HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1
2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset 7 7. Työaika ja työpanos 8 Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 KOTKA Faksi 05 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi www.kymenlaakso.fi Julkaisu C:96 Henkilöstökertomus 2014 ISBN 978 952 5987 44 7 ISBN 978 952 5987 45 4 (PDF) ISSN 1237 8259 Kotka 2015 Maakuntahallitus 23.2.2015 Maakuntavaltuusto 8.6.2015
3 1. Johdanto Kymenlaakson Liiton aluekehitys ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskentelee 20 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskentelee 5 henkilöä. Kertomusvuonna määräaikaisiin työsuhteisiin palkattuja työntekijöitä oli hankkeissa kaksi (RdSp hanke ja ammatillisen koulutuksen selvitystyö) ja kaksi rakennerahastotehtävissä (työsuhde päättyy 31.12.2015). Syyskuussa 2014 Uudenmaan liiton kanssa tehtiin sopimus Euroopan unionin rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien ja eräiden muiden tehtävien hoidosta Etelä Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakaudella 2014 2020. Muodolliset EAKRrahoituspäätökset tekee Uudenmaan maakuntajohtaja Kymenlaakson maakuntahallituksen tosiasiallisen päätöksen mukaisesti. Uudella ohjelmakaudella maksatukset hoitaa Uudenmaan liitto. Uudella ohjelmakaudella rakennerahastovarojen määrä väheni edelliseen ohjelmakauteen verrattuna lähes 40 %. Ns. teknistä tukea on käytettävissä vain maakunnan yhteistyöryhmän kokouskuluihin noin 5 000 vuodessa. Viime vuosina henkilöstön sairaspoissaolot ovat vuosittain lisääntyneet. Vuonna 2014 sairauspoissaolojen määrä oli 15 tpv/työntekijä (10 tpv vuonna 2013). Maakuntajohtaja kävi kehityskeskustelut johtoryhmän jäsenten kanssa. Aluekehityksen, aluesuunnittelun ja sisäisten tukipalvelujen vastuualueilla käytiin henkilöjohtamis ja arviointijärjestelmän mukaiset kehityskeskustelut tavoiteasetannan osalta sekä päivitettiin toimenkuvaukset. Kertomusvuonna laadittiin ensimmäistä kertaa henkilöstö ja koulutussuunnitelma sekä maakuntatalon pelastussuunnitelma. Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2014 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään viidennen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta alan henkilöstöraporttisuositusta, joten se ei täysin vastaa vuonna 2013 annettua suositusta henkilöstövoimavarojen arvioinnista. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain 31.12. tilanteen mukaisena. Kotkassa 12.2.2015 Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä
4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä Liiton palveluksessa olevaa viraston, kesäyliopiston sekä projektihenkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä. Palvelussuhteen luonne Henkilöä % Henkilöä % Toistaiseksi 24 89 23 88 Määräaikaiset 3 11 3 12 Työllistetty Yhteensä 27 100 26 100 Henkilöstön palvelussuhde on sovittu pääasiassa toistaiseksi (23). Määräaikaisessa työsuhteessa oli kolme; 1 projektihenkilö (ammatillisen koulutuksen selvitysmies) ja kaksi rakennerahastotehtävissä (maksatus). 26 henkilöä teki työtä kokoaikaisessa palvelussuhteessa. 31.12.2014 henkilöstön määrä oli 26, joten kokonaismäärä vuoden aikana väheni yhdellä (yksi avoinna oleva vakanssi täyttämättä). Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain 2012 Virasto 20 21 20 Itsehallinnoidut projektit 3 1 1 Kesäyliopisto 4 5 5 Yhteensä 27 27 26 Ikä alle 30 v Henkilöä % Henkilöä % 30 39 v 5 19 3 12 40 49 v 6 22 7 27 50 v 16 59 16 61 Yhteensä 27 100 26 100 Henkilöstön keski ikä on 53 vuotta (50,5 vuotta vuonna 2013). Henkilöstöstä 12 % on 30 39 vuotiaita, 27 % on 40 49 vuotiaita ja 61 % on 50 vuotta tai enemmän.
5 Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla Pituus vuosia Henkilöä % Henkilöä % Alle 4 v 8 30 6 23 5 14 v 6 22 7 27 15 v < 13 48 13 50 Yhteensä 27 100 26 100 Palvelussuhteen pituus Liitossa on 50 %:lla alle 14 vuotta ja 50 %:lla yli 15 vuotta. Määräaikaiset projektit osaltaan tuovat vaihtuvuutta palvelussuhteen pituuteen. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto oli 13,7 vuotta vuonna 2013 ja 14,8 vuotta vuonna 2014. Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 1 uutta henkilöä (työsuhde päättyi 31.12.2014) ja palveluksesta on poistunut 3 henkilöä. Henkilöstön rekrytointi Kertomusvuonna yhtään vakanssia ei ollut haettavana. Määräaikaiseen selvitysmiehen työsuhteeseen palkattiin yksi henkilö. 3. Johtaminen Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori. Henkilöjohtamis ja arviointijärjestelmän mukaisesti esimiehet kävivät kehityskeskustelut painottuen tavoiteasetantaan vuodelle 2014 aluekehityksen, aluesuunnittelun ja sisäisten tukipalvelujen vastuualueilla. Samassa yhteydessä päivitettiin toimenkuvaukset. Talousarviossa vastuualueille asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, työhyvinvointiin liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita. Vastuualueilla pidetään palavereja, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja vastuualueen ajankohtaiset asiat.
6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Koulutustaso Henkilöä % Henkilöä % Keskiaste 8 30 8 30 Alin korkea aste / alempi korkeakouluaste 10 37 9 35 Ylempi korkeakouluaste 9 33 9 35 27 100 26 100 Henkilöstö osallistuu säännöllisesti työ ja elinkeinoministeriön järjestämään rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitus ja taloushallintokoulutukseen. Kesäkuussa hyväksyttiin henkilöstön kanssa yhteistyössä valmisteltu henkilöstön koulutus ja osaamissuunnitelma. 5. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm: säännölliset palaverikäytännöt kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella sisäinen koulutus työterveyshuolto hieronta ja fysioterapiapalvelut virkistystoiminta (talvi ja kesäliikuntaa sekä yhdessäoloa) työpaikkaruokailu (lounassetelit) liikunta ja kulttuurisetelit ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet) henkilöstöoppaaseen on 10.8.2011 alkaen dokumentoitu henkilöstöhallinnon toiminnot
7 henkilöjohtamis ja arviointijärjestelmä kesäkuusta 2013 alkaen henkilöstö ja koulutussuunnitelma 2014 alkaen työsuojelun toimintaohjelma maakuntatalon pelastussuunnitelma 2014 alkaen Kymenlaakson terveysliikuntastrategia Työterveyshuolto Työterveyshuoltosopimus on tehty Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Työterveyshuoltokustannukset olivat 20 507,15 (16.929,85 vuonna 2013). Työsuojelu Vuosille 2014 2017 valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä. Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna yhden kerran. 6. Henkilöstökustannukset 2012 Palkat ja palkkiot tuloslaskelman mukaan 1 388 902,90 1 373 454,59 1 344 170,60 Henkilöstösivukulut tuloslaskelman mukaan 349 523,19 360 758,81 350 014,50 Henkilöstökulut yhteensä 1 688 426,09 1 734 213,40 1 694 185,10 Teknisellä tuella katetaan kahden aluekehityssihteerin ja yhden maksatustarkastajan henkilöstökulut, jotka vuonna 2014 olivat 117 408,77. Henkilöstökulujen osuus on 63 % kaikista toimintakuluista.
8 7. Työaika ja työpanos Koko henkilöstö tekee toimistotyöaikaa. Vuosina 2013 ja 2014 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava: Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2013/2014 kk palkkaisten palvelussuhteet) 9 790 pv 9 663 pv lauantait, sunnuntait, arkipyhät 3 055 pv 3 018 pv = työpäivät 6 735 pv 6 645 pv vuosilomapäivät 905 pv 950 pv = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 830 pv 5 695 pv palkalliset poissaolot 317 pv 414 pv palkattomat poissaolot 54 pv 195 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä 5 459 pv 5 086 pv Poissaolot sairauden perusteella olivat 401 työpäivää (keskimäärin 15 tpv/työntekijä). Vuonna 2013 poissaolot sairauden perusteella olivat 270 työpäivää (keskimäärin 10 tpv/työntekijä). Vuonna 2012 poissaolot sairauden perusteella olivat 196 pv (keskimäärin 7 tpv/työntekijä).