Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous 13.10.2014 Riitta Ekuri
Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi Kiinteistöverotulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi Yhteisöverontulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi (lähtötaso 2010-2012 keskiarvo)) Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2012-2017 -1%/vuosi lisäksi on huomioitu 10.4.2014 VOS:n muutosesityksen vaikutukset Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalinen muutos/asukas 2018-2029 +1%/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos +1%/vuosi 2005 2013 kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029) Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Odotekustannukset: 2012 kustannukset on inflatoitu 2013 tasolle kuntatalouden hintaindeksillä (+1,5%). Tämän lisäksi 4. edullisimman kunnan kustannuksiin on lisätty vielä 2 %.
Soteuudistuksen vaikutus kuntakohtaisiin painelaskelmiin (1) FCG on laatinut luonnoslaskelmat soteuudistukseen liittyvän kapitaatiolaskennan vaikutuksesta tämän kuntarakenneselvityksen kunnille Laskelmat perustuvat uuden valtionosuusjärjestelmän kriteerikohtaisiin hintoihin HYKS-erva-alueella sosiaali- ja terveystoimen yhteenlasketut käyttökustannukset ilman myyntituloja ja toimeentulotukea olivat vuonna 2012 noin 5,96 Mrd, uuden VOS:n asukas- ja sairastavuuskertoimien perusteella lasketut tarveperustaiset hinnat olisivat vuoden 2014 tasolla yhteensä 5,23 Mrd Kotka-Haminan seudun kunnissa 2012 menot olivat alhaisemmat kuin VOS:n asukastarve- ja sairastavuuskertoimien perusteella lasketut ja HYKS-erva alueen kustannuksia vastaamaan muutetut hinnat olisivat vuonna 2014. 13.10.2014 Page 3
Soteuudistuksen vaikutus kuntakohtaisiin painelaskelmiin (2) Laskelma on aivan alustava ja kustannusten jako tapahtuu todennäköisesti mallilla, jossa kustannusten muutokset eivät ole esitetyn suuruisia. Laskelman mukaan alueen kuntien kustannukset kasvaisivat seuraavasti: Hamina: + 6,4 M Kotka: + 10,5 M Miehikkälä: + 2,1 M Pyhtää: + 2,8 M Virolahti: + 4,5 M Alue yhteensä + 26,3 M 13.10.2014 Page 4
Pyhtää - talouden näkymät 13.10.2014 Page 5
Palvelutarpeiden ja tulojen kehitys 13.10.2014 Page 6
Ennustettu väestönkehitys - Väestön kasvu on maltillista ja koko maan tilanteeseen verrattuna vähäisempää 13.10.2014 Page 7
Palvelutarpeen kehitys, 2013=100 Palvelutarpeiden kehitys osoittaa ne palvelukokonaisuudet, joita tulee: 1. sopeuttaa vähenevään kysyntään ja 2. tehostaa kasvavan kysynnän tilanteessa Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. 'Tehtävät yhteensä' on laskettu painottamalla tehtäväkohtaisia volyymiennusteita tehtävien asukaskohtaisilla kustannuksilla vuonna 2012. 'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. sosiaali- ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä. Pyhtää 140 130 120 110 100 90 80 70 60 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029 Päivähoito ja esiopetus 100 95 95 95 92 Perusopetus 100 100 104 107 106 Lukio (amm. koul.) 100 85 80 83 88 Vanhusten hoito 100 105 109 128 135 Perusterv, avo 100 106 110 115 119 Erikoissairaanhoito 100 104 109 115 119 Muut tehtävät 100 101 103 104 104 Tehtävät yhteensä 100 102 106 111 114 Tehtävät yhteensä Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Vanhusten hoidossa tarve=*yli 75-vuotiaat vuonna 2012, yli 75,5-vuotiaat 2017, yli 76-vuotiaat 2021, yli 76,5-vuotaat 2025 ja yli 77-vuotiaat 2029. Mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 13.10.2014 Page 8
M. Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 40 Pyhtää 35 30 25 20 15 10 5 Kunnallisvero 2013 2017 2021 2025 2029 Vanhusten hoito 4,4 4,9 5,3 6,5 7,2 Erikoissairaanhoito 6,3 6,9 7,5 8,4 9,1 Perusterveydenhuolto, avo 2,4 2,7 2,9 3,2 3,5 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 0 4,4 4,6 5,0 5,4 5,6 Päivähoito ja esiopetus 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 Muut tehtävät 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 Kunnallisvero 16,3 17,3 18,6 19,4 20,2 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 13.10.2014 Page 9
M. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitystrendit 35 30 25 20 15 10 5 0 Valtionosuudet yhteensä 2 013 2017 2021 2025 2029 8,9 8,7 9,2 9,7 10,1 Muut verot 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 Kunnallisvero 16,3 17,3 18,6 19,4 20,2 Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Muut verot sisältävät yhteisövero-osuuden ja kiinteisöveron Kunnallisveron ennuste on suhteutettu väestöennusteen mukaiseen tulonsaajien määrän kehitykseen. Ennustevuosien valtionosuudet on laskettu vuoden 2013 ennakkotietojen pohjalta. 13.10.2014 Page 10
Kuntatalouden trendiskenaario Sote-rakenneuudistuksen ja Carean Carean alijäämän vaikutukset tuovat vuotuiseen käyttötalouteen 3-4,3 M menon lisäyksen. Talouden sopeuttamista tulee tehdä 3,3 M vuodelle 2017. Vuodelle 2025 tasapainottamisen tarve on jo 6,5 M. Kunnallisveropaineiden näkökulmasta vuoden 2017 tilanne olisi +3,9% yksikköä (19,75% tilanteeseen verrattuna) 13.10.2014 Page 11