Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin"

Mauno Mäkelä
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Lohjan palveluverkko ulkopuolisin silmin Palvelutarpeiden muutokset - missä voidaan ja pitää säästää Kimmo Haapasalo Projektijohtaja FCG Page 1

2 Väestön kehitys Page 2

2013=100 Ennustettu väestönkehitys 2013-2029 (+3%) Koko väestö 120 115 110 Lohja Uusimaa Koko maa 105 100 95 90

3 2013=100 Ennustettu väestönkehitys (+3%) Koko väestö Lohja Uusimaa Koko maa Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako Page 3

2013=100 Nuoriso (-4%) 0-29 -vuotiaat 110 Lohja Uusimaa Koko maa 105 100 95 90 85 80 75 70 2 013 2

4 2013=100 Nuoriso (-4%) vuotiaat 110 Lohja Uusimaa Koko maa Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako Page 4

2013=100 17-64 -vuotiaat Työikäisten määrä (-10%) 110 Lohja Uusimaa Koko maa 105 100 95 90 85 80 75 70 2

5 2013= vuotiaat Työikäisten määrä (-10%) 110 Lohja Uusimaa Koko maa Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako Page 5

6 Heikkenee Väestöllinen huoltosuhde Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti ( vuotiasta kohti) Lohja Uusimaa Koko maa 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0, Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako Page 6

2013=100 Lohja Ennustettu väestökehitys ikäluokittain 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako 100 2015 90 2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

7 2013=100 Lohja Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako vuotiaat vuotiaat Työikäiset (17-64 v) vuotiaat Vanhusväestö* Väestö Page 7

8 Vaikutukset palvelutarpeisiin Page 8

2013=100 Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevat (-3%) 1-6 -vuotiaat Lohja Uusimaa Koko maa 110 105 100

9 2013=100 Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevat (-3%) 1-6 -vuotiaat Lohja Uusimaa Koko maa Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako Page 9

2013=100 7-15 -vuotiaat 120 Perusopetuspalvelut (-7%) Lohja Uusimaa Koko maa 110 100 90 2 013 2

10 2013= vuotiaat 120 Perusopetuspalvelut (-7%) Lohja Uusimaa Koko maa Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako Page 10

11 Perusterveydenhuollon tarve (+11%) Page 11

12 2013 =100 Erikoissairaanhoidon käyttö (+28%) 140 Lohja Uusimaa Koko maa Page 12

2013=100 Vanhuspalvelut (+91%) 200 Lohja Uusimaa Koko maa 180 160 140 120 100 80 2 013 2 017 2

13 2013=100 Vanhuspalvelut (+91%) 200 Lohja Uusimaa Koko maa Lähde: Lohjan kaupunki, trendi ja Tilastokeskus, kuntajako Page 13

14 Palvelutarpeiden kehitys Lohja Vanhusten hoito Erikoissairaanhoito Tehtävät yhteensä Perusterv, avo Muut tehtävät Päivähoito ja esiopetus Perusopetus Työikäiset Lohjan kaupunki, trendi Lukio (amm. koul.) Päivähoito ja esiopetus Perusopetus Lukio (amm. koul.) Vanhusten hoito Perusterv, avo Erikoissairaanhoito Muut tehtävät Tehtävät yhteensä Työikäiset Page 14

15 Kiinteistöt Page 15

16 Palveluverkkojen ongelmatiikkaa - suunnittelematon kehitys vs. hallittu kehitys Vähitellen syntynyt verkko Optimaalinen tulevaisuuden verkko

17 Lohjan rakennusten kuntoluokat Tavoitetaso 75 %

18 Lohjan rakennusten korjausvelka Tavoitetaso

19 Työvälineet kuntatalouteen Page 19

20 Talouden tasapainottaminen rakenteelliset keinot Vaikuttaa vastaiseen menojen ja tulojen kehitykseen tarjonta vastatkoon kysyntää Muuttaa järjestettävien palvelujen rakennetta Esim. Keskittäminen, lakkauttaminen Laatu, jonot Muuttuvat palvelurakenteet Vaikuttavat muutokset: ennaltaehkäisy, kehittämistoimet

21 Talouden tasapainottaminen ei rakenteelliset keinot Apua, mutta pahimmillaan tekohengitystä ja tilapäisapua, joka jättää ongelman kasvamaan jos rakenteisiin ei samalla puututa Taksojen ja maksujen korotus Lomautus koska paikallaan? Muu omaisuuden myyminen, tuottavan omaisuuden myyminen Tasekikkailu oman pääoman alentaminen, oman omaisuuden myynti ylihintaan omalle yhtiölle

22 Talouden tasapainottaminen Rakenteellisen ja ei-rakenteellisen välillä Keino ei-rakenteellinen, mutta vaikutus rakenteellinen Esim. tarpeettoman omaisuuden myyminen Tulosvaikutus, rahoitusvaikutus, menojen aleneminen tai kokonaan poistuminen

Käyttötalouden nettokustannukset 2013 Lastens. laitos/perheh. 8,2 M Perusth. vuodeosasto 9,2 M Muut vanh. ja vamm.palv. 24,4 M Perusth. avoh. pl. hammash.

23 Käyttötalouden nettokustannukset 2013 Lastens. laitos/perheh. 8,2 M Perusth. vuodeosasto 9,2 M Muut vanh. ja vamm.palv. 24,4 M Perusth. avoh. pl. hammash. 17,5 M Lasten päivähoito 24,6 M Perusopetus 45 M Erikoissairaanhoito 53,9 M Muu soster 7,4 M Lukiokoulutus 6,3 M FCG Kotipalvelut 6,2 M Liikenneväylät 5,2 M Muut lasten ja perh. palv. 4,8 M Hammashuolto 4,2 M Liikunta ja ulkoilu 4 M Vanhusten laitospalvelut 3,7 M Palo- ja pelastustoimi 3,3 M Kirjastotoimi 3 M Esiopetus 3 M Rakennusvalvonta 0,1 M Yhdyskuntasuunnittelu 2,1 M Teatteri ym. Toiminta 0,2 M Vammaisten työll. 2 M Museot ja näyttelyt 0,5 M Sisäiset palvelut 2 M Ympäristöterv.huolto 0,5 M Päihdehuolto 1,9 M Muu kulttuuritoiminta 0,5 M Taiteen perusopetus 1,7 M Joukkoliikenne 0,6 M Nuorisotoimi 1,7 M Ympäristön huolto 0,6 M Elinkeinoelämän ed. 1,3 M Jätehuolto 0,6 M Kansalaisopistot 1,3 M Puistot ja yleiset alueet 1,1 M Vammaish. laitospalv 0,9 M Lähde: Tilastokeskus Musiikkitoiminta 1 M Page 23

24 Potentiaalinen kustannussäästö Talouden tehostamiskeinoja Suuri Palveluverkkomuutokset Toimintojen keskittäminen ja organisoituminen Tuotantotapojen kehittäminen Eläköitymisen hyödyntäminen Kustannuslaskenta Mitoitustarkastelu Pieni Helppo Toteutuksen helppous Vaikea Page 24

25 Kustannuskehitystavoite Kustannuskehitystavoite ja palvelutarve mistä säästätetään ja mihin lisätään Lukio Keittiöverkko Tekninen Keskushallinto Neuvolat Kouluterveydenhuolto Pienet varikko/varastot Eläinlääkintä Vesilaitos ulkopalvelut Esiopetus Kirjastot Nuorisotoimi Hammashoitolat Kulttuuripalvelut Liikuntapaikat Terveysasemat Päiväkodit Sosiaalipalvelut Perusopetus Vanhusasuminen Kustannuskehitystavoite peilaa TP2014 tietoja vuoden 2017 tilanteeseen, jossa käyttömenot ovat noin 6 Meur pienemmät Kustannukset kohdistuvat eri palveluverkoille Menetelmä huomioi palvelutarpeen kehittymisen sekä mahdollisen säästöpotentiaalin % 95% 100% 105% 110% 115% Palvelutarpeen kehittyminen 25

26 Kustannuskehitystavoite Kustannuskehitystavoite ja palvelutarve mistä säästätetään ja mihin lisätään Neuvolat Esiopetus Kouluterveydenhuolto Nuorisotoimi Tekninen varikko/varastot Keskushallinto Vesilaitos Keittiöverkko Pienet ulkopalvelut Eläinlääkintä Kirjastot Hammashoitolat Terveysasemat Liikuntapaikat Kustannuskehitystavoite peilaa TP2014 tietoja vuoden 2017 tilanteeseen, jossa käyttömenot ovat noin 6 Meur pienemmät Kustannukset kohdistuvat eri palveluverkoille Menetelmä huomioi palvelutarpeen kehittymisen sekä mahdollisen säästöpotentiaalin Kulttuuripalvelut % 97% 99% 101% 103% 105% Palvelutarpeen kehittyminen 26

27 Talouden tasapainottamisen resepti Kun palvelutarve kasvaa, on keinona toiminnan tehostaminen Kun palvelutarve vähentyy, on keinona toiminnan supistaminen Page 27

Samankaltaiset tiedostot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157