TALOUSARVION SEURANTARAPORTTI Osasto: TEKNINEN OSASTO Raportti ajalta 1.1.215 31.4.215 1. Osaston toiminta-ajatus Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille 2. Toimintaympäristö- ja sen muutokset Koko kaupungin tasolla on meneillään tavoiteorganisaatio- ja palvelurakenneuudistus, jossa tekninen toimi on mukana. Palvelurakenne- ja organisaatiotyötä varten on perustettu yhteensä 8 työryhmää, joiden on määrä saada työnsä valmiiksi palvelurakenteen osalta vuoden 215 talousarvioon. Varsinaiset organisaatiouudistukset valmistellaan vuoden 215 aikana siten, että uudet organisaatiot aloittavat toimintansa vuoden 216 alusta lähtien. Tekninen osasto on mukana palvelurakenneuudistuksessa tukipalvelut-, henkilöstö-, talous- ja tietohallinto työryhmissä sekä kouluverkkotyöryhmässä. Suunnitelmakauden eläköityminen hyödynnetään. 3. Painopistealueet 1.Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle. 2. Palvelurakenneuudistuksen tuottamat toimenpiteet saatetaan osastolla tehokkaasti käytäntöön vuoden 215 aikana: yhdistetään teknisen osaston siivouspalvelut ja sote-osaston sairaala Lapponian laitoshuoltopalvelut, materiaali- ja vaatehuolto yhdeksi tulosyksiköksi 1.1.215 alkaen. Sivistysosaston varaston lakkauttamisen myötä siirtyy yksi henkilö teknisen osaston materiaalihuollon palvelukseen. valmistellaan tuleva organisaatiouudistus vuoden 215 aikana yhdessä henkilöstön kanssa 4. Tuottavuustoimenpiteet 215-218 Toiminnan uudelleen organisointi koko kaupungin tasolla. Henkilöstön eläköitymisten hyödyntäminen on suuri haaste ja mahdollisuus osaston tehtävien uudelleenorganisoinnin kannalta. Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa osastolla suunnitelmavuosina yhteensä 17 henkilöä. Kaikki vapautuvat virat/toimet ja niiden tehtävät tarkastellaan paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Tehtävämitoituksia tarkistetaan. Osaamiskartoituksia tehdään. Työprosesseja avataan siten, että oikeaa osaamista voidaan kohdentaa oikeaan paikkaan. Laaditaan tuottavuusohjelma yhdessä henkilöstön kanssa. Ohjelma parantaa työnteon puitteita. Vapautuvista viroista/toimista voidaan jättää täyttämättä tämän hetken tiedon mukaan noin puolet. Tuottavuuden parantaminen edellyttää myös joustavuutta ja dynaamisuutta päätöksentekoon sekä irrottautumista jäykistävistä rakenteista. Sisäisen valvonnan painopisteenä on viranhaltijapäätösten tarkistaminen.
5.Talousarvion toteutuminen Tot 3.4.14 Tot 3.4.15 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Tekninen osasto: Toimintamenot -3 714 575-4 235 17 33,7-12 581 98-12 581 98 Toimintatulot 4 242 153 4 421 858 31,4 14 77 38 14 77 38 Toimintakate 527 578 186 75 12,5 1 495 4 1 495 4 Hallintopalvelut Toimintamenot -11 84-14 842 29,2-359 25-359 25 Toimintatulot 6 527 5 748 14, 41 41 Toimintakate -13 556-99 93 31,1-318 25-318 25 Maankäyttö Toimintamenot -17 17-15 18 27,3-549 49-549 49 Toimintatulot 29 4 114 54 32, 358 358 Toimintakate -141 165-35 568 18,6-191 49-191 49 Kiinteistöt Toimintamenot -1 933 371-2 39 425 32, -7 468 33-7 468 33 Toimintatulot 3 253 588 3 322 165 31,5 1 553 75 1 553 75 Toimintakate 1 32 216 931 739 3,2 3 85 42 3 85 42 Kunnallistekniik ka Toimintamenot -673 647-748 66 45,2-1 655 73-1 655 73 Toimintatulot 274 46 293 44 56,7 517 517 Toimintakate -399 24-455 21 4, -1 138 73-1 138 73 Vesihuoltolaitos Toimintamenot -261 195-239 872 27,8-864 7-864 7 Toimintatulot 387 628 393 216 24,3 1 617 1 617 Toimintakate 126 432 153 343 2,4 752 93 752 93 Pelastustoimi Toimintamenot -26 432-262 515 33,3-788 -788 Toimintakate -26 432-262 515 33,3-788 -788 Yritystilat Toimintamenot -35 673-339 276 37,8-897 11-897 11 Toimintatulot 29 997 293 143 29,6 99 63 99 63 Toimintakate -14 675-46 132-49,3 93 52 93 52
5. Tunnusluvut Tot 3.4.14 Tot 3.4.15 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstö HTV (* 65 *)85 87 83-4 Henkilöstömenot -1 39 51 *)-1 354 993 31,6-4 287 96-4 287 96 Muutos % -4,2 *)3,3 Palvelujen ostot -93 766-1 12 265 4,1-2 79 21-2 79 21 Muutos % -,2 24 Toimintakate /as 66 23 19 19 (*Huom! Toteutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. *) Sairaala Lapponiasta on tullut teknisen osaston palvelukseen 22 henkilöä.
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 7 HALLINTOPALVELUT Vastuuhenkilö: Anja Ruuskanen Nimi ja virka-asema: Toimistopäällikkö 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallintopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Hallintopalveluissa haetaan tuottavuutta hyödyntämällä eläköitymisten tuomaa mahdollisuutta tehtävien uudelleen organisoimiseksi.. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 3.4.215 Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Määritellään osastolle nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva palvelutarve mm. Henkilömäärän kehitys, HTV Jokaisen vapautuvan toimen/viran tarpeellisuus on arvioitu uudelleen. Parannetaan työhyvinvointia tavoitteena osaava jaksava henkilöstö Talous: Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventämien koko osastolla Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Ohjelmistojen tehokas hallinta eläköitymisiä hyödyntäen. *Käydyt kehityskeskustelut, jossa arvioidaan koulutustarve *Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi *Työtyytyväisyyskyselyn tuloksien analysointi Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukset esimiehille Työprosessien avaaminen siten, että oikeaa osaamista kohdennetaan oikeaan paikkaan. Parannetaan ohjelmistojen hallittavuutta osallistumalla ohjelmistojen täsmäkoulutukseen. % henkilöstöstä koulutuspäivä/hlö kpv/hlö Toteutuneet koulutuspv/hlö Tehdyt prosessikuvaukset. koulutuspv/hlö Kehityskeskustelut käydään 3.6.215 mennessä. Sairauspoissaolojen määrät 868 kpv/ v. (214 391, v. 213 276) Talouskoulutuksia ei ole järjestetty esimiehille.. Työ on meneillään. Koulutuksia ei ole järjestetty. 4. Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 TA 215 TPE 215 Poikkeama
Henkilöstö-suu nnitelma toimet/virat toimet/virat toimet/virat toimet/virat Tekninen johtaja 1 1 1 1 Toimistopäällikkö 1 1 1-1 Toimistosihteeri 2 2 2 2 Vesilaskutusasiain,3,3 -,3 hoitaja Yhteensä HTV 4,3 4 4,3 3, -1,3 *Huom! Toteutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. 5. Talous Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -11 84-14 842 29,2-359 25-359 25 Toimintatulot 6 527 5 748 14 41 41 Toimintakate -13 556-99 93 31,1-318 25-318 25 6.Tunnusluvut Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot -79 121-79 647 31,3-254 17-254 17 Muutos % -2,8,7 Palvelujen ostot -19 461-16 468 22,7-72 51-72 51 Muutos % -9,3 Toimintakate /asukas -13-13 -4-4
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 71 MAANKÄYTTÖ Vastuuhenkilö: Tapio Pöyliö Nimi ja virka-asema: Kaupungingeodeetti 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 2.Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Aktiivinen toiminta viranomaisyhteistyön kehittämiseksi naapurikuntien kanssa. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 3.4.215 Keskusta-Pöyliövaara-Pitkä vaara-alueen yleiskaavoituksen loppuunsaattaminen Kaavaluonnos- ja ehdotus nähtäville 215 Lainvoimainen yleiskaava Kaavaluonnos tulossa nähtäville syksyllä 215 Rakennusjärjestyksen uudistaminen Valmistautuminen ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan uudistumiseen Valmis vuonna 215 Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien kanssa Uusi rakennusjärjestys Ympäristönsuojel un ja rakennusvalvonn an toteutustapa Ei ole vielä toteutunut Ensimmäiset neuvottelut kesäkuussa 215 Ympäristönsuojeluun liittyvien aineistojen (mm. maa-ainesten ottoalueet) vienti numeeriseen muotoon (sähköinen kartta) Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Valmis 215 Sähköinen kartta Ei ole vielä toteutunut Keskimääräinen käsittelyaika Käsittelyaika ollut noin 2 kk Toteutetaan metsätaloussuunnitelmaa 212-221 Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus Toteutettu ohjelmaa
4. Henkilöstö-suunnit elma Tot 3.4.214 toimet/virat Tot 3.4.215 toimet/virat TA 215 toimet/virat TPE 215 toimet/virat Poikkeama Kaupungingeodeetti 1 1 1 1 Suunnitteluavustajat 2 2 2 2 Teknikko 1 1 1 1 Kaavoittaja 1 1 1 1 Rakennustarkastaja 1 1 1 1 Ympäristösihteeri,5,5,5,5 Palvelusihteeri 1 Yhteensä HTV 7,5 6,5 6,5 6,5 Huom! Toteutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. 5. Talous Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -17 17-15 18 27,3-549 49-549 49 Toimintatulot 29 4 114 54 32 358 358 Toimintakate -141 165-35 568 18,6-191 49-191 49 6.Tunnusluvut Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot -132 147-119 9 31,8-377 7-377 7 Muutos % 6,7-9 Palvelujen ostot -21 481-13 693 12,8-17 32-17 32 Muutos % -2,3-36 Toimintakate -18-4 -24-24 /asukas Vapaat -9 rakennuspaikat, kpl 337 335 337 328 - -2 177 177 177 175 loma-asuntotontit - asuntotontit 12 119 12 115-5 - teollisuustontit 4 39 4 38-2 Vahvistetut asemakaavat, kpl Hyväksytyt yleiskaavat, kpl 2 3 3
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 7 KIINTEISTÖT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistöhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tietohallinnon entistä parempi hyödyntäminen (kiinteistönhallintaohjelma, kiinteistöautomaatio, vikailmoitusjärjestelmä, kiinteistöhallintaohjelma). Siivouspalveluiden yhdistäminen Sairaala Lapponian laitoshuollon, vaatehuollon ja materiaalihuollon kanssa yhdeksi tulosyksiköksi tukipalveluiden palvelurakenneuudistusesityksen mukaisesti. Luopuminen tyhjistä kiinteistöistä sekä tilatehokkuuden parantaminen. Kiinteistöjen kuntoluokan nostaminen yli 6 %. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 3.4.215 Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti. Ohjelmassa mainitut toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteet: Myyty yksi kiinteistö. kiinteistöjen luokittelu, salkutus, korjausvelalle selkeät tavoitteet luopuminen tyhjistä kiinteistöistä Myytävät kiinteistöt, kpl Purettavat kiinteistöt, kpl Kuntoluokan parantaminen, kuntoluokka Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Kuntoarvioiden laatiminen kiinteistöohjelman mukaisesti 3 kpl. Toimenpiteet investointiohjelmaan Kuntoarviot määrä kpl Korjausinvestointi = laskennallinen poisto Laadittu kuntoarvio yhteen kiinteistöön sekä korjaussuunnitelma kahteen kiinteistöön Kosteusvaurioiden syntymistä 4 kiinteistöä kpl kiinteistöjä Työt ajoittuvat kesäkaudella.
estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma 4 rakennuskuutiota rakennuskuutio Huoltosuunnitelman laadinta on aloitettu. Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 3.4.215 Kiinteistöjen IV-järjestelmien perustarkastus ja kunnostus kolme kiinteistöä kpl kiinteistöjä -Seminaarinkatu 7-11 tarkastukset ovat. valmiit - Elisan tilojen tarkastus on valmis - Jyvälänpuiston päiväkodin Tyhjinä oleville kiinteistöille löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, purkaminen) Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen muutokset ovat kesken. kaksi kiinteistöä kpl Yksi kiinteistö myyty valaistussaneerausta, uusiutuvan energian hyödyntäminen lämmityksessä energiasäästöt kwh Energiakatselmusten laadinta on aloitettu, 2 kpl Sisäilmaolosuhteiden hallinta Tutkimusten teko kpl Sisäilma- ja kosteusteknisiä kuntotutkimuksia on tehty 2 kpl. 4. Henkilöstö-suunnit elma Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 TA 215 TPE 215 Poikkeama Isännöitsijä 1 1 1 1 Teknikko 2 2 2 2 Siivoustyönjohtaja 1 1 1 1 Siivoustyönohjaaja/lait 1 1 1 1 oshuoltaja Kiinteistötyönjohtaja 1 1 1 1 LVI-teknikko 1 1 1 1 Säätölaiteasentaja,5,5,5,5 Laitosmies 1,5 1, 1,5 1 -,5 Laitoshuoltajat 12 3 31 3-1 Välinehuoltaja 1 1 1 Kiinteistötyöntekijät 1 1 1 1 Sähkömies 1 1 1 1 Varastonhoitaja 2 2 2 Sairaalahuoltaja 1 1 1 Rakennusmiehet 5,5 5,5 5,5 5,5 (tuntipalkkaiset) Yhteensä HTV 37,5 59 6,5 59-1,5
Huom! Toteutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. 5. Talous Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -1 933 371-2 39 425 32-7 468 33-7 468 33 Toimintatulot 3 253 588 3 322 165 31,5 1 553 75 1 553 75 Toimintakate 1 32 216 931 739 3,2 3 85 42 3 85 42 6.Tunnusluvut Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot -54 42-861 422 31,2-2 757 6-2 757 6 Muutos % -9,2 59 Palvelujen ostot -197 758-345 815 35,6-972 21-972 21 Muutos % -8, 75 Toimintakate /asukas 167 119 393 393 Tilojen pinta-ala, m2 99 99 99 99 Tilojen käyttöaste, % Kunnossapito /brm2 Tyhjät tilat, /vuosi 81 81 84 84,7,7,7,7 2 18 16 16
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 75 KUNNALLISTEKNIIKKA Vastuuhenkilö: Markku Koivisto Nimi ja virka-asema: Kunnallistekniikan päällikkö 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 2.Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kunnallistekniikan ja vesihuollon johto- ja esimiestehtävistä vähennetään yksi henkilötyövuosi vuoteen 218 mennessä. 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 3.4.215 Katujen uudelleen päällystämisessä pyritään Katujen uudelleen Päällystemäärät (m2) noin 25 vuoden päällystämistä vähintään keskimääräiseen 1. m2. uusimistahtiin. Tiemestarin siirtyessä osa-aikaeläkkeelle, palkataan uusi tiemestari. Virka täytetään syksyllä 215. Laaditaan liikuntapaikkastrategia Suunnitelman laadinta. yhdessä sivistystoimen kanssa. Katuvalaisimien uudistaminen nykyvaatimusten mukaisiksi aloitetaan. Uusitaan katuvalaisimia etupäässä Särkikankaan alueella. Valaisimet valitaan elinkaarikustannusten pohjalta. Uusitut valaisimet (kpl) Energiasäästö ( /v). Päällystystyöt tehdään kesäkuun lopulla ja elokuun lopulla. Täyttöluvan käsittely kesken. Suunnitelma laadittu, lausuntokierroksella. Työt aloitetaan elokuussa. 4. Henkilöstö-suunnit Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 TA 215 TPE 215 Poikkeama
elma Kunnallistekniikan,4,4,4,4 päällikkö Teknikko 1 1 1 1 Työnjohtaja,5,5,5,5 Ulkoaluetyöntekijä 3 3 3 3 Koneenkuljettaja 4 4 4 4 Yhteensä 8,9 8,9 8,9 8,9 Huom! Toteutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia henkilöitä. 5. Talous Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -673 647-748 66 45,2-1 655 73-1 655 73 Toimintatulot 274 46 293 44 56,7 517 517 Toimintakate -399 24-455 21 4, -1 138 73-1 138 73 6.Tunnusluvut Tot 3.4.14 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot -142 245-139 277 32,2-432 66-432 66 Muutos %,3-2 Palvelujen ostot -255 22-32 327 54,3-536 -536 Muutos % -,3 26 Koneiden käyttöaste % Ylläpidettävää moottorikelkka-reiti stöä, km Ylläpidettävää venereitistöä, km 75 75 75 75 175 175 175 175 53 53 53 53 Avustettavia 21 21 21 21 yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km 93 93 93 93 Toimintakate, /as -5-58 -145-145
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 77 VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö: Markku Koivisto 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Varmat vesihuoltopalvelut välttämätön hyvälle elämälle. 2.Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Selvitetään vesihuoltolaitoksen uudelleenorganisointi (yhtiöittäminen/liikelaitostaminen) 3.Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 3.4.215 Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. vertailuhinta, Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Ohjelman toteutus Rakennetaan viemäriverkosto Sipovaara-Kallaanvaara alueella, asemakaava-alueen ulkopuolelle Saneerattua vesijohtoa (m) Vertailuhintatietoja ei ole vielä saatavilla. Saneerattu Kalamiehenkadun vesijohto, Lapponian viemäri, työt jatkuvat Honkatiellä. Urakka on käynnissä, valmistuu heinäkuussa.
4. Henkilöstö-suunnit elma Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 TA 215 TPE 215 Poikkeama Kunnallistekniikan,6,6,6,6 päällikkö Teknikko 1 1 1 1 Työnjohtaja,5,5,5,5 Putkiasentaja 2 2 2 2 Laitosmies 2 2 2 1-1 Vesilaskutusasiainhoit,7,5,7,5 -,2 aja Yhteensä HTV 6,8 6,6 6,8 5,6-1,2 Huom! Toteutunut henkilömäärä on ilmoitettu vakituisina henkilötyövuosina (HTV), luvuissa ei ole mukana määräaikaisia eikä työllistämistukilaisia. 4. Talous Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -261 195-239 872 27,8-864 7-864 7 Toimintatulot 387 628 393 216 24,3 1 617 1 617 Toimintakate 126 432 153 343 2,4 752 93 752 93 5.Tunnusluvut Tot 3.4.14 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Henkilöstömenot -122 947-129 253 32,1-42 46-42 46 Muutos % 5,4 Veden myynti, m 3 Mitataan vuoden lopussa 436 436 /vuosi Laskutettu jätevesi Mitataan vuoden lopussa 33 33 m3/vuosi
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 78 PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi 1.1.24 alkaen. 2. Talous Tot 3.4.214 Tot 3.4.15 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Maksu Lapin liitolle -239 48-238 176 32,9-724 -724 Eläkemenoperusteinen maksu -21 384-24 339 38, -64-64 Toimintakate -26 432-262 515 33,3-788 -788 3.Tunnusluvut Tot Tot 3.4.15 Tot% TA 214 TPE 214 Poikkeama 3.4.214 Toimintakate /asukas -33-33 -1-1
TALOUSARVION SEURANTA v. 2 15 TULOSALUE: 79 YRITYSTILAT Vastuuhenkilö: Markku Kankaanranta Nimi ja virka-asema: Tekninen johtaja 1. Tulosalueen sisältö ja toiminta-ajatus Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet 4. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteutuminen 3.4.215 Tavoitteena on pitää tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa Käyttöaste% Käyttöaste lasketaan vuoden lopussa Rakennusten peruskorjausja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen Seuranta Korjausinvestoinnit=poistot Korjausinvestointeja suunniteltu määrärahojen rajoissa. Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Investointiohjelmaan muutosvaraus Toimintakatteen kasvu % Heralammen yritystalon osalta toiminnallisia muutoksia suunnitellaan. Toimitilojen myyminen Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa kpl Markkinointipaketti on tilattu konsulttityönä. 4. Talous Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Toimintamenot -35 673-339 276 37,8-897 11-897 11 Toimintatulot 29 997 293 143 29,6 99 63 99 63 Toimintakate -14 675-46 132-49,3 93 52 93 52 4.Tunnusluvut Tot 3.4.214 Tot 3.4.215 Tot% TA 215 TPE 215 Poikkeama Palvelujen ostot -11 369-148 334 72,1-25 67-25 67 Muutos % -12 2 2 Tilojen käyttöaste, 77 74 75 75 % Yritystilojen pinta-ala, m2 34 33 3433 34 33 34 33 Vuokrasaatavat, % laskutettavista vuokrista 4,5 4,5 4 4
Tyhjät tilat, /vuosi 127 9 9 9