FI 1 FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BRYSSEL 08/10/2009 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2009 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 26, 30

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BRYSSEL 08/10/2009 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2009 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 26, 30 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 34/2009 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA Eläkkeiden toimintalohkon hallintomenot ja muut menot ALAMOMENTTI Eläkkeet ja erorahat ALAMOMENTTI Eläkkeiden ja erilaisten korvausten mukauttaminen MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS LUKUUN Komission hallinnon toimintalohkon hallintomenot ALAMOMENTTI Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa FI 1 FI

2 I. LISÄYS a) Budjettikohdan nimike Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa b) Numerotiedot A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 2. Määrärahasiirrot Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu lisäys Lisäys prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 36,77 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten lisäysten prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5) 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] 100,00 % d) Lisäyksen yksityiskohtaiset perustelut Taustaa Kun Jean Monnet rakennuksen (JMO) pystyttäminen aloitettiin vuonna 1975, rakennuksen käyttöiän oli tarkoitus olla 25 vuotta. JMO on komission palvelujen keskus Luxemburgissa. Sen pinta-ala maanpinnan yläpuolella on m² (toimistotilaa, konferenssikeskus, tietojenkäsittelykeskus) ja siinä on 1100 parkkipaikkaa maanpinnan alapuolella, eli siinä on tilat noin henkilölle. JMO rakennettiin Fonds d'urbanisation et d'aménagement de Kirchberg -nimisen julkisen laitoksen omistamalle maalle, ja 1. huhtikuuta 1998 rakennus siirtyi kokonaan kyseisen laitoksen omistukseen. Tuosta päivästä alkaen komissio on käyttänyt JMO:ta käyttökorvausta vastaan ilman asianmukaisen vuokrasopimuksen suojaa, koska sopimuspuolet eivät ole päässeet sopimukseen vuokrasopimuksen ehdoista, lähinnä vuokran suuruudesta, vuokra-ajan kestosta ja vuokrasopimuksen voimaantulon ehdoista. Komissio ja Luxemburgin viranomaiset ovat neuvotelleet vuodesta 1994 Luxemburgissa sijaitsevien komission yksiköiden sijoittamisesta. Komissio on liittänyt kiinteästi yhteen JMO:n käyttöä koskevat ehdot ja JMO:n korvaamisen muilla ratkaisuilla pitkällä aikavälillä. Viisitoista vuotta kestäneissä neuvotteluissa on nyt päästy tasapainoiseen ratkaisuun ja laadittu yhteisymmärryspöytäkirja, joka koskee maa-alueen käyttöön antamista JMO:n korvaavan uuden hallintokompleksin rakentamiseksi ja JMO:n vuokrasopimusta siihen saakka, kunnes uusi kompleksi saadaan käyttöön. Varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaisesti FI 2 FI

3 komissio toimitti 29. huhtikuuta 2009 ilmoituksen näistä hankkeista budjettivallan käyttäjälle, joka on päättänyt olla antamasta niistä lausuntoa. JMO:n vuokrasopimus Ennen kuin päästiin molempia sopimuspuolia tyydyttävään, JMO:ta koskevaan vuokrasopimukseen vuonna 1998 tehtiin yksi ja vuonna 2000 toinen sopimuspöytäkirja, joissa komissiolle myönnettiin rakennuksen käyttöoikeus käyttökorvausta (indemnité d'occupation) vastaan. Ensimmäisessä sopimuspöytäkirjassa vuotuinen korvaus on 13,8 miljoonaa euroa ja toisessa 6,2 miljoonaa euroa. Toisessa sopimuspöytäkirjassa vuokrasopimuksen allekirjoittamiselle asetetaan ehdoksi, että rakennus kunnostetaan ensin standardien mukaiseksi ja se saa Luxemburgin suurherttuakunnassa sovellettavan lainsäädännön mukaisen käyttöluvan, ja että rakennuksen vuokrausarvosta pyydetään asiantuntija-arvio vuokran määrittämisen perustaksi. Seuraavat ehdot on täytetty: Fonds d Urbanisation on kunnostanut rakennuksen standardien mukaiseksi niin, että viranomaiset ovat myöntäneet sen käytölle vaaditut luvat ympäristö: lupa on myönnetty ajalle , työ- ja kaivosasioista vastaava tarkastusviranomainen (Travail et des Mines, ITM): lupa on myönnetty ajalle ; asiantuntija-arvio JMO:n vuokrausarvosta on saatu ja sopimuspuolet ovat sopineet vuokran vahvistamisen ehdoista. Oikeudellista vastuuta koskevien kysymysten osalta komissiolle on eduksi tehdä asianmukainen vuokrasopimus, jossa vahvistetaan sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet. Tietoja JMO:ta koskevasta vuokrasopimuksesta: Vuokrasopimuksen voimaantulo/kesto: Vuokrasopimus tulee voimaan sen allekirjoituspäivänä ja päättyy päivänä, jona kaikki JMO:ssa toimivat yksiköt ovat tosiasiallisesti muuttaneet sieltä ja/tai jona rakennuksen käyttölupa päättyy. Vuokran voimaantulo: Uuden vuokran voimaantulopäiväksi on vahvistettu takautuvasti 1. huhtikuuta 2007 eli päivä, jona vuonna 2000 allekirjoitettu sopimuspöytäkirja tuli voimaan. Vuokrasopimusta ei ole tarkoitus jatkaa, koska se päättyy päivänä, jona rakennuksessa olevat yksiköt siirretään sieltä lopullisesti JMO:n korvaavaan rakennukseen. Vuokra / vastike vuokran alentamisesta: Omistajan teettämien kunnostustöiden jälkeen rakennuksen vuokrausarvosta annetun asiantuntija-arvion perusteella vuokra on määritetty seuraavasti: Maaliskuun 30. päivään 2007 maksettiin käyttökorvausta, jota ei voinut tarkistaa, ja 12. joulukuuta 2000 tehdyn sopimuspöytäkirjan mukaan korvauksen määrä oli euroa vuodessa eli euroa kuukaudessa. Huhtikuun 1. päivästä 2007 vuokra määräytyy rakennuksen vuokrausarvosta annetun asiantuntijaarvion perusteella (vuotuinen perusmäärä on euroa, perusindeksi 88,66 marraskuulta 2000). Vuokraan tehtiin yksi indeksikorotus vuonna 2007 ja toinen vuonna Vuosina vuokraa (vuoden 2008 arvo) ei indeksoida. Vuosina vuokraa alennetaan progressiivisesti (vuoden 2008 arvosta) vielä 10 prosentilla joka vuosi. Vuosina vastikkeena vuokran alentamisesta osallistutaan omistajan tosiasiallisiin kuluihin 10 prosentilla vuonna 2011, ja osallistumista lisätään progressiivisesti vielä 10 prosentilla vuodessa vuoden 2014 loppuun. Tässä vaiheessa määrä, jonka perusteella lasketaan osallistuminen omistajan todellisiin kuluihin, arvioidaan euroksi (perusindeksi 88,66 marraskuulta 2000). FI 3 FI

4 Tammikuun 1. päivästä 2015 vuotuisen vuokran määrä laskee euroon (perusindeksi 88,66 marraskuulta 2000) yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kehityksen mukaisesti. Ei osallistuta omistajan todellisiin kuluihin. Valtio takaa komissiolle, että Fonds d Urbanisation kunnioittaa vuokrasopimuksen mukaan sille kuuluvia velvollisuuksia. Niihin kuuluvat tarvittaessa työt, jotka on tehtävä JMO:n käyttöluvan pysymiseksi voimassa koko rakennuksen käyttöajan siihen saakka, kunnes yksiköt siirretään lopullisesti uuteen JMO:n korvaavaan rakennukseen. Jos lainsäädäntöön perustuvien käyttölupien ehtoja ei noudateta tai rakennuksen vanhenemisesta, varsinkin asbestista, aiheutuu merkittävää vaaraa siellä työskentelevien turvallisuudelle ja terveydelle, vuokranantajan on annettava komission käyttöön väliaikaiset tilat sekä vastattava tiloihin ja henkilöstön niihin sijoittamiseen liittyvistä kuluista. Talousarviovaikutus ja määrärahasiirto Tarkoituksena on siirtää tähän budjettikohtaan euroa (pyöristettynä euroa) vuosien vuokravelkojen ja vuoden 2009 vuokran kattamiseksi. Siirto vastaa 29. huhtikuuta 2009 budjettivallan käyttäjälle annetussa ilmoituksessa tehtyä ehdotusta. Vuokrasopimuksen yleinen talousarviovaikutus vuosien osalta on euroa, joka jakautuu seuraavasti: Vuosi Tarkistettu kokonaisvuokra tehdyn sopimuspöytäkirjan mukainen käyttökorvaus Lisävuokra - uusi vuokrasopimus Vuoden 2009 talousarvion budjettikohdassa (Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa) JMO:ta varten on varattu euroa, ja komission käytettävissä olevat määrärahat ovat euroa sen jälkeen, kun on maksettu vuotta 2009 koskeva käyttökorvaus ( euroa). Määrärahoja tarvitaan siis lisää euroa ( euroa euroa). FI 4 FI

5 II. OTTO II.A a) Budjettikohdan nimike Eläkkeet ja erorahat b) Numerotiedot A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 0,28 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5) 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0 2. Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Sopimussuhteisten toimihenkilöiden eläkeoikeuksien siirtäminen on viivästynyt, koska on vaikeaa löytää yksityisiä eläkevakuutusyhtiöitä, jotka ovat valmiita hyväksymään henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan ehdot. Useassa tapauksessa eläke-etuudet on saatu määriteltyä, mutta siirtoja ei ole voitu suorittaa. Komissio on ilmoittanut tilanteesta vuoden 2009 ATE:en liitetyssä valmisteluasiakirjassa, jossa se myös ilmoitti kiinnostuksenilmaisupyynnön julkaisemisesta alan yrityksille tilanteen ratkaisemiseksi. Kiinnostuksenilmaisupyyntö on nyt saatu käsiteltyä, ja komissio julkaisee luettelon yksityisistä toimijoista, jotka sitoutuvat noudattamaan henkilöstösääntöjä. Kaikkia vuodelle 2009 varattuja määrärahoja ei kuitenkaan pystytä käyttämään, joten tästä budjettikohdasta voidaan ottaa euroa. FI 5 FI

6 II.B a) Budjettikohdan nimike Eläkkeiden ja erilaisten korvausten mukauttaminen b) Numerotiedot A. Varainhoitovuoden määrärahat (alkuper. talousarvio + LT) B. Varainhoitovuoden määrärahat (EFTA) 0 2. Määrärahasiirrot 0 3. Varainhoitovuoden lopulliset määrärahat (1A + 1B + 2) Varainhoitovuoden lopullisten määrärahojen toteutuminen Käyttämättä olevat määrärahat (3 4) Tarve varainhoitovuoden loppuun 0 7. Ehdotettu otto Otto prosentteina suhteessa varainhoitovuoden määrärahoihin (7/1A) 18,51 % 9. Varainhoitoasetuksen 23 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten ottojen prosenttiosuus varainhoitovuoden lopullisista määrärahoista varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 17 a artiklan mukaisesti laskettuna c) Varainhoitovuodelta toiselle siirretyt perinnästä saadut tulot (C5) 1. Käytettävissä olevat määrärahat varainhoitovuoden alussa 0 2. Käytettävissä olevat määrärahat Toteutusaste [(1 2)/1] d) Oton yksityiskohtaiset perustelut Vuoden 2009 ATE:ssa määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan eläkkeisiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset, arvioidaan vuoden 2008 alussa (mukautuksesta on päätetty vuoden 2007 lopussa) voimassa olleiden kertointen perusteella. Talouskriisin vaikutukset ja eräiden valuuttojen, varsinkin Englannin punnan, vaihtokurssin kehitys ovat vaikuttaneet siten, että korjauskertoimia mukautettiin vähemmän vuoden 2008 lopussa kuin mitä ennakoitiin vuoden 2009 määrärahoja koskevissa laskelmissa. Tästä seuraa, että tässä budjettikohdassa on käytettävissä 12 miljoonaa euroa. FI 6 FI