Sivistyslautakunta 14 07.02.2017 SIVISTYSPALVELUJEN KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2017 SIVLTK 07.02.2017 14 Valmistelija sivistysjohtaja Hen Paananen, puh. 050 4436 877 Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2016 vuoden 2017 talousarvion ja vuo sien 2018 2019 taloussuunnitelman. Sivistystoimen talousarvioksi vuo del le 2017 (toimintakate) hyväksyttiin -8.453.200. 1) Hallintosäännön (53 ) mukaan lautakunnat päättävät talousarvion käyt tö suun ni tel mis ta. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat kus tan nus pai koil le ja asettavat samalla valtuuston määrittelemien ta voit teiden kanssa yhteneväiset, tarkennetut tavoitteet kustannuspaikoittain. Talous ar vio ta täytäntöön pantaessa on erityisesti huomioitava, että kun nanhal li tuk sen ja -valtuuston talousarviokäsittelyssä tekemät erillispäätökset ovat toimialoja sitovia ja ne tulee sisällyttää toimialan käyttösuunnitelmaan. Palvelutoiminta sopeutetaan myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin. Lau ta kun tien vastuulla on huolehtia, että kunnan päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kunnalle kuuluvat tulot pe ri tään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. 2) Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunta arvioi pal ve lu toi min taa vuoden 2016 osalta tilinpäätöksen toimintakertomusta varten. Liitteenä ovat toimialojen vastuuhenkilöiden tekemät toi min ta ker tomuk set vuoden 2016 toiminnasta. 3) Hallintosäännön mukaan lautakunnat päättävät avustusten myöntä mi ses tä. Avustusten hakemis- ja myöntämismenettelyä on muutettu vuodes ta 2016 alkaen siten, että vuoden 2017 talousarvioavustukset on ju listet tu haettavaksi keskitetysti jo lokakuun 2016 loppuun mennessä. Avustusten myöntöperusteet ovat olleet: Avustukset kulttuuritoimintaan Kaustislaiset järjestöt, hmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea avustusta kaik keen Kaustisella tapahtuvaan taide- tai kulttuuritoimintaan. Erityisesti ar vos tam me toimintaa, joka lisää yhteisöllisyyttä, edistää yhteistyötä eri toimi joi den välillä, monipuolistaa kulttuuritarjontaa tai tuottaa elämyksiä ja hyvin voin tia kulttuurin keinoin mahdollisimman laajalle joukolle kai ken ikäi siä kaustislaisia. Avustusta voidaan hakea myös kulttuuritilaisuuden jär jes tä miseen tai kulttuuriprojektiin. Avustukset nuorisotoimintaan Nuorisoavustusta voivat hakea kaustislaiset yhdistykset, vapaamuotoiset har ras ta ja h mät (esim. bändit) ja yksityiset henkilöt nuorten parissa ta pahtu vaan työhön tai harrastustoimintaan. Hakijan tulee olla alle 29-vuo tias, tai mikäli hakijana on yhdistys tai hmä, tulee valtaosan sen jäsenistä ol la alle 29-vuotiaita. Avustukset liikuntatoimintaan
Liikunta-avustusta voivat hakea yksityiset henkilöt ja vapaamuotoiset lii kunta h mät, jotka toimivat Kaustisella. Avustusta ei myönnetä seuroille ei kä suoraan kuntaorganisaation sisällä toimiville yksiköille kuten kouluille. Avus tuk sia myönnettäessä painotetaan erityisesti toiminnan ter veys vaikutuk sia, kaikenikäisten kaustislaisten liikunnan kehittämistä ja mo ni puo lista mis ta ja uusien liikkujien innostamista mukaan toimintaan. Avustusta voi ha kea myös liikuntatapahtuman järjestämiseen. Kaikkien avustusten osalta toiminta ei saa olla riippuvainen kunnan avustuk ses ta eikä avustuksia myönnetä matkoihin. Toiminta ei saa olla riip puvai nen kunnan avustuksesta. Tulleista hakemuksista valtuusto on talousarviokäsittelyn yhteydessä myön tä nyt suorat kohdeavustukset sivistystoimen kustannuspaikoilta seuraa vas ti: - Kansanmusiikki-Instituutti/Tallari 14.000 (KP 3901 Kulttuuripalvelut) - Kaustisen kamarimusiikkiyhdistys 39. Kamarimusiikkiviikko 15.000 (KP 3901 Kulttuuripalvelut) - Pro Kaustinen Folk Music Festival 2017 50.000 (KP 3901 Kulttuuripalvelut) - Kaustisen 4H-yhdistys 10.000 (KP 3801 Nuorisopalvelut) Lisäksi Urheilutalon toiminnan kustannuspaikalle KP 3703 on kirjattu 26.600 kohdekustannusta urheiluseura KP-V:n kanssa tehdyn so pi muksen mukaisesti siihen, että urheiluseura järjestää kuntalaisille lii kun ta pal velu ja. Kustannuspaikan 3221 Yhteistoiminta määräraha 39.400 käytetään il tapäi vä toi min nan tukemiseen avustettuna toimintana jakamalla se osal lis tujien määrän perusteella toimintaa järjestäville tahoille. Kustannuspaikalle 3901 Kulttuuripalvelut on varattu myös 500 kult tuu ripal kin toa varten. Muut avustukset sivistyslautakunta myöntää käyttötaloussuunnitelman käsit te lyn yhteydessä. Näihin on talousarviossa varattu: - KP 3701 Liikuntapalvelut 750 - KP 3703 Urheilutalon toiminta 750 (Moukarikarnevaalit 2017) - KP 3801 Nuorisopalvelut 2.500 - KP 3901 Kulttuuripalvelut 4.000 4) Sivistyslautakunta päättää käyttösuunnitelman hyväksymisen yhtey des sä myös hankintavaltuudet sivistyspalvelujen osalta. Esitys 1) Sivistystoimen käyttösuunnitelmaksi esitetään kus tan nus pai koit tain seuraavaa: 3101 Sivistystoimen hallinto -131 197
3201 Kuraattori -57 955 Peruskoulu ja hankkeet, sisältää kus tan nus paikat: 3202 Järvelän koulu -261 838 3203 Keskukoulu vl. 1-6 -880 955 3204 Köyhäjoen koulu -178 444 3205 Puumalan koulu -323 711 3206 Kotikuntakorvaukset 152 755 3208 Yläaste Keskuskoulu vl. 7-9 -1 485 070 3209 Erityisopetus / kouluavustajat -405 580 3211 Pienluokka -130 590 3221 Yhteistoiminta: Iltapäiväkerhot -39 408 3214 PK Liikkuva koulu kärkihanke -25 004 3230 PK Kerho osallistaa -hanke -4 275 3231 PK+ESI Valtion erityisavustus (hanke) -21 418-3 603 538 Musiikkilukio ja hankkeet, sisältää kus tan nuspai -1 500 348 kat: 3301 Musiikkilukio -1 492 242 3303 Lukio Johannesburg -hanke -1 249 3304 Lukio Oppimisymp. - hanke -6 857 3401 Ammatillinen koulutus -4 800 3501 Kansalaisopisto -44 000 3502 Taiteen perusopetus Mu siik ki op pi lai tokset -36 000 3601 Pääkirjasto -227 438 3701 Liikuntapalvelut -87 156 3703 Urheilutalon toiminta -123 606 3801 Nuorisopalvelut -85 525 3802 Elokuvatoiminta KTK -10 343 3803 Nuorisovaltuusto -3 530 3804 Etsivä nuorisotyö -8 803 3901 Kulttuuripalvelut -101 600 3902 Museotoiminta Kansansoitinmuseo -10 100 Varhaiskasvatus ja hankkeet, sisältää kus tannus pai kat: 3216 Kinon esiopetushmä -133 684 3217 Puumalan esiopetushmä -55 202 3218 Päiväkodin esiopetus -77 589 3915 Henkilökohtaiset avustajat -113 225 3920 Erityslastentarhanope kiertävät -6 654 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto -74 467-2 417 261
3935 Lasten kotihoidontuki -406 560 3940 Perhepäivähoito -555 695 3947 Kino päivähoito -44 717 3950 Pajalan päiväkoti -945 403 3955 HaKaVe Alueell. kehittyvä varhaiskasv. -4 065 -han ke Yhteensä -8 453 200 Kustannuspaikka- tai tulosaluekohtaiset tavoitteet vahvistetaan valtuuston hy väk sy män Talousarvio 2017 -asiakirjan mukaisesti. Esityslistan oheis mate ri aa li na esitetään kokouksessa koko sivistystoimen talousarvio käyt tösuun ni tel ma esi tys tä tarkemmalla tasolla. 2) Sivistyslautakunta hyväksyy toimialojen vastuuhenkilöiden tekemät toi min ta ker to muk set vuoden 2016 toiminnasta liitteen mukaisesti ja edelleen toimitettavaksi kunnan tilinpäätökseen. 3) Vuoden 2017 muut avustukset seu raa vas ti: Kulttuuriavustus Jaettava summa 3.500, lisäksi jaetaan kulttuuripalkinto 500 HAKIJA AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS HAETTAV A SUM- MA Lasten ja nuorten työ pajat, Tiina Palola ja Maria Lep pä nen Elokuvakerho Klaffi Lasten ja nuorten taidetyöpajojen järjestäminen ke säkuus sa 2017 1.300 300 Elokuvatapahtuman järjestäminen Kaustisella osal listu mal la Rakkautta & Anarkiaa elokuvien kier tue oh jelmaan. 1.000 200 Hääkuoron uuden äänitteen tuotannon valmisteluun. 500 100 Kaustisen Hääkuoron tu kiyh dis tys Köyhäjoen näytelmäpiiri Lavasteiden sekä äänipöydän hankinta. 1.000 200 Lauluhmä Rentukat Ohjaajan palkkioon, hmän toiminnan kehittämiseen, 930 300 lau lu kan sioi den hankintaan. Kaustisen Näppärit 2.000 600 Myös nuorisoavustus! Kaustisen Nuorisoseura Myös nuorisoavustus! Salonkylän Nuorisoseura Musiiki le, jotka eivät mahdu kansalaisopiston tai kon ser vato rion kiintiöihin sekä Näppärien yhteisharjoituksen Näytelmätoimintaan, kesäteatterin mainostamiseen, mark ki noin tiin, lavasteiden ja käsiohjelman tekoon. Mm. ilmaiskonserttien järjestäminen, Laulua, leikkiä kai ken aikaa -laululeikkikonserttien jatkaminen, Kaustis lai set kyläiltamat konserttikokonaisuudet, Taiteen päi vä tapahtuman koordinointi ja sisällöntuotanto; tie dot ta mi nen ilmaisista tapahtumista 2.500 600 1.000 200 ESITYS 1.500 500
Nuorisoavustus Jaettava summa 2.500 HAKIJA AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS HAETTA ESITYS VA SUM MA Kaustisen 4H-yhdistys Edullisen/ilmaisen harrastusmahdollisuuden tar joa minen kaikille lapsille, koulutus- ja työtilaisuuksia nuorille. 2.000 1500 Kaustisen Näppärit Myös kulttuuriavustus! Kaustisen Nuorisoseura Myös kulttuuriavustus! le, jotka eivät mahdu kansalaisopiston tai kon ser vato rion kiintiöihin sekä Näppärien yhteisharjoituksen 2.000 300 2.500 300 Liikunta-avustus Jaettava summa 750 HAKIJA AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS HAETTAVA ESITYS SUM MA Kaustisen harrastekiekko / Kyn tä jät07 THL harrastejääkiekkosarjan osallistumismaksun puolit tai seen kattamiseen. Sarjan osallistumismaksu 1.250 /joukkue. 625 200 Kaustisen Hel lun tai seu rakun ta Kaustisen 4H-yhdistys Seurakunta järjestää sählyvuoroja yli 13-vuotiaille nuo ril le sekä aikuisille seurakunnan jäsenille ja muil lekin. Tavoitteena hauska yhdessäolo pelaamisen merkeis sä. Avointen liikuntatapahtumien järjestäminen kun ta laisil le. 1.224 550 Avoin hake mus ilman summaa 0 Avusten budjetti yhteensä 6.750, josta jakamatta jää 900 Avustusta saaneiden tulee toimittaa sähköisesti selvitys toiminnastaan ja ta lou des taan sekä avustuksen käytöstä 30.4.2018 mennessä osoitteella sivistys@kaustinen.fi. 4) Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimen viran- ja toi men hal ti joiden hankintavaltuudet vuonna 2017 seuraavasti: - sivistysjohtaja 15.000 - musiikkilukion rehtori, perusopetuksen rehtori ja varhaiskasvatusjohtaja 6.000 - vapaa-aikasihteeri, kirjastonhoitaja ja päiväkodin johtaja 2.000.
5) Avustustenjakoprosessi otetaan huomioon hallintosäännön uu distus työs sä si ten, että talousarvioprosessin vaiheessa määritellään pai no piste alu eet, ha ku pe rus teet ja tehdään talousarvioon varausesitys avus tuk sista. Hy väk sy tyn talousarvion jälkeen avataan haku sivistyspalvelujen käyt tösuun ni tel man hyväksymisen yhteydessä. Sivistyslautakunta jakaa avus tukset maa lis kuun kokouksessaan. Jos avustuksia jää jakamatta, valtuutetaan si vis tys joh ta ja kohdentamaan avustukset harkintansa mukaan kuluvan ti likau den aikana. Lautakunta hyväksyy kohdat 1, 2, 3, 4 ja 5 esityksen mukaisesti. Päätös Avustukset Lautakunta hyväksyi kohdat 1, 2, 4 ja 5 esityksen mukaisesti. Kohta 3, vudoen 2017 muut avustukset hyväksyttiin seuraavan taulukon mukaisesti: Hakemuk-sia Esitys yht. Sivistyslautakunta yht. 20 089 5 850 5 600 Kulttuuriavustus HAKIJA Jaettava summa 3 500, lisäksi jaetaan kult tuu ri palkin to 500 AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS Haettava sum ma Esitys Sivistyslautakunta 11 730 3 000 3 000 Lasten ja nuorten työ pa jat, Tiina Palo la ja Maria Leppä nen Elokuvakerho Klaffi Kaustisen Hää kuoron tukiyhdistys Köyhäjoen näy telmä pii ri Lauluhmä Ren tukat Lasten ja nuorten taidetyöpajojen järjestäminen ke säkuus sa 2017 1 300 300 300 Elokuvatapahtuman järjestäminen Kaustisella osal listu mal la Rakkautta & Anarkiaa elokuvien kier tue ohjel maan. 1 000 200 200 Hääkuoron uuden äänitteen tuotannon valmisteluun. 500 100 200 Lavasteiden sekä äänipöydän hankinta. 1 000 200 400 Ohjaajan palkkioon, hmän toiminnan ke hit tä miseen, laulukansioiden hankintaan. 930 300 200 Kaustisen Näppärit Kaustisen Nuo ri soseu ra Salonkylän Nuo riso seu ra Musiiki le, jotka eivät mahdu kansalaisopiston tai kon serva to rion kiintiöihin sekä Näppärien yhteisharjoituksen Näytelmätoimintaan, kesäteatterin mainostamiseen, mark ki noin tiin, lavasteiden ja käsiohjelman tekoon. Mm. ilmaiskonserttien järjestäminen, Laulua, leikkiä kai ken aikaa -laululeikkikonserttien jatkaminen, Kaustis lai set kyläiltamat konserttikokonaisuudet, Taiteen päi vä tapahtuman koordinointi ja sisällöntuotanto; tie dot ta mi nen ilmaisista tapahtumista 2 000 600 550 2 500 600 550 1 000 200 100 1 500 500 500
Nuorisoavustus Jaettava summa 2 500 HAKIJA AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS Haettava sum ma Esitys Sivistyslautakunta 6 500 2 100 2 100 Kaustisen 4H-yhdis tys Kaustisen Näppärit Kaustisen Nuo ri soseu ra Edullisen/ilmaisen harrastusmahdollisuuden tar joa minen kaikille lapsille, koulutus- ja työtilaisuuksia nuo rille. le, jotka eivät mahdu kansalaisopiston tai kon serva to rion kiintiöihin sekä Näppärien yhteisharjoituksen 2 000 1 500 1 500 2 000 300 300 2 500 300 300 Liikunta-avustus Jaettava summa 750 HAKIJA AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS Haettava sum ma Esitys Sivistyslautakunta 1 859 750 500 Kaustisen har ras tekiek ko / Kyntäjät07 THL harrastejääkiekkosarjan osallistumismaksun puolit tai seen kattamiseen. Sarjan osallistumismaksu 1.250 /joukkue. 635 200 100 Kaustisen Hel luntai seu ra kun ta Kaustisen 4H-yhdis tys Seurakunta järjestää sählyvuoroja yli 13-vuotiaille nuo ril le sekä aikuisille seurakunnan jäsenille ja muil lekin. Tavoitteena hauska yhdessäolo pelaamisen merkeis sä. Avointen liikuntatapahtumien järjestäminen kun ta laisil le. 1 224 550 400 0 Sivistyslautakunta valtuutti sivistysjohtajan jakamaan jäljelle jäänyt osuus harkintansa mukaan konsultoiden tarvittaessa sivistyslautakunnan puheenjohtajaa. Karita Eteläperä jääväsi itsensä kohdan 3 käsittelyn ajaksi osallisuusjääviyden perusteella.