27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006
27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2006-2009 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi (7.12.2004), valtiovarainministeriön vahvistamiin määrärahakehyksiin vuosille 2006-2009 sekä vuoden 2004 alussa vahvistettuun Tilastokeskuksen toimintastrategiaan. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon vuoden 2004 tilinpäätösinformaatio. Tilastokeskuksen kustannukset saatiin sopeutetuksi kehysten edellyttämälle tasolle vuoden 2003 lopulla. Vuonna 2004 pystyttiin tasapainotetun talouden ja tuottavuushyppäyksen sekä kehyslisäyksen turvin toteuttamaan pakolliset EUsopeutukset ja välttämättömimmät investoinnit sekä perustamaan kasvihuonekaasujen inventaariolaitos ja panostamaan tuotantomallihankkeeseen. Vuosien 2004 ja 2005 aikana on myös varauduttu syntyneen investointipaineen purkamiseen ja digitaalisen tuotantoprosessin toteuttamiseen liittyvien hankkeiden nopeutukseen. Tuottavuushyötyjen avulla ja voimavaroja uudelleen kohdentamalla Tilastokeskus arvioi selviytyvänsä nyt voimassa olevien EU-säädösten ja näiden mukaisesti käynnistettävien tilastojen kehittämisestä vuonna 2006 valtiovarainministeriön vahvistamalla 41 239 000 euron määrärahakehyksellä. Tulevina vuosina Tilastokeskuksen toimintaan kohdistuu kansainvälisistä sitoumuksista johtuvia lisärahoitusta edellyttäviä tilastojen kehittämis- ja laajennustarpeita, joita Suomi on ollut osaltaan hyväksymässä. Valmisteilla on useita EUsäädöksiä, jotka merkitsevät uusia lisätehtäviä Tilastokeskukselle. Näiden lisäksi jatkossa siirtyy kansallisesti rahoitettavaksi useita laajoja, EU-tarpeita varten perustettuja tilastoja. Toisaalta EU:ssa on tapahtumassa politiikkamuutos, jonka mukaan EU osallistuu aiempaa vähemmässä määrin uusien tilastojen kehittämisen ja tuottamisen rahoitukseen. Kotimaisia tarpeita palvelemaan on käynnistetty ammattirekisterin kehittäminen. Siirryttäessä kohti digitaalista tuotanto- ja palveluprosessia investoinnit sekä laitteisiin, ohjelmistoihin ja järjestelmiin että näitä käyttävien asiantuntijoiden osaamiseen ovat välttämättömiä. Sähköisen tiedonkeruun edistäminen lisää Tilastokeskuksen kokonaiskustannuksia, koska siirtymäkauden aikana joudutaan ylläpitämään paperilomakkeisiin perustuvia rinnakkaisia tiedonkeruujärjestelmiä. Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona 2006-2008. Vuonna 2005 käytetään aiempien vuosien maksullisen palvelutoiminnan ylijäämää erityisesti verkkopalveluiden ja tutkijapalvelujen kehittämiseen. Tilastokeskus on ottanut huomioon ehdotusta laatiessaan aikaisemmilta vuosilta siirtyneet määrärahat ja niiden suunnitellun käytön. Tilastokeskuksen tavoitteena on, että siirtomäärärahakanta vastaa noin kuukauden kokonaismenoja ja sillä on varauduttu tarvittaviin investointimenoihin ja kysynnän muutoksiin sekä pitkävaikutteisten kehittämishankkeiden rahoitukseen. Tilastokeskuksessa 27.4.2005 [Allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja
27.4.2005 3 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 52. Tilastokeskus Selvitysosa: Tilastokeskus laatii yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä huolehtii kansallisen tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa. Valtiovarainministeriö on asettanut alustavasti talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä Tilastokeskukselle vuodelle 2006 seuraavat tulostavoitteet: 1. Vaikuttavuus Tilastokeskus tuottaa nykyisin voimassa olevien EU-säädösten ja sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut, toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset sekä hoitaa kasvihuonekaasujen inventaariolaitoksen tehtävät. 2. Tuotokset ja laadunhallinta Tilastokeskus jatkaa tuotteiden ja palvelujen laadun parantamista sekä palvelukyvyn kehittämistä mm. uudistamalla palveluvalikoimaa ja siirtämällä standardipalveluja verkkopalveluiksi. Tilastokeskus osallistuu Suomen laatupalkintokilpailuun (EFQM) vuonna 2006. Keskeiset yleisen yhteiskuntatilaston tiedot tarjotaan vähintään nykyisessä laajuudessa maksuttomana julkispalveluna. Säännöllisesti ilmestyvien tilastojen julkistusnopeus viikkoina tilastoajankohdan päättymisestä on seuraava: 2004 2005* 2006 Vuositilastot 41,4 33,6 33,6 ¼ -vuositilastot 7,6 8,2 8,2 Kuukausitilastot 5,0 4,8 4,8 *) Vuodesta 2005 lähtien ensijulkistukset 3. Toiminnallinen tehokkuus Tilastotietojen tuotannon yksikkökustannukset ja kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista pidetään vuoden 2005 tasolla. Toteutetaan Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisia toimenpiteitä. Tuottavuuden arvioidaan kasvavan 2 prosentilla vuodessa vuosina 2006-2008. Sähköistä tiedonsiirtoa lisätään koko tuotantoketjussa. Tiedonkeruussa tavoitteena on, että vuoden 2006 loppuun mennessä kaikilla lomakkeella tietoja antavilla on tarjolla myös sähköisen tiedonsiirron mahdollisuus. Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Tilastokeskus rakentaa palvelutoiminnan tehostamiseksi tuotantomallia, joka perustuu tietovarastoajatteluun, ja jatkaa keskuskoneesta luopumisen toteuttamista. Tavoiteaikataulua pyritään nopeuttamaan yhdellä vuodella vuoteen 2008.
27.4.2005 4 (9) Tilastokeskuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa): 2004 2005 2006 Muutos,% Tuotteet ja palvelut 25 898 26 500 27 500 +3,8 Tietovarannot 23 865 23 700 24 000 +1,3 Kokonaiskustannukset 49 763 50 200 51 500 +2,6 Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona 2006-2008. 4. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilastokeskuksen Henkilöstö 2010 -linjausten mukaisesti jatketaan panostamista henkilöstön avainosaamisen, palkitsemisen ja esimiestyön kehittämiseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen. Työtyytyväisyys pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 239 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös jäsenmaksujen maksamiseen ja EU:n jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen. Selvitysosa: Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Määrärahan mitoituksessa on nettobudjetoitavina tuloina otettu huomioon maksullisen toiminnan tulot sekä EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 27.4.2005 5 (9) 2004 TP 2005 TA 2006 TAE Tulot 11 389 11 110 11 360 - maksullinen toiminta 8 369 8 150 8 300 - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muilta valtion 941 950 950 virastoilta - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon 2 056 2 000 2 100 ulkopuolelta (myös EU) - muut tulot 23 10 10 Menot 49 382 52 850 53 950 - henkilöstömenot 35 389 36 700 37 700 - toimitilavuokrat 4 263 4 400 4 500 - palvelujen osto (myös osto toiselta virastolta) 6 249 7 350 7 350 - muut toiminnan menot 3 481 4 400 4 400 Toiminnan rahoitus - toimintamenomomentille budjetoidut tulot 11 389 11 110 11 360 - toimintamenomomentille budjetoidut menot 49 382 52 850 53 950 - toimintamenorahoitus, netto 37 993 41 740 42 590 - muu erittelemätön talousarviorahoitus 422 400 400 Momentin käyttö - siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 418 8 159 7 045 - myönnetty 40 734 40 626 41 239 - käytetty 37 993 41 740 42 590 - siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle 8 159 7 045 5 694 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) 2004 2005 2006 TP TA TAE Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot 8 268 164 8 087 000 8 200 000 - muut tuotot 100 510 63 000 100 000 Tuotot yhteensä 8 368 674 8 150 000 8 300 000 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 100 100 8 300 000 8 300 000 Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) 268 574-150 000 0 Kustannusvastaavuus, % 103 98 100
27.4.2005 6 (9) 2006 talousarvio 41 239 000 2005 talousarvio 40 626 000 2004 tilinpäätös 40 734 000 (Toimintamenomomentille on budjetoitu muina tuloina virastolle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat sosiaaliturvamaksuineen sekä kansaneläkelaitoksen maksamat työterveyshuollon ja kuntoutuksen kustannusten korvaukset sekä irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvät tulot. Toimintamenomomentille on nettobudjetoituna maksullinen toiminta ja EU-varat sekä talousarvion ulkopuolinen rahoitus. Henkilötyövuosien määrä on vuonna 2006 arviolta 910 henkilötyövuotta, josta maksullisen toiminnan osuus on noin 104 henkilötyövuotta. Esityksessä ei ole otettu huomioon käsittelyssä olevaa Tilastokeskuksen vuoden 2005 lisätalousarvioehdotusta eikä siihen sisältyviä työ- ja virkaehtosopimuksen palkankorotusvaikutuksia vuodelle 2005.)
27.4.2005 7 (9) LIITE 1 Tilastokeskuksen toimintamenomomentin voimavarakehykset TTS-kaudella 2006-2009, peruslaskelma Momentti 28.52.21 Tilastokeskus (1 000 e) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TP Arvio TAE TTS TTS TTS Menot - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) 34 582 35 900 36 900 36 650 36 650 36 650 - vuokrat 4 263 4 400 4 500 4 500 4 500 4 500 - muut kulutusmenot 8 422 9 500 9 500 9 000 9 000 9 000 - investoinnit 1 174 2 100 2 100 1 600 1 600 1 151 Yhteensä 48 441 51 900 53 000 51 750 51 750 51 301 Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta 8 369 8 150 8 300 8 300 8 300 8 300 - EU-tulot 1 632 1 600 1 700 1 400 1 300 1 300 - talousarvion ulkopuolinen rahoitus 424 400 400 150 150 150 - irtaimen omaisuuden myynti 23 10 10 10 10 10 Yhteensä 10 448 10 160 10 410 9 860 9 760 9 760 Nettomenot(+)/-tulot(-) 37 993 41 740 42 590 41 890 41 990 41 541 Talousarvio/kehys**) 40 734 40 626 41 239 41 541 41 541 41 541 Siirtomäärärahakannan muutos 2 741-1 114-1 351-349 -449 0 (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta 5 418 8 159 7 045 5 694 5 345 4 896 - siirtomäärärahankanta 31.12. 8 159 7 045 5 694 5 345 4 896 4 896 - valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) 890 900 910 905 905 905 * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu
27.4.2005 8 (9) LIITE 2 TILASTOKESKUKSEN MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 1.1.2004-1.1.2005-1.1.2006-31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 TP TAE TTS euro euro euro TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot -maksullisen toiminnan myyntituotot 8 268 164 8 087 000 8 200 000 -maksullisen toiminnan muut tuotot 100 510 63 000 100 000 = Tuotot yhteensä 8 368 674 8 150 000 8 300 000 KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset -Aineet, tarvikkeet ja tavarat *) 74 955 60 000 60 000 -Henkilöstökustannukset 4 748 285 4 850 000 4 850 000 -Rakennusten käyttökustannukset **) 715 661 731 000 731 000 -Palvelujen ostot 1 245 206 1 272 000 1 272 000 -Muut erilliskustannukset 213 266 172 000 172 000 = Erilliskustannukset yhteensä 6 997 373 7 085 000 7 085 000 KÄYTTÖJÄÄMÄ 1 371 301 1 065 000 1 215 000 Osuus yhteiskustannuksista -Tukitoimintojen kustannukset 261 632 290 000 290 000 -Poistot 135 574 155 000 155 000 -Korot 43 200 60 000 60 000 -Muut yhteiskustannukset 662 321 710 000 710 000 = Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 102 727 1 215 000 1 215 000 = Kokonaiskustannukset yhteensä 8 100 100 8 300 000 8 300 000 YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ (-) 268 574-150 000 0 *) Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisältävät valmistevaraston muutoksen. **) Rakennusten käyttökustannukset sisältävät vuokrat ja ylläpitokustannukset. LIITE 3 MAKSULLISEN TOIMINNAN TUNNUSLUKUTAULUKKO 1.1.2004- Muutos- 1.1.2005- Muutos- 1.1.2006- Muutos- 31.12.2004 pros. 31.12.2005 pros. 31.12.2006 pros. TP ed.v. TAE ed.v. TTS ed.v. 1 000 % 1 000 % 1 000 % Maksullisen toiminnan tuotot (t ) 8 369 4,5 8 150-2,6 8300 1,8 Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t ) 6 997 10,0 7 085 1,3 7085 0,0 Käyttöjäämä (t ) 1 371-16,8 1 065-22,3 1215 14,1 - % tuotoista 16,4 12,3 13,1-20,1 14,6 11,5 Osuus yhteiskustannuksista (t ) 1 103 4,1 1 215 10,2 1215 0,0 Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) (t ) 269-54,3-150 -155,8 0 100,0 - % tuotoista 3,2-56,2-1,8-156,3 0 100,0 Tuotot % kokonaiskustannuksista yht. 103-4,5 98-4,9 100 2,0 Investoinnit (t ) 95 63,8 98 3,2 103 5,1 - % tuotoista 1,1 57,1 1,2 9,1 1,2 0,0
27.4.2005 9 (9) LIITE 4 Tulojen ja menojen erittely 2004 TP 2005 TA 2006 TAE Tulot 11 389 11 110 11 360 - maksullinen toiminta 8 369 8 150 8 300 - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muilta valtion virastoilta 941 950 950 - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU) 2 056 2 000 2 100 - muut tulot 23 10 10 Menot 49 382 53 677 53 950 - henkilöstömenot 35 389 37 527 37 700 - toimitilavuokrat 4 263 4 400 4 500 - palvelujen osto (myös osto toiselta virastolta) 6 249 7 350 7 350 - muut toiminnan menot 3 481 4 400 4 400 Toiminnan rahoitus - toimintamenomomentille budjetoidut tulot 11 389 11 110 11 360 - toimintamenomomentille budjetoidut menot 49 382 53 677 53 950 - toimintamenorahoitus, netto 37 993 42 567 42 590 - muu erittelemätön talousarviorahoitus 422 400 400 Momentin käyttö - siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 418 8 159 7 045 - myönnetty 40 734 41 453 41 239 - käytetty 37 993 42 567 42 590 - siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle 8 159 7 045 5 694 LIITE 5 Nettobudjetoidun toimintamenomomentin perustelutaulukko Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2004 TP 2005 TA 2006 TAE Bruttomenot 49 382 52 850 53 950 Bruttotulot 11 389 11 110 11 360 Nettomenot 37 993 41 740 42 590 (Siirtyvän erän käyttö 1 351 ) (Nettomääräraha 2006 41 239 ) Siirtyvät erät - siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 418 8 159 7 045 - siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle 8 159 7 045 5 694 LIITE 7 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2004 TP 2005 TA 2006 TAE Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot - muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 941 174 950 000 950 000 - EU:lta saatava rahoitus 1 632 962 1 600 000 1 700 000 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 423 587 400 000 400 000 Tulot yhteensä 2 997 723 2 950 000 3 050 000 Hankkeiden kokonaiskustannukset 4 401 294 4 350 000 4 500 000 Kustannusvastaavuus (tulot-kustannukset) -1 403 571-1 400 000-1 450 000 Kustannusvastaavuus, % 68 % 68 % 68 %