KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA (17)

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA (17) Määräraha Liikuntapalvelut TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,1 Toimintakate (sitova taso) ,2 Huom! Projektit poistettu summista Tulosyksikkö Yhteiset kustannukset/ hallinto TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,4 Toiminakate ,4 Henkilömäärä 6, henkilöstökulut euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa (v osuus pudonnut ) Talouspalvelukeskuksen sisäiset vuokrat euroa (v osuus pudonnut euroa) Muut palvelut ja kustannukset euroa Liikuntapalvelujen yhteiset hallintopalvelut, ulkopuolisten tietojärjestelmien vuosimaksut. Viestintä- ja markkinointi TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,1 Toiminakate ,1 Seudullinen ulkoiluopas/-kirjanen (7.000 ), liikuntapeuhula-mainonta (1.000 ), liikuntapaikkojen kyltit/tarrat ( ), yksittäiset markkinoitimateriaalit (3.000 ), Tapahtumamarkkinointi (1.000 ), esim. pohjoimainen vaihto, SM-kilpailut Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä sekä tapahtumissa käytettävät esitteet, tiedotteet ja muut painotuotteet. Tapahtumat TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 Maakuntaviesti, euroa Jää Jyväskylään tapahtuma euroa Palkittavat urheilijat euroa Jyväskylän osallistumismaksut ja palkittavien urheilijoiden tilaisuuden palkinnot

2 2 Asiakaspalvelu-/varausyksikkö TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,3 Toiminakate ,3 Henkilömäärä 6, henkilöstökulut euroa - yhden henkilön palkkakustannusten siirto erityisliikunnasta Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Muut palvelut ja kustannukset euroa Liikuntatilojen varusjärjestelmän ylläpito, tilavuorojen jako, atk-asiat ja liikuntainfon palvelut. Pienhankkeet TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot ,1 Toiminakate ,1 Henkilömäärä 1, henkilöstökulut euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Muut palvelut ja kustannukset euroa Liikuntalaitosten ja -alueiden äkilliset korjauskustannukset (yli euron) Työllistettävät ja oppisopimukset TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,3 Toiminakate ,3 Oppisopimuksia 5 henkilöä, henkilöstökustannukset euroa Oppisopimusjaksot 1 kk - 12 kk Henkilöiden sijoituspaikkoina ohjausyksikkö, alueelliset liikuntapalvelut/ -puistot, talvi/kesä.

3 Erityisliikunta TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,7 Toiminakate ,7 3 Henkilömäärä 9 ja tuntipalkkaiset ohjaajat, henkilöstökulut euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Erityisryhmien kuljetukset euroa Muut palvelut, tarvikkeet ja ohjaajienkoulutus kustannukset euroa Viikossa 136 ohjattua ryhmää iäkkäille pitkäaikaissairaille ja vammaisille sekä työttömille. Lisäksi vuosittain useita liikuntatapahtumia erityisryhmille, laskettelukurssit, talviliikunnan päivät, luistelutapahtumat sekä kesäkurssit. Ohjaajakoulutuksia vertaisohjaajille, järjestöille ja yhteistyökumppaneille. Konsultaatioita ja luentoja järjestöille. Liikuntaneuvontapalvelu asiakkaille. Terveys- ja kuntoliikunta TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot ,3 Toiminakate ,3 Henkilömäärä 4 ja tuntipalkkaiset ohjaajat, henkilöstökulut euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Muut palvelut ja kustannukset euroa Työikäisille ohjattuja ryhmiä 68 kpl/ vko. Koulujen uimaopetus 1-6 luokkien ja päiväkotien uimaopetus sekä aikausiten uimakoulut sekä 12 ryhmää vauvauinnissa. Terveysliikunnan luentoja ja ravintoneuvontaa Seniorisali TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 Uimahallikuljetukset euroa Muut palvelut ja kustannukset euroa Iäkkäille 18 ohjattua kuntosaliryhmää viikossa. Uimahallikuljetukset AaltoAlvariin eri kaupunginosista 5 kertaa viikossa, Wellamoon 1 kerta viikossa Korpilahdelta ja 3 kertaa viikossa Palokasta. Ohjaakoulutusta vertaisohjaajille.

4 Halssila TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,3 Toiminakate ,3 4 Henkilömäärä 1,5, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden,kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Halssilan liikuntapuiston (hiekkakenttä/luistelualue ja jääkiekkorata) ja Aholaidan (hiekkakenttä) sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Harjun urheilukenttä TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,3 Toiminakate ,7 Henkilömäärä 6/6 kuukautta, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Harjun urheilukentän (yleisurheilu ja jalkapallo) liikuntapalvelut urheiluseuroille ja koululiikunnalle. Hippoksen ulkoalueet TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,1 Toiminakate ,0 Henkilömäärä 3,5, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden,kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Hippoksen liikuntapuiston (tekojäärata, tekonurmi/pesäpallokenttä, nurmikenttä, ulkokoripallo ja tenniskentät) liikuntapalvelut urheiluseuroille ja koululiikunnalle.

5 Huhtasuo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 5 Henkilömäärä 0,5, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Huhtasuon liikuntapuiston (3 nurmikenttää, hiekkakenttä/luistelualue, tenniskenttä ja jääkiekkorata) sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Keljonkangas TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 Henkilömäärä 0,2, henkilöstökulut euroa -0,5 henkilön palkkakustannusten siirto kuntoradat ja -ladut Energiakustannukset euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden,kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Keljonkankaan liikuntapuiston (jääkiekkorata) ja Lotilan pallokentän sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle j asukastoiminnalle. Keltinmäki/Myllyjärvi TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,8 Toiminakate ,8 Henkilömäärä 0,6, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Kotalammen liikuntapuiston (pallokenttä/luistelualue ja jääkiekkorata), Myllyjärven pallokentän (hiekkakenttä) ja Keltinmänen koulun kentän (ministadion) sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

6 Kuokkala/Yrttisuo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,8 Toiminakate ,8 6 Henkilömäärä 0,6, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Yrttisuon liikuntapuiston (hiekkakenttä/luistelualue ja jääkiekkorata), Pohjanlammen kentän (hiekkakenttä) ja Pohjanlammen koulun kentän (ministadion) sekä alueen pienten jääkenttien (ministadion) liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Kypärämäki/Kortepohja TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,4 Toiminakate ,4 Henkilömäärä 1, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Rakennusten, alueiden,kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Kahakadun liikuntapuiston (hiekkakenttä/luistelualue ja jääkiekkorata), Kortepohjan koulun kenttä (hiekkakenttä ja jääkiekkorata) ja Köyhänpellon ja Valorinteen kenttien (hiekkakentät) sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Lohikoski TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,1 Toiminakate ,1 Henkilömäärä 0,2, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 330 euroa Rakennusten, alueiden,kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Lohikosken liikuntapuiston (hiekkakenttä/luistelualue ja jääkiekkorata) ja Koskenharjun palokentän (tekonurmi/pesäpallo) sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

7 Säynätsalo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,7 Toiminakate ,7 7 Henkilömäärä 1, henkilöstökulut euroa - yhden henkilön palkkakustannusten vähennys 2 kk (eläköityminen) Energiakustannukset 300 euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Siivous, total euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Lehtisaaren kentän (hiekkakenttä/luistelualue, jääkiekkokaukalo) ja Säynätsalon kentän (yleisurheilu, jalkapallo), sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Vehkalampi TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,2 Toiminakate ,5 Henkilömäärä 1, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Vehkalampi I ja II tekonurmikenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille ja koululiikunnalle. Viitaniemi TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,8 Toiminakate ,4 Henkilömäärä 6/6 kuukautta henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Viitaniemen liikuntapuiston (tekojää/tekonurmi, tekojäärata ja tenniskentä) ja Viitaniemen koulun kentän (hiekkakenttä) liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

8 Kuntoradat ja -ladut TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,7 Toiminakate ,1 8 Henkilömäärä 6, henkilöstökulut euroa -0,5 henkilön palkkakustannusten siirto Keljonkangas Energiakustannukset euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat 750 euroa Maanvuokrasopimukset euroa Alueiden, kaluston kunnossapitoja muut kulut euroa Jyväskylän alueella sijaisevat kuntoratojen ja -latujen ja maakuntaurien sekä retkiluisteluratojen liikuntapalvelut. Uimarannat TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,9 Toiminakate ,8 Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Virkistyskalastuksen ja uimarantojen/-paikkojen (28 kpl) palvelujen järjestäminen. Virkistysalueet TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,7 Toiminakate ,6 Henkilömäärä 1/6 kuukautta, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Päijänne virkitysalueen jäsenmaksu euroa Mämminiemen ja Leirikallion virkitysalueiden palvelut

9 Laajavuori TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,7 Toiminakate ,4 9 Varhemaksuja euroa (entinen henkilökunta) Hyppyrimäkien ja ulkoilureittien ostopalveluosopimus euroa Ensilumenladun lainanhoitokulut Rakennusten, alueiden ja kaluston kunnossapito euroa Laajavuoren alueen liikuntapalvelut, ostopalvelut Laajavuori Oy:ltä ja ja hyppyrimäkien kunnossapito. Vaajakosken tekojää/ TP2010 TA2010 TA2011 +/- % jääradat Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,4 Toiminakate ,8 Henkilömäärä 2,5, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Vaajakosken liikuntapuiston (tekojäärata) ja alueen luistelualueiden sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminalle. Vaajakosken urheilu- TP2010 TA2010 TA2011 +/- % /pallokentät Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,9 Toiminakate ,5 Henkilömäärä 4, henkilöstökulut euroa - kahden henkilön lisäys vuonna 2011 (siirto Palokan tekojääradat) Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Siivous/total euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Vaajakosken liikuntapuiston (yleisurheilu- ja nurmikenttä), Jyskän tekonurmen ja alueen pallokenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

10 10 Vaajakosken hajaasutusalueet TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 Energiakustannukset euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Oravasaaren (jääkiekkorata, luistelualue) ja Pönttövuoren (pallokenttä/luistelualue) urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asuakastoiminnalle. Palokan tekojäärata/ TP2010 TA2010 TA2011 +/- % jääradat Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,6 Toiminakate ,4 Henkilömäärä 2, henkilöstökulut euroa - kahden henkilön vähennys vuonna 2011 (siirto Vaajakosken ureilu/pallok.) Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Palokan liikuntapuiston (tekojäärata, jääkiekkorata) ja alueen luistelualueiden sekä alueen pienten jääkenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminalle. Palokan urheilukenttä/ TP2010 TA2010 TA2011 +/- % pallokentät Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,3 Toiminakate ,7 Henkilömäärä 3,5, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Siivous/total euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Palokan liikuntapuiston (yleisurheilu, tennis, pallokenttä, nurmikenttä) ja alueen pallokenttien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

11 11 Palokan hajaasutusalueet TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 Energiakustannukset euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Vesangan (pallokenttä/luistelualue, jääkiekkorata), Kuohun (pallokenttä, jääkiekkorata) liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Tikkakosken urheilu-/ pallokentät TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,4 Toiminakate ,4 Henkilömäärä 2, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Alueiden, kaluston kunnossapito j amuut kulut euroa Tikkakosken liikuntapuiston (yleisurheilu, pallokenttä (2kpl), jääkiekkorata) ja alueen pallokenttien (2 kpl) liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle. Korpilahti TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,7 Toiminakate ,2 Henkilömäärä 1, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Korpilahden alueen liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja asukastoiminnalle.

12 12 Vesiliikuntakeskus TP2010 TA2010 TA2011 +/- % AaltoAlvari Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,8 Toiminakate ,0 Henkilömäärä 23, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat laskeneet euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Autotallin vuokra euroa, 70,5 autopaikkaa Kiinteistövero maapohjasta euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito j amuut kulut euroa Uimahalli- ja kylpyläpalvelujen järjestäminen urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkalle. Monitoimitalo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,5 Toiminakate ,8 Henkilömäärä 7, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat nousseet euroa tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Monitoimitalon liikuntasalien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Hipposhalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,5 Toiminakate ,9 Henkilömäärä 12 henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat nousseet euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Hipposhallin liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Jyväskylän yliopisto maksaa 1/3 vuosikustannuksista.

13 13 Harjoitusjäähalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,9 Toiminakate ,0 Henkilömäärä 5, henkilöstökulut euroa Energiakustannukset euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Rakennusten, alueiden ja kaluston kunnossapito euroa Harjoitusjäähallin (2 tekojäärataa) liikuntapalvelut urheiluseuroille ja koululiikunnalle. Kilpajäähalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,7 Toiminakate ,2 Henkilömäärä 4, henkilöstökulut euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat nousseet Siivous/total euroa Tietohallinnon sisäiset vuokrat euroa Jääalueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Kilpajäähallin (2 tekojäärataa) liikuntapalvelut urheiluseuroille. Koulujen liikuntasalit TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 Valvonnasta tulevat henkilöstökulut euroa. Valvontakulut ostopalveluna urheiluseuroilta euroa Kalusto ostot kouluille euroa Kaupungin koulujen ilta- ja viikonloppu liikuntasalien käyttövuorot urheiluseuroille ja muille käyttäjäryhmille.

14 14 Kuokkalan Graniitti TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,6 Toiminakate ,1 Henkilömäärä 6, henkilöstökulut euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Tietohallinnon sisäinen vuokra euroa Alueiden, kaluston kunnossapito j amuut kulut euroa Kuokkalan Graniitin liikuntasalien liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Lehtisaaren kuntotalo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,6 Toiminakate ,5 Henkilömäärä 2 henkilöstökulut euroa - yhden henkilön palkkakustannusten vähennys 2 kk (eläköityminen) Energiakustannukset euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Tietohallinnon sisäinen vuokra euroa Rakennusten, alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Lehtisaaren kuntotalon liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Skeittihalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,8 Toiminakate ,9 Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Siivous/total 528 euroa Muihin kuluihin euroa Skeittihallin liikuntapalvelut skeittaajille.

15 15 Uimahalli Wellamo TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,2 Toiminakate ,6 Henkilömäärä 6, henkilöstökulut euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Siivous/total euroa Tietohallinnon sisäinen vuokra euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Uimahallipalvelujen järjestäminen urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Tikkakosken uimahalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,5 Toiminakate ,7 Henkilömäärä 4, henkilöstökulut euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa Tietohallinnon sisäinen vuokra euroa Alueiden, kaluston kunnossapito j amuut kulut euroa Uimahallipalvelujen järjestäminen urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille. Vaajakosken liikuntahalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,6 Toiminakate ,6 Henkilömäärä 3, henkilöstökulut euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat nousseet Siivous/total euroa Tietohallinnon sisäinen vuokra euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Vaajakosken liikuntahallin liikuntapalvelut urheiluseuroille, koululiikunnalle ja muille asiakkaille.

16 16 Tikkakosken jäähalli TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,0 Toiminakate ,5 Henkilömäärä 2, henkilöstökulut euroa Tilapalvelun sisäiset vuokrat euroa - tilapalvelun sisäiset vuokrat nousseet euroa Siivous/total euroa Alueiden, kaluston kunnossapito ja muut kulut euroa Tikkakosken jäähallin liikuntapalvelut koululiikunnalle ja urheiluseuroille. Vuosiavustukset TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 Urheiluseurojen toiminta-avutukset Liikuntalautakunta päättää vuosittain. Kohdeavustukset TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 Urheiluseurojen kohdeavustukset. Veteraanien halli MM-kilpailut v. 2012, euroa/v (3 vuodeksi) Mm. urheiluseurojen ateriatuet vieraileville joukkueille. Muut avustukset TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 Keski-Suomen Urheiluakatemian avustus Urheiluakatemian toiminnan osittainen kustannusten kattaminen.

17 17 Pohjoismainen vaihto TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 Jyväskylä, yleisurheilu Nuorten urheiluvaihto pohjoismaisten ystävyyskaupunkien kanssa. Muu kansainvälinen toiminta TP2010 TA2010 TA2011 +/- % Toimintamenot ,0 Toiminakate ,0 Yhteistoiminta ystävyyskaupunkien ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.