Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen

Transkriptio

1 Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen Heikki Miettinen

2 Mikä on alueen kuntien nykyinen tilanne ja tulevaisuus, jos trendit jatkuvat? Elinvoima ja toimintaympäristö Talouden paineet Analyysi Rekrytointitarpeet Palvelutuotannon kustannukset Eläköityminen Palvelutarpeet

3 Sisältö 1. Palvelu ja rekrytointitarpeiden ja kuntatalouden ennakointi Miten palvelu tarpeet kehittyvät? Miten henkilöstö eläköityy? Mikä on henkilöstön rekrytointitarve? Mitä paineita taloudessa on? 2. Talouden keskeiset mittarit Millainen kuntatalouden tilanne? 3. Odotekustannusmalli Mitä ovat palvelutuotannon kustannukset verrattuna samankaltaisiin? 4. Toimintaympäristöanalyysi Miten toimintaympäristö on muuttunut? Penndelöinti 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Henkilöstön rekrytointitarve keskimäärin vuodessa /asuka Oma kunta, nettokustannukset ,9 M, odotekustannukset 53,8 M Palvelu ja rekrytointitarpeiden ja kuntatalouden ennakointi Väestöennuste 2. Talouden keskeiset mittarit 3. FCGn odotekustannusmalli 4. Toimintaympäristöanalyysit Muut analyysit, esim. sosterpalvelut, investoinnit, skenaariot (optiona) Asukkaat Henkilöstö Palvelutarve Rekrytointitarve Menojen ja tulojen kehitystrendi Trendi Muutostarpeet Toimenpiteet Eläköityminen Tavoite

4 Mallin pohjatiedot Väestöennusteet vuoteen 2029 (Tilastokeskus) optiona omat ennusteet Kuntien tilinpäätökset (Tilastokeskus) Käyttötalous (Kuntien talous ja toimintatilasto, Tilastokeskus) ennakkotiedot mahd. kesäkuussa Muut tilastotiedot, mm. työpaikat (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Vakuutettu henkilöstö ja eläköitymisennuste (KEVA 2012)

5 Raportointi Tulokset lasketaan ja esitetään kullekin kunnalle erikseen ja selvitysalueelle yhdessä Vertailualueet tai kunnat voidaan valita vapaasti, ne voivat olla myös mallin ehdottamia Tulokset esitetään PowerPoint muodossa Raportointitapaa ja laskentaparametreja voidaan hienosäätää selvittäjien toiveiden mukaan Mahdolliset selvityksen aikana päivittyvien tilastojen osalta voidaan ajaa uudet raportit esim. käyttötalouden ennakkotiedot kesältä korvataan syksyllä lopullisilla (lisätyönä) Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa

6 Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja 0,75%/vuosi Kiinteistöveron reaalinen muutos/asukas 1%/vuosi Yhteisöveron reaalinen muutos/asukas 3%/vuosi Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas %/vuosi lisäksi voidaan huomioida VOS:n muutosesitys Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas %/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos 1%/vuosi Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa voidaan nostaa esim. ½ vuodella/ennustejakso: 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029

7 Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun väestömuutokseen Tilastokeskuksen väestöennusteet vuoteen 2029 Voidaan käyttää myös kunnan omia ennusteita Henkilöstön määrä ja eläköitymisennusteet KEVAlta Ennusteessa mukana ennenaikainen eläköityminen Toimistotyö Siivous ja kiinteistötyötyö Ruokapalvelut Hallinto ja tukipalvelut/muut Kulttuuri ja vapaa aika alan työ Lastentarhanopettajat Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset Perhepäivähoitajat ym. Kodinhoitajat Sosiaalialan muu Perushoitajat ja lähihoitajat Sairaanhoitajat Terveydenhoidon muu Lääkärit Opettajat Teknisen ja ympäristöalan työ

8 Odotekustannusten laskenta Pohjana kuntien talous ja toimintatilaston tiedot Odotekustannukset: Odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan esim. neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna

9 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kunnat erikseen Selvitysalue Vrt. koko maa Vuodet ( ) Vrt. kunnat Vrt. seudut 1. Toimintaympäristön muutokset ja pendelöinti Työpaikkojen määrä x x x x x Työpaikkakehitys työnantajasektoreittain x x x x Tutkinnon suorittaneet määrä x x x x x Työllisten määrän kehitys x x x x x Työpaikkaomavaraisuus x x x x x Työttömyysasteen ja pitkäaikaistyöttömyys x x x x x Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot x x x x x Kunnittainen pendelöinti x x x x Maan sisäinen muutto x x x x x Väestökehitys ja ennuste x x x x x Arvonlisäys/asukas ja arvonlisäys toimialoittain x¹ x x Väestön sairastavuus x x x x x Kelan maksamat etuudet x x x x x Sairaanhoitokorvaukset x x x x x

10 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUKSET 2. Palvelujen nettokustannukset /odotekustannukset Kunnat Selvitysalue kunnat seudut maa ( ) Vrt. Vrt. Vrt. koko Vuodet erikseen Erikoissairaanhoito x x x o x Kirjasto x x x o x Koko käyttötalous yhteensä x x x o x Kotipalvelu x x x o x Kulttuuritoiminta yhteensä x x x o x Lastensuojelun laitos ja perhehoito x x x o x Liikunta x x x o x Muut lasten ja perheiden palvelut x x x o x Muut vanhusten ja vammaisten palvelut x x x o x Nuoriso x x x o x Perusopetus x x x o x Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito x x x o x Perusterveydenhuollon hammashoito x x x o x Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito x x x o x Perusterveydenhuolto x x x o x Puistot ja viheralueet x x x o x Päivähoito ja esiopetus x x x o x Sosiaali ja terveystoimi yhteensä x x x o x Terveydenhoidon tarve ja olosuhdevakioidut menot x x x o x Toimeentulotuki x x x o x Vammaisten laitospalvelu x x x o x Vammaisten työllistämistoiminta x x x o x Vanhuspalvelut yhteensä x x x o x Vanhusten laitospalvelu x x x o x Yhdyskuntapalvelut yhteensä x x x o x Yleishallinto x x x o x Ympäristönhoito x x x o x Ympäristöterveydenhuolto x x x o x THL:n Chess terveydenhoidon tarve ja olosuhdevakioidut x x x o x 2011

11 VÄESTÖKEHITYS 3. Väestönkehitys ja vaikutus palvelutarpeisiin Kunnat Selvitysalue Vrt. kunnat Vrt. seudut maa ( ) Vrt. koko Vuodet erikseen 1 6 vuotiaiden määrä x x x o x vuotiaiden määrä x x x o x vuotiaiden määrä x x x o x Työikäisten vuotiaiden määrä x x x o x vuotiaiden määrä x x x o x yli 75 vuotiaiden määrä x x x o x Väestöllinen huoltosuhde x x x o x Palvelutarpeet Päivähoito x x o o o Perusopetus x x o o o Lukiokoulutus x x o o o Perusterveydenhoito x x o o o Erikoissairaanhoito x x o o o Vanhustenhoito x x o o o Ateriapalvelut x x Muut tehtävät yhteensä x x o o o

12 REKRYTOINTI 4. Rekrytointitarpeen tarkastelu Kunnat Selvitysalue Vrt. kunnat Vrt. seudut maa ( ) Vrt. koko Vuodet erikseen Hallinto ja tukipalvelut x x Kodinhoitajat x x Kulttuuri ja vapaa aika x x Lääkärit x x Opettajat x x Perus ja lähihoitajat x x Päivähoito ja esiopetus x x Ruokapalvelu x x Sairaanhoitajat x x Siivous ja kiinteistöhuolto x x Sosiaaliala x x Tekninen ja ympäristöala x x Terveydenhuollon muu x x Toimistotyö x x

13 KUNTATALOUS, toteutunut 5. Kuntatalous Kunnat Selvitysalue Vrt. kunnat Vrt. seudut maa ( ) Vrt. koko Vuodet erikseen Kertynyt ali /ylijäämä, /asukas x x x x Käyttötalouden menojen jakauma x x x x Lainakanta /asukas x x x x Omavaraisuusaste % x x x x Suhteellinen velkaantuneisuus % x x x x Tuloveroprosentit x x x x Vuosikate /asukas x x x x

14 KUNTATALOUS, ennuste Trendiennuste ja painelaskelma Kunnat Selvitysalue kunnat seudut maa ( ) Vrt. Vrt. Vrt. koko Vuodet erikseen Toimintakate x x Päivähoito ja esiopetus x x Perusopetus ja lukio x x Vanhusten hoito x x Perusterveydenhuolto, avohoito x x Erikoissairaanhoito x x Muut tehtävät (sis. avustukset) x x Tulot x x Kunnallisvero x x Kiinteistövero x x Yhteisövero x x Valtionosuudet x x Rahoituskulut ja tuotot x x Vuosikate x x Poistot x x Tilikauden tulos x x Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset x x Alijäämä/ylijäämä x x Vuosikatetavoite x x Ero tavoitteeseen x x Paine veroprosenttiin x x Veroprosentti tasapainossa x x

15 Eräitä esimerkkejä raporteista Yhteensä kuvioita on useita satoja

16 Esimerkki 1. Ikäryhmien kehitys

17 Esimerkki 2. Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 vuotiaat sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat

18 Esimerkki 3. Palvelutarpeiden kehitys

19 Esimerkki 4. Palvelujen nettokustannusten ja ansiotuloveron kehitys

20 Esimerkki 5. Painelaskelma, jos vain veroprosentti joustaa Koko selvitysalue Veroprosentti 19,20 19,52 19,52 19,52 19,52 Nettokustannukset Päivähoito ja esiopetus Perusopetus ja lukio Vanhusten hoito Perusterveydenhuolto, avohoito Erikoissairaanhoito Muut tehtävät (sis. avustukset) Toimintakate Tulot Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Valtionosuudet Tulot yhteensä Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Varausten, poistoeron ja rahastojen muutoks Alijäämä/ylijäämä Vuosikatetavoite, 100 % poistoista Ero tavoitteeseen Paine veroprosenttiin ,1 +3,4 +5,5 +7 Veroprosentti tasapainossa 19,20 21,62 22,92 25,02 26,52

21 Esimerkki 6. Lainakanta /asukas, koko selvitysalue Myös kunnittain Vastaavasti esitetään: vuosikate tuloveroprosentit oma pääoma suhteellinen velkaantuneisuus kertynyt alijäämä. Lähde Tilastokeskus

22 % 77 % 74 % 66 % 63 % 61 % 57 % 55 % 53 % 51 % 49 % 48 % 74 % 71 % 71 % 75 % 78 % 85 % 86 % 81 % 81 % 80 % 81 % 76 % Kuntarakenneselvitysten tietotuki Esimerkki 7. Omavaraisuusaste Vastaavasti esitetään: vuosikate 60% tuloveroprosentit 40% 20% lainakanta 0% suhteellinen velkaantuneisuus kertynyt alijäämä. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Miehikkälä 100% 80% 73 % 75 % 75 % 73 % 67 % 61 % 58 % 60% 56 % 52 % 51 % 52 % 47 % 40% 20% 0% % 80% 60% 40% 20% 0% Kotka Kotka Haminan seutu 74 % 75 % 100% 75 % 71 % 65 % 60 % 57 % 80% 55 % 52 % 51 % 51 % 47 % 60% 53 % 49 % 51 % 42 % 43 % 40 % 40% 34 % 31 % 30 % 35 % 42 % 42 % 20% 0% % 80% 60% 40% 20% 0% Virolahti Hamina Miehikkälä Virolahti 78 % 78 % 77 % 100% 68 % 63 % 61 % 57 % 56 % 53 % 80% Hamina Kriteeri (50%) 43 % 39 % 38 % 41 % 57 % 61 % 55 % 46 % 40 % 40 % 72 % 66 % % 48 % 46 % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Pyhtää 73 % 75 % 75 % 73 % 66 % 60 % 57 % 55 % 52 % 51 % 51 % 47 % % 80% 60% 40% 20% 0% Kotka Pyhtää Lähde Tilastokeskus

23 Esimerkki 8a. Henkilöstötarve ja eläköityminen *arvioitu vakuutettujen määrän perusteella Voimakas eläköityminen on osaamisen ja työvoiman saatavuuden kannalta haaste, mutta antaa myös mahdollisuuden töiden uudelleen järjestelyyn

24 Esimerkki 8b. Henkilöstötarve ja eläköityminen *arvioitu vakuutettujen määrän perusteella Voimakas eläköityminen on osaamisen ja työvoiman saatavuuden kannalta haaste, mutta antaa myös mahdollisuuden töiden uudelleen järjestelyyn

25 Esimerkki 9. Henkilöstön laskennallinen tarve

26 Esimerkki 10. Henkilöstön määrä trendilaskelmassa ja tuottavuuden noustessa 0,5 %/v

27 Esimerkki 11. Eläköityminen Pohjatiedot Keva, luokittelu ja ennuste FCG

28 Esimerkki 12. Odotekustannukset talous- ja toimintatilaston pohjalta ¹Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset on deflatoitu 2012 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (700) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Sastamala) Muutos : 2,7 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 2012: 118,8 M, odotekustannukset: 111,4 M. Potentiaali¹ 7,4 M Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous ja toimintatilasto

29 Esimerkki 13. Odotekustannukset THL:n Chess-mallin pohjalta

30 Esimerkki 14. Työpaikkakehitys Lähde Tilastokeskus

31 Esimerkki 15. Työpaikat työnantajasektorin mukaan Lähde Tilastokeskus

32 Esimerkki 16. Työpaikat työnantajasektorin mukaan/muutos Lähde Tilastokeskus

33 Esimerkki 17. Työpaikkaomavaraisuus Lähde Tilastokeskus

34 Esimerkki 18. Työttömyys Lähde Tilastokeskus

35 Esimerkki 19. Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot Lähde Tilastokeskus

36 Esimerkki 20. Pendelöinti Lähde Tilastokeskus

37 Esimerkki 21. Muuttoliike Lähde Tilastokeskus

38 Esimerkki 22. Sairastavuusindeksi Lähde Tilastokeskus

39 Esimerkki 23. Kelan maksamat etuudet, /asukas Sisältää: Elatustuki Eläke etuudet (pl. takuueläke) Eläkkeensaajan asumistuki Erityishoitoraha Koulumatkatuki Kuntoutus Kuntoutusraha Lapsilisä Lastenhoidon tuet Opintolainan korkoavustus Opintotuki Sairaanhoitokorvaukset Sairauspäivärahat Sotilasavustus Takuueläke Työttömyysturva Vammaisetuudet Vanhempainpäiväraha Vuosilomakustannuskorvaus Yleinen asumistuki Äitiysavustus Lähde: Kelasto raportit Kela / tilastoryhmä / tilastot@kela.fi / NIT100A Luhanka; 3138 Hankasalmi; 2822 Joutsa; 2722 Petäjävesi; 2589 Jyväskylä; 2532 Jkl selvitysalue; 2488 Uurainen; 2460 Toivakka; 2421 Koko maa; 2329 Laukaa; 2201 Muurame; rahanarvossa (Tilastokeskus/ elinkustannusindeksi)

40 Referenssit Kuntarakenneselvitykset : Joensuun seutu Jyväskylän seutu Etelä-Karjala Kotka-Haminan seutu Pohjois-Satakunta Porin seutu (toistaiseksi vain kuntatalous) Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki Hattula, Hämeenlinna, Janakkala Pielisen Karjala Lisäksi useita selvityksiä

41 Kuntaliitosselvityksiin liittyvät optiot Palvelurakenneanalyysi Väestön hyvinvointi ja väestörakenne Vanhuspalvelut Lastensuojelu Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito Vammaispalvelut Sosiaalihuolto Vaihtoehtoiset kehityksen skenaariot kunnissa, esim.: Vaihtoehtoiset väestöennusteet Tuottavuuden muutokset Vanhusten toimintakyvyn muutokset Kyselyt Esim. asukaskyselyt kuntaliitostilanteissa

42 Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö Puh