KEMIJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI 31.12.2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto-osasto 100 Vaalit 150 Tilintarkastus 200 Yleishallinto 230 Elinkeinojen edistäminen HALLINTO-OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Hallinto-osaston tehtävänä on johtaa ja valvoa kaupungin hallintoa ja huolehtia kaupungin kehittämisedellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation ja konsernin talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksenteon tuesta, päätösten toimeenpanosta ja viestinnästä. Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitaan riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten tulosten kasvua. Kemijärven kaupunki tuottaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa laadukkaat palvelut yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämisessä. Kaupungissa harjoitetaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa yritystoiminnan tilaratkaisuissa yhteistyössä yritysten ja muiden rahoittajien kanssa. Osaamista lisätään yhteistyössä paikallisten toiseen asteen oppilaitosten, yliopiston, korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Hanketoiminnassa painopiste on elinkeinostrategian mukaisissa päätoimialoissa. Hankkeissa pyritään itse hallinnoitaviin tehokkaisiin hankkeisiin. 100 Vaalit Vaalit tulosalueen tehtävänä on vastata valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien järjestämisestä Kemijärven kaupungissa.
150 Tilintarkastus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta seuraa tilintarkastusta sekä tekee tarvittaessa aloitteita ja esityksiä tilintarkastuksen kehittämisestä. 200 Yleishallinto Yleishallinnon tehtävänä on vastata koko kaupunkiorganisaation talouden ja toimintojen yhteensovittamisesta, konsernia ohjaavien sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuudesta, osastojen ja toimielinten tukemisesta johtamisessa, kehittämisessä, valmistelussa ja täytäntöönpanossa, kaupungin talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja yleishallinnon toiminnasta sekä kaupunginvaltuuston ja hallituksen päätöksenteon valmistelusta, päätösten toimeenpanosta ja konsernijohtamisen tuesta. Yleishallintoon sisältyvät yleisjohdon, yhteisöpalvelujen, hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelujen ja muun yleishallinnon kustannukset. 230 Elinkeinojen edistäminen Elinkeinotoiminnan aktiivinen ja pitkäjänteinen kehittäminen on Kemijärven kaupungin keskeinen menestystekijä. Tarvitsemme riskinottokykyä, olemassa olevien resurssien tehokasta hyödyntämistä sekä investointeja yksityiselle ja julkiselle sektorille. Myös paikallinen erikoistuminen, kansainvälistyminen ja monipuolinen yhteistyö edistävät yritysten liiketoiminnan kehittymistä. Alueelle tarvitaan uusia yrittäjiä jo toimivien yritysten jatkajiksi. Uusia yrittäjiä tarvitaan myös tuomaan uutta pääomaa sekä uudenlaista ja erilaista osaamista alueelle. Etabloutumisen tukeminen eri tavoin on elinkeinojen edistämisen osalta tärkeä tehtävä. Alueella meneillään olevat isot investointihankkeet mahdollistavat osaltaan alueen teollisen- ja palveluliiketoiminnan monipuolistumisen ja kasvamisen. Elinkeinojen edistämiseen sisältyy maaseutuhallinnon, elinkeinopalveluiden, hankkeiden omarahoituksen, tapahtuma-avustusten sekä Kemijärven Kehitys Oy:n ostopalvelusopimuksen kustannukset. Kemijärven Kehitys Oy:n strategiassa esiin tuodut kehittämissuunnitelmat otetaan huomioon vuoden 2015 aikana. 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TOIMENPITEET MITTARIT TOT 31.12.2015 TAVOITTEET Hallinto-osasto 100 VAALIT (TUA) Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen toimittaminen Päätetty yleiset ennakkoäänestyspaikat, määrätty ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon toimintayksiköt ja äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat, asetettu vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta sekä toimitettu vaali lakien ja asetusten mukaan. Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2015
150 TILINTARKASTUS Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 200 YLEISHALLINTO (TUA) 2000 Yleisjohto (TY) Arviointikertomuksessa esiin tulleiden huomautusten määrä Arviointikertomus v. 2014 annettu tarkastus-lautakunnassa 18.5.2015. Toimivat ja laadukkaat palvelut Kaupunkistrategian toteuttaminen Organisaatio- ja palvelurakenneuudistus 2010 Yhteisöpalvelut (TY) Toimivat ja laadukkaat palvelut 2020 Hallinto-, henkilöstöja talouspalvelut (TY) v. 2014 lopulla hyväksytyn kaupunkistrategian 2020 toimenpideohjelman ja mittareiden laatiminen ja toimenpiteiden toteuttaminen Organisaatio- ja palelurakenneuudistuksen johtaminen ja muutosviestintä Kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen toiminnassa näkyväksi kaupungin edunvalvonta ja palveluiden tuottaminen taloudellisesti Strategian painopistealueiden toteuttaminen ja arviointi Päätökset valitusta organisaatiovaihtoehdosta Maksuosuudet suhteessa kaupungin saamiin palveluihin, neuvottelut maksuosuuksien tasosta Strategian toimeenpano-ohjelma hyväksytty valtuustossa 26.10.2015 95 ja otettu vuoden 2016 talousarvio-valmistelussa strategian painopisteet huomioon. Organisaatiorakenne hyväksytty valtuustossa 21.9.2015 81. Hallintosäännön 6. luku hyväksytty valtuustossa 26.10.2015 93 ja 7. luku 14.12.2015 123. Viestintä kaupungin intrassa ja internet-sivuilla, lehdissä ja Kemijärvi facebook-sivuilla Itä-Lapin kuntayhtymän maksuosuudesta käyty neuvottelu ja pienennetty, sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin annettu kaupungin lausunto sote-lautakunnassa. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Henkilöstömenojen vähentäminen ja tuottavuuden parantaminen strategiakaudelle valmisteltavalla henkilöstöohjelmalla Henkilöstökustannukset, sairauspoissaolot pv/hlö Henkilöstökustannukset: -1 363 717 98,8 % (hallinto-osasto) - 32 241 724, 103,6 % (kaupunki) Sairauspoissaolot: - 11,6 pv/hlö (hallinto-osasto) - 16 pv/hlö (koko kaupunki) Osaamiskartoitus sekä henkilöstö- ja Osaamiskartoitus toteutettu Osaamiskartoitus toteutettu
koulutussuunnitelman laatiminen Koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) toimistohenkilöstölle ja esimiehille Koulutuspäivät: 2,5 kpv/hlö (hallinto-osasto) 3,4 kpv/hlö (koko kaupunki) Henkilöstöraportoinnin kehittäminen johtamisen välineeksi Uusi raportointijärjestelmä käytössä Uusi henkilöstöraportointijärjestelmä otettu käyttöön vuoden 2016 alussa Työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen Ohjelman mukaiset toimenpiteet toteutettu Toimenpiteet edenneet ohjelman mukaisesti, työsuojeluinfo henkilöstölle toteutettu, työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 laadittu Tasapainoinen kuntatalous Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja kustannusvastaavasti Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon prosessien uudistaminen 2030 Muu yleishallinto (TY) Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Organisaatio- ja palvelu-rakenneuudistuks en toteuttaminen suunnitelman työstäminen v. 2015 aikana osana organisaatiouudistusta Ystävyyskaupunkitoiminta nykyisten ystävyyskuntien kanssa Avustustoiminta kylille Päätökset uudesta organisaatiosta v. 2015 syksyllä, palvelurakenteen toimintojen uudistaminen Toimintojen läpikäynti alatyöryhmissä prosessit toiminnassa v. 2016 alussa Ystävyyskuntavierailujen määrä Avustuskäytännön kehittäminen Tukipalvelujen keskittäminen toteutui suunnitellun mukaisesti 1.1.2016 ja osin jo aiemmin. Päätös rakenteesta valtuustossa 21.9.2015 ja hallintosääntömuutokset 26.10/14.12.2015. Alatyöryhmien väliraportit 4/2015. Prosesseja läpikäyty ja valmisteltu osana uudistamista. Tiimien toiminta käynnistetty ja tukipalvelujen tehtäväkokonaisuus määritelty. Toteutunut Yukigassenin yhteydessä Kantalahden kaupungin ja Sobetsun kaupungin kanssa. Toiminta-avustukset jaettu 5/2015 Hyvinvointi- ja turvallisuusneuvottelu-kun nan toiminta 2040 Joukkoliikenne (TY) Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen tukeminen ja Hyvinvointi- ja turvallisuus-suunnitteluyhte istyön vahvistaminen Matkustajat/ vuoro Matkat/ kk Tuet/vuoro Tapaaminen v. 2015 alussa toteutunut, toiminnan koordinointi-vastuu avoinna. Kaupungin sisäisen joukkoliikenteen palvelutasoa tarkistettu.
2050 Tietohallinto /TY) Saavutettavuus tarjouskilpailun toteuttaminen Tietohallinnon toiminnan tehostaminen, prosessien päivittäminen vastaamaan tulevaa organisaatiota ja koulutukset Uusi tietohallinnon toimintamalli ja koulutussuunnitelma valmiina 31.12.2015 Järjestetty tarjouskilpailu paikallisliikenteestä ja muusta sisäisestä joukkoliikenteestä. Avustusten pienentyessä mietittävä tulevaa joukkoliikenne-kokonaisu utta. Toimintamallia suunniteltu 2015 ja laskettu eri vaihtoehtoja toteuttaa tietohallintoa tehokkaasti ja taloudellisesti. Säästöjä saatu aikaan. 230 ELINKEINOJEN EDISTÄMINEN (TUA) 2300 Elinkeinopalvelut /TY Aktiivinen elinkeinoelämä 2320 Kehittämishankkeet /TY Asiakastyytyväisyyden lähtötilan mittaaminen jatkokehittämistä ja seurantaa varten Yrityspalveluiden kehittäminen, sopimukset naapurikuntien kanssa Toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa (omistajanvaihdokset erityisesti) Aktivoituminen kentälle Aktiivinen hanketoiminta päätoimialoille (ideat toimijoilta) Yrityslähtöisten hankkeiden toteuttaminen Asiakastyytyväisyystutkimu s ja lähtötila-analyysi tulevaa varten Sopimus aikaan alkuvuonna (28.2.2015 mennessä) Toteutuneet toimenpiteet Asiakaskäyntien ja yhteydenottojen määrä Hankkeiden volyymi ja vaikuttavuus Sitoutuneet yritykset Ei ole tehty. Toteutetaan vuonna 2016. Elinkeinotiimin toiminta parantunut ja aktiivisempaa. Yhteistyö toimii. Naapurikunnat Pelkosenniemi ja Salla ovat palkanneet omat elinkeinoneuvojansa. Omistajanvaihdos- sekä yrityksen perustamisen illat pidetty. Autettu omistajanvaihdos-tilantei ssa useita yrityksiä. Erityisesti pienyrityksiä lähestytty aktiivisesti käymällä paikalla. Pystytty entistä paremmin vastaamaan kasvavaan kysyntään neuvontapalveluissa. Tiedotettu palveluista ja yritystoiminnasta aktiivisemmin. Hankevalmistelu edelleen käynnissä: mm. Matkailun koulutushanke, Luonnontuotehanke, virtuaalinen Kemijärvi hanke. Yhteistyöhankkeet muiden kuntien kanssa. Pidetty useita tilaisuuksia uudesta ohjelma-kaudesta ja hanke-valmistelusta eri teemoilla yrittäjille. Yrityksiä saatu mukaan
2330 Maaseutupalvelut / TY Yhteistyöhankkeissa selkeät toimenpiteet alueelle ja alueen yrityksiin. Elinkeinopalveluilla aktiivinen rooli Selvitetään Kemijärven Kehitys Oy:n strategian toteutumisen edellytykset. Maaseutuhallinnon Itä-Lapin Yhteistoiminta-alue tuottaa yhteisesti alueen maaseutuhallinnon viranomaispalvelut. Kemijärven kaupunki vastaa yksikön toiminnasta. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Koulutus. Hanketoiminnan hyödyntäminen. Neuvonta ja yleinen aktivointi. Kylien välinen yhteistyö. Kaupungin ja kylien välinen yhteistyö. Kaupungin myöntämä kylätoimintaraha ja hankelainoitus. Toimintaryhmätyö. Hankkeiden määrä. Tulokset ja tehdyt toimenpiteet Strategian toteutuminen ja tehdyt toimenpiteet Maatalouden tuki- ja rahoitusasiat sekä muut maaseutuhallinnon lakisääteiset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti. Uusien yritysten, sukupolvenvaihdoksien, rahoitushakemusten, kehittämishankkeiden ja neuvonnan kysynnän Aktiivisesti toimivien kylien lukumäärä. Kylien järjestämien palveluiden ja tapahtumien määrä. Toimintaryhmätyön tuloksellisuus ja hankkeiden määrä. hankkeisiin aiempaa paremmin. Osallistuttu erittäin aktiivisesti yhteistyöhankkeiden suunnitteluun ja käynnistämiseen. Hankkeista halutaan todellinen hyöty irti alueelle ja alueen yrityksille. Linjattu siten että Kemijärven Kehitys Oy jatkaa nykyisellä toimintamallilla. Kehityksen henkilöstöä ja osaamista vahvistetaan, jotta se kykenee entistä paremmin toteuttamaan sille määriteltyjä tehtäviä. Tehtävät on saatu suoritettua lakien ja asetusten mukaisissa määräajoissa Uuden ohjelmakauden koulutukset jatkuvat. Kaupallisen kalastuksen koulutus- ja investointihankkeet rahoittajan käsittelyssä. Osallistutaan Naturpolis Oy:n vetämään SPV-hankkeeseen, mikäli sille myönnetään rahoitus. Useita investointeja haettu ja toteutuksessa. Pidetty kyläilta jossa laajasti käsitelty kylien kehittämisasioita. Uusi ohjelmakausi käynnistynyt. Kylille infoilta Leader rahoituksista pidetty. Kyläillat järjestetään jatkossa kylissä, jolloin mahdollisuus kuulla kylän asioista suoraan asukkailta.
3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Yleishallinto TP 2014 TA 2015 TOT 31.12.2015 henkilöstöpalvelut talouspalvelut tietohallinnon toiminnan tehokkuus tietohallinnon kustannukset sairauspoissaolot 17,1 pv/hlö sairauspoissaolot pv/hlö koulutusrahaan oikeuttavat koulutuspäivät (kpv) ja saatu koulutuskorvaus ( ) prosessien uudistaminen, henkilöstömäärän vähennys yhdellä Sovellusmäärän järkeistäminen, prosessien joustavuus 1,8 % koko kaupungin budjetista 6,5 pv/henkilö hallinto-osastolla 1 kpv/hlö hallinto-osastolla, saatu koulutuskorvaus koko kaupungin osalta 13 360. toteutunut syksyllä 2015 Sovelluslistaus tehty 2015 ja vuoden 2016 aikana tullaan vähentämään sovelluksia, joita ei enää tarvita. Prosesseja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä LapIT:n kanssa. Kun sovelluksia saadaan lopetettua vuoden 2016 aikana, laskevat tietohallinnon sovelluskustannukset. 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Itä-Lapin palvelu- ja seutukuntakeskuksena toimiva Kemijärvi on vuonna 2014 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti alueen elinvoimainen ja elinkeinorakenteeltaan monipuolinen kaupunki. Tarjoamme laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille ja upeiden luontaisten (luonto, elinympäristö) puitteiden lisäksi kaupungissamme on hyvä viettää turvallista ja laadukasta elämää. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ovat mm. uuden saha- ja liimapalkkitehtaan Lappi Timberin tuotannon käynnistyminen ja muiden elinkeinollisten yrityshankkeiden toteutuminen. Kemijärvi toimii Itä-Lapin logistisena ja palvelullisena keskuksena entistä vahvemmin. Soklin kaivokseen liittyvät päätökset vaikuttavat myönteisesti Kemijärven elinkeinorakenteen ja yritystoimintojen kehittämiseen. Odotettavat työpaikkavaikutukset ja verotulojen kasvu vaikuttavat kaupungin talouteen myönteisesti. Kaupunkiorganisaatiossa toteutetaan kaupunginvaltuuston linjaama organisaatio- ja palvelurakenneuudistus, mikä näkyy kaikkien toimintojen läpikäyntinä ja prosessien uudistamisena. Tavoitteena on saada aikaa kustannussäästöjä ja lisätä tuottavuutta. Henkilöstömäärän vähennys ja talouden tasapainottamistoimet etenevät valtuustosopimuksessa linjattujen tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstöhallinnon työtehtäviin vaikuttavat meneillään oleva rakennemuutos ja vuoden aikana voimaan astuvat lainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimusten 2014-2016 muutokset. Kaupunkistrategiaan määriteltyjen, henkilöstöä koskevien tavoitteiden arkeen saattamiseksi valmistelussa on henkilöstöohjelma, jolla pyritään ennakoivasti ja tarvelähtöisesti varmistamaan niiden toteutuminen ja seuranta strategiakaudella. Vuonna 2014 toteutuneiden lakimuutosten myötä käynnistettyä henkilöstö- ja koulutussuunnittelua jatketaan tavoitteena saada se palvelemaan niin tämänhetkisiä kuin rakennemuutoksenkin myötä ajankohtaistuvia osaamisen kehittämisen tarpeita. Yhdenvertaisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen voimaan astuminen 1.1.2015 asettaa vaatimuksen kaupungin tasa-arvo-ohjelman päivittämiselle. Toisiaan sekä palvelurakenneuudistusta tukevaa
henkilöstöohjelmaa, lakisääteistä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa sekä tasa-arvo-ohjelmaa valmistellaan yhteistoiminnassa talousarviovuonna samalla, kun palvelurakenneuudistusta koskevaa lakisääteistä yhteistoimintamenettelyä jatketaan. Keskeistä on toimintaympäristön muutokset huomioiden toteuttaa valmistelu avoimesti ja saattaa toimenpiteet käytäntöön vastuullisesti, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien. Tietohallinnossa toteutetaan opetuspuolen tietoteknisen ympäristön uudelleen organisointi liittyen ammatillisen koulutuksen siirtymiseen. Kulunvalvonnan ja työaikaseurannan laajentaminen kaupungin kiinteistöissä jatkuu ja käytössä olevien ohjelmistojen, puhelinliittymien ja tietoteknisen ympäristön järkeistäminen etenee vastaamaan nykyistä tarvetta. Samalla pyritään alentamaan tietohallinnon sekä koko kaupungin kokonaiskulua. Rakennemuutos on kohdellut aluettamme todella kovalla kädellä. Rakennemuutos on aiheuttanut alueella toimiville ja/tai tänne etabloituville yrityksille täysin uusia haasteita. Toimintaympäristön, yritysten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen nousevat keskeisiksi osiksi Kemijärven alueen yritysten kilpailukykyä. Rakenteellisten muutosten lisäksi, on viimeisten vuosien aikana yritysten liiketoimintaympäristössä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Uudet teknologiat, tietotekniset ratkaisut tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia niin päivittäisten rutiinien kuin markkinoinnin ja viestinnän toteutukseen. Perinteisillä toimintamalleilla ja -tavoilla toimineet yritykset joutuvat uudelleen arvioimaan toimintaansa kasvaneiden asiakasodotusten ja toimintaympäristön vaatimusten myötä. Ohjelmakauden vaihtuminen tuo maaseutuyrittämiseen merkittäviä muutoksia. Maaseutuyritysten erikoistuminen ja yrityskoon kasvu jatkuu. 5. TOIMINNAN PAINOPISTELAUEET V. 2015 Hallinto-osaston painopistealueena on Kemijärven kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen ja kaupunkiorganisaation kehittäminen ja toiminnan tehostaminen. Tähän liittyen hallinto-osasto vastaa elinkeino- ja maaseutupalveluista sekä koordinoi ja ohjaa kaupungin toimintojen ja henkilöstön tehtävien läpikäyntiä yhdessä muiden osastojen kanssa. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja määritellään ja esitykset toiminnan rakenteiksi valmistellaan osana palvelurakenneuudistusta. Tukipalvelut organisoidaan toimimaan paremmin johtamisen tukena tavoitteena toiminnan tuloksellisuuden parantaminen. Tukipalvelujen osalta sosiaali- ja terveysosaston ja teknisen osaston toimistohenkilöstö siirretään talous- ja kehittämisjohtajan alaisuuteen syyskuun alusta. Sivistysosaston toimistohenkilöstö puolestaan vuoden alusta uuden organisaatiorakenteen mallinnuksen mukaisesti. Tietohallinnon painopistealueet ovat tavoiteorganisaation mukaisen tietohallinnon uudelleen organisointi, sisäisten tukipalveluiden järjestäminen ennakoimaan tulevaa eläköitymistä, tietohallinnon prosessien tarkentaminen, tietoteknisen osaamisen parantaminen ja investointien järkevä suunnittelu koko organisaatiossa, sisäisen valvonnan tehostaminen sekä tietohallinnon kulujen järkeistäminen. Painopistealueena kehittämisessä on työllisyys- ja elinkeinostrategia mukaiset päätoimialat. Painopistealueina ovat matkailu, kauppa- ja palvelut sekä mekaaninen puunjalostus. Erityistä huomiota kiinnitetään myös Kemijärven kaupunkikeskustan kehittämiseen, Kylien elinvoimaisuuden kehittämiseen, luonnontuotteiden hyödyntämiseen sekä tuotannollisten toimialojen kehittämiseen. Toteutuma 31.12: Valtuusto hyväksyi uuden organisaatiorakenteen ensimmäisen vaiheen 21.9.2015. Päätöksen mukainen valmistelu kolmen palvelualueen mukaisesta organisaatiosta eteni hallintosääntöuudistuksella lukujen 6. ja 7. osalta koskien toimivallan jakoa ja henkilöstöjohtamista. Valtuusto päätti perustaa kolme palvelualuejohtajan virkaa 1.1.2016 lukien ja näiden virkojen täyttö siirtyi vuodelle 2016. Valtuusto hyväksyi 30.11.2015 116 vesi- ja viemärilaitoksen yhdistämisen Kemijärven kaukolämpöön 1.1.2016 lukien. Kemijärven kaukolämmön nimi muutettiin Kemijärven lämpö ja vesi Oy:ksi. Kaupunki saa vesi- ja viemärilaitoksen myynnillä 4,3 miljoonaa euroa kaupungin taseeseen. Kaupungin tukipalvelujen toiminnan kehittäminen eteni suunnitellusti siten, kehittämistoimina on tarkasteltu
asiakaspalvelujen, talouspalvelujen, henkilöstöhallinnon, yleishallinnon, tietohallinnon, ruokapalvelujen, kiinteistönhuollon ja siivouksen nykytoteutusmalleja ja uudistamistarvetta. Yhteistyö tytäryhtiöiden kanssa laajeni Kemijärven kehityksen kanssa siten, että kaupunki hoitaa kehityksen taloushallinto- ja kirjanpitopalvelut ja Taitoa Oy palkanlaskentapalvelut. Vuoden aikana valmisteltiin myös muiden tytäryhtiöiden taloushallinto- ja kirjanpitopalveluyhteistyötä, mutta suurten muutosten vuoksi toimintojen siirtäminen tapahtuvaksi vuoden 2016 aikana. Elinkeinopalveluissa käytettiin ostopalveluja kohdennettuna yritystoiminnan tarpeisiin eri selvitysten ja yrityspalvelujen muodossa. Keitele Groupin sahan ja liimapuutehtaan tuotanto käynnistyi odotusten mukaisesti ja loi uusia työpaikkoja. Huurre Oy:n laajennus Pallaskylmän tuotannossa toi osaltaan myös uusia työpaikkoja Kemijärvelle. Yhteistyö luonnontuotealan kanssa tiivistyi ja Itä-Lapin kuntayhtymän valmistelemalle yhteiselle hankkeelle pyrittiin saamaan rahoitus. Matkailussa Suomun omistajavaihdos toi mahdollisuudet Kemijärven matkailun nousulle ja markkinointiin lisää mahdollisuuksia. 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN 100 Vaalit 1000 Vaalit KS 2014 KES 2015/ Muutos Muutos TOT TOT ERO TA+LTA 2014 TA 2015 % 31.12.2014 31.12.2015 MENOT -6 960-7 200 240 3,4-9 808-9 827-19 TULOT 13 300 13 300 13 989 14 766 777 NETTOMENO 6 340 6 100 240-3,8 4 181 4 939-758 150 Tilintarkastus 1500 Tilintarkastus MENOT -27 780-23 930-3 850-13,9-20 699-20 650 49 NETTOMENO -27 780-23 930-3 850-13,9-20 699-20 650 49 200 Yleishallinto 2000 Yleisjohto MENOT -378 600-415 790 37 190 9,8-512 035-444 606 67 429 NETTOMENO -378 600-415 790 37 190 9,8-512 035-444 606 67 429 2010 Yhteisöpalvelut MENOT -227 600-257 760 30 160 13,3-224 197-237 222-13 025 NETTOMENO -227 600-257 760 30 160 13,3-224 197-237 222-13 025 2020 Hallinto-, henkilöstö- ja talouspalvelut MENOT -1 722 870-1 743 140 20 270 1,2-1 814 933-1 743 803 71 130 TULOT 387 380 392 030-4 650 1,2 416 300 408 352-7 948 NETTOMENO -1 335 490-1 351 110 15 620 1,2-1 398 633-1 335 451-63 182 2030 Muu yleishallinto MENOT -330 210-699 780 369 570 111,9-322 021-1 250 652-928 631 TULOT 48 730 48 730-100 54 410 645-53 765 NETTOMENO -281 480-699 780 418 300 148,6-267 611-1 250 007-982 396 2040 Joukkoliikenne MENOT -338 500-347 500 9 000 2,7-370 771-373 565-2 794
TULOT 106 000 115 000-9 000 8,5 89 140 75 770-13 370 NETTOMENO -232 500-232 500 0-281 631-297 795-16 164 2050 Tietohallinta- ja viestintäpalvelut MENOT -1 045 690-1 331 830 286 140 27,4-1 075 340-1 324 665-249 325 TULOT 13 000 11 500 1 500-11,5 8 835 45 699 36 864 NETTOMENO -1 032 690-1 320 330 287 640 27,9-1 066 505-1 278 966-212 461 230 Elinkeinojen edistäminen 2300 Elinkeinopalvelut MENOT -606 800-582 580-24 220-4 -567 348-731 225-163 877 TULOT 7 000 15 000-8 000 114,3 31 167 17 454-13 713 NETTOMENO -599 800-567 580-32 220-5,4-536 181-713 771-177 590 2320 Kehittämishankkeet MENOT -507 280-298 210-209 070-41,2-431 586-291 400 140 186 TULOT 300 280 123 210 177 070-59 266 133 125 977-140 156 NETTOMENO -207 000-175 000-32 000-15,5-165 453-165 423-30 2330 Maaseutupalvelut MENOT -151 150-149 870-1 280-0,8-129 190-126 339 2 851 TULOT 33 150 33 150 28 643 26 265-2 378 NETTOMENO -118 000-116 720-1 280-1,1-100 547-100 074 473 Osasto Yhteensä MENOT -5 343 440-5 857 590 514 150 9,6-5 477 928-6 553 953-1 076 024 TULOT 908 840 703 190 205 650-22,6 908 617 714 928-193 689 NETTOMENO -4 434 600-5 154 400 719 800 16,2-4 569 311-5 839 026-1 269 715
7. KÄYTTÖSUUNNITELMA TP 2013 TP 2014 TA 2015 KS 2015 TOT TOT ERO alakohdit. 31.12.2014 31.12.2015 TOIMINTATUOTOT 884 250 908 617 703 190 703 190 908 617 714 928-193 689 Myyntituotot 300 596 295 668 330 730 295 668 367 029 71 361 Maksutuotot 373 283 350 283 55-228 Tuet ja avustukset 554 557 566 205 358 210 566 205 338 950-227 255 Vuokratuotot 26 820 45 306 12 400 45 306 6 391-38 915 Muut toimintatuotot 1 904 1 155 1 500 1 155 2 503 1 348 TOIMINTAKULUT -5 235 505-5 477 929-5 857 590-5 857 590-5 477 929-6 553 953-1 076 024 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 179 756-1 254 583-1 038 630-1 254 583-1 035 380 219 203 Eläkekulut -301 613-299 730-284 610-299 730-290 543 9 187 Muut henkilösivukulut -48 031-49 283-56 990-49 283-37 794 11 489 Henkilöstökulut yhteensä -1 529 400-1 603 596-1 380 230-1 603 596-1 363 717 239 879 Palvelujen ostot -2 687 996-2 800 346-3 565 010-2 800 358-4 201 998-1 401 640 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -60 326-31 070-33 510-31 673-57 268-25 595 Avustukset -466 304-554 004-359 260-554 005-387 580 166 425 Vuokrat -477 029-479 835-496 930-479 835-534 027-54 192 Muut toimintakulut -14 450-8 462-22 650-8 462-9 363-901 TOIMINTAKATE -4 351 255-4 569 312-5 154 400-5 154 400-4 569 312-5 839 026-1 269 715
Avustukset: talousarvio v 2015 TA TA TOT Avustukset 2 015 2014 31.12.2015 Oppisopimusavustukset 5 000 8 000 4 704 Metsätaloussuunnitelmat 1 500 2 000 1 538 Kemijärven matkailuyhdistyksen markkinointiavustus 27 500 20 000 47 500 (v. 2014 ja v. 2015 avust. Pyhä-Luosto matkailuyhdistyksen markkinointiavustus 27 500 20 000 27 614 Yrittäjäpalkinnot 1 000 1 000 2 980 Kemijärven Moottorikerho ry / Giant 4 000 4 000 4 000 Kemijärven Moottorikerho ry / SnowCross/lumetus 1 000 1 000 1 000 Kemijärven Moottorikerho ry / museo 4 000 5 000 4 000 Kemijärven Moottorikerho ry / Papatuspäivät 4 000 5 000 4 000 Kemijärven Urheilijat ry / Yukigassen 7 500 7 500 7 500 RuskaSwing 4 000 4 000 4 000 Kemijärven Kuvanveistoviikot ry 25 500 5 000 25 500 Taivaantulet kevyen musiikin tapahtuma 8 000 8 000 8 000 Lentopallotapahtuma, Team Lakkapää 2 500 Kemppateatterin tapahtuma-avustus 2 000 Naavan avustus (infonpalkkaus) 15 000 15 000 15 349 Varsinaiset avustukset yhteensä: 135 500 110 000 157 685 Kemijärven Kehitys Oy:n tapahtumantuotanto (sis.ostopalvelu) 30 000 60 000 -Joulun avaus, uuden vuoden juhla 7 000 -Haukiviikko 13 000 -Yöttömän Yön Soutu tapahtuma 7 500 -Kemijärvi viikko/kemijärvi päivät 2 500 -Metsäpäivät 30 000 YHTEENSÄ 165 500 170 000 187 685
PROJEKTIT 2015 Oma osuus/v Nimi Hankeaika Hallinnoija Rahoittaja 2015 Päätös Itä-lapin kiviainesprojekti 1.4.2015-31.12.2015 Itä-Lapin Kuntayhtymä Lapin liitto 5 699 145 27.04.2015 Pohjoisimman Lapin Leader ry maaseudun kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuus 31.12.2014 Pohjoisimman Lapin Leader Ry EU, valtio, kunnat 63 978 KH 264 23.10.2 Hyvinvointialan naisyrittäjyys lappiin 2015-2017 Lapin Yliopisto ELY 2 897 141 27.04.2015 Invest In Lapland II 2015-2017 Rovaniemen Kehitys Oy lapin liitto / Ely 5 370 455 24.11.2014 EcoCool 11.5.2015-28.2.2016 Elinkeino (2016, 5100) lapin liitto 17 900 142 27.04.2015 Salla-Kantalahti ratatyöryhmän tukeminen 3.4.2012-31.12.2015 KJ / Itä-Lapin kuntayhtymä EMPI 6 000 KH 374 25.11.20 Itä-lapin Sähköisen toimintaympäristön kehittäminen (SLK2) 1.1.2014-31.4.2015 Elinkeino-osasto ELY 9 100 KH 309 14.10.20 Kalatalousryhmä 2014-2020, Leader 1.1.2014-31.12.2020 Leader ELY 2607 453 24.11.2014 Sopimus Lapin yliopiston, Metsähallituksen, Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan tutkimusyhteistyöstä 2014-2016 Lapin yliopisto Yliopisto 3000 Biolaitos selvitys, toteutettavuus tutkimus 2015 Metsäkeskus ELY 40 000 67 23.02.2015 ABC -hanke 2015-2018 Digipolis (2016 5310 ) ELY 3 540 kulttuuriperiferiassa tapahtuu -hanke 2015 Sodankylän kunta OKM 6000 68 23.02.2015 Jäähilekoneen hankinta 2015 Tekninen osasto (2016, 6000 ) ELY 3500 143 27.04.2015 Esiselvitys alueellisen matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista 2015 Kuntayhtymä Lapin liitto 3485 Varaus uusille hankkeille 173 076 17 Yhteensä