Kasvun ja oppimisen ja kulttuurin ja liikunnan sopeutustoimet vuoden 2014 talousarviossa Timo Koivisto 21.10.2013
Johdon tukipalvelut Sopeutusvelvoite 14 950 (ltk) Eläköityvien vakansseja ei täytetä 19 000 kj (sivltk 11 950) Palkattomat vapaat 3 000 sivltk Hankinnoista vähennetään 3 714 kj Yhteensä 25 714 21.10.2013 2
Varhaiskasvatuspalvelut Sopeutusvelvoite 810 500 ja sivistyslautakunnassa 18.9. päätetty lisäsopeutusvelvoite (siirto opetuspalveluista) 300 000 - kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen 650 000 sivltk - tulojen (maksutulot, myyntitulot) korottaminen 160 500 sivltk - palkattomat virkavapaat 200 000 sivltk - aineet, tarvikkeet, tavarat (- 12 % vuoden -13 tasosta) 100 000 sivltk, kj Sivistyslautakunta asetti 300 000 euron lisäsäästötavoitteen kohdentamatta, kohdennus kj:n esityksessä - kymmenen eläköityvän perhepäivähoitajan tehtävien täyttämättä jättäminen (palvelulinjausten mukaisesti) - kolmesta pienestä yksiköstä luopuminen elokuusta -14 alkaen (vuosivuokrat+siivouskulut yht. 73 600 ), 5 kk - omien lasten hoidon palvelurahan (ei-lakisääteinen) alentaminen 400 :sta 300 :oon/kk (150 lasta) 250 000 kj 30 000 kj 180 000 kj - oman toiminnan tehostamisen toimenpiteet 123 500 kj 21.10.2013 3
Perusopetuspalvelut Sopeutusvelvoite 888 000(ltk) kouluverkko ja muut tilaratkaisut 415 000 sivltk nuorisopalvelut, avustusten vähentäminen 7 000 sivltk nuorisopalvelut, alueellinen määräraha 10 000 sivltk oppilashuolto, kalustoraha 9 000 sivltk Vammaisopetuksen järjestelyt 1.8 alk, elämäntaitoyksikkö lakkautetaan 170 000 kj (sivltk 50 000) Vahtimestaripalvelujen uudelleen järjestelyt 200 000 kj koulukuljetusraja 5km, 1-2.lk 1.8 alk 40 000 kj koulunkäynninohjaajat 5 htv 1.8 alk 60 000 kj 21.10.2013 4
Perusopetuspalvelut opetussuunnitelmavalinnat 1.8 alk kulttuuriretket 25 000 kj uinninopetus 45 000 kj (sivltk 25 000) hallinnon tehostaminen 70 000 sivltk sisäinen kehittäminen 20 000 sivltk koulujen vuokratulot 65 000 sivltk keskitetyt hankinnat 75 000 sivltk uudelleenorganisoinnit 65 000 kj palkattomat vapaat 165 000 sivltk koulujen määrärahat -10% 150 000 kj sijaisten käytön tehostaminen 50 000 kj Lisäksi sivistyslautakunta halusi kohdistaa kouluruokailuun lisää +58 000 sivltk 21.10.2013 5
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Sopeutusvelvoite 487 233 (ltk) ja lisäsopeutusvelvoite 350 808 (kj) = 838 041 Jyväskylän kansalaisopisto Lehtisaaren vanha pesulasta luovutaan Maksutuloja kasvatetaan Henkilöstömenot, ei rekrytointeja 10 000 klltk 20 000 klltk 8 000 klltk Kulttuuripalvelut Korpilahden vanhasta pappilasta luovutaan 43 000 klltk Kirjastopalvelut Kuokkalan ja Kypärämäen pienkirjastot lakkautetaan Halssilan lähikirjasto lakkautetaan Myöhästymismaksuja korotetaan suurten kaupunkien keskiarvoon apulaiskirjastonjohtajan vakanssista luovutaan 40 000 klltk 60 000 kj 40 000 klltk 15 000 klltk 21.10.2013 6
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut Museopalvelut Myyntituloja museokaupoissa kasvatetaan Liikuntapalvelut Tikkakosken uimahallin puolen vuoden osuus Yhteyspäällikön ja liikunnan kehittämispäällikön vakansseista luovutaan alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksuttomuudesta luovutaan Jyväskylä Sinfonia Maksutuloja kasvatetaan Jyväskylän kaupunginteatteri Pääsymaksutuloja kasvatetaan Avustukset Kaikista avustuksista vähennetään -10 % 25 000 klltk 120 000 klltk 65 000 klltk 140 000 kj 30 000 klltk 50 000 klltk 130 000 kj Palkattomat vapaat 40 000 klltk 21.10.2013 7
Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan (1/3) Perusopetus kaikki perusopetusikäisten koulupolut tarkennetaan uudelleen kouluverkon päivityksen yhteydessä selvitetään Voionmaan lukion, Rajakadun kiinteistön (JAMK) ja Cygnaeuksen väistökiinteistöjen hyödyntämistä koulukäytössä luovutaan pienistä kouluista (mm. Saakosken, Nyrölän, Muuratsalon ja Saarenmaan koulut) luovutaan Keljon ja Pupuhuhdan kouluista ja karsitaan ko. investoinnit Väinölän kouluhanketta ei toteuteta Varhaiskasvatus koska päiväkoti-ikäisten 0-6-vuotiaiden määrä kasvaa ja tarvitaan n. 400 uutta päiväkotipaikkaa edellyttää 3-4 uutta päiväkotia, Eteläportin, Savulahden, Matinmäen päiväkoti-koulut -> siirretään kaavoituksen aikataulun mukaisesti luovutaan lopuista pienistä yksiköistä / tilapäisistä vuokrahuoneistoista n. 10 kpl
Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 A. Palveluverkkoa koskevia ratkaisuja valmistellaan (2/3) Kirjastot pääkirjaston lisäksi aluekirjastoiksi jäävät Palokan ja Vaajakosken kirjastot lakkautettavat kirjastot ovat Kuokkalan, Halssilan ja Kypärämäen kirjastot monipalvelupisteiden yhteyteen jäävät Korpilahden, Tikkakosken, Säynätsalon ja Huhtasuon kirjastot, lisäksi on mahdollisuus luopua myös Keltinmäen, Keljonkankaan ja Kortepohjan kirjastoista ja koulujen yhteydessä olevista Vesangan ja Lohikosken pienkirjastoista Museot taidemuseo siiretään nykyisen Keski-Suomen museon tiloihin, vapautuva tila myydään selvitetään mahdollisuus luopua Suomen käsityö museon ylläpidosta kaupungin varoilla Kulttuuri ja nuoriso Tikkakosken nuorisotila monipalvelupisteen yhteyteen, tilat pienenevät n. - 200 m2 Vaajakosken nuorisotila kirjaston yhteyteen, tilat pienenevät n. 150-200 m2 (luovutaan Urheilutalon ja Jyskän tiloista) Huhtasuon nuorisotila monipalvelupisteen yhteyteen, tilat pienenevät n. - 200 m2 Korpilahden vanhasta pappilasta luovutaan teatterin tiloja tehostetaan muuhun käyttöön peruskorjauksen yhteydessä
Kaupunkirakennepalvelut TA2014 sisältää pelastuspalveluiden maksuosuuden 11,3M Valmisteluraami Talousarvio Käyttö- ja investointisuunnitelma KK seuranta Kolmannesvuosikatsaus Tilinpäätös
Lautakunnan säästöesitys -1,7M Jote Menoleikkaus Tulolisäys Hannikaiseen ei oteta kesätyöntekijää 10 000,00 ASME pysäköinti ja markkinoinnin karsiminen 90 000,00 Liivi Viherpalveluverkon karsiminen 170 000,00 Yksityistieavustuksen karsiminen 70 000,00 Jalkakäytävien talvikunnossapidon siirto takaisin kiinteistöille 400 000,00 Valon kaupungin karsinnat 20 000,00 Yksityisteiden valaistuksen siirto tiekunnille 60 000,00 Puunmyynnin lisäys 150 000,00 Maankäyttö Maanvuokratulojen nousu ja indeksikorotus 170 000,00 Rakennusten purkukustannusten karsiminen 80 000,00 Henkilöstömenot mittauspalvelussa 25 000,00 Asiantuntijamenojen karsiminen 98 500,00 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä 1 023 500,00 320 000,00 Rymy Taksoitus ja muut säästöt rymyssä 100 000,00 Muut säästöt ja tulojen kasvattaminen taksoituksella 256 500,00 Kaupunkirakennepalvelut yhteensä 1 700 000,00
Lisäsäästöt KJ esityksessä 1,2M + parantunut arvio maanmyyntivoitoista Mistä säästetään t Ilmakuvaus 20, purut ja pimat 70, arkkitehtuuri kesäkoulu 20, henkilöstö 20, asiantuntijat 20, 150 Kankaan tulolisäys Skanskan osallistumisesta 20 000 20 Jätetaksan nosto 300 000 (lainmukaisuustarkastelu) 300 Yksityistieavustuksesta luopuminen (lutakunnan päätöksellä jäi 270 000) 270 Liivi pienet (vikailmoitus, vesiaiheet, energiansäästö, matkustus) 100 Ajoratamerkinnät 150 Kilpailutetaan alueurakoista sekä Kuokkala että Vaajakoski (syyskausi 2014) 150 Jyväsjärven hapetus 15 000 15 Hissiprojekti 5000 5 Ympäristöterveydenhuollon henkilöstömenot 20 000 20 1180 TÄSSÄ TALOUSARVIOVAIHEESSA MAANMYYNTIVOITTOJEN ARVIO TARKENTUNUT 600 Maankäyttö Jote Liivi Rymy
TA2014 vastuualueittain