen hyvinvointipalvelujen kehittämiseen lisääntyy Kolmannen sektorin toiminta ja vapaaehtoistyö voimistuvat Hyvinvointipalvelutuottajat toimivat yhteisvastuullisesti Julkinen rahoitus Hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen on käytettävissä kymmenen vuoden aikana julkista rahoitusta korkeintaan 50 milj. euroa
Hyvinvointipalvelujen tuottamistavoitteet 2 Palvelut vastaavat tarpeita Palvelujen jatkuva ja avoin kehittäminen Palvelut reagoivat alueen muutoksiin ja asukkaiden tarpeisiin Sähköisten palvelujen, neuvontapalvelujen ja ennaltaehkäisevien toimien lisääntyminen omahoidon vahvistamiseksi Raskaiden palvelujen käytön väheneminen Palvelujen avoin kehittäminen asukkaiden ja asiantuntijoiden kanssa ja kokeilujen edistäminen Käyttäjäkokemus Käyttäjät ovat tyytyväisiä hyvinvointikeskuksen palveluihin ja palveluun Käyttäjien määrä kasvaa koko sopimuskauden ajan Hyvinvointikeskuksen toiminnasta muodostuu positiivinen mielikuva
Hyvinvointipalvelut Terveydenhoitopalvelut Suun terveydenhuollon palvelut Hyvinvointineuvola (lasten ja perheiden palvelut) Tehostettu palveluasuminen ja kotihoito Sosiaalipalvelut Sosiaali- ja hyvinvointineuvonta ja asiakasohjaus, muut matalan kynnyksen palvelut Työllisyydenhoitopalvelut Nuorisopalvelut Kirjaston palvelut Kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta Yhteisökahvila Johtaminen ja tukipalvelut (sis. tietojärjestelmät) Sopimusosapuolet sopivat palvelukokonaisuudesta ja palveluiden tuottamisen jakautumisesta osapuolten kesken kehitysvaiheen aikana.
Hyvinvointipalveluiden saatavuus Tesoman hyvinvointikeskus ja asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen Yksilövastaanotto: sosiaali- ja terveyspalvelujen eritysasiantuntijoiden vastaanottotoiminta Yksilö- ja ryhmävastaanotto: sosiaali-, terveys-, ravitsemus- ym. ammattilaisten vastaanottotoiminta Tavoitteellinen ohjaus: moniammatillinen tuki ja tavoitteellinen ohjaus ryhmille ja yksilöille (esim. ylipaino, yksinäisyys, unettomuus, toimeentulo, työllisyys, pitkäaikaissairauksien omahoitovalmiudet) Matalan kynnyksen neuvonta: tietoa palveluista, apua asiointiin, asumiseen, etuisuuksien hakemiseen, neuvontaa terveyden, turvallisuuden ja itsenäisen selviytymisen tueksi Käyttäjätuki ja ohjaus uusien palvelujen käyttöön Sähköiset palvelut omatoimiset asukkaat: ajanvaraus, palvelu- tapahtuma- ja harrastehakemistot, itsenäisesti toteutettava hyvinvointi-tarkastus ja -valmennus, omien hyvinvointitietojen hallinta, tietopalvelut, keinoja ja ratkaisuja
Allianssin osapuolet ja organisaatio 15
Allianssin osapuolet (esimerkki) Allianssi Tampereen kaupunki Kirjasto Lasten ja perheiden hoito Yksityinen palveluyritys Yhdistys Kaupungin tuotantoyksikkö tai PSHP Palvelun tuottaja Tilaajayksikkö Terveydenhoito Hammashoito Lähitori Allianssin osapuolet Tampereen kaupunki palvelintuottaja /palveluntuottajaryhmittymä Allianssi hankkii palveluita Terveys-, sosiaali-, liikunta-alan yms. Alan palveluntuottajilta Yksityisiltä yrityksiltä, yhdistyksiltä, säätiöiltä yms. kaupungin tuotantoyksiköiltä Kunnioita yhteistyökumppaneita ja toimittajia sekä auta heitä tulemaan paremmiksi
Hyvinvointikeskuksen organisaatio Tampereen kaupunki Tavoitteet ja reunaehdot Kaupungin eri yksiköiden edustaminen Päätöksenteon delegointi Palveluntuottajat Tavoitteet Palveluntuottajan eri yksiköiden edustaminen Päätöksenteon delegointi delegointi Päätöksentekokyky riittävä prokura oman organisaation tuki Ohjausryhmä / Johtoryhmä Strateginen johtaminen Sopimuskauden sekä vuotuisten tavoitteiden ja tulosten vahvistaminen Hyvinvointikeskuksen johtajan ja johtoryhmän nimeäminen Hyvinvointikeskuksen johtaja Johtoryhmä / Projektiryhmä Operatiivinen johtaminen Työnjohto- ja esimiestehtävät Toiminnan ja tulosten mittaaminen ja ennustaminen Muut ryhmät ja tiimit prokura Integroitu tiimi selkeät vastuut ja tehtävät yksinkertainen organisaatio hankkeen parhaaksi -periaate 17
Kaupallisen mallin periaatteet 18
Kaupallisen mallin periaatteet Kate - Yleiskulut 2. Palkkio 3. Tulossanktio / -bonus Tavoitekustannus Palvelun johto- ja hallintokulut Palvelukustannukset - oma työ - hankinnat - läpilaskutettavat erät 1. Korvattavat kustannukset Kompensaatiomalli 1. Korvattavat kustannukset (open books) 2. Palkkio 3. Kannustinjärjestelmä Kannustinjärjestelmä 3.1 Tulosbonus / -sanktio tavoitekustannuksen alituksesta/ylityksestä 3.2 Tavoitebonus / -sanktio avaintulosaluetavoitteissa onnistumisesta (tilaajan bonuspooli) Suuntaa antava, ei mittakaavassa Ma sanktio = palkkio 19
Korvattavat kustannukset Korvattavien kustannusten sisältö: Oman työn palkat Todelliset palkat Työehtosopimuksiin ja/tai sopimusosapuolen palkkapolitiikkaan sisältyvät korvaukset ja korotukset Sivukulut Hankinnat Ostopalvelut Materiaalit ja tarvikkeet Läpilaskutettavat erät Matkakulut 20
Korvattavat kustannukset 21
Korvattavat kustannukset Korvataan aina kaikille sopimusosapuolille. Maksetaan toteutuman perusteella kuukausittain, arvio- ja tasauslaskuilla tms. Korvattavat kustannukset kuvataan etukäteen korvattavien kustannusten luettelossa osana tarjousdokumentaatiota. 22
Sopimusosapuolten korvattavat kustannukset Suoraan korvattavat kustannukset Katetaan palkkiolla Huom Korvattavat kustannukset määritetään etukäteen korvattavien kustannusten taulukossa Tesoman henkilöstökulut palkat työsuhde-edut lakisääteiset sivukulut Tesoman hankinnat (ulkoiset) materiaalit ja tarvikkeet kaluston ja laitteiden hankinta kaluston ja laitteiden käyttö ja ylläpito toimistotarvikkeet ulkoiset palvelut Tesoman hankinnat (sopimusosapuolilta) materiaalit ja tarvikkeet Korvausperusteena todellinen kustannus / markkinahinta kaluston ja laitteiden hankinta Korvausperusteena todellinen kustannus / markkinahinta kaluston ja laitteiden käyttö ja ylläpito Korvausperusteena todellinen kustannus / markkinahinta toimistotarvikkeet Korvausperusteena todellinen kustannus / markkinahinta ulkoiset palvelut Korvausperusteena todellinen kustannus / markkinahinta Tesoman hallinto- ja tukipalvelut taloushallinto HR IT-laitteet ja järjestelmät tietoliikenneyhteydet vuokrat vakuutukset Sopimusosapuolten yleiskustannukset talous HR IT markkinointi ja viestintä hallinnolliset palvelut vakuutukset Sopimusosapuolten kate 23
Palkkio Palkkion sisältö: Kate Normaali liiketoiminnan kate Yleiskustannukset Sopimusosapuolten yleiskustannukset ns. pääkonttorikustannukset Maksetaan korvattavien kustannusten päälle samassa maksuaikataulussa kuin korvattavat kustannukset 24
Korvattavat kustannukset + palkkio 25
Palkkion tarjoaminen Perustuu tarjouskilpailussa tarjottuun palkkioon Kiinteä palkkio arvioiduista korvattavista kustannuksista TAI Palkkio- % toteutuneista korvattavista kustannuksista 26
Sopimusrakenne ja tavoitteisto Sopimuskauden tavoitteet (10 vuotta) Tavoitebudjetti / kustannusraami Vaikuttavuus Yhteisölliset tavoitteet Tuottavuuden kehitys Toiminta Palvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen Ulkoinen mielikuva 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 10. vuosi Tavoitekustannus Palvelutaso Toimintatapojen kehittäminen Tavoitekustannus Palvelutaso Toimintatapojen kehittäminen Tavoitekustannus Palvelutaso Toimintatapojen kehittäminen Tavoitekustannus Palvelutaso Toimintatapojen kehittäminen
Kannustinjärjestelmä Kannustaa sopimuskauden tavoitteiden toteuttamiseen Kannustaa toimintavuosien tavoitteiden toteuttamiseen Idea Kun allianssi on asettanut toimintavuoden tavoitteet oikein ja onnistunut niiden toteuttamisessa sopimuskauden tavoitteet toteutuvat Sopimuskauden kannustinmalli Mitä paremmin allianssi onnistuu sopimuskauden tavoitteiden toteuttamisessa sitä parempi on palveluntuottajien ansainta: tavoitteiden ylittämisestä ne saavat bonusta, alittamisesta sanktioita. Bonuksia varten tilaajalla on bonuspooli (rahavaraus) Toimintavuoden kannustinmalli Mitä paremmin allianssi onnistuu toimintavuoden tavoitteiden (= tavoitekustannus ja avaintulosaluetavoitteet) toteuttamisessa sitä parempi on palveluntuottajien ansainta: tavoitteiden ylittämisestä ne saavat bonusta, alittamisesta sanktioita. Bonuksia varten tilaajalla on bonuspooli (rahavaraus) 28
Tavoitekustannus Palvelun tuottamisen tavoitteellinen kustannus toimintavuonna 20 Koostuu Sopimusosapuolten korvattavista kustannuksista (kaikki yhteensä) Sopimusosapuolten palkkioista (kaikki yhteensä) Mahdolliset sopimusosapuolten yhdessä sopimat riskivaraukset (perustuu allianssin tekemään riski- ja mahdollisuusanalyysiin) Määritetään aina ennen kutakin toimintavuotta tilaajan ja palveluntuottajien yhteistyönä perustuen sopimuskauden tavoitebudjettiin/kustannusraamiin ja toimintavuodelle asetettuihin tavoitteisiin 29
JS1 Tavoitekustannus (esimerkki) Tavoitekustannus 30
Dia 30 JS1 Jani Saarinen; 16.2.2016
Tavoitekustannus (esimerkki) 31
Kannustinmalli (esimerkki) SOPIMUSKAUDEN TAVOITTEET Tavoitteet mittari tavoite Paino-% Tesoman terveystilanteen kehittyminen 40 % Palvelujen kehittyminen 30 % Hyvinvointikeskuksen tuottavuuden kehitys 30 % Bonuspooli 1,0 % budjetista TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET Tavoitekustannus Alitus / ylitys - Tilaaja 50 % - Palveluntuottajat 50 % Tavoitteet mittari tavoite P-arvo% Asiakastyytyväisyys 30 % Palvelutaso 30 % Toiminnan kehittäminen 20 % Työtyytyväisyys 20 % Bonuspooli 1,0 % budjetista Bonus / sanktio Bonus / sanktio Kokonaisbonus / sanktio Ma sanktio = palkkio 32
Kaupallisen mallin suunnittelu Tarjoajat sitoutettava mallin periaatteisiin ennen tarjouskilpailun läpivientiä (markkinavuoropuhelu, osallistumisilmoituspyyntö ja sopimusneuvottelut) Mallin periaatteita hiotaan tarjousneuvotteluissa ja yksityiskohdat sovitaan sovitaan allianssin kehitysvaiheessa Koko sopimuskautta ja toimintavuosia koskeva kaupallinen malli määritetään kehitysvaiheen aikana 33
Seuraavat askeleet Seuraavat askeleet Tesoman toteutusmalli kaupunginhallituksessa 22.2.2016 Hankinnan käynnistäminen 34
Hankinta-aikataulu (luonnos) 2015 2016 joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1. Toteutusmallin suunnittelu - Työpajat - Päätös 2. Markkinainfot - HILMA-ilmoitus - 1. Info - 2. Info Hankintailmoitus 3. Allianssin muodostaminen - hankintailmoitus - osallistumishakemukset - tarjoajien valinta - tarjousaika - sopimusneuvottelut - kehitystyöpajat - lopullinen tarjouspyyntö - tarjousten jättö - hankintapäätös Tarjousaika Muutoksenhakuaika 4. Kehitysvaihe - Kick off - kehitysvaihe 35
kiittää 36