PERUSTURVALAUTAKUNTA, TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 TALOUS Perusturvalautakunta 1000 TAM 2017 Ennuste 2017 Poikkeama enn./tam Tot 08/2016 Tot 08/2017 Tot-% tot/tam Kasvu % 2016-2017 Sosiaali- ja terveyspalvelut Toimintatulot 4.679 4.679 3.057 2.747 58,7-10,2 Toimintamenot -29.976-29.976-19.965-19.559 65,3-2,0 Toimintakate -25.296-25.296-16.908-16.812 66,5-0,6 Erikoissairaanhoito Toimintamenot -18.070 19.020-11.600-12.517 69,3 7,9 Lautakunta yhteensä -43.366-44.316-28.507-29.329 67,6 2,9 Toimintatuottojen kertymä kokonaisuutena on toteutunut lähes ennakoidusti. Toimintatuotot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna, koska perustoimeentulotuen valtionosuutta ei enää makseta kaupungille maksatuksen siirryttyä Kelalle vuoden 2017 alusta. Oman toiminnan osalta toimintamenot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna, tähän vaikuttaa myös perustoimeentulotuen kustannusten poistuminen perusturvan talousarviosta. Menojen alentumista on tapahtunut myös muissa toiminnoissa. Kokonaisuutena oman toiminnan toimintamenojen toteutumaprosentti elokuun lopussa on sama kuin edellisvuonna, joten sen perusteella voidaan ennakoida, että menot kokonaisuutena pysyvät raamissa. Erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet selvästi edellisvuoteen verrattuna ja erikoissairaanhoitoon varattu määräraha on riittämätön. Menojen kasvu on alkuvuodesta jonkin verran hidastunut, lisäksi elokuun alusta sairaanhoitopiiri on alentanut kuntalaskutushintoja. Sairaanhoitopiirin ylijäämän 2016 palautus on jo huomioitu kesäkuussa. Sote-uudistuksen siirtymisen vuoksi sairaanhoitopiirin kiinteistöjen myynti siirtynee, joten ennakoidut myyntivoittojen palautukset jäsenkunnille eivät toteutune. Jäsenkuntaraportoinnin mukaan erikoissairaanhoidossa kustannusten nousu on elokuun lopun tilanteessa Lapuan osalta 9,1 %, kun koko sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen kasvu on 4,6 %. Lapualla kustannusten kasvua on sekä erikoissairaanhoidon omassa toiminnassa että myös erikoissairaanhoidon ostopalveluissa. Heinäkuun kuntakortin mukaan Lapuan osalta sairaanhoitopiirin oman toiminnan kuntalaskutettavat kustannukset olivat noin 8,8 m, kun ne edellisvuonna olivat 8,1 m, kasvu noin 650 000 euroa eli 8 %. Erityisesti avohoitokäynnit ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna, 9 %. Suurimmat euromääräiset kustannusten nousut olivat sisätaudeissa (281 t ), neurologiassa (273 t ) ja psykiatriassa (124 t ). Samaan aikaan erikoissairaanhoidon ostopalvelujen kustannukset olivat 1,5 m ja noin 570 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammat. Kalliin hoidon tasauksen jälkeen kustannusten nousu edellisvuoteen oli noin 370 000. Ostopalvelujen ja kalliin hoidon tasauksen määrästä voidaan päätellä, että erityisen
vaativaa hoitoa tarvitsevia ja/tai pitkäaikaista hoitoa vaativia potilaita on ollut runsaasti. Myös lähetemäärä heinäkuun loppuun mennessä on kasvanut selvästi eli 14,4 %, kasvua on ollut myös terveyskeskuksen lähetteissä. Yhtenä selittävänä tekijänä lähetemäärän kasvuun on alkuvuoden tartuntatautialtistuminen. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoiminen on erittäin vaikeaa, mutta alkuvuoden toteutumaan, edellisvuosien kustannuksiin ja kuntalaskutushintojen alentamiseen pohjautuen on ennakoitu, että lisämäärärahan tarve on 950 000. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Sosiaalipalvelut Sosiaalityö, lastensuojelu ja toimeentuloturva: Lasten ja perheiden palveluissa sekä lastensuojelussa sosiaalityön tarve on kuluneen vuoden aikana lisääntynyt. Elokuun loppuun mennessä saapuneita lastensuojeluilmoituksia oli yhteensä 227 kpl. Viime vuosina lastensuojeluilmoitusten määrä koko vuonna on pysytellyt 250-280 saapuneen ilmoituksen välillä. Lasten- ja perheiden palveluihin on perustettu uusi sosiaalityöntekijän virka 1.9.2017 alkaen. Lastensuojelussa myös sijoitusten määrä on noususuuntainen tänä vuonna. Perustoimeentulotuen Kelaan siirtymisen jälkeen 1.1.2017 aikuissosiaalityössä on ollut mahdollista tehdä suunnitelmallista asiakastyötä. Päihdetyötä on kehitetty ja jalkautuva päihdetyö kuuluu nyt osana yhden sosiaaliohjaajan toimenkuvaan. Ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana. Yhteistyötä tehdään OSKU-hankkeen kanssa vuoden 2017 loppuun saakka. Kehitysvammapuolella tilapäishoidon tarpeessa ja asiantuntijapalveluissa on nousupaineita sekä psykiatrisen palveluasumisen tarve on lisääntynyt. Lapsi- ja perhepalvelut/ Lastensuojelu Sijaishuollon määrällinen väheneminen, ennaltaehkäisevän työn tavoitteellinen lisääminen ja työn jatkuvuuden turvaaminen Sijoitusten painopisteen siirtäminen perhesijoituksiin Lapsi- ja perhepalvelut/ Perhetyö Lastensuojelun asiakkaille (alle 18-v.) suunnatun perhetyön painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan Lapsiperheiden kotipalvelu Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta Sijaisperheiden rekrytointi Vertaistukiryhmä sijaisperheille Perhetyön asiakkaille määräaikojen asettaminen Tavoitteet ja suunnitelmat työskentelylle sekä arviointi Oma työntekijä/vastuuhenkilö asiakasperheille Kotipalvelun työntekijät palkattu perintörahalla, työsuhteet päättymässä 10/2017, uusi kurssi alkanut 7.9.2017 Käynnissä koko ajan Perhetyön kesto 3-6 kuukautta Havainnointijakso alkuun, tavoitteellinen työskentelyote Perheillä oma vastuuhenkilö
Työntekijöiden ammattitaidon vahvistaminen Perheissä työskentelyn tehostuminen ja tiivistyminen Aikuissosiaalityö Sosiaalihuoltolain mukainen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentelyote Pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi ja työntekijöiden pysyvyyden turvaaminen Työnhakijoiden aktivointityön suunnitelmallinen toteuttaminen Kuntouttavan työtoiminnan Kasvatus- ja perheneuvonta: Perhetyön kehittämisohjelma ja mallinnuksen vakiinnuttaminen MES-ohjaajakoulutus (vanhemmuus- ja verkostotyön ohjaajakoulutus) Tavoitetason saavuttaminen nopeammin ja perheiden voimaannuttaminen Sijoituksen välttäminen perheohjauksen keinoin Sijoitettujen lasten palautuminen kotiin tehostetun perhetyön avulla Palvelutarpeen arviointi Asiakastyölle aikaa Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Aktivointisuunnitelmien ja monialaisten työllistymissuunnitelmien laadinta ja asiakasprosessien tukeminen ja seuranta Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden säännöllinen seuranta, asiakkaiden tarpeisiin sopivien työtoimintapaikkojen löytäminen sekä ryhmämuotoisen toiminnan (sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus) Kasvatus- ja perheneuvonnan palveluiden toimivuus ja saatavuus Toiminnan tehostaminen Palveluiden saatavuus: - akuutti kriisi < 1 vk - toimintaan liittyvä tutkimus, ohjaus ja neuvonta < 3 vk - terapia < 2 kk Perheneuvolan viikoittain kokoontuva tiimi arvioi tarpeenmukaisen hoidon ja toiminnan Perhekeskuksen toiminnan tukeminen MES-koulutus menossa henkilökunnalle (1. ryhmä valmistunut 9/2017, 2. ja 3. ryhmä valmistumassa 12/2017) Perhetyössä työskentely on tehostunut ja työn vaikuttavuus perheissä lisääntynyt. Uusi palvelumuoto: perhekuntoutus silloin, kun se on mahdollista tarvittaessa Suunnitelmalliselle työlle on jäänyt enemmän aikaa perustoimeentulotuen Kelaan siirtymisen jälkeen. osittain Tavoitteena sosiaalityöntekijöiden vakinaistaminen tulevan syksyn ja ensi vuoden aikana Työnohjaus toimii ja työtä kehitetään 3 päivää/vko toteutuu Vaikuttavuutta seurataan asiakaskyselyin, raportointi Kolme eri kuntouttavan ryhmää toiminnassa Sosiaalista kuntoutusta kehitetään syksyn aikana Kaikkia terapioita ei ole pystytty toteuttamaan tavoiteajassa
Yhteistyön tehostaminen sosiaalitoimen, erityisesti lastensuojelun kanssa Yhteiset säännölliset palaverit vähintään 3-4 krt/vuodessa Psykiatrin konsultaatiot osittain Sosiaalityöntekijä Yksilön tilanteen selvittely sosiaalisesta ja palveluiden näkökulmasta käsin Terveyskeskuspsykologi Äitien synnytyksen jälkeisen masennuksen hoidon tehostaminen ja toimivien hoitoketjujen Puheterapia Puheterapiapalvelujen riittävä saatavuus Painopisteen siirtäminen alle 3- vuotiaisiin Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Perheenjäsenten omien voimavarojen tunnistaminen Psykoterapeuttinen työote Perheasioiden sovittelu erotilanteessa Hoitoon ohjautumisen määrä ja seuranta eri toimipisteissä Yhteistyö lastensuojelu ja psykiatria arviointi < 1-2 kk terapia < 4-6 kk Esikko-arvion käyttö neuvolassa Varhaisen vaiheen puuttumisen tehostaminen Tehokas palveluunohjaus ja yhteistyön Jalkautuva psykiatri käytettävissä 2 krt / kk osittain osittain (vakituinen terveyskeskuspsykologi aloittaa 25.9.17) Yhteistyön tärkeää osittain Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden, kustannustehokkuus Omaishoidontuen palvelu- ja hoitosuunnitelmat Toiminnan selkiyttäminen ja asiakaslähtöisyyden lisääminen työ- ja päivätoiminnassa Jukantuvan toiminnan sisällöllinen Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Palvelutarpeen kartoitus ennen päätöksentekoa Asiakassuunnitelmien sisältö vastaamaan osallistujien tarpeita ja toimintakykyä, 100 % Erityishuolto-ohjelmien päivittäminen Suunnitelmat kaikille omaishoidontuen saajille Toimintojen keskittäminen mahdollistaa ryhmien kokoonpanon ja sisällön joustavan käytön Maakunnallinen yhteistyö muiden toimintakeskusten kanssa, tapaamiset 1-2 krt/vuosi Kehittämispäivät ja tiimityöskentelyyn panostaminen jo melko lailla hyvin Päivitetään aktiivisesti Erityishuolto-ohjelmia päivitetään palvelutarpeen mukaisesti osittain Toiminta on monipuolistunut Asiakasmäärä on lisääntynyt, kasvuun on edelleen paineita Kehittämispäivä on tulossa syksyllä 2017 Palvelurakenteen selkiyttäminen ja palveluiden Kokonaissuunnitelma ja sen mukaiset toimenpiteet Päihde- ja mielenterveystyöryhmän perustaminen osittain Perustettu keväällä 2017
Tavoitteellinen työskentely palveluiden järkeistämiseksi Asiakassuunnitelmat ajan tasalle Tuetaan kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia -> jalkautuvan työn jatkumisen mahdollistaminen Jalkautuva sosiaaliohjaaja 2/2017 Vanhustyö Kotona asumista tukevat toiminnot ja palvelut: Palveluasuminen: Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä Keskitetään palveluohjaus ja neuvonta ja palvelutarpeen arviointi asiakasohjausyksikköön Hopearinteeseen Vapautuva lähihoitajan toimi muutetaan palveluohjaajan viraksi 75 vuotta täyttäneiden hyvinvointipäivät Tehostettu kotikuntoutus Kotihoidon fysioterapeutti / kuntoutustiimi laatii kuntoutussuunnitelmia sekä kotihoidon että kuntouttavan lyhytaikaishoidon asiakkaille Tehostettua kotisairaanhoitoa ja kotisaattohoitoa toteutetaan yhdessä sairaalaosaston kanssa Toiminta aloitettu Asukkaiden kuntoa ylläpitävä ja edistävä toiminta yksiköissä Päivittäiset toimintatuokiot ja ulkoilu, ohjelma nähtävissä eri yksiköiden ilmoitustaululla Toiminta toteutunut Hoidon laadun omaehtoinen seuranta RAI laadunhallinnan tulokset: kipu = 0 mieliala: DRS < 3 ravitsemus BMI > 23 Seurataan ja raportti vuoden lopussa
Terveyspalvelut Vastaanotto-toimenpideosasto: Vastaanotto- ja päivystystoiminnan asiakaspalvelun parantaminen ja osallisuuden lisääminen Puhelimeen vastaus % > 80 % alkuvuonna toteutettujen parannusten johdosta. Seurataan jatkuvasti. Tukipalvelut: Moniammatillisuus ja tiimityö Tilastoinnin jatkuva Asiakaspalautelomakkeiden päivitys Tehtäväkuvien jatkuva päivitys ja ajankäytön edelleen Pitkäaikaissairaille hoitosuunnitelmat Koulutus. Sähköinen versio kaupungin nettisivuilla.. Toimintoja kehitetty jatkuvasti tarpeita vastaavaksi. Viikottaiset osastotunnit otettu käyttöön (kiky-aika hyödynnetään). Koulutuksiin osallistuttu runsaasti. Avoterveydenhuolto: Työnjaon ja vastuualueiden tarkentaminen henkilöstömuutosten Sovitaan eri palvelutoimintojen vastuuhenkilöt ja työnjako. Vastuuhenkilöt on sovittu. takia Kuntoutusosaston toiminnan Toiminnan käynnistäminen Työntekijäresurssien mitoitus Yhteistyö kotihoidon fysiote- Sovitaan käytännön yhteistyön rapeutin kanssa Suoravastaanoton linjoista Nivelrikkopotilaan suoravastaanotto Koulutus alkanut syyskuussa Avoterveydenhuollon toiminnan suuntaaminen ennalta ehkäisevään työhön -> terveyden edistämisen lisääntyminen Täydennyskoulutus Monialainen yhteistyö (sairaanhoitopiiri, ympäristökunnat) Totetunut Yhteistyö lisääntynyt ympäristökuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa, mm. nuorisopsykiatrin käynnit Avoterveydenhuollon lakisääteisten tarkastusten tekeminen ja toimintasektorien palvelujen sekä monialaisen yhteistyön Asetuksen mukaiset tarkastukset ja toiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltolain mukainen toiminta Aikuisvastaanottotoimin-nan Yhteistyö eri toimintasektoreiden kanssa (sosiaali- ja liikuntapalvelut) Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Sairausvastaanottotoiminnan siirtyminen osittain terveyskeskuksen puolelle Osittain toteutunut. Osa tarkastuksista viivästynyt resurssipulan vuoksi.. VYYHTI ja NEPSY ryhmät. Tupakasta vieroitusryhmä kokoontunut Ei toteutunut
Diabetesasiakkaiden turvallinen hoito Ennalta ehkäisevän toiminnan lisääminen Täydennyskoulutus Ollaan mukana Vesotehankkeessa kohderyhmänä diabeetikot Aktiivinen osallistuminen Työnhakijoiden terveyspalveluiden Terveyspalveluja tarjotaan kaikille halukkaille työnhakijoille koulutuksiin TYP-toiminta toteutunut Hammashuolto: Lainmukaisen TYP-toiminnan toteutuminen Moniammatillisen yhteistyön tiimityön suuntaan (terveyskeskus, sosiaalipalvelut) Työkykyä edistävä moniammatillinen ryhmä on aloittanut toimintansa yhteistyössä asiakkaan kanssa Usean yksityishammaslääkärin eläköityessä hammashoitoon pääsy on ruuhkautunut terveyskeskushammashoidossa. Kiireettömät potilaat otetaan jonoon, josta heitä kutsutaan hoitoon n. 4-5 kk kuluessa. Hammashuollossa näin ollen pystytään vielä noudattamaan hoitotakuun määräaikoja. Suun terveydenhuollon henkilöstön virat ja toimet on pyritty pitämään jatkuvasti täytettyinä potilaitten hoitoon pääsyn turvaamiseksi. Riittävät hammashoitopalvelut Hoitotakuun toteutuminen kuntalaisille Reikiintymisen väheneminen Riskipotilaiden tunnistaminen ja motivointi, onnistunut pysäytyshoito Reikiintymistä kuvaavan D-indeksin tavoitetaso 12- vuotiailla 0,4 ja 15-vuotiaalla 1,2 Tavoitetaso toteutunut osittain: 12-vuotiailla 0,3 ja 15- vuotiailla 1,4 Akuuttihoito ja kuntoutus: Hyvin toimiva ja monialainen kuntoutusyksikkö akuuttiosaston yhteydessä Muutoksen johtaminen Kuntoutus- ja akuuttisairaanhoitopaikkojen määrä vastaa valtakunnallisia suosituksia Saattohoidon ja yhteistyö kotihoidon kanssa Hoitoketjujen suunnittelu sujuviksi fysioterapian, osaston ja kotihoidon kesken. Koulutus. Hoitoketjuja on tarkasteltu ja terävöitetty yhteistyössä fysioterapian ja kotihoidon kanssa. Kuntoutuksen Kinestetiikka Koulutuksia ei ole järjestetty. Kuntoutuksen Sopivien mittareiden testaaminen ja valinta Mittari on valittu. (Barthelindeksi) Bergin tasapainotesti
Erikoissairaanhoito: Avohoitokäyntien määrä on lisääntynyt 9 %, mutta hoitopäivien määrä vain 0,4 % ja hoitopakettien määrä 3 % heinäkuun loppuun mennessä. Erikoissairaanhoidon menot ovat ylittämässä talousarvion noin miljoonalla eurolla. Lähes puolet tästä ylityksestä (46 %) johtuu pääosin erikoissaanhoidon ulkopuolelta, yliopistosairaaloista, ostetuista palveluista, joiden taustalla on aina erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevia potilaita, jotka eivät ole olleet hoidettavissa Seinäjoen keskussairaalassa. Lähetemäärät ovat nousseet 14 prosenttia. Nousua lähetemäärissä on kaikkien lähetteitä tekevien tahojen osalta. Terveyskeskuksesta tehtyjen lähetteiden määrä on 44 % lähetteiden kokonaismäärästä. Terveyskeskuksen omien lähetteiden määrä on noussut 12 %. Keskussairaalan sisäisten lähetteiden määrä on noussut 30 % ja ilman lähetettä sairaalaan menneiden määrä on kasvanut 13 % ja yksityispuolen lähetemäärät ovat kasvaneet 8 % heinäkuun loppuun mennessä. Hoidon porrastuksen toteutuminen Toiminnan tehokkuus ja viiveettömyys potilassiirroissa osittain, sakkopäiviä vain 8 Kustannusten pitäminen kohtuullisella tasolla Oman toiminnan tehokas käyttö diagnostisissa tutkimuksissa Omassa toiminnassa diagnostiset tutkimukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaan Erityisen vaativaa hoitoa ostettu yliopistosairaaloista edellisvuotta selvästi enemmän Lähetemäärien kasvu 14,4 % (7/2017), yhtenä vaikuttavana tekijänä tartuntatautialtistuminen