VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Ympäristö ja rakennuslautakunta 17.11.2016
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut Toiminta-ajatus Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut huolehtii ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja rakennusvalvonnan tehtävistä sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisestä. Tehtäväkokonaisuus käsittää kaksi avainprosessia: - lupa- ja ilmoitusasioiden ratkaiseminen, jota sovelletaan rakentamiseen, ympäristönsuojeluun ja ympäristöterveydenhuoltoon liittyviin lupa- ja ilmoitusasioihin - terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen, joka käsittää viranomaisratkaisujen valvonnan sekä muun valvonnan, eläinlääkintähuollon, ympäristön tilan seurannan, ympäristönsuojelun edistämisen sekä ympäristötiedon hankkimisen ja välittämisen. Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävimmät toimintaympäristön muutokset liittyvät lainsäädännön tai erilaisten toimintaa ohjaavien säännösten ja ohjeiden muutoksiin, henkilöstön osaamisvaatimusten lisääntymiseen, kuntalaisiin ja sidosryhmiin kohdistuvan ohjaus- ja neuvontatarpeen lisääntymiseen sekä toiminta-alueen maantieteelliseen kasvamiseen. Myös valmisteilla oleva maakuntauudistus voi vaikuttaa vastuualueen toimintaan, jos ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakunnan vastuulle. Lainsäädännön muutoksiin liittyen mm tupakkalaki tuo lisää tehtäviä. Juankosken liitoksen myötä tehtävät lisääntyvät koko vastuualueella. Sähköisten palveluiden käyttöönoton laajentaminen vaatii myös palveluprosessien uudelleen tarkastelua ja henkilöstön perehdyttämistä uusiin toimintatapoihin. Tiukentuvat ilmastopoliittiset tavoitteet edellyttävät toimia myös kuntatasolla. Tämä edellyttää toimia koko kaupunkikonsernin tasolla sekä verkostoitumista eri yhteistyötahojen kanssa. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Rakennusvalvonnassa on tarkoitus siirtyä vuoden 2017 aikana rakennuslupien osalta kokonaan sähköiseen käsittelyyn. Sähköisten rakennuslupa-asiakirjojen myyntipalvelu aiotaan aloittaa vähitellen vuoden 2017 aikana. Myös ympäristönsuojelupalveluissa on tarkoitus siirtyä lupakäsittelyssä sähköiseen järjestelmään pilotointivaiheen jälkeen. Energiatehokkuusohjelman toteuttaminen lisää tuottavuutta koko kaupunkiorganisaatiossa. Toiminnan painopisteet Yhteistyö ja neuvonta Kehitetään edelleen työkaluja toimintojen kestävyyden sekä ilmasto- ja muiden ympäristövaikutusten arviointiin muiden toimijoiden kanssa. Samoin edistetään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen tähtäävää neuvontaa ja yhteistyötä. Neuvontaa ja tiedotusta kohdistetaan erityisesti liitos- ja sopimuskuntien alueelle.
Rakentamisen ennakko- ohjauksessa painopisteenä ovat rakennusten terveellisyys, energiataloudellisuus, asuttavuus ja ympäristön huomioon ottaminen. Projektit, hankkeet ja ohjelmat Vuonna 2017 tarkistetaan ilmastopoliittinen ohjelma ja energiatehokkuushanketta jatketaan uuden sopimuskauden alkaessa. Kuopio on mukana ns. FISU kuntien verkostossa, mikä edellyttää tiekartan laatimista kohti hiilineutraaliutta. Edellä mainittuihin kytkeytyvät mm. Savilahden hankkeet sekä mahdollinen ns. KierRe hanke. Luonnon monimuotoisuusohjelmaa toteutetaan edelleen ja siihen liittyen osallistutaan EU- Lifehankkeeseen, joka liittyy liito-oravien suojeluun. Valvonnan suunnitelmallisuus Lisätään ja kehitetään edelleen valvonnan suunnitelmallisuutta. Asiakaspalvelu Asiakaspalvelussa kehitetään edelleen sähköisiä palveluja. Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen sekä henkilöstövaikutukset Nykyinen työmäärä ja lisääntyneet tehtävät edellyttävät, että vapautuvat olevat virat ja tehtävät täytetään. Erilaisiin hankkeisiin ja avustaviin tehtäviin (mm. ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto) tarvitaan kesätyöntekijöitä tai palkkatuella palkattua henkilöstöä. Henkilöstön osaamista on tarpeellista laajentaa pienten yksiköiden toimintavarmuuden turvaamiseksi. Osaamista tiedotuksen ja neuvonnan suuntaan on tarvetta lisätä. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Osaava ulkoista henkilöstöä on saatavissa rekrytointitilanteissa. Henkilöstöllä on osaamista ja valmiudet nykyisten tehtävien hoitamiseen. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Ulkoisesti tuotettuja palveluja ovat: - eläinlääkintähuolto - osa ilmanlaadun tarkkailusta ja muita ympäristöselvityksiä - laboratoriopalvelut (ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu). Mahdollisuuksia ostopalveluiden lisäämiseen ei juuri ole.
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut 2017 1. VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU 2. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Savilahti -kärkihanke Savilahden alueen kehittäminen etenee suunnitellusti. SaVE-hanke projektipäällikkö 2. ASUKKAAT JA PALVELUT 4. Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Ilmastopoliittinen ohjelma Keskusta-alueen elinvoiman ja rakentamistehokkuuden lisääminen Ilmastopoliittinen ohjelma tarkistetaan. Kaupungin resurssiviisautta kehitetään Fisu-verkostossa (Fisu - Finnish Sustainable Communities) Isot kaupunkikeskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti ja kokonaisuuden kannalta jäsennetysti. Ilmastopoliittisen ohjelman päivitys. Fisu-hankkeen toteutus. KierRe-hankkeen toteutus. Osallistutaan EU-Life - hankkeeseen (Liito-oravan suojelu). Meluntorjuntasuunnitelman valmistuminen. ympäristöjohtaja ympäristöjohtaja 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Asukkaiden omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä tuetaan. Kuntalaisia kannustetaan aktiivisuuteen. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja. Järjestetään talkoita ja luontoretkiä. Neuvonta ja ohjaus. Sähköisen asioinnin kehittäminen. ympäristöjohtaja palvelupäälliköt 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ 6. Tasapainoinen talous Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Tilikauden tulos Valtiolta tulevat normi- ja velvoitehelpotukset otetaan käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Muutoksista tehdään vaikutusten ennakkoarviointi. Valtiolta normeihin ja velvoitteisiin tulevat helpotukset otetaan käyttöön. palvelupäälliköt
8. Määrätietoinen johtaminen Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö Henkilöstöohjelman toteuttaminen Henkilöstötyön tuottavuus Johtaminen Osaavan työvoiman saatavuus Kaupunki tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työssä oppimiseen, työelämän valmiuksia vahvistavaan toimintaan ja työllistymiseen. Tarjotaan opiskelijoille ja työelämään tutustujille harjoittelupaikkoja, Henkilöstön hyvinvointi Huolehditaan palvelu-/ paranee ja motivaatio paranee. toimintatapamuutosten Sairauspoissaolot/ HTV sujuvasta toteuttamisesta. vähenevät. Osallistutaan kaupunkitasoisesti byrokratian purkuun ja työn sujuvoittamiseen. Kaupunkistrategia uusitaan. Strategiatyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon eri toimijoita (mm. asukkaat, yrityselämä, sidosryhmät, henkilöstö, päättäjät). Kaupunki saa palkattua ja pidettyä palveluksessaan henkilöstöä, jonka osaaminen vastaa asiakkaiden ennakoituja palvelutarpeita ja työnantajan tarjoamia laajaalaisia tehtäviä. Osallistutaan strategiatyöhön. (Ympäristöpolitiikka) Huolellinen rekrytointi. palvelupäälliköt palvelupäälliköt ympäristöjohtaja palvelupäälliköt
MÄÄRÄRAHAT KUSTANNUSPAIKOITTAIN Toimintayksikkö TA 2016 Kuopio Juankoski KS 2017 sis. Juankosken Alueellinen ympäristönsuojelu Tulot 382 490 487 500 15 000 502 500 Menot -947 189-1 036 864-65 185-1 102 049 Nettomenot -564 699-549 364-50 185-599 549 Ympäristöterveyden- Tulot 171 000 181 000 0 181 000 huolto Menot -1 015 786-935 335-49 500-984 835 Nettomenot -844 786-754 335-49 500-803 835 Eläinlääkintähuolto Tulot 90 000 90 000 0 90 000 Menot -1 142 150-1 113 418-160 200-1 273 618 Nettomenot -1 052 150-1 023 418-160 200-1 183 618 Alueellinen rakennusvalvonta Tulot 1 525 694 1 629 700 35 000 1 664 700 Menot -1 301 999-1 334 730-68 316-1 403 046 Nettomenot 223 695 294 970-33 316 261 654 Ympäristöpalvelujen tukipalvelut Tulot 8 674 8 700 500 9 200 Menot -571 705-612 701-14 506-627 207 Nettomenot -563 031-604 001-14 006-618 007 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tulot 0 0 0 0 Menot -30 002-33 000-2 442-35 442 Nettomenot -30 002-33 000-2 442-35 442 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSVALVONTAPALVELUT Tulot 2 177 858 2 396 900 50 500 2 447 400 Menot -5 008 831-5 066 048-360 149-5 426 197 Nettomenot -2 830 973-2 669 148-309 649-2 978 797
TULOJEN JAKAUMA Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä Rakennusvalvonta
MENOJEN JAKAUMA Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä Rakennusvalvonta
OSTOPALVELUT Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Eläinlääkintä Rakennusvalvonta
TULOJEN JAKAUMA Rakennusvalvonta 1 664 700 Ympäristöterveydenhuolto 181 000 Eläinlääkintä 90 000 Ympäristönsuojelu 511 700 MENOJEN JAKAUMA Rakennusvalvonta 1 403 046 Ympäristöterveydenhuolto 984 835 Eläinlääkintä 1 273 618 Ympäristönsuojelu 1 764 698
OSTOPALVELUT Rakennusvalvonta 266 105 Ympäristöterveydenhuolto 167 980 Eläinlääkintä 1 210 088 Ympäristönsuojelu 502 560