Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi
Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot 1 514 202 1 548 811 34 609 Myyntituotot 23 736 11 394-12 342 Maksutuotot 1 488 492 1 537 000 48 508 Tuet ja avustukset 390 - - 390 Muut toimintatuotot 1 584 417-1 167 - Toimintakulut - 11 444 718-11 777 082-332 364 Henkilöstökulut - 7 832 116-8 264 457-432 341 Palkat ja palkkiot - 6 327 496-6 667 137-339 641 Henkilösivukulut - 1 504 620-1 597 320-92 700 Eläkekulut - 1 168 878-1 178 990-10 112 Muut henkilösivukulut - 335 742-418 330-82 588 Palvelujen ostot - 191 738-190 045 1 693 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 86 403-102 246-15 843 Avustukset - 3 302 276-3 184 522 117 754 Muut toimintakulut - 32 185-35 812-3 627 - Toimintakate - 9 930 516-10 228 271-297 755
SITOVAT TAVOITTEET AKTIIVISEN OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN Yhteistyö urheilu- ja liikuntaseurojen, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa TOT: Seurakunnan kanssa jatkuva yhteistyö, Ajax Sarkkirannan kanssa jalkapalloturnaus 26.4., Vanhempain akatemia (Nuorten ystävät) PALVELURAKENTEIDEN JA TUOTANTOTAPOJEN UUDISTAMINEN Varhaiskasvatussuunnitelman valmistelu TOT: Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmanperusteet valmistuvat lokakuussa 2016, Kempeleen suunnitelman valmistelu aloitetaan kevään aikana. Otetaan käyttöön 1.8.2017. Esiopetussuunnitelman valmistelu TOT: Valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet valmistuneet 1.1.2015, Kempeleen suunnitelma valmistuu keväällä 2016. Otetaan käyttöön 1.8.2016. Palveluiden organisointi vastaamaan mahdollista lain muutosta TOT: 1.8.2015 voimaan tulleen lain toteuttaminen. 1.8.2016 voimaan tulevan lain toimenpiteiden suunnittelu. 1.8.2016 voimaan tulevan asetuksen toimenpiteiden suunnittelu Palveluohjauksentoimintatapojen kehittäminen
PALVELUT JÄRJESTETÄÄN ASIAKASLÄHTÖISESTI JA LAADUKKAASTI Vanhempain toimikuntien vahvistaminen toiminnan suunnittelussa TOT: Kempeleen esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien valmistelussa vanhempain toimikunnat otetaan mukaan. HYVINVOINTI- JA TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Jokaiseen yksikköön valittu liikuntavastaava TOT: Liikuntavastaava on yhteistyössä eri tahojen ja eri yksiköiden välillä. Huolehtii yksikön liikuntasisällöstä ja välineistä Lasten liikunnan perusvalmiuksia kehitetään eri tavoilla TOT: Työntekijöiden koulutus. Sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksien parantamien. PALVELUIDEN TEHOSTAMINEN TEKNOLOGISILLA JA SÄHKÖISILLÄ MENETELMILLÄ Tilastointia ja toiminnan arviointia kehitetään Facta - tilastointityökalun avulla TOT: Otettu käyttöön syksyllä 2015. Työajan seurantaan otetaan käyttöön sähköiset kirjaamiset TOT: Työajan leimaus kolmessa yksikössä keväällä. Mahdollinen laajennus syksyllä 2016.
VARHAISKASVATUSLAKI 1.8.2015 KESKEISET MUUTOKSET Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen (1 ) Tässä laissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen määrittely (1 ) Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Kymmenen uutta tavoitelausetta varhaiskasvatukselle (2 a ) Säädetään ryhmäkoosta (5 a ) Päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Varhaiskasvatuksen ryhmät tulee muodostaa ja tilojen suunnittelu ja käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa.
Varhaiskasvatusympäristö ja toimintavälineet (6 ) Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Toimitilojen ja toimintavälineiden on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintavelvoite (7 a ) Lapsen ja huoltajien osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuudesta (7 b ) Lapsen varhaiskasvatusta suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa lapsen mielipide ja toivomukset on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehityksensä edellyttämällä tavalla. Lapsen vanhemmille tai muille huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lapsille ja heidän vanhemmilleen tai muille huoltajilleen on toimintayksikössä järjestettävä säännöllisesti mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin. Varhaiskasvatussuunnitelmasta normi ja paikallisen suunnitelman laadintavelvoite (9 ja 9 a ) Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 10/2016. Kunnalliset suunnitelmat käyttöön 1.8.2017.
TULOSSA OLEVAT MUUT MUUTOKSET Subjektiivisen oikeuden rajaus Presidentti vahvistanut lain 29.1.2016. Lakimuotoista tekstiä ole vielä saatavilla. Kotona olevien vanhempien lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen 20h/viikko. Tarjottava vähintään kaksi vaihtoehtoista tapaa, 4h päivittäin tai osaviikkoisesti. Perustelluista syistä johtuen hoitoaika voi olla pidempi. Vanhempien jäädessä työttömäksi, kokopäivähoito voi jatkua 2kk. Osa-aikaisen hoidontarpeen muututtua kokoaikaiseksi vanhempien työllistyessä, paikka on tarjottava samasta yksiköstä. Vaikutus myös palveluseteliin. On määriteltävä osa-aikainen palveluseteli. Päivähoitoasetuksen 6 :n muuttamien Muutettu päiväkotihoidon yli 3-vuotiaiden kokopäivähoidossa olevien lasten ja kasvattajien välistä suhdelukua 1/7 -> 1/8. Vaikutus palveluseteliin.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (lakiluonnos) Asiakasmaksusäädökset uudessa laissa. Ei noudateta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusäädöksiä. Periaatteet ennallaan. Muutoksia tulorajoihin, prosentteihin, korkeimpaan maksuun ja sisaralennukseen. Kaikilla ei maksu nouse. Korkein maksu 283 -> 290 -> 354. Alle 20h/vko 60% kp maksusta. 20h/vko 35h/vko maksu. Yli 35h/vko täysi maksu. Muutokset voimaan 1.8.2016 Vaikutus palveluseteliin. Kunnan maksuosuus pienenee.
LAKI- JA ASETUKSEN MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN SUUNNITTELUA Lain 11 a :n muutoksen vaikutus Päiväkodeissa tällä hetkellä 50 lasta, joilla vanhempi kotona, kaikilla osa-aikasopimus. Osapäivälapset sijoitetaan kokopäiväryhmiin, kuten tälläkin hetkellä. Santamäkitalon päiväkotiin kaksi erillistä osapäiväryhmää, kiinteät ajat. Voidaan tarvita henkilöstörakenteen muutosta. Lisääntyykö osa-aikaisen varhaiskasvatuksen tarve vanhempien tietoisuuden lisääntyessä. Asetuksen 6 muutoksen vaikutus Ryhmäkokoa kasvatetaan yli 3 -vuotiaiden lasten osalta. Lapsimäärät lisääntyy arviolta noin neljälläkymmenellä yli 3-vuotiaalla lapsella.