Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 23.9.2014 Seututerveyskeskus ja Pohjoinen Keski-Suomi Talousjohtaja Aija Suntioinen
Taustaa ja ohje suunnittelulle TALOUSARVION 2015 VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT
Suuntaa näyttää uuden sairaalan suunnittelu Uusien toimintamallien käyttöönotto mahdollisuuksien mukaan jo ennen uutta sairaalaa Uudessa sairaalassa nykyistä vähemmän henkilöstöä henkilöstösuunnittelu ja toimenpiteet ennen uutta sairaalaa Investointisuunnitelmassa lisäksi vain välttämättömät investoinnit
Omistaja-asiakkaiden taloustilanne entistä(kin) tiukempi Kunta-asiakkaiden taloudellinen tilanne näkyy myös sairaanhoitopiirille asetettavissa vaatimuksissa Palvelutuotannon hintojen nousulle tiukat reunaehdot, kustannustason nousua ei voida huomioida täysimääräisesti hinnoissa
Painolastia aikaisemmilta vuosilta Aikaisemmilta vuosilta kertyneitä alijäämiä -9,7 miljoonaa euroa Tilinpäätösennusteen mukaan myös kuluvan vuoden tulos alijäämäinen, uutta alijäämää -5,1 milj.? Kertyneet alijäämät katetaan neljän seuraavan vuoden aikana siten, että vuosittain tulos + 3 miljoonaa euroa Kun hinnat eivät voi kasvaa, tarkoittaa käytännössä menojen karsimista
Osavuosikatsaus II/2014, tilinpäätösennuste Tulot ja menot, suunniteltu taso Menot + poistot + Potilasvakuutusvastuun korotus? Tulot Tilikauden tulos sairaanhoito -4,6 milj. Tilikauden tulos kuntayhtymä -5,1 milj. Toimenpiteistä huolimatta alijäämää syntyy?
Talousarvio 2014 2015 Väestön palvelutarpeen, toiminnan ja talouden yhteensovittaminen samalla, kun edellytetään mittavia menoleikkauksia
Toiminnan muutokset 2015 Jokilaakson ostopalvelujen kotiutus Lastenpsykiatrian vuodeosastohoito Kotisairaalatoiminnan käynnistäminen (nykyisin resurssein) Päivystysasetus ei tuone merkittäviä muutoksia Tilajärjestelyt (uusi sairaala-hankkeen edistyessä, työterveyslaitoksen raportin mukaisten töiden vuoksi, sisäilmaongelmien vuoksi) Oletuksena, että muilta osin palvelutuotannon laajuuteen tai rakenteeseen ei merkittäviä muutoksia
Toiminnan menot, sairaanhoito Hallituksen ohje suunnittelulle 28.5.2014, menojen kehys 308,8 milj. 307,1 milj. 313,5 milj. 308,7 milj. - 1,5 % - 4,8 milj. + 0,5 % + 1,6 milj. (4/2014) Hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta + 2 % vrt. TA2014
Sairaanhoitotoiminta Tilinpäätösennuste 2014 + kustannustason muutokset + alijäämien kattaminen Talousarvio 2015 Johtoryhmässä 26.5.2014 käsitelty luonnos Tulot jäsenkunnilta + 4,7 % vs. TA 2014 Hallitus 28.5.2014: Tulot jäsenkunnilta ei +4,7 % + 2 % vs. TA 2014 Tarkoitti yhteensä -7,5 milj. menojen karsimista siitä tasosta, joka jo suunnitelluilla toimenpiteillä realistinen. Sovittiin lisäksi toimenpiteistä tämän toteuttamiseksi: Henkilöstömenot Jokilaakson ostojen kotiuttaminen Lääkkeet (Kalliiden lääkkeiden käytännöt, biosimilaariset lääkkeet) Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot
Jäsenkuntalaskutus + 0 %? Menoja karsittava 5,4 milj. Laskennallisia esimerkkejä suuruusluokasta 135 työpanosta, jos oletetaan, että työntekijän henkilöstökustannus 40 000 vuodessa 180 työpanosta, jos oletetaan, että työntekijän henkilöstökustannus 30 000 vuodessa Nuorisopsykiatrian vastuualueen toiminnan menot noin 5 milj. vuodessa
Jäsenkuntalaskutus -2 %? Menoja karsittava 11,2 milj. Laskennallisia esimerkkejä suuruusluokasta 280 työpanosta, jos oletetaan, että työntekijän henkilöstökustannus 40 000 vuodessa 370 työpanosta, jos oletetaan, että työntekijän henkilöstökustannus 30 000 vuodessa Naistentautien ja synnytysten vastuualueen toiminnan menot noin 11 milj. vuodessa, tietohallinnon vastuualueen toimintamenot noin 11 milj. vuodessa
Investointisuunnitelma 1.000 euroa TA 2014 TA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015-2020 Sairaanhoidon investoinnit Uusi sairaala 7 630 27 400 39 100 52 800 63 200 89 960 17 150 289 610 Suunnittelu 2 450 8 600 4 100 3 400 2 200 1 650 400 20 350 Rakentaminen 29 000 39 500 48 500 53 500 12 000 182 500 Rakentaminen, perusterveydenhuollon tilat Tontit ja niiden lisäkustannukset 4 980 18 200 1 000 900 20 100 Toimintavarustus ja ICT 200 600 5 000 9 000 12 500 34 810 4 750 66 660 Toiminnan muutosten vaatimat tilajärjestelyt 2 720 0 0 0 0 0 0 0 Muut investoinnit 10 648 13 300 8 100 9 700 500 1 300 0 32 900 Tekniset järjestelmät ja peruskorjaukset 1 377 3 900 1 100 1 100 0 0 0 6 100 Laitteet ja kalusto 3 700 6 200 4 000 5 600 500 1 300 0 17 600 Tietojärjestelmäinvestoinnit 3 500 3 200 3 000 3 000 0 0 0 9 200 Investointimenot yhteensä 20 998 40 700 47 200 62 500 63 700 91 260 17 150 322 510 Liikelaitosten investoinnit Caterina 131 98 78 0 0 0 0 176 Seututerveyskeskus 300 200 200 200 0 0 0 600 Investointimenot yhteensä 21 429 40 998 47 478 62 700 63 700 91 260 17 150 323 286 Investointimenot perustuvat hallituksen hyväksymään suunnitteluohjeeseen, siinä uuden sairaalan investointimenot ovat valtuuston 21.2.2014 hyväksymän suunnitelman mukaiset Muuttuu lopulliseen talousarvioon!
Toteutunut palvelujen käyttö ja ennuste kuntien näkökulmasta Kuntakohtaiset toteumatiedot palvelujen käytöstä (kpl, ) julkaistaan sairaanhoitopiirin ekstranetissa Intermetsossa kuukausittain vastuualuetarkkuudella Kuntakohtaiset ennusteet palvelujen käytöstä ( ) julkaistaan kuukausittain sairaanhoitopiirin verkkosivulla www.ksshp.fi
Sairaanhoitopiiri yhteensä Erikoissairaanhoidon oma toiminta ja ostopalvelut yhteensä sisältää myös erityisvelvoitteet Keski-Suomen sairaanhoitopiiri TP 2012 TP 2013 Tilaus Talousarvio Toteuma Toteuma Talousarvio tot-% 1000 euroa 2014 2014 1-08/2013 1-08/2014 1-08/2014 Ulkoiset kumppanit 263 612 271 322 265 134 268 364 175 919 168 348 63 % Jäsenkunnat 243 608 260 389 253 225 256 456 168 565 161 800 63 % Jyväskylän yhteistoiminta-alue 146 031 155 183 150 495 153 188 99 881 97 513 64 % Hankasalmi 5 747 6 339 6 445 6 313 4 191 4 019 64 % Jyväskylä 129 067 137 685 132 572 135 579 88 338 86 148 64 % Muurame 7 877 7 912 8 142 8 011 5 362 5 290 66 % Uurainen 3 340 3 248 3 336 3 286 1 990 2 055 63 % Keski-Suomen seututerveyskeskus 43 988 48 697 46 893 46 909 32 508 29 983 64 % Joutsa 5 844 6 301 6 024 5 943 4 529 3 411 57 % Keuruu 10 617 11 426 11 108 11 051 7 324 7 323 66 % Konnevesi 3 218 3 054 3 211 3 226 1 930 2 032 63 % Laukaa 15 172 18 244 16 965 16 792 12 683 11 211 67 % Luhanka 1 053 1 123 1 084 1 209 673 661 55 % Multia 1 699 1 776 1 933 1 900 1 173 1 312 69 % Petäjävesi 4 243 4 400 4 405 4 537 2 825 2 657 59 % Toivakka 2 143 2 374 2 163 2 252 1 371 1 377 61 % Pohjoinen Keski-Suomi 53 588 56 508 55 837 56 359 36 175 34 304 61 % Saarikka 19 122 19 953 19 844 19 841 12 687 12 778 64 % Kannonkoski 2 027 1 527 1 830 1 826 963 1 107 61 % Karstula 4 362 4 893 4 503 4 449 3 136 3 008 68 % Kivijärvi 1 216 1 563 1 418 1 520 960 963 63 % Kyyjärvi 1 738 1 856 1 733 1 832 1 273 883 48 % Saarijärvi 9 778 10 114 10 360 10 213 6 355 6 817 67 % Kinnulan terveyskeskus 1 750 1 583 1 825 1 965 1 119 1 089 55 % Pihtiputaan terveyskeskus 4 539 4 759 4 884 4 975 3 040 2 868 58 % Viitasaaren kaupungin terveyskeskus 7 412 7 971 7 972 8 020 4 769 4 433 55 % Äänekosken terveyskeskus 20 765 22 243 21 311 21 558 14 561 13 136 61 % Muut asiakkaat 20 788 10 934 11 908 11 908 7 355 6 548 55 %
Talousarvioesitys 2015 Talousarvioesitys valmisteltu hallituksen antaman suunnitteluohjeen mukaisesti Jäsenkuntalaskutuksen muutos + 1,9 % Toiminnan menojen muutos + 0,2 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna (muut tulot -, rahoitusmenot ja poistot +) Sairaanhoitopiirin tuotteistukseen eikä hinnoitteluperusteisiin tule oleellisia muutoksia kuluvaan vuoteen verrattuna. Hinnoissa otetaan huomioon ylijäämävaatimus 3 milj. euroa.
Tuloslaskelma sairaanhoitotoiminnasta: TP 2013 TA 2014 TAE 2015 Muutos vuoden 2013 Muutos vuoden 2014 1.000 euroa 3.9.2014 toteumasta talousarviosta Toimintatulot Hoitopalvelujen myyntitulot 285 691 283 271 287 695 2 004 0,7 % 4 424 1,6 % Erikoissairaanhoidon palvelut 271 300 268 364 272 644 1 345 0,5 % 4 280 1,6 % Erikoissairaanhoito, oma toiminta 231 128 234 702 238 107 6 979 3,0 % 3 405 1,5 % Hoito muissa sairaaloissa 35 545 32 262 33 137-2 408-6,8 % 875 2,7 % Erityisvelvoitemaksu jäsenkunnilta 4 626 1 400 1 400-3 226-69,7 % 0 0,0 % Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 6 467 6 629 7 071 604 9,3 % 442 6,7 % Sosiaalitoimen palvelut 7 925 8 278 7 980 55 0,7 % -298-3,6 % Muiden palvelujen myynti 24 134 23 946 24 675 542 2,2 % 730 3,0 % Potilasmaksut 10 428 10 165 10 159-269 -2,6 % -6-0,1 % Muut 6 291 6 499 6 046-245 -3,9 % -453-7,0 % Toimintatulot yhteensä 326 544 323 880 328 575 2 031 0,6 % 4 695 1,4 % Hoitopalvelut jäsenkunnille 281 305 278 555 283 709 2 404 0,9 % 5 154 1,9 % Toimintamenot Henkilöstömenot 163 165 165 837 164 657 1 492 0,9 % -1 180-0,7 % Asiakaspalvelujen ostot 35 734 32 262 33 137-2 597-7,3 % 875 2,7 % Muiden palvelujen ostot 56 139 55 738 54 889-1 251-2,2 % -849-1,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 46 371 45 794 47 502 1 131 2,4 % 1 707 3,7 % Muut 7 407 7 445 7 592 186 2,5 % 147 2,0 % Toimintamenot yhteensä 308 816 307 077 307 777-1 039-0,3 % 701 0,2 % Rahoitusmenot (netto) 1 248 1 837 2 054 806 64,6 % 216 11,8 % Vuosikate 16 480 14 966 18 745 2 264 13,7 % 3 779 25,2 % Poistot ja arvonalentumiset 15 441 14 966 15 744 303 2,0 % 779 5,2 % Tilikauden tulos 1 039 0 3 000 Riittääkö?
Hoitopalvelujen tuotantosuunnitelma Hoitopalvelujen tuotantosuunnitelmassa ei tapahdu oleellisia muutoksia sairaanhoitotoiminnan tasolla. Vastuualueittain muutoksia on mm toimintatapojen muutosten seurauksena, osittain palveluja tuotetaan aiempaa enemmän omana toimintana tai palvelujen tuotantotapa siirtyy entistä voimakkaammin avohoitopainotteiseksi. Lisäksi muita vastuualuekohtaisia muutoksia. Hoitopalvelujen tuloista noin 80 % on drg-tuotteiden tuloa. Drg-tuote voi olla hoitojakso tai avohoitokäynti. Tuotemäärän arvioidaan olevan viime vuoden toteuman tasolla.
Talousarvioesitys ja PALVELUSUUNNITELMA KUNNITTAIN
Palvelusuunnitelma 2015 Kuntakohtainen tuloarvio perustuu sairaanhoitopiirin talousarvioesitykseen ja toteutuneeseen kuntien palvelujen käytön jakautumaan. Hoitopalvelujen myyntitulojen laskentaperusteena ovat vastuualueiden talousarvioesitykset, joissa kunkin vastuualueen suunnittelema hoitopalvelujen tuotemäärä on jaettu kuntien kesken tuotekohtaisesti viimeisen 18 kuukauden toteuman perusteella. Näin arvioidun kuntakohtaisen tuotemäärän ja talousarviolaskennassa saadun tuotteen hinnan perusteella saadaan kuntakohtainen tuloarvio.
Palvelusuunnitelma 2015 Kokonaisuutena hoitopalvelujen laskutus jäsenkunnilta +1,9 % vrt. TA2014, vaihtelua kunnittain Syitä? Taustalla toteutunut palvelujen käyttö viim. 18 kk (kalliiden hoitojen tasausta ei ole huomioitu) Kuntien erilaiset profiilit palvelujen käytössä Vastuualueiden muutokset erilaisia muutokset kohdistuvat eri tavoin eri kunnille
Palvelusuunnitelma 2015 Sairaanhoitopiirin internet sivuilla julkaistu kuntakohtaiset arviot hoitopalvelujen myyntituloista vastuualueittain ja hoitopalvelujen tuotemääristä (summatason tiedot drgtuotteista, tasoryhmittäisistä avohoitokäynneistä ja hoitopäivistä). Kuntakohtaisesti esitetty vuoden 2013 toteutuneet tiedot, sairaanhoitopiirin vuoden 2014 talousarvio ja talousarvioluonnos vuodelle 2015.
Esimerkki kuntakohtaisista tiedoista KESKI-SUOMEN SAIRAAANHOITOPIIRI Palvelusuunnitelma 5.9.2014 JOUTSA Drg-tuotteiden lukumäärä Toteutunut Talousarvio Toteuma TA esitys Muutos vuodesta 2013 Muutos vuodesta 2014 Drg-tuotteiden lukumäärä 2013 2014 12 kk 2015 muutos-% muutos-% Operatiivinen toimialue 2 357 2 138 2 367 2 286-71 -3,0 % 148 6,9 % Kirurgia 1 255 1 051 1 126 1 135-120 -9,6 % 84 8,0 % Naistentaudit ja synnytykset 408 358 430 417 9 2,2 % 59 16,5 % Silmätaudit 364 373 410 381 17 4,7 % 8 2,1 % Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 283 287 364 315 32 11,3 % 28 9,8 % Hammas-, suu- ja leukakirurgia 47 70 37 39-8 -17,0 % -31-44,3 % Konservatiivinen toimialue 3 182 3 345 2 817 3 004-178 -5,6 % -341-10,2 % Sisätaudit 1 205 1 309 1 202 1 215 10 0,8 % -94-7,2 % Lasten vastuualue 377 326 261 319-58 -15,4 % -7-2,1 % Ihotaudit 141 176 162 164 23 16,3 % -12-6,8 % Syöpätaudit ja sädehoito 858 810 633 736-122 -14,2 % -74-9,1 % Neurologia 249 291 222 228-21 -8,4 % -63-21,6 % Keuhkosairaudet 183 208 159 181-2 -1,1 % -27-13,0 % Kuntoutustoiminta 169 225 178 161-8 -4,7 % -64-28,4 % Psykiatrian toimialue 0 0 0 0 0 0 Sairaalapsykiatria 0 0 0 0 0 0 Polikliininen psykiatria 0 0 0 0 0 0 Nuorisopsykiatria 0 0 0 0 0 0 Päivystyksen toimialue 761 808 755 767 6 0,8 % -41-5,1 % Päivystysalue (esh) 761 808 755 767 6 0,8 % -41-5,1 % Päivystysalue (perusterveydenhuolto) 0 0 0 0 0 0 Ensihoito ja sairaankuljetus 0 0 0 0 0 0 SAIRAANHOITO YHTEENSÄ * 6 300 6 291 5 939 6 058-242 -3,8 % -233-3,7 %
KESKI-SUOMEN SAIRAAANHOITOPIIRI Palvelusuunnitelma 5.9.2014 JOUTSA Tasoryhmittäisten hoitopäivien ja käyntien lukumäärä Toteutunut Talousarvio Toteuma TA esitys Muutos vuodesta 2013 Muutos vuodesta 2014 Hoitopäivien ja käyntien lukumäärä 2013 2014 12 kk 2015 muutos-% muutos-% Operatiivinen toimialue 0 0 0 0 0 0 Kirurgia 0 0 0 0 0 0 Naistentaudit ja synnytykset 0 0 0 0 0 0 Silmätaudit 0 0 0 0 0 0 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0 0 0 0 0 0 Hammas-, suu- ja leukakirurgia 0 0 0 0 0 0 Konservatiivinen toimialue 177 287 274 262 85 48,0 % -25-8,7 % Sisätaudit 0 0 0 0 0 0 Lasten vastuualue 69 67 134 99 30 43,5 % 32 47,8 % Ihotaudit 0 0 0 0 0 0 Syöpätaudit ja sädehoito 0 0 0 0 0 0 Neurologia 0 0 0 0 0 0 Keuhkosairaudet 0 0 0 0 0 0 Kuntoutustoiminta 108 219 140 162 54 50,0 % -57-26,0 % Psykiatrian toimialue 4 344 5 334 3 330 3 882-462 -10,6 % -1 452-27,2 % Sairaalapsykiatria 415 327 120 266-149 -35,9 % -61-18,7 % Polikliininen psykiatria 3 786 4 713 3 063 3 470-316 -8,3 % -1 243-26,4 % Nuorisopsykiatria 143 295 147 146 3 2,1 % -149-50,5 % Päivystyksen toimialue 779 632 842 772-7 -0,9 % 140 22,2 % Päivystysalue (esh) 0 0 0 0 0 0 Päivystysalue (perusterveydenhuolto) 779 632 842 772-7 -0,9 % 140 22,2 % Ensihoito ja sairaankuljetus 0 0 0 0 0 0 SAIRAANHOITO YHTEENSÄ * 5 300 6 253 4 446 4 916-384 -7,2 % -1 337-21,4 %
KESKI-SUOMEN SAIRAAANHOITOPIIRI Palvelusuunnitelma 5.9.2014 JOUTSA Hoitopalvelujen myyntitulot Toteutunut Talousarvio Toteuma TA esitys Muutos vuodesta 2013 Muutos vuodesta 2014 1000 euroa 2013 2014 12 kk 2015 1 000 muutos-% 1 000 muutos-% Osuus Osuus viim. 12 kk TAE 2015 Operatiivinen toimialue 2 338 1 976 2 178 2 168-170 -7,3 % 192 9,7 % 36,5 % 36,3 % Kirurgia 1 686 1 413 1 502 1 547-138 -8,2 % 134 9,5 % 25,2 % 24,4 % Naistentaudit ja synnytykset 347 231 306 319-28 -8,1 % 88 38,1 % 5,1 % 5,0 % Silmätaudit 169 143 174 152-17 -10,1 % 9 6,6 % 2,9 % 2,4 % Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 119 164 181 135 15 12,9 % -29-18,0 % 3,0 % 2,1 % Hammas-, suu- ja leukakirurgia 17 25 14 15-2 -11,2 % -10-39,2 % 0,2 % 0,2 % Konservatiivinen toimialue 2 735 2 779 2 283 2 607-128 -4,7 % -172-6,2 % 38,2 % 41,1 % Sisätaudit 1 175 1 269 1 099 1 154-20 -1,7 % -115-9,0 % 18,4 % 18,2 % Lasten vastuualue 643 273 411 412-232 -36,0 % 139 50,8 % 6,9 % 6,5 % Ihotaudit 20 27 23 24 3 16,7 % -3-11,6 % 0,4 % 0,4 % Syöpätaudit ja sädehoito 454 489 327 490 36 7,9 % 1 0,2 % 5,5 % 7,7 % Neurologia 173 286 186 215 41 23,9 % -71-24,8 % 3,1 % 3,4 % Keuhkosairaudet 159 256 115 184 25 15,5 % -72-28,2 % 1,9 % 2,9 % Kuntoutustoiminta 110 179 121 129 18 16,6 % -51-28,2 % 2,0 % 2,0 % Psykiatrian toimialue 888 951 678 726-162 -18,3 % -226-23,7 % 11,4 % 11,4 % Sairaalapsykiatria 240 154 176 172-68 -28,4 % 18 11,7 % 3,0 % 2,7 % Polikliininen psykiatria 513 631 446 489-25 -4,8 % -143-22,6 % 7,5 % 7,7 % Nuorisopsykiatria 134 166 56 65-69 -51,7 % -101-60,9 % 0,9 % 1,0 % Päivystyksen toimialue 769 775 804 817 47 6,2 % 42 5,4 % 13,5 % 12,9 % Päivystysalue (esh) 528 548 528 540 12 2,3 % -8-1,4 % 8,8 % 8,5 % Päivystysalue (perusterveydenhuolto) 65 59 82 74 9 13,1 % 15 25,3 % 1,4 % 1,2 % Ensihoito ja sairaankuljetus 176 168 195 202 27 15,3 % 34 20,5 % 3,3 % 3,2 % SAIRAANHOITO YHTEENSÄ * 6 803 6 509 5 970 6 345-458 -6,7 % -164-2,5 % 100,0 % 100,0 % * Erityisvelvoitteet sisältyy yhteensä tasoo 72 27 27 27-45 -62,3 % -1,0 %