Sivu 1(5) Kunnossapitopäällikön tekemä ensimmäisen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu ensimmäisen vaiheen auditointiin (KUP 1), joka on hyvä tehdä aina yrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmää päivitettäessä. Johtamisjärjestelmän auditoinnissa tarkastellaan seisokkien suunnitteluun ja kemikaaliturvallisuuteen liittyviä turvallisuusjohtamisen näkökulmia. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän päivitysten yhteydessä auditoidaan seikkoja, jotka eivät ole yksittäisiin seisokkeihin sidottuja, vaan ovat jatkuvasti voimassa. Kohteena ovat seisokkiin liittyvät ja seisokin aikana käytössä olevat toimintaperiaatteet, menettelytavat, toimintaohjeet, vastuukysymykset jne. Auditoijat: Auditointikohde: Ajankohta: Yhteenveto Auditoinnissa havaitut puutteet ja kehitystarpeet kootaan yhteenvetotaulukkoon. Kun puute on poistettu tai kehitystoimenpiteet toteutettu, voidaan tehty -sarakkeeseen merkitä esim. päivämäärä tai nimikirjaimet. Kohta Havaittu puute tai kehittämistarve Tehty Puutteet ja kehitystarpeet on käsitelty Ajankohta: Käsittelijät:
Sivu 2(5) 1 Seisokkien suunnitteluun liittyviä kysymyksiä 1.1 Kunnossapidon menettelytapojen yhdenmukaisuus koko tehtaalle määritellyn seisokkien suunnitteluprosessin menettelytapojen kanssa suunnittelun aikaiset tehtävät aikataulutus omien ja ulkopuolisten suunnitteluresurssien varaaminen seisokkitöihin liittyvien riskien arviointi yhteistyö suojeluorganisaation kanssa yhteistyö ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa tarjouspyyntömenettely erityyppiset seisokit 1.2 Kunnossapito-organisaation käyttämät riskinarviointimenetelmät seisokkien suunnittelun tukena kattavuus, käyttö hyödyntäminen työn suunnittelussa hyödyntäminen työkohteen tarkastelussa hyödyntäminen työkohteen ympäristön tarkastelussa 1.3 Aikaisemmista seisokeista kerättyjen tietojen käyttö suunnittelun apuna jälkiarviointiraportit palauteraportit havainnot urakoitsijoiden toiminnasta vaaratilanneilmoitukset 1.4 Eri tahojen väliset yhteiset suunnittelukokoukset tai katselmukset suunnittelun edetessä vakiintunut asialista kokouksissa/katselmuksissa turvallisuusasiat yhtenä aiheena kokousten dokumentointi päätöksistä tiedottaminen seuranta
Sivu 3(5) 1.5 Kunnossapitäjien tarvitsema tieto laitokselle tyypillisten suunniteltujen seisokkien välittömistä ja välillisistä vaikutuksista turvallisuuteen, jos seisokin syynä on esim. pesu osan vaihto tai korjaus laadun vaihto pieni muutostyö suuri muutostyö tilapäinen muutostyö järjestelmän laajentaminen lyhyt seisokki pitkä seisokki 1.6 Toimintaohjeet kunnossapitäjille (mekaaninen, sähkö- ja automaatio) erityyppisten suunniteltujen pysäytysten, alasajojen tai seisokkien varalta järjestelmän saattaminen turvalliseen tilaan välittömien tai välillisten seurausten estäminen tai rajoittaminen 1.7 Kunnossapitäjien tarvitsema tieto tyypillisen odottamattomien pysäytysten, alasajojen tai seisokkien välittömistä ja välillisistä vaikutuksista turvallisuuteen hätäpysäytys prosessihäiriön (esim. lukituksen) aiheuttama alasajo laitevaurion aiheuttama alasajo sähkökatkos muut ulkoiset tekijät 1.8 Toimintaohjeet kunnossapitäjille (mekaaninen, sähkö- ja automaatio) tyypillisten ja todennäköisten, mutta ajankohdaltaan ennakoimattomien pysäytysten, alasajojen tai seisokkien varalta järjestelmän saattaminen turvalliseen tilaan välittömien tai välillisten seurausten estäminen tai rajoittamiseen järjestelmän uudelleenkäynnistäminen
Sivu 4(5) 1.9 Odottamattomien seisokkien toimintaohjeissa on huomioitu järjestelmiä (säiliöt, linjat) ei ole tyhjennetty ennen seisokkia järjestelmää ei pystytä saattamaan turvalliseen tilaan esim. käyttöhyödykkeen puuttumisen takia jäähdytys loppuu sekoitus loppuu kaasunpoisto pysähtyy pumppaus pysähtyy ilmanvaihto pysähtyy venttiileitä ei pysty operoimaan 1.10 Jälkivahinkojen torjunta kunnossapito-osaston valmiudet seisokin aikana urakoitsijoiden valmiudet asiantuntijoiden saatavuus 2 Seisokkitöiden valmisteluun liittyviä kysymyksiä 2.1 Ulkopuolisten urakoitsijoiden valintaperusteet käytetään hyväksyttyjä urakoitsijoita käytetään vanhoja, kohteen tuntevia urakoitsijoita urakoitsijoiden henkilökunnalta vaaditaan turvallisuuskoulutus ja työturvallisuuskortti urakoitsijoiden toiminta arvioidaan ennen hyväksyntää 2.2 Laitteiden, varaosien ja materiaalien valintaperusteet laitteiden, varaosien ja materiaalien valintaperusteet Ex-tiloihin ATEX-laitteita (sekä sähkölaitteet että mekaaniset laitteet) 3 Seisokkien aikaiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä 3.1 Kunnossapito-organisaation toiminnan kehittäminen ja havaittujen puutteiden korjaaminen seisokkien aikana ja seuraavia seisokkeja varten menettelytavat tiedonvälitys organisaation sisällä ja urakoitsijoiden organisaatioille
Sivu 5(5) 3.2 Hälytysjärjestelmien käytettävyys laitoksen alueella seisokkien aikana päivällä/yöllä hälytysohjeet hätäpuhelimet hälytyspainikkeet hälytyskeskus (portti, valvomo, vartiointiliike) hälytyssireenit kaiuttimet hälytys- ja varoitusvalot yhteydet eri urakoitsijoihin hälytysten perillemenon varmistaminen 3.3 Kunnossapito-osaston vastuut urakoitsijoiden liikkumisesta urakoitsijoiden henkilöiden rekisteröintimenettely urakoitsijoiden henkilöiden kulunvalvontakäytäntö urakoitsijoiden tarvitsemat sosiaalitilat 3.4 Kunnossapito-osaston urakoitsijoiden työnohjaus ja valvonta työlupamenettelyt opastus työkohteisiin työn valvonta turvallisuustarkastukset tiedonkulku urakoitsijoille 4 Seisokkitoiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä 4.1 Kokemusten kerääminen palautepalaverit yhteistyökumppaneiden haastattelut