HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖKERTOMUS

2 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset 8 7. Työaika ja työpanos 8 8. Viran ja toimenhaltijat vuonna Julkaisija: Kymenlaakson Liitto Karhulantie 36 B, PL 35, KOTKA Puh , Faksi etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi virasto@kymenlaakso.fi Julkaisu: Henkilöstökertomus 2011 C:86 ISBN ISBN (Sähköinen versio) ISSN Kotka 2012 Maakuntahallitus

3 3 1. Johdanto Kymenlaakson Liiton aluekehitys ja aluesuunnittelutehtävissä sekä sisäisissä tukipalveluissa työskentelee 19 toimihenkilöä. Kymenlaakson kesäyliopistossa työskentelee 4 henkilöä. Vuonna 2011 neljä määräaikaista projektihenkilöä oli varmistamassa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteuttamista Venäjä yhteyksien, maakuntaohjelman kehittämisen, maakuntahistoriateoksen kirjoittamisen ja Kulttuurivuosi 2012 osalta. Maakuntajohtaja Tapio Välinoro menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen Maakuntatalon toiminnan jatkuminen onnistui, kun maakuntahallitus nimesi aluekehitysjohtaja Juha Haapaniemen hoitamaan avoinna olevaa maakuntajohtajan virkaa. Maakuntavaltuusto valitsi joulukuun kokouksessaan Juha Haapaniemen maakunnanjohtajan virkaan viiden virkaa hakeneen joukosta. Tehtävienhoidon onnistumiseksi tehtiin myös muita pysyviä sekä tilapäisjärjestelyjä. Henkilöstön jaksamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Kriisitilanteessa henkilökunnan tukena käytettiin työpsykologin palveluja. Yhteisiä työhyvinvointia edistäviä tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana useita. Maakuntahallitusten jäsenistä muodostuva Etelä Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan liittojen yhteistoimintaryhmä kokoontui kaksi kertaa. Liittojen henkilöstö teki yhteistyötä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmistelun sekä aluesuunnittelun merkeissä. Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2011 laadittua tilinpäätöstä. Kertomus tehdään kolmannen kerran. Henkilöstökertomus noudattaa vuonna 2003 annettua kunta alan henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta. Raportissa on tunnuslukuja, jotka ovat Liitossa helposti saatavissa. Tunnuslukuja seurataan aikasarjana. Henkilöstöraportin tiedot ilmoitetaan vuosittain tilanteen mukaisena. Kotkassa Hallintopäällikkö Ulla Silmäri Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä

4 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstöllä tarkoitetaan tässä Liiton palveluksessa olevaa viraston, kesäyliopiston sekä projektihenkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä. Palvelussuhteen luonne Henkilöä % Henkilöä % Toistaiseksi Määräaikaiset Työllistetty Yhteensä Henkilöstön palvelussuhde on sovittu pääasiassa toistaiseksi (21). Määräaikaisessa työsuhteessa oli viisi; 3 projektihenkilöä (maakuntahistoria, maakuntaohjelman kehittämisprojekti, Venäjä yhteydet), yksi sijaisuutta hoitava, yksi rakennerahastotehtäviä hoitava ja yksi työllistetty. 25 henkilöä teki työtä kokoaikaisessa palvelussuhteessa henkilöstön määrä oli 27, joten kokonaismäärä ei ole vuoden aikana muuttunut. Kesäyliopiston opintosihteerin vakanssi on täyttämättä. Henkilöstön lukumäärä kustannuspaikoittain Virasto Itsehallinnoidut projektit Kesäyliopisto Projektit (Repin) Yhteensä Ikä Henkilöä % Henkilöä % alle 30 v v v v Yhteensä Henkilöstön keski ikä on 49,4 vuotta. Henkilöstöstä 19 % on vuotiaita, 22 % on vuotiaita ja 59 % on 50 vuotta tai enemmän.

5 5 Palvelussuhteen pituus omalla työnantajalla Pituus vuosia Henkilöä % Henkilöä % Alle 4 v v v < Yhteensä Palvelussuhteen pituus Liitossa on 56 %:lla alle 14 vuotta ja 44 %:lla yli 14 vuotta. Määräaikaiset projektit osaltaan tuovat vaihtuvuutta palvelussuhteen pituuteen. Keskimääräinen palvelussuhteen kesto oli vuonna ,9 vuotta ja ,2 vuotta. Vuoden aikana Liiton palvelukseen on tullut 6 uutta henkilöä ja palveluksesta on poistunut 6 henkilöä. Henkilöstön rekrytointi Kertomusvuonna avoinna oli avoinna maakuntajohtajan virka ja suunnitteluinsinöörin toimi. Maakuntajohtajan virkaa haki 5 henkilöä ja suunnitteluinsinöörin tointa haki 7 henkilöä. Tehtävänmukaisesti koulutettua henkilökuntaa on toistaiseksi saatavissa. 3. Johtaminen Maakuntajohtaja johtaa Liiton toimintaa. Vastuualueiden esimiehiä ovat aluekehitysjohtaja, suunnittelujohtaja, hallintopäällikkö ja kesäyliopiston rehtori. Lähiesimies käy oman vastuualueensa henkilöstön kanssa kehityskeskustelut. Talousarviossa vastuualueille asetetut toiminnalliset tavoitteet ohjaavat henkilöstön toimintaa. Virastolla pidetään kuukausittain henkilöstökokous, jossa käsitellään tehtävä ja organisaatiomuutoksiin, palkkaukseen, työsuojeluun, työhyvinvointiin liittyviä ja muita ajankohtaisia yhteisiä asioita. Vastuualueilla pidetään palavereja, joissa käsitellään hallituksen päätökset ja vastuualueen ajankohtaiset asiat.

6 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito Koulutustaso Henkilöä % Henkilöä % Keskiaste Alin korkea aste / alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Henkilöstö osallistuu säännöllisesti työ ja elinkeinoministeriön järjestämään rakennerahastokoulutukseen, maakuntakaavoitus ja taloushallintokoulutukseen. 5. Työhyvinvoinnin edistäminen Henkilöstön työhyvinvointia ylläpidetään mm: säännölliset palaverikäytännöt kattava kaikkien käytössä oleva asianhallintajärjestelmä riittävä ammatillinen osaaminen mm. täydennyskoulutuksella sisäinen koulutus työterveyshuolto hieronta ja fysioterapiapalvelut virkistystoiminta (talvi ja kesäliikuntaa) työpaikkaruokailu (lounassetelit) liikunta ja kulttuurisetelit käyttöön ajanmukaiset työvälineet (tietokoneet ja matkapuhelimet) henkilöstöoppaaseen on alkaen dokumentoitu henkilöstöhallinnon toiminnot Työterveyshuolto Työterveyshuoltosopimus on tehty Kotkan Lääkärikeskus Oy:n kanssa. Työterveyshuoltokustannukset olivat ,92 (12 616,81 vuonna 2010).

7 7 Työsuojelu Vuosille valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Työsuojelupäällikkönä toimii hallintopäällikkö. Työsuojelutoimikunta toimii myös yhteistoimintaelimenä. Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna kerran.

8 8 6. Henkilöstökustannukset Henkilöstökulut (tilikauden palkat ja palkkiot + henkilöstösivukulut) Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , , ,37 Teknisen tuen tileille (tase; valtion toimeksiannot) siirretyt palkat, palkkiot ja henkilösivukulut ,78 Henkilöstökulut yhteensä , , ,37 Henkilöstökulujen osuus on 63,5 % kaikista toimintakuluista. 7. Työaika ja työpanos Koko henkilöstö tekee toimistotyöaikaa. Vuosina 2010 ja 2011 tehty työaika kalenteripäivinä on seuraava: Kalenterivuoden päivät (kaikkien v. 2010/2011 kk palkkaisten palvelussuhteet) pv pv lauantait, sunnuntait, arkipyhät pv pv = työpäivät pv pv vuosilomapäivät 868 pv 877 pv = säännöllinen vuosityöaika työpäivinä pv pv palkalliset poissaolot 140 pv 265 pv palkattomat poissaolot 96 pv 172 pv = tehty säännöllinen vuosityöaika työpäivinä pv pv Poissaolot sairauden perusteella olivat 251 työpäivää (keskimäärin 9 tpv/työntekijä). Vuonna 2010 poissaolot sairauden perusteella olivat 110 pv (keskimäärin 4 tpv/työntekijä).

9 9 8. Viran ja toimenhaltijat vuonna 2011 Kymenlaakson Liiton virasto Vakinaiset Maakuntajohtaja Tapio Välinoro dipl. ins Suunnittelija Panu Ahola metsätal.ins. AMK Toimistosihteeri Carola Alfthan Nevalainen toim.siht. tutkinto Maksatustarkastaja Eija Backman Rummukainen merkon Aluekehitysjohtaja Juha Haapaniemi valtiot. maist Suunnitteluavustaja Pirjo Hakala merkantti Ympäristösuunnittelija Frank Hering diplom.georaph Kansainvälistenasiain sihteeri Pia Hurtta merkon Aluekehityssuunnittelija Riitta Kallström ins Toimistosihteeri Kaija Kunnari merkon Taloussihteeri Aija Kytömäki merkon Maakuntakaavainsinööri Hanna Lampinen dipl. ins Aluekehityssihteeri Pia Lindgren merkon Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen ins Suunnitteluarkkitehti Seppo Serola arkkit Hallintosihteeri Sanna Syrjäläinen merkon Suunnittelija Sami Tervo konetekn Hallintopäällikkö Ulla Silmäri hall.tiet.maisteri Kansainvälisten asian päällikkö Toni Vanhala magist.artium

10 10 Kesäyliopisto Tilapäiset Toimitussihteeri Ann Charlotte Nyman Kymenlaakson maakuntahistoriahanke Kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen Aluekehityssihteeri Mari Lämsä Suunnittelija Lotta Vuorinen Projektipäällikkö Tuula Kumpunen Toimistotyöntekijä Maritta Lehtinen Projektityöntekijä Irina Lim fil. maist sosionomi tradenomi miljöösuunnittelija, AMK FM keskikoulu Kesäyliopisto Tiederehtori Martti Turtola Rehtori/Toiminnanjohtaja Ritva Javanainen Kansliasihteeri Marjatta Niskanen Kurssisihteeri Raija Hellekari Koulutussuunnittelija Outi Vainikainen Koulutussuunnittelija Elina Ivakko valtiot. toht kasvatust. maist., valtiot. maist dipl.kielenk trad kasvatust.maist kasvatustiet.maist Tilapäiset Tp. toimistosihteeri Leena Lavonen merkantti