LIITE 1., vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2016 12:45:03 Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTALOUSOSA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 24 Vanhusten palvelut 24-00 Vanhusten palvelut Asiakasmaksujen korotukset perutaan, indeksikorotukset toteutetaan. 24-06 Vanhusten palvelut Lisäys vanhusten palvelveluihin. Lautakunta kohdentaa käyttösuunnitelman yhteydessä. 0-500 0-500 0-500 0 0 0 0 400 0 400 0 400 0 0 0 0 0 24 Vanhusten palvelut 400-500 400-500 400-500 0 0 0 0 25 Terveyspalvelut 250-00 Terveyspalvelut Asiakasmaksujen korotukset perutaan, indeksikorotukset toteutetaan. 0-500 0-500 0-500 0 0 0 0 25 Terveyspalvelut 0-500 0-500 0-500 0 0 0 0 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 274-01 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tekstilisäys s.112 neljännen kappaleen loppuun: Vähävaraisten ruoka-avun jakelu toteutetaan yhdessä järjestöjen kanssa. 274-02 274-03 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tekstilisäys s.113 ensimmäisen kappaleen loppuun: Asunnottomien päiväkeskustoimintaa jatketaan Espoon keskuksen järjestökadulla ja Espoonlahdessa. Perhe- ja sosiaalipalvelut Tekstilisäys s.113 viidennen kappaleen loppuun: Kaupunki lisää yhteistyötä seurakuntien kanssa maahanmuuttajien kielikoulutuksessa. 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 400-1 000 400-1 000 400-1 000 0 0 0 0 SIVISTYSTOIMI 31
LIITE 1., vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2016 12:45:03 Sivu 2 / 5 312-00 314-00 314-06 Lisäys avustajaresursseihin, tuntikehyksiin ja iltapäivähoitoon. (tekstikorjaukset muutosten mukaan) Subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta ei rajata. (poistetaan esitykseen sisältynyt rajaus ja muutetaan tekstisisällöt) Hoitajasuhdeluvun säilyttäminen nykyisellään varhaiskasvatuksessa. Tekstimuutos Muutoksia lainsäädännössä, kolmas kappale: Vuosien 2017-2019 talousarvioesityksessä kolme vuotta täyttäneiden lasten kokopäiväisen suhdeluku pidetään ennallaan 1:7:ssä. 2 000 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 1 581 0 3 700 0 3 700 0 0 0 0 0 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 31 4 081 0 6 200 0 6 200 0 0 0 0 0 32 Svenska rum -lautakunta 32-00 Svenska rum -lautakunta Lisäys avustajaresursseihin, tuntikehyksiin ja iltapäivähoitoon. (tekstikorjaukset muutosten mukaan) 324-01 324-02 Svenska rum -lautakunta Subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen. Svenska rum -lautakunta Hoitajasuhdeluvun säilyttäminen nykyisellään varhaiskasvatuksessa. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 158 0 400 0 400 0 0 0 0 0 66 0 66 0 66 0 0 0 0 0 32 Svenska rum -lautakunta 424 0 666 0 666 0 0 0 0 0 35 Kulttuurilautakunta 350-02 Kulttuurilautakunta KULPSin määräraha 50.000 (KULPS! kulttuurija liikuntapolku) 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 35 Kulttuurilautakunta 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta
LIITE 1., vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2016 12:45:03 Sivu 3 / 5 362-01 38-02 Liikunta- ja nuorisolautakunta Lisätukea liikunnalle ja nuorisolle mm. harrastejärjestöille. Lautakunta kohdentaa tarkemmin käyttösuunnitelman yhteydessä. Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekstilisäys s. 152: Tapiolan uimahalli on suljettuna korjaustöiden vuoksi. Korjausten arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 loppuun mennessä. Korjausten kestoa pidentävät arvioitua laajemmat suunnittelu- ja rakennustyöt sekä liikuntapalveluiden esittämä lämminvesialtaan rakentaminen muiden korjausten yhteydessä. 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 4 655 0 7 016 0 7 016 0 0 0 0 0 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 40 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelu 40-01 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelut Lisäys tulostavoiteeksi: Pyöräilyn edistämisohjelman toteutuminen ja pyöräilysuunnittelun osaamisen kehittyminen. Mittari: Pyöräilyn kulkutapaosuus ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutuneet toimenpiteet. Pyöräilyn laatureittejä suunnittelevien henkilöiden koulutus. 40-03 40-04 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelut Uusi tavoite: Luonnon monimuotoisuuden vahvistuminen. Mittari: Espoon lumo-ohjelman toimenpiteiden toteutuminen. Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelut Uusi tavoite: Esteettömyys paranee Mittari: Esteettömyysohjelman toteutuminen. 40 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelu 41 Tekninen lautakunta
LIITE 1., vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2016 12:45:03 Sivu 4 / 5 41-03 Tekninen lautakunta Pysäköintiin kehitetään asiakasystäväälisempi järjestelmä. 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 41 Tekninen lautakunta 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 44 Ympäristölautakunta 44-02 Ympäristölautakunta Ympäristötarkastajan vakanssi, joka tarvitaan kasvavan kaupungin ympäristövalvonnan tason turvaamiseksi. 65 0 65 0 65 0 0 0 0 0 44 Ympäristölautakunta 65 0 65 0 65 0 0 0 0 0 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut 49-01 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut Rakennushankkeiden ja kaavojen koordinointiin 100 000 euron ja toimitilahankkeiden suunnittelun nopeuttamiseen 100 000 euron lisämääräraha. 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ 565 0 565 0 565 0 0 0 0 0 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ 5 620-1 000 7 981-1 000 7 981-1 000 0 0 0 0 Nettomuutos 6 620 8 981 8 981 0 0 LIITTEET LIITTEET X3 X3-08 X3-22 X3-28 Espoonlahden paloasemahankkeen suunnitteluun. Tekstilisäys: Lisätään Tiistilän koulun kohdalle hankkeen lisätietoihin, että kyse on peruskorjauksesta ja laajennuksesta. Kulttuurikeskuksen yhteyteen suunniteltavan kaupunginteatterin suunnittelumääräraha 10 20
LIITE 1., vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2016 12:45:03 Sivu 5 / 5 X3 30 LIITTEET YHTEENSÄ 30 LIITTEET YHTEENSÄ 30 Nettomuutos 300 0 0 0 0 MUUTOKSET YHTEENSÄ 5 920-1 000 7 981-1 000 7 981-1 000 0 0 0 0 Nettomuutos 6 920 8 981 8 981 0 0 Muutoksia yhteensä 24 Sopimus euroina