EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008 YLEINEN TALOUSARVIO 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 06 JA 08 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA - 06 06 Energiaan ja liikenteeseen liittyvä tutkimustoiminta MOMENTTI - 06 06 01 Energiaan liittyvä tutkimustoiminta - 20 000 000 MOMENTTI - 06 06 02 Liikenteeseen liittyvä tutkimustoiminta (mukaan lukien ilmailu) - 35 000 000 ALAMOMENTTI - 06 06 05 02 EY:n kuudennen puiteohjelman (20032006) loppuun saattaminen - 30 000 000 LUVUSTA - 08 02 Yhteistyö Terveys MOMENTTI - 08 02 01 Yhteistyö Terveys - 3 120 000 LUVUSTA - 08 03 Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia MOMENTTI - 08 03 01 Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia - 870 000 LUVUSTA - 08 09 Yhteistyö Riskinjakorahoitusväline (EIP) MOMENTTI - 08 09 01 Yhteistyö Riskinjakorahoitusväline - 75 500 000 LUVUSTA - 08 10 Ideat MOMENTTI - 08 10 01 Ideat - 97 660 000 LUVUSTA - 08 16 Valmiudet Tiede yhteiskunnassa MOMENTTI - 08 16 01 Valmiudet Tiede yhteiskunnassa - 4 880 000 LUVUSTA - 08 22 Aikaisempien puiteohjelmien ja muiden toimien loppuun saattaminen ALAMOMENTTI - 08 22 02 02 Viidennen puiteohjelman (19982002) loppuun saattaminen Euratom - 1 270 000 FI 1 FI
MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN - 08 04 Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat MOMENTTI - 08 04 01 Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat 47 000 000 LUKUUN - 08 06 Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) MOMENTTI - 08 06 01 Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 24 400 000 LUKUUN - 08 07 Yhteistyö Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) MOMENTTI - 08 07 01 - Yhteistyö Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 16 000 000 LUKUUN - 08 08 Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet MOMENTTI - 08 08 01 Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet 4 590 000 LUKUUN - 08 17 Valmiudet Kansainväliset yhteistyötoimet MOMENTTI - 08 17 01 Valmiudet Kansainväliset yhteistyötoimet 1 950 000 LUKUUN - 08 22 Aikaisempien puiteohjelmien ja muiden toimien loppuun saattaminen ALAMOMENTTI - 08 22 02 01 Viidennen puiteohjelman (19982002) loppuun saattaminen EY 9 400 000 ALAMOMENTTI - 08 22 03 01 EY:n kuudennen puiteohjelman (20032006) loppuun saattaminen 164 960 000 FI 2 FI
Yleiset perustelut Tämän siirtoehdotuksen tarkoituksena on muuttaa maksumäärärahojen jaottelua tutkimuksen alalla osaston 08 (tutkimus) sisällä sekä osastojen 08 ja 06 (energia ja liikenne) välillä, jotta niiden käyttö voidaan optimoida. Siirrettävä määrä on yhteensä 268,3 miljoonaa euroa. Se otetaan yhdeksästä budjettikohdasta ja lisätään seitsemään budjettikohtaan, jotka liittyvät tutkimuksen puiteohjelmiin. Sivun 5 taulukossa esitetään siirrettäväksi esitetyt määrät budjettikohdittain. Oton perustelu Osastosta 6 (liikenteen ja energian pääosasto) rahoitettavaa seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvaa liikenne- ja energia-alan tutkimusta koskevan, vuonna 2007 toteutetun ehdotuspyynnön arvioinnin tulokset osoittavat, että osa hankkeista on pitkäkestoisempia kuin keskiarvo, johon määrärahapyyntö perustui. Koska rahoitettavien sopimusten kesto on perustana ennakkorahoituksen määrää laskettaessa, ennakkorahoitustarve on pienempi kuin alun perin arvioitu 55 miljoonaa euroa. Arvioitua pienemmiksi osoittautuneiden välimaksupyyntöjen analysointi osoitti, että osastosta 06 (liikenteen ja energian pääosasto) rahoitettavan kuudennen tutkimuksen puiteohjelman loppuun saattamiseen tarvittavissa maksumäärärahoissa on käytettävissä 30 miljoonan euron määrä. Hankkeisiin liittyvät menot ovat avustussopimusten rahoituksen saajien talousarvioon sisällyttämiä pienemmät, joten ne voidaan pitkälti kattaa jo myönnetyllä ennakkorahoituksella. Osastosta 08 (tutkimuksen pääosasto) rahoitettavien seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvien toimien osalta ehdotetaan 75,5 miljoonan euron ottoa riskinjakorahoitusvälineen varten ja noin 98 miljoonan euron ottoa Ideat -ohjelman määrärahoista. Kun otetaan huomioon tutkimusohjelmien yksinkertaistamistoimenpiteet, osa mainituista määrärahoista voidaan käyttää muihin toimiin, joita varten on pyydetty lisämäärärahoja. Komission ja EIP:n välisessä avustussopimuksessa sekä vuonna 2007 tehdyssä talousarviositoumuksessa osuuden enimmäismäärä varainhoitovuosina 2007 ja 2008 on rajoitettu 200 miljoonaan euroon, joka jakautuu seuraavasti: - 160 miljoonaa euroa Yhteistyö -erityisohjelmasta - 40 miljoonaa euroa Valmiudet -erityisohjelmasta. Uuden riskinjakorahoitusvälineen onnistunut käyttö varainhoitovuonna 2007 tarkoitti, että vuoden 2007 kokonaismäärärahasiirrossa sen määrärahoihin tehtiin 75,5 miljoonan euron lisäys. Koska vuoden 2008 talousarvio oli jo toimielinten välisen menettelyn lopussa, sitä ei voitu enää muuttaa vastaavan vähennyksen tekemiseksi riskinjakorahoitusvälineen maksumäärärahoihin. Nyt tätä mukautusta ehdotetaan tehtäväksi, minkä vuoksi pyydetään 75,5 miljoonan euron ottoa. Ideat -ohjelmaa varten vuoden 2008 alustavan talousarvioesityksen yhteydessä pyydetyt maksumäärärahat perustuvat vuoden 2008 ehdotuspyynnön suunnitteluun. Siinä tavoitteena oli, että kaikki ensimmäiseen ja toiseen ehdotuspyyntöön perustuvat hankesopimukset allekirjoitettaisiin ja ennakkorahoitettaisiin vuonna 2008. FI 3 FI
Koska ensimmäinen ehdotuspyyntö oli menestyksekäs (yli 9000 saatua ehdotusta), komission oli vuoden 2007 lopussa siirrettävä ehdotuspyynnön arvioinnin päättämispäivää suunniteltua myöhemmäksi. Ennakkorahoituksen keskimääräinen osuus (noin 42 % kokonaiskuluista) sekä tiettyjen hankkeiden aloittaminen vuonna 2009 ovat mahdollistaneet Ideat -ohjelman maksumäärärahojen arvioinnin uudelleen. Tämän vuoksi pyydetään miltei 100 miljoonan euron ottoa. Nämä määrärahat voidaan käyttää muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. Lisäysten perustelut Osastosta 08 (tutkimuksen pääosasto) rahoitettavien seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan kuuluvien Yhteistyö - ja Valmiudet -erityisohjelmien toteutumisen analysointi sekä aiempien puiteohjelmien loppuun saattaminen ovat osoittaneet, että tiettyjen budjettikohtien maksumäärärahoja on tarpeen lisätä erittäin lyhyellä aikavälillä, jotta avustussopimusten vahvistettuja maksumääräaikoja pystytään noudattamaan. Tämä lisäys on tarpeen erityisesti, koska varainhoitoasetuksessa velvoitetaan komissio maksamaan toimeksisaajille viivästyskorkoa, jos maksut myöhästyvät (varainhoitoasetuksen 83 artikla ja soveltamissääntöjen 103 artikla). Pyydetty lisäys koskee seuraavia aloja: nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat, ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos), liikenne (mukaan luettuna ilmailu), yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet sekä kansainväliset yhteistyötoimet. Pyynnön pääsyynä on se, että raportointiväli on nyt 18 kuukautta 12 kuukauden sijasta, minkä vuoksi ennakkomaksut lisääntyvät (aikaisemmin keskimäärin 40 % maksusitoumuksista, nyt 50 %). Komission on oltava ennen avustussopimusten allekirjoittamista varma, että se pystyy noudattamaan sopimuksiin liittyviä velvoitteita erityisesti ennakkorahoituksen osalta. Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman Yhteistyö - ja Valmiudet -erityisohjelmia varten tarvitaan yhteensä 93,940 miljoonaa euroa lisää. Viidennen ja kuudennen puiteohjelman loppuun saattamiseen lisävaroja tarvitaan 174,360 miljoonaa euroa. Tarve johtuu erityisesti siitä, että tietyillä toimeksisaajilla on ollut viiveitä vuotta 2007 koskevien täytäntöönpanokertomusten toimittamisessa. Näiden viiveiden vuoksi komissio on esittänyt vuoden 2007 kokonaismäärärahasiirron sekä vuoden 2007 lisätalousarvion nro 7 yhteydessä edellisten ohjelmien loppuunsaattamista koskevista budjettikohdista siirtoja, jotka budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt. Pyydetty lisäys on tarpeen, jotta kyseisiin raportteihin liittyvät maksut voidaan suorittaa ja näin korjata tilanne. Suurin osa maksumäärärahoista pannaan täytäntöön vuoden 2008 jälkipuoliskolla. FI 4 FI
EI-JM/ MSM/ Alkuperäinen talousarvio ±LT (1A) EFTA (1B) Määrärahasiirrot (2) Budjettikohdan nimike Toteutuminen Käytettävissä olevat (3) määrärahat (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Ehdotettu siirto (5) Muutos (4/1A) Yhteensä (4±5) 06 06 01 - Energiaan liittyvä tutkimustoiminta 75 000 000 1 792 500 0 220 082 76 572 418-20 000 000-26,67 % 56 572 418 06 06 02 - Liikenteeseen liittyvä tutkimustoiminta (mukaan lukien ilmailu) 134 000 000 3 202 600 0 183 338 137 019 262-35 000 000-26,12 % 102 019 262 06 06 05 02 - EY:n kuudennen puiteohjelman (20032006) loppuun saattaminen 135 000 000 3 226 500 0 31 183 278 107 043 222-30 000 000-22,22 % 77 043 222 08 02 01 - Yhteistyö Terveys 428 286 000 10 236 035 0 170 969 305 267 552 730-3 120 000-0,73 % 264 432 730 08 03 01 - Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia 127 382 000 3 044 430 0 2 283 426 128 143 004-870 000-0,68 % 127 273 004 08 04 01 - Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat 167 460 000 4 002 294 0 6 390 850 165 071 444 47 000 000 28,07 % 212 071 444 08 06 01 - Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 102 591 000 2 451 925 0 1 717 813 103 325 112 24 400 000 23,78 % 127 725 112 08 07 01 - Yhteistyö Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 196 902 000 4 705 958 0 3 395 413 198 212 545 16 000 000 8,13 % 214 212 545 08 08 01 - Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet 47 512 000 1 135 537 0 19 231 879 29 415 658 4 590 000 9,66 % 34 005 658 08 09 01 - Yhteistyö Riskinjakorahoitusväline 146 000 000 3 489 400 0 0 149 489 400-75 500 000-51,71 % 73 989 400 08 10 01 - Ideat 321 927 000 7 694 055 0 4 012 529 325 608 526-97 660 000-30,34 % 227 948 526 08 16 01 - Valmiudet Tiede yhteiskunnassa 22 300 000 532 970 0 8 007 101 14 825 869-4 880 000-21,88 % 9 945 869 08 17 01 - Valmiudet Kansainväliset yhteistyötoimet 9 000 000 215 100 0 447 111 8 767 989 1 950 000 21,67 % 10 717 989 08 22 02 01 - Viidennen puiteohjelman (19982002) loppuun saattaminen EY 50 167 000 1 198 991 0 22 565 574 28 800 417 9 400 000 18,74 % 38 200 417 08 22 02 02 - Viidennen puiteohjelman (19982002) loppuun saattaminen Euratom 5 054 000 0 0 565 054 4 488 946-1 270 000-25,13 % 3 218 946 08 22 03 01 - EY:n kuudennen puiteohjelman (20032006) loppuun saattaminen 1 322 767 000 31 614 131 0 695 209 541 659 171 590 164 960 000 12,47 % 824 131 590 OTTO YHTEENSÄ - 268 300 000 LISÄYS YHTEENSÄ 268 300 000 FI 5 FI
I. LISÄYS I.A 08 04 01 - Yhteistyö Nanotieteet, nanoteknologia, materiaalit ja uudet tuotantoteknologiat 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 167 460 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 4 002 294 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 171 462 294 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 6 390 850 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 165 071 444 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 212 071 444 7. Ehdotettu lisäys 47 000 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 28,07 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Eräs tutkimusohjelmien hallintaa yksinkertaistavista toimenpiteistä koskee raporttien laatimisväliä, joka on muutettu 12 kuukaudesta 18 kuukaudeksi. Budjettikohdan 08 04 01 maksumäärärahoja on lisättävä, jotta tämä toimenpide voidaan toteuttaa kaikkien vuoden 2007 ehdotuspyynnön perusteella tehtyjen 122 avustussopimuksen kohdalla. Lisämäärärahoilla siis katetaan mainittuihin avustussopimuksiin perustuvat ennakkomaksut. FI 6 FI
I.B 08 06 01 - Yhteistyö Ympäristö (mukaan luettuna ilmastonmuutos) 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 102 591 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 2 451 925 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 105 042 925 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 1 717 813 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 103 325 112 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 127 725 112 7. Ehdotettu lisäys 24 400 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 23,78 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Eräs tutkimusohjelmien hallintaa yksinkertaistavista toimenpiteistä koskee raporttien laatimisväliä, joka on muutettu 12 kuukaudesta 18 kuukaudeksi. Budjettikohdan 08 06 01 maksumäärärahoja on lisättävä, jotta tämä toimenpide voidaan toteuttaa kaikkien vuoden 2007 ehdotuspyynnön perusteella tehdyn 75 avustussopimuksen kohdalla. Lisämäärärahoilla siis katetaan mainittuihin avustussopimuksiin perustuvat ennakkomaksut. FI 7 FI
I.C 08 07 01 - Yhteistyö Liikenne (mukaan luettuna ilmailu) 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 196 902 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 4 705 958 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 201 607 958 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 3 395 413 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 198 212 545 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 214 212 545 7. Ehdotettu lisäys 16 000 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 8,13 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Eräs tutkimusohjelmien hallintaa yksinkertaistavista toimenpiteistä koskee raporttien laatimisväliä, joka on muutettu 12 kuukaudesta 18 kuukaudeksi. Budjettikohdan 08 07 01 maksumäärärahoja on lisättävä, jotta tämä toimenpide voidaan toteuttaa kaikkien vuoden 2007 ehdotuspyynnön perusteella tehtyjen 101 avustussopimuksen kohdalla. Lisämäärärahoilla siis katetaan mainittuihin avustussopimuksiin perustuvat ennakkomaksut. FI 8 FI
I.D 08 08 01 - Yhteistyö Yhteiskunta- ja taloustieteet sekä humanistiset tieteet 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 47 512 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 1 135 537 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 48 647 537 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 19 231 879 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 29 415 658 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 34 005 658 7. Ehdotettu lisäys 4 590 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 9,66 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Eräs tutkimusohjelmien hallintaa yksinkertaistavista toimenpiteistä koskee raporttien laatimisväliä, joka on muutettu 12 kuukaudesta 18 kuukaudeksi. Budjettikohdan 08 08 01 maksumäärärahoja on lisättävä, jotta tämä toimenpide voidaan toteuttaa kaikkien vuoden 2007 ehdotuspyynnön perusteella tehtyjen 94 avustussopimuksen kohdalla. Lisämäärärahoilla siis katetaan mainittuihin avustussopimuksiin perustuvat ennakkomaksut. FI 9 FI
I.E 08 17 01 - Valmiudet Kansainväliset yhteistyötoimet 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 9 000 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 215 100 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 9 215 100 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 447 111 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 8 767 989 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 10 717 989 7. Ehdotettu lisäys 1 950 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 21,67 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Eräs tutkimusohjelmien hallintaa yksinkertaistavista toimenpiteistä koskee raporttien laatimisväliä, joka on muutettu 12 kuukaudesta 18 kuukaudeksi. Budjettikohdan 08 17 01 maksumäärärahoja on lisättävä, jotta tämä toimenpide voidaan toteuttaa kaikkien vuoden 2007 ehdotuspyynnön perusteella tehtyjen 13 avustussopimuksen kohdalla. Lisämäärärahoilla siis katetaan mainittuihin avustussopimuksiin perustuvat ennakkomaksut. FI 10 FI
I.F 08 22 02 01 - Viidennen puiteohjelman (19982002) loppuun saattaminen EY 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 50 167 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 1 198 991 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 51 365 991 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 22 565 574 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 28 800 417 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 38 200 417 7. Ehdotettu lisäys 9 400 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 18,74 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 1 559 176 2. Käytettävissä olevat määrärahat 6.6.2008 1 169 360 25,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Viidennen tutkimuksen puiteohjelman viimeiset hankkeet ovat päättymässä. Kaikki budjettikohdan 08 22 02 01 maksumäärärahat käytetään loppumaksuihin. Lisäys on tarkoitus käyttää ensisijaisesti ohjelmiin, jotka koskevat elämänlaatua, kilpailukykyä ja kestävää kasvua ja tutkimuksen pääosaston kansainvälistä roolia. Maksumäärärahojen tarve on lisääntynyt erityisesti seuraavista syistä: a) Tutkimuksen pääosasto sai loppumaksupyyntöjä oli vuonna 2007 odotettua vähemmän. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tuensaajat lähettivät raportit myöhässä ja siitä, että puutteellisiksi osoittautuneiden raporttien käsittelyyn tarvittavia lisätietoja toimitettiin myöhässä. Näin ollen vastaavat loppumaksut on suoritettava vuonna 2008. Vuoden 2008 alustavan talousarvioesityksen yhteydessä esitetyn määrärahapyynnön yhteydessä ei voitu ennakoida määriä, joita tämä lisäyspyyntö koskee. b) Tiettyjen sellaisten hankkeiden loppuun saattaminen lykättiin vuoteen 2008, joiden loppumaksut piti alun perin suorittaa vuonna 2007. FI 11 FI
I.G 08 22 03 01 - EY:n kuudennen puiteohjelman (20032006) loppuun saattaminen 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 1 322 767 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 31 614 131 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 1 354 381 131 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 695 209 541 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 659 171 590 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 824 131 590 7. Ehdotettu lisäys 164 960 000 8. Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 12,47 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 616 765 2. Käytettävissä olevat määrärahat 6.6.2008 439 908 28,67 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Pyydetty lisäys käytetään pääasiassa merkittävimpien sairauksien torjumisen, nanoteknologian, kestävän pintaliikenteen sekä globaalimuutoksen ja ekosysteemien toimiin. Tärkein tarvetta lisäävä tekijä selitetään seuraavassa. Tutkimuksen pääosasto sai välimaksupyyntöjä oli vuonna 2007 odotettua vähemmän. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tuensaajat lähettivät raportit myöhässä ja siitä, että puutteellisiksi osoittautuneiden raporttien käsittelyyn tarvittavia lisätietoja toimitettiin myöhässä. Näin ollen vastaavat välimaksut on suoritettava vuonna 2008. Vuoden 2008 alustavan talousarvioesityksen yhteydessä esitetyn määrärahapyynnön yhteydessä ei voitu ennakoida määriä, joita tämä lisäyspyyntö koskee. FI 12 FI
II. OTTO II.A 06 06 01 - Energiaan liittyvä tutkimustoiminta 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 75 000 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 1 792 500 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 76 792 500 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 220 082 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 76 572 418 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 56 572 418 7. Ehdotettu otto 20 000 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 26,67 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahojen toteutumisennusteen mukaan määrärahoja jää käytettäväksi 20 miljoonaa euroa. Tarve varainhoitovuoden loppuun mennessä ja alkuperäinen ennuste poikkeavat toisistaan, koska talousarviota laadittaessa oli mahdotonta tietää, mikä on ennakkorahoitustarpeen laskemisen perustana olevien rahoitettavien sopimusten kesto. Vuonna 2007 toteutetun ehdotuspyynnön arvioinnin tulokset osoittavat, että osa hankkeista on pitkäkestoisempia kuin keskiarvo, johon määrärahapyyntö perustui. Tämän vuoksi ennakkorahoitustarve on alun perin arvioitua pienempi. FI 13 FI
II.B 06 06 02 - Liikenteeseen liittyvä tutkimustoiminta (mukaan lukien ilmailu) 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 134 000 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 3 202 600 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 137 202 600 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 183 338 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 137 019 262 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 102 019 262 7. Ehdotettu otto 35 000 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 26,12 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahojen toteutumisennusteen mukaan määrärahoja jää käytettäväksi 35 miljoonaa euroa. Tarve varainhoitovuoden loppuun mennessä ja alkuperäinen ennuste poikkeavat toisistaan, koska talousarviota laadittaessa oli mahdotonta tietää, mikä on ennakkorahoitustarpeen laskemisen perustana olevien rahoitettavien sopimusten kesto. Vuonna 2007 toteutetun ehdotuspyynnön arvioinnin tulokset osoittavat, että osa hankkeista on pitkäkestoisempia kuin keskiarvo, johon määrärahapyyntö perustui. Tämän vuoksi ennakkorahoitustarve on alun perin arvioitua pienempi. FI 14 FI
II.C 06 06 05 02 - EY:n kuudennen puiteohjelman (20032006) loppuun saattaminen 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 135 000 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 3 226 500 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 138 226 500 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 31 183 278 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 107 043 222 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 77 043 222 7. Ehdotettu otto 30 000 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 22,22 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 39 578 2. Käytettävissä olevat määrärahat 6.6.2008 33 122 16,31 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Tämän budjettikohdan maksumäärärahojen toteutumisennusteen mukaan määrärahoja jää käytettäväksi 30 miljoonaa euroa. Ennuste perustuu arvioitua pienemmiksi jääneiden välimaksupyyntöjen analyysiin. Hankkeisiin liittyvät menot ovat avustussopimusten rahoituksen saajien talousarvioon sisällyttämiä pienemmät, joten ne voidaan pitkälti kattaa jo myönnetyllä ennakkorahoituksella. FI 15 FI
II.D 08 02 01 - Yhteistyö Terveys 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 428 286 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 10 236 035 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 438 522 035 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 170 969 305 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 267 552 730 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 264 432 730 7. Ehdotettu otto 3 120 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 0,73 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Koska vuonna 2007 toteutetun ehdotuspyynnön tulokset ja siihen liittyvien avustussopimusten ennakkorahoitukseen tarvittavat määrät ovat nyt tiedossa, budjettikohdasta voidaan siirtää ottoa vastaava määrä muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. Näin varmistetaan, että määrärahojen käyttö on mahdollisimman tehokasta. FI 16 FI
II.E 08 03 01 - Yhteistyö Elintarvikkeet, maatalous ja kalastus sekä bioteknologia 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 127 382 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 3 044 430 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 130 426 430 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 2 283 426 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 128 143 004 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 127 273 004 7. Ehdotettu otto 870 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 0,68 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 3 428 2. Käytettävissä olevat määrärahat 6.6.2008 3 428 0,00 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Koska vuonna 2007 toteutetun ehdotuspyynnön tulokset ja siihen liittyvien avustussopimusten ennakkorahoitukseen tarvittavat määrät ovat nyt tiedossa, budjettikohdasta voidaan siirtää ottoa vastaava määrä muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. Näin varmistetaan, että määrärahojen käyttö on mahdollisimman tehokasta. FI 17 FI
II.F 08 09 01 - Yhteistyö Riskinjakorahoitusväline 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 146 000 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 3 489 400 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 149 489 400 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 0 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 149 489 400 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 73 989 400 7. Ehdotettu otto 75 500 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 51,71 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Uuden riskinjakorahoitusvälineen onnistunut käyttö varainhoitovuonna 2007 tarkoitti, että vuoden 2007 maksumäärärahoja voitiin käyttää nopeammin. Tämän vuoksi vuoden 2007 kokonaismäärärahasiirron yhteydessä pyydettiin 75,5 miljoonan euron lisäystä, joka myönnettiin. Koska vuoden 2008 talousarvio oli jo toimielinten välisen menettelyn lopussa, komissio ei voinut enää esittää tämän budjettikohdan muuttamista. Tämä ottoa koskeva pyyntö johtuu vuoden 2007 aikana tehdyistä päätöksistä. Oton määrä voidaan siirtää muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. FI 18 FI
II.G 08 10 01 - Ideat 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 321 927 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 7 694 055 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 329 621 055 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 4 012 529 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 325 608 526 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 227 948 526 7. Ehdotettu otto 97 660 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 30,34 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Ideat -ohjelmaa varten vuoden 2008 alustavan talousarvioesityksen yhteydessä pyydetyt maksumäärärahat perustuvat ehdotuspyyntöä ERC-2008-AdG koskevaan alkuperäiseen suunnitelmaan, jonka mukaan kaikki ensimmäiseen ja toiseen ehdotuspyyntöön perustuvat avustussopimukset oli tarkoitus allekirjoitettaa ja ennakkorahoittaa vuonna 2008. Koska ensimmäinen ehdotuspyyntö oli menestyksekäs (yli 9000 saatua ehdotusta), komission oli vuoden 2007 lopussa siirrettävä ehdotuspyynnön ERC-2008-AdG arviointipäivää suunniteltua myöhemmäksi. Ennakkorahoituksen keskimääräinen osuus (noin 42 % kokonaiskuluista) sekä tiettyjen hankkeiden aloittaminen vuonna 2009 ovat mahdollistaneet budjettikohdan 08 10 01 maksumäärärahojen uudelleenarvioinnin. Nämä määrärahat voidaan käyttää muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. FI 19 FI
II.H 08 16 01 - Valmiudet Tiede yhteiskunnassa 1A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 22 300 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 532 970 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 22 832 970 4. Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen 8 007 101 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 14 825 869 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 9 945 869 7. Ehdotettu otto 4 880 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 21,88 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Koska vuoden 2008 määrärahoista rahoitettuun ehdotuspyyntöön saatiin paljon ehdotuksia, niiden lopullinen arviointi valmistuu vasta vuoden kolmannen neljänneksen lopussa. Kyseiseen ehdotuspyyntöön liittyviä avustussopimuksia koskevat neuvottelut eivät tämän vuoksi voi alkaa vuoden 2008 talousarviomenettelyn aikana tehdyn määrärahapyynnön yhteydessä suunnitellulla tavalla. Koska vuoden aikana maksettavaa ennakkorahoitusta on suunniteltua vähemmän, tätä ottoa vastaavat määrärahat voidaan käyttää muihin seitsemännen puiteohjelman toimiin. FI 20 FI
II.I 08 22 02 02 - Viidennen puiteohjelman (19982002) loppuun saattaminen Euratom 1A. 5 054 000 1B. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) 0 2. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 Määrärahasiirrot 3. 5 054 000 4. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) 565 054 5. Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) 4 488 946 6. Tarve varainhoitovuoden loppuun 3 218 946 7. Ehdotettu otto 1 270 000 8. Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna 25,13 % 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 30 814 2. Käytettävissä olevat määrärahat 6.6.2008 30 814 0,00 % d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Viimeisiä viidennen puiteohjelman hankkeita ollaan päättämässä, eikä toimeksisaajien tukikelpoisia kuluja ole sopimusten mukaista enimmäismäärää. Näin ollen loppumaksujen kattamiseksi tehtyjä arvioita voidaan tarkistaa alaspäin tässä esitetyn määrän verran. FI 21 FI