Tiedolla johtamisen ajatuksia Pohjois- ja Ylä- Savosta 16.2.2016 Talousjohtaja Tommi Talasterä tommi.talastera@ylasavonsote.fi 040 712 6970
Sisältö Esittäytyminen Esimerkki Pohjois-Savon palvelupakettipilotista Esimerkki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tiedolla johtamisen kehittämisestä
Tommi Talasterä Valmistunut Hankenilta pääaineena laskentatoimi Vajaan kahdenkymmenen vuoden kokemus talouden ja rahoituksen asiantuntija- ja esimiestehtävistä pääasiassa yksityiseltä puolelta Toiminut mm. seuraavissa tehtävissä Elisa-konserni: rahoituspäällikkö, rahoitusasiantuntija KPMG: rahoitusasiantuntija (IFRS, rahoitusinstrumentit, tilintarkastus) Deloitte: rahoitusasiantuntija (IFRS, rahoitusinstrumentit, tilintarkastus, rahoituskonsultointi) NunnaUuni: talouspäällikkö Talvivaara: talouspäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä: talousjohtaja Tietoinen päätöksenteko on ollut erityisen kiinnostuksen kohteena jo pitkään ja sen parissa olen saanut ilokseni työskennellä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1.1.2010 perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, joka tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluita Jäsenkunnat: Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä Väestöpohja n. 40 000 asukasta Toimintakulut vuoden 2016 talousarviossa n. 156 meur Henkilökunta n. 1 300 vakituista ja 300 määräaikaista
Sisältö Esittäytyminen Esimerkki Pohjois-Savon palvelupakettipilotista Esimerkki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tiedolla johtamisen kehittämisestä
Esimerkki Pohjois-Savon palvelupakettipilotista Pilotoinnin tavoitteet STM ja Sitra kehittävät ja arvioivat yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupaketteja Kehitystyö liittyy osaltaan hallituskauden kärkihankkeeseen 1 Palvelupakettimalli luo kehikon, jonka avulla kustannukset ja suoritteet raportoidaan Riippuen sote-ratkaisun järjestämismallista, se voi olla myös tapa siirtää rahaa järjestäjän ja tuottajan välillä Tällä hetkellä tilastointi ja raportointi palvelevat huonosti toiminnan suunnittelua ja johtamista. Palvelupaketit jäsentävät ja kuvaavat toiminnan sisältöä ja kustannuksia
Esimerkki Pohjois-Savon palvelupakettipilotista Pilotoinnin tavoitteet Lähtökohtana sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan toiminta- ja kustannustiedon saatavuuden ja käytettävyyden parantaminen sekä palveluiden vertailtavuuden lisääminen Tuetaan Sote-palveluiden tuottavuuden kasvua sekä asiakaslähtöistä palveluintegraatiota Tällä hetkellä toiminta- ja kustannustieto on vaikeasti saatavilla, erityisesti sosiaalipalveluiden osalta Kustannusten läpinäkyvyys ja vertailtavuus on heikkoa eivätkä ne riittävästi yhdisty toimintaa kuvaavaan tietoon Kun ei pystytä mittaamaan palveluiden laatua eikä pystytä vertaamaan, ei asiakaslähtöisyys voi toteutua Koska palvelut eivät näyttäydy kokonaisuutena, on seurauksena tuotannon kehittämisen vaikeus ja osaoptimointia
Esimerkki Pohjois-Savon palvelupakettipilotista Pohjois-Savon pilotissa ovat mukana Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kysteri-liikelaitos, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Kohteena on lasten, nuorten ja perheiden palvelupaketti Alkuperäinen projektin tavoite oli Siirtää osittain liittymien kautta ja osittain Excelillä kaikkien pilottiorganisaatioiden vertailukelpoiset eurot ja suoritteet samaan tietokantaan Analysoida anonymisoitua asiakaskohtaista tietoa Kerätä tietoa riittävän yksityiskohtaisella tasolla, jotta se palvelee myös operatiivista johtamista Projektin lyhyen keston vuoksi Kaikista organisaatioista tietoja ei ehditä saada palvelupakettirakenteen mukaisesti Asiakaskohtaista tietoa ei kerätä Vertailukelpoisuus ei täysin toteudu Tietoja ei tässä vaiheessa viedä tietokantaan
Esimerkki Pohjois-Savon palvelupakettipilotista Joka tapauksessa olemme luoneet toteuttamiskelpoisen mallin suoritteiden ja eurojen yhdistämiselle ja raportoimiselle moniorganisatoriseen ympäristöön, jossa käytetään lukuisia eri talous-, henkilöstö-, asiakas- ja potilastietojärjestelmiä Tietokuutiossa euro- ja suoritetietoja voidaan jatkossa yhdistellä vapaasti Toivon, että työ jatkuu maakunnassamme osana PoSoTe-hanketta ja voimme toteuttaa kaikki projektin alkuperäiset tavoitteet ja kenties kehittää SOTE DW tietokannasta maakunnallinen tiedolla johtamisen ratkaisu
Sisältö Esittäytyminen Esimerkki Pohjois-Savon palvelupakettipilotista Esimerkki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tiedolla johtamisen kehittämisestä
Esimerkki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän tiedolla johtamisen kehittämisestä Tavoitteita Tiedot käyttöön aiempaa nopeammin Suoritteet ja eurot yhdistetään kuukausittain, mikä mahdollistaa tiedon paremman analysoinnin Samoja tietoja hyödynnetään eri tavoin (mm. sisäisen valvonnan raportti, talousarvio, osavuosikatsaukset, tilinpäätökset Itse raportointiin kuluvan ajan vähentäminen ja tiedon analysointiin ja tiedon hyödyntämiseen käytettävän ajan lisääminen Henkilöstö tietää, mikä on tärkeää ja mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota Saada perusta kannustukseen ja palkitsemiseen Mahdollistaa benchmarkkaus muihin organisaatioihin ja oman talon sisällä Vakuuttaa sidosryhmät Kuntayhtymälle, vastuualueille, tehtäväalueille, tulosyksiköille ja työntekijöille asetetaan entistäkin konkreettisemmat tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa korjaavista toimenpiteistä sovitaan säännöllisesti ja niidenkin toteutumista seurataan Mittareista tulee johtamisen työkalu ja osa arkea
Tavoiteasetanta ja seuranta työkaluna KY:n strategia KY:n tavoitteet VA:een tavoitteet TA:een tavoitteet TY:n tavoitteet Työntekijän tavoitteet Hyvinvoiva kuntalainen Asiakaslähtöinen toiminta Viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ympäristö Palvelu tukee asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä sekä aktiivista terveyden ja toimintakyvyn edistämistä Ikääntyvien palvelut: Tavoitteena valtakunnallisten suositusten mukainen taso Perhekeskusmalli otetaan käyttöön Tavoitteena valtakunnallisen ja maakunnallisen tason alittava työttömyysaste Taloudelliset resurssit; riittävät oikein kohdennetut resurssit Palvelutarpeen ja taloudellisten resurssien yhteensovittaminen Prosessit ja rakenteet; prosessit ja rakenteet tukevat toiminnan joustavuutta, palvelukykyä ja tehokkuutta Henkilöstö; osaaminen, uudistuminen ja työkyvyn ylläpitäminen sekä työhyvinvoinnin edistäminen Haluamme olla työnantaja, jolla on ammattitaitoinen, osaava, uudistuva ja työtyytyväinen henkilöstö, joka on sitoutunut kuntayhtymän arvoihin ja tavoitteisiin.
Tavoite- ja mittarikategoriat Potilas- ja asiakasturvallisuus Henkilöstö Työhyvinvointi Työsuojelu Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus Kustannustehokkuus
Henkilöstö - työsuojelu Tavoite ja mittari 1 Tavoite: Nolla työtapaturmaa ja nolla ammattitautia Mittari: Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä, ammattitautien määrä Tavoite ja mittari 2 Tavoite: Työntekijät havaitsevat, tunnistavat ja raportoivat vaaratapahtumia jo ennen kuin ne johtavat haittatapahtumiin. Raportoiduista työtapaturmailmoituksista vähintään 60 % on läheltä piti -tapahtumia. Mittari: Läheltä piti -tilanteiden osuus kaikista työntekijään kohdistuneista vaaratapahtumailmoituksista Tavoite ja mittari 3 Tavoite: Työturvallisuuden kehittämistä pidetään tärkeänä. Vaaratapahtumista opitaan ja ne johtavat kehittämistoimenpiteisiin vähintään 75 % tapauksista. Mittari: Kehittämistoimenpiteisiin johtaneiden ilmoitusten osuus kaikista ilmoituksista (%)
KPI-MITTARI Mittarin nimi Esimerkki tavoitteen toteutumisen seurannasta mittarin avulla Tässä selitetään miten mittari on laskettu Raja-arvot < 1, 8 1,8-2,2 > 2, 2 Toteuma 3, 6 Tässä kerrotaan mitä mittari meille kertoo Analyysi Tähän kirjataan analyysi Korjaavat toimenpiteet Kuka tekee, mitä tekee ja mihin mennessä tekee
Esimerkki dashboardista
Haasteita ja mahdollisuuksia Kulttuuri Hyödyn oivaltaminen Jalkauttaminen Tottumattomuus tiedon käsittelyyn, analysointiin ja systemaattiseen kehittämiseen Proaktiivisuuden toteuttaminen käytännössä (esim. iäkkään ihmisen lonkkaleikkausta edeltää usein muutama käynti vastaanotolla huimauksen vuoksi) Valtava potentiaali!