YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 1 000 MTA TP 2016 2017 TA 2018 Muutos TS 2019 TS 2020 % Toimintatulot 5 892 4 289 4 708 9,8 Valmistus omaan käyttöön 296 270 110-59,3 Toimintamenot -16 476-16 417-16 890 2,9 Toimintakate (Netto) -10 288-11 857-12 072 1,8 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -7 987-8 020-7 694-4,1 Sisäiset sitovat tulot/vuokrat 12 198 13 235 16 619 25,6 Sisäiset muut tulot 109 0 0 Sisäiset sitovat vuokramenot -197-194 -322 66,1 Sisäiset muut menot -687-786 -760-3,3 Kokonaiskustannukset (ulkoiset ja sisäiset menot sekä poistot) -17 359-17 396-17 971 3,3 = valtuustoon nähden sitovat erät
Palvelusuunnitelmat YHDYSKUNNAN PALVELUALUEEN HALLINTO JA SEUDULLISET PALVELUT Hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta ja toimialan ATK-palveluista ja luottamushenkilöiden koulutuksesta. Hallinnon alaisuuteen kuuluu myös palo- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon seudullinen yhteistyö. Lisäksi palvelualueen hallinnon alla on kuntakeskuksen kehittämisen hanke, jonka toteuttaminen läpileikkaa koko palvelualueen. Lempäälän palo- ja pelastustoimesta huolehtii Pirkanmaan pelastuslaitos. Palvelutasopäätöksen mukaan aluepelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä poikkeusoloihin varautuminen. Tärkeä osa tässä toiminnassa on myös sopimuspalokunnilla (Lempäälän, Sääksjärven-Kuljun sekä Nurmen VPK:t). Lisäksi aluepelastuslaitos päättää pelastuslain nojalla nuohouspalvelujen järjestämisestä Pirkanmaalla. Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto hoidetaan seutukunnallisesti kuuden kunnan kesken (Pirteva). Isäntäkuntana toimii Pirkkala. Ympäristöterveydenhuolto turvaa ohjauksen ja valvonnan keinoin kuntalaisille turvalliset ja terveelliset elintarvikkeet, asuinolot, elinympäristön, kulutustavarat ja kuluttajapalvelut. Strategiset tavoitteet mittareineen Strateginen tavoite Mittari Kehitämme keskustahankkeen kautta kuntakeskuksen vetovoimaa ja palveluita. Lempäälä-talo, kevyenliikenteen sillan ja pysäköintitalo -hankkeet jatkuvat. Mainiemen korttelin kokonaisuuden asemakaavatyötä viedään eteenpäin ja alueen infraa suunnitellaan ja jatketaan rakentamista. Lempäälä-talon, Telkäntaipaleen sillan ja pysäköintitalon valmiusasteet. Palvelusuunnitelman perustelut Yhdyskunnan palvelualueella TA2018 valmistellaan uudella organisaatiorakenteella, joka on otettu käyttöön 15.9.2017. Organisaatiomuutoksen myötä palvelualueella on palvelualueen hallinnon lisäksi kolme tehtäväaluetta: yhdyskuntasuunnittelu ja kunnossapito, tilat ja rakennuttaminen sekä rakennus- ja ympäristövalvonta. Uuden organisaation myötä hallinnon tehtäväalueella on seudullisten palveluiden lisäksi palvelualueen suuret hankkeet kuten kuntakeskuksen kehittäminen. TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asukasluku 22 747 23 045 23 345 Pelastustoimen nettokustannukset /asukas 66,9 69,6 68,8
TILAT JA RAKENNUTTAMINEN Tilat ja rakennuttamisen tehtäväalue: Tilatoimi hallitsee kunnan kiinteistöomaisuutta ja vuokraa tilat kunnan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Tilatoimessa huolehditaan kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta, käytettävyydestä ja arvon säilymisestä mahdollisimman laadukkaasti. Kunnossapidon työt tilataan Lekitek Oy:ltä tai yksityisiltä toimijoilta. Rakennuttaminen hoitaa isojen talonrakennusinvestointien rakennuttamisen sekä kiinteistöjen peruskorjaushankkeiden rakennuttamisen. Talonrakennuksen investointihankkeet kilpailutetaan hankintalainsäädännön mukaisesti ja toteutetaan urakkakilpailun voittaneilla urakoitsijoilla. Strategiset tavoitteet mittareineen Strateginen tavoite LEMPÄÄLÄ ON TUNNE - HYGGE Mittari Pidetyt työpajat Uusien hankkeiden suunnittelussa huomioidaan mahdollisimman joustava ja laaja-alainen käyttö rakennuksille. Järjestetään hyvin suunnitellut työpajat, joissa kerätään yhteen eri käyttäjäryhmät, suunnittelijat, kuntalaiset ja yrittäjät. ENERGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Energiasuunnitelma laadittu. Laaditaan uusi energiatehokkuuden toimintasuunnitelma kuntastrategian pohjalta aloitteellista asennetta, toimintakulttuuria ja uusiutuvaa energiaa painottaen. Energiatehokkuuden mittareita kehitetään toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Palvelusuunnitelman perustelut Lukion muutto Tredulle vuokratiloihin lisää tilatoimen vuokramenoja noin 1milj. vuodessa. Kunnallistekniikan rakennuttaminen siirtyy Lempäälän Veden alaisuuteen. TP 2016 TA 2017 TA 2018 Huoneistoala omat kiinteistöt Hum2 99 119 98 879 101 515 Huoneistoala vuokratut kiinteistöt Hum2 18 469 16 436 15 240 (sis. kiinteistöosakeyhtiöissä olevat huoneistot) Lämpöenergian kulutus (sääkorjattu) kwh/rm3 38,0 36,6 36,5
YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA KUNNOSSAPITO Tehtäväalueen tavoitteena on maankäytön sekä infrastruktuurin suunnittelu ja toteuttaminen laadukkaasti, ympäristöä säästävästi ja kustannustehokkaasti. Lopputuotteina ovat korkeatasoiset asuin-, yritysja yleiset alueet sekä kunnallistekniset järjestelmät. Lisäksi tarjotaan mittaus-, kartta- ja paikkatietopalveluja sekä oman suunnittelun ja rakentamisen että ulkopuolisten toimijoiden tarpeisiin. Tehtäväalue muodostuu kolmesta vastuualueesta, Maankäytön suunnittelu, Kiinteistöt sekä Infrasuunnittelu ja kunnossapito. Maankäytön suunnittelu Maankäytön vastuualueen tehtävänä on kunnan maankäytön suunnittelu. Toimivan yhdyskuntarakenteen ja hyvän elinympäristön muodostamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja sekä muita suunnitelmia. Yleiskaavoitus on osa kunnan strategista suunnittelua. Yleiskaavoituksessa ratkaistaan yhdyskuntarakenteen keskeiset kysymykset ja kehittämistavoitteet. Asemakaavoituksella suunnitellaan yleiskaavojen ja muiden strategisten linjausten pohjalta korkeatasoisia, toimivia ja viihtyisiä asuin-, yritys- ja palvelualueita. Yhdyskuntalautakunta valmistelee luottamusmiesorganisaationa maankäytön suunniteluun liittyvät asiat kunnanhallituksen käsittelyyn. Yhdyskuntalautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n tarkoittamien suunnittelutarveratkaisujen sekä ranta-alueen suunnittelutarvetta koskevien poikkeamislupien myöntämisestä. Kiinteistöt Kiinteistöt vastuualueen tehtävänä on vastata kunnan maanhankinnasta, tontinluovutuksista, paikkatieto-, kartasto-, ja osoiteasioista sekä maastomittauksista. Maanhankinta: Kunta pyrkii hankkimaan ja ylläpitämään raakamaavarantoa vähintään kymmenen vuoden tarpeisiin. Kunta kohdentaa maanhankintansa ensisijaisesti maankäytön kannalta keskeisille alueille ja näin varmistaa yhdyskuntarakenteen suunnitelmanmukainen toteutumisen. Maa-alueet pyritään hankkimaan kunnalle riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan sisällyttää osaksi keskipitkän aikavälin suunnitteluprosessia. Tontinluovutus: Kunta pyrkii oikea-aikaiseen ja oikeassa määrin tapahtuvaan asunto-, yritys- tai palvelutonttien luovutuksiin. Tontinluovutuksissa huomioidaan asunto- ja elinkeinopolitiikkansa tavoitteet. Tontinluovutuksella kunta mahdollistaa monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon sekä yritysten ja palveluiden sijoittumisen kuntaan. Tontinluovutuksessa pyritään edistämään korkealuokkaisen rakennetun ympäristön muodostamista. Paikkatiedot ja mittaus: Vastuualue tuottaa ja ylläpitää kunnan aluetta kuvaavia karttoja sekä paikkatietoaineistoja. Karttoja ja paikkatietoja hyödynnetään laajasti kunnan omassa toiminnassa muun muassa maankäytön ja kunnallistekniikan suunnittelussa sekä kaikessa rakentamisessa. Lisäksi karttoja ja paikkatietoja tarjotaan kuntalaisten käyttöön esimerkiksi rakennuslupasuunnittelua varten Infrasuunnittelu ja kunnossapito Infrasuunnittelu- ja kunnossapito vastaa yleisten alueiden infran suunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta laadukkaasti ympäristöä säästävästi ja kustannustehokkaasti sekä joukkoliikenteen alueellisesta kehittämisestä. Lopputuotteena on turvallinen ja viihtyisä infraympäristö toimivilla liikenneyhteyksillä kuntalaisille.
Strategiset tavoitteet mittareineen Strateginen tavoite Aktiivisella maanhankinnalla luodaan vahva pohja kunnan suunnitelmalliselle kehittämiselle ja hallitulle kasvulle. Raakamaata hankitaan aktiivisesti nauhataajaman, Marjamäen ja Vuoreksen alueilta maapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tontinluovutukset tehdään talousarvion tavoitteiden mukaisesti kunnan kasvuresurssit ja palveluverkon kantavuus huomioiden. LEMPÄÄLÄ ON TUNNE HYGGE Teemme yhdessä parempaa Lempäälää. Kehitämme osallistumisen ja vuorovaikutuksen tapoja kaavoituksessa niin, että valmistelu tavoittaa mahdollisimman suuren osan osallisista. Mittari Toteutuneiden kiinteistökauppojen määrää (ha) seurataan vuosittain. Toteutuneita tontinluovutuksia verrataan tontinluovutussuunnitelman tavoitteisiin vuosittain. Lainsäädännön vaatimustason ylittävien laadukkaiden osallistamismenettelyiden (internet-kyselyt, yleisötilaisuudet, ym.) määrä. Laadimme laadukkaita yleis- ja asemakaavoja, jotka luovat edellytyksiä monipuoliselle ja korkeatasoiselle asumiselle, liikkumiselle, työnteolle ja vapaaajanvietolle. Huomioimme kaavoituksen yhteydessä maankäytön, palveluiden ja investointien keskipitkän aikavälin suunnittelun. Hyväksyttyjen ja voimaan tulleiden yleis- ja asemakaavojen määrä; ajantasaisten yleiskaavojen kattavuus; joukkoliikenteen vaikutuspiiriin (500 m linjaautopysäkistä tai juna-asemasta) sijoittuvan asemakaavoitetun asuntovarannon määrä LEMPÄÄLÄ ON TUNNE HYGGE Kuntalaiskyselyn palautteen tulokset Turvallinen infraympäristö vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa Palvelusuunnitelman perustelut Joukkoliikenteen kustannukset nousevat noin 40.000 Virta-kampuksen ja Laasonportin alueen parantuneen palvelutason myötä. Infrasuunnittelu ja kunnossapito TP 2016 TA 2017 TA 2018 Kunnossapidettävät kaavatiekilometrit 133,2 134,2 136,9 Kunnossapitosop. mukaiset yksityistiekilometrit 156,3 156,3 161,2
Maankäytön suunnittelu TP 2016 TA 2017 TA 2018 Hyväksyttyjen asemakaavojen yhteenlask. pintaala (ha) 54 47 51 Hyväksyttyjen asemakaavojen yhteenlaskettu kerrosala (kem2) 95 350 90 000 85 000 Käsitellyt suunnittelutarveratkaisut 14 15 14 Kunnan hankkiman raakamaan määrä (ha) 15,0 35,0 50,0
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA Ympäristöpalveluiden toiminta painottuu lakisääteisten viranomaistehtävien (kuten luvat, ilmoitukset ja valvonta-asiat) toteuttamiseen. Tehtäväalueet: Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamisen ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa. Ympäristönsuojelu käsittelee ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit. Ympäristönsuojelu huolehtii luonnon-, ilman- ja vesiensuojelusta, meluntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen luonnonympäristö. Ympäristönsuojelun viranhaltijat hoitavat sopimusperusteisesti Vesilahden kunnan ympäristönsuojelun tehtävät, joihin käytetään 20 % kunkin viranhaltijan työajasta. Strategiset tavoitteet mittareineen Strateginen tavoite LUPA PALVELLA - KUNTA, JOKA SANOO KYLLÄ Kunnan rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen kuntalaisten ja yritysten näkökulmia huomioiden. Mittari Kunnanvaltuuston hyväksymät uudet rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset. Tehdyt toimenpiteet. Koipitaipaleen Metso-kohteen kehittäminen kiinnostavaksi ja elämykselliseksi luontokohteeksi yhteistyössä Lempäälän lukion kanssa. Ekologiset mittarit sivusto. Kuntalaisia palvelevan sähköisen sivuston kehittäminen ekologisten mittarien vuorovaikutteiseen esittämiseen. Palvelusuunnitelman perustelut Rakennusvalvonnan henkilöstöresurssit ovat parantuneet kesäkuussa 2017 aloittaneen uuden rakennustarkastusinsinöörin myötä. Henkilöstömenoihin tämä tuo lisäkuluja vuoteen 2017 verrattuna. Rakennustarkastusinsinöörin virka mahdollistaa aiempaa tehokkaamman asiakaspalvelun ja kehitystyön tekemisen rakennusvalvonnassa. Ympäristönsuojelussa otetaan käyttöön lupapiste.fi-palvelu, jonka kautta voi jättää sähköisesti lupahakemukset sekä muut ympäristönsuojelun ilmoitukset ja rekisteröinnit. ICT-menot kasvavat jonkin verran aiemmasta.
Ympäristönsuojelu TP 2016 TA 2017 TA 2018 Ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten määrä 8 (14) 3 (4) 3 (4) Viranhaltijapäätösten määrä ympäristönsuojelussa 19 (20) 16 (20) 20 (25) Ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot rakennusvalvonnan hakemusasioihin 34 (83) 30 (75) 30 (75) Vesihuoltolain mukaisten päätösten ja kehotusten määrä 9 (14) 10 (15) 10 (15) Ympäristölupa- ja rekisteröintilaitosten valvontakäyntien määrä 20 (27) 12 (20) 17 (23) Rekisteröitävien toimintojen (jätelaki ja ympäristösuojelulaki) käsittelyn määrä 1 (1) 1 (2) 1(2) Rakennusvalvonta TP 2016 TA 2017 TA 2018 Rakennusvalvonnan lupien määrä 213 230 230 Lupapisteen kautta tulevat luvat 50 230 Valmistuneiden asuntojen määrä 165 150 150 Työmaakatselmusten määrä 484 590 590 Rakennusvalvonnan ilmoitusten käsittely 327 310 310