Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous , seutufoorumi

Transkriptio

1 Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous , seutufoorumi Riitta Ekuri

2 Taseen alijäämän kehitys Sisällysluettelo Palvelutarpeiden ja tulojen kehitys Painelaskelma ART Rekrytarpeet ja eläköityminen Sote-rakenneuudistuksen ja Carean alijäämän kattamisen vaikutukset painelaskelmiin Odotekustannukset benchmarking ja säästöpotentiaali 2013 Nykyiset talouden tasapainottamissuunnitelmat Tasapainosuunnitelmien riittävyys ja arviointi sekä painelaskelmat toimenpiteiden jälkeen Page 2

3 Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi Kiinteistöverotulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi Yhteisöverontulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi (lähtötaso keskiarvo)) Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas %/vuosi lisäksi on huomioitu VOS:n muutosesityksen vaikutukset Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalinen muutos/asukas %/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos +1%/vuosi kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029) Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Odotekustannukset: 2012 kustannukset on inflatoitu 2013 tasolle kuntatalouden hintaindeksillä (+1,5%). Tämän lisäksi 4. edullisimman kunnan kustannuksiin on lisätty vielä 2 %.

4 Soteuudistuksen vaikutus kuntakohtaisiin painelaskelmiin (1) FCG on laatinut luonnoslaskelmat soteuudistukseen liittyvän kapitaatiolaskennan vaikutuksesta tämän kuntarakenneselvityksen kunnille Laskelmat perustuvat uuden valtionosuusjärjestelmän kriteerikohtaisiin hintoihin HYKS-erva-alueella sosiaali- ja terveystoimen yhteenlasketut käyttökustannukset ilman myyntituloja ja toimeentulotukea olivat vuonna 2012 noin 5,96 Mrd, uuden VOS:n asukas- ja sairastavuuskertoimien perusteella lasketut tarveperustaiset hinnat olisivat vuoden 2014 tasolla yhteensä 5,23 Mrd Kotka-Haminan seudun kunnissa 2012 menot olivat alhaisemmat kuin VOS:n asukastarve- ja sairastavuuskertoimien perusteella lasketut ja HYKS-erva alueen kustannuksia vastaamaan muutetut hinnat olisivat vuonna Page 4

5 Soteuudistuksen vaikutus kuntakohtaisiin painelaskelmiin (2) Laskelma on aivan alustava ja kustannusten jako tapahtuu todennäköisesti mallilla, jossa kustannusten muutokset eivät ole esitetyn suuruisia. Laskelman mukaan alueen kuntien kustannukset kasvaisivat seuraavasti: Hamina: + 6,4 M Kotka: + 10,5 M Miehikkälä:+ 2,1 M Pyhtää: + 2,8 M Virolahti: + 4,5 M Alue yhteensä + 26,3 M Page 5

6 Taseen alijäämän kehitys Page 6

7 Kumulatiiviset luvut Page 7

8 Palvelutarpeiden ja talouden kehitys Page 8

9 Ennustettu väestökehitys : -5% Koko väestö Hamina Kymenlaakso Koko maa 2012= Lähde:Tilastokeskus Hamina Kymenlaakso Koko maa Asukkaita = Asukkaita = Asukkaita = Page 9

10 Palvelutarpeiden kehitys osoittaa ne palvelukokonaisuudet, joita tulee - sopeuttaa vähenevään kysyntään ja - tehostaa kasvavan kysynnän tilanteessa Page 10

11 Kuntatalous Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 160 Hamina M Kunnallisvero Vanhusten hoito 22,0 24,7 26,9 32,3 36,3 Erikoissairaanhoito 25,0 26,8 29,1 32,0 34,4 Perusterveydenhuolto, avo 10,3 11,2 11,9 12,8 13,5 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 17,8 18,5 19,2 19,9 20,3 Päivähoito ja esiopetus 9,1 9,6 9,7 9,8 9,9 Muut tehtävät 18,3 19,0 19,5 20,0 20,6 Kunnallisvero 68,4 73,2 76,9 78,6 80,5 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Page 11

12 Page 12

13 Eläköityminen ja henkilöstötarpeiden kehitys Page 13

14 Henkilöstötarpeen muutos ja eläköityminen (2) Tuottavuus +0,5 % vuodessa Hamina Henkilöstö* Muutos** Ammattiryhmä Mukana mm.: Tarpeen laskenta perustuu Toimistotyö Hallinto- ja tukipalvelut Ruokapalvelu Siivous ja kiinteistönhuolto Tekninen- ja ympäristöala Kulttuuri ja vapaa-aika Sosiaaliala Lääkärit Sairaanhoitajat Terveydenhuollon muu henkilöstö Sihteerit, osastosiht, tekstinkäsittelijät, palkanlaskijat, kassanhoitajat, vahtimest., vastaanoton hoitajat, puhelinvaihteenhoitajat yms % Johtajat, talousjohtajat, kamreerit, kirjanpitäjät, henkilöstöjohtajat, tietohallinto, viestintä, kääntäjät yms % Ravintola- ja suurtalousesimiehet, kokit, keittäjät, kylmäköt, kettiöapulaiset yms Päivähoidossa olevien, koululaisten sekä vanhusten palveluiden asiakkaiden määrän ennakoitu kehitys huomioiden ateriasuoritteiden painoarvot % Siivoojat, siivoustyönjohtajat, kiinteistöhuoltomiehet, vahtimestarit yms % Tekn. asiantuntijat, rakennusalan työntekijät, puistotyöntekijät, varasto,- korjaus- ja huoltohenkilöstö, kuljettajat yms % Kirjasto- ja museoalan henkilöstö, liikunnanohjaajat, nuorisoohjaajat yms % Sosiaalityöntekijät, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, askarteluohjaajat yms % Ylilääkärit, erikoislääkärit, hammaslääkärit ja muut lääkärit perusterveydenhuollossa % Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, toiminta- ym. terapeutit, perusterveydenhoidon ikäluokittaiset % kätilöt ja hammashoitajat Psykologit, laboratoriohoitajat, proviisorit, farmaseutit, sairaankuljettajat, lääkintävahtimestarit, puheterapeutit, välinehuoltajat yms % Perus- ja lähihoitajat Perus- ja lähihoitajat % Kodinhoitajat Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat % Opettajat Opettajat, rehtorit, opinto-ohjaajat yms vuotiaiden määrän kehitys % Päivähoito- ja esiopetus Yhteensä Lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, päiväkotiapulaiset ja perhepäivähoitajat. Koko väestömäärän kehitys Koko väestömäärän kehitys Painoarvolla 75 % väestön ikäluokittainen kehitys ja avohoitokäynnit ja painoarvolla 25 % vanhusten määrän kehitys Vanhusten määrän kehitys Tuottavuus +0,5 %/v Eläköityvät*** vuotiaiden määrän kehitys % % *arvioitu vakuutettujen määrän perusteella ** Henkilöstömäärän laskennallinen muutos *** Kevan ennuste Page 14

15 Tarpeen muutoksesta ja eläköitymisestä johtuva laskennallinen rekrytointitarve, tuottavuus +0,5 %/vuosi Page 15

16 Page 16

17 Johtopäätökset Jos työn tuottavuus ei muutu nykyisestä, kunnan työntekijämäärä kasvaa 129 henkilöllä vuoteen 2025 mennessä Jos työn tuottavuus kasvaa 0,5 %/v, henkilöstömäärä kasvaa 25:llä vuoteen 2025 mennessä Työn tuottavuuden parantuminen vaikuttaa vuotuisia kustannuksia säästävästi arviolta 5,9 miljoonaan euroa vuoteen 2025 mennessä Vanhustenhoitoon liittyvissä tehtävissä rekrytointitarpeet kasvavat Muissa tehtävissä on vastaavasti vähenemää Page 17

18 Sote-rakenneuudistuksen ja Carean alijäämän kattamisen vaikutukset painelaskelmiin Page 18

19 Sote-rakenteen ja Carean alijäämän vaikutukset Toimintakate Tulot yhteensä Tulos Painelaskelma: Paine veroprosenttiin +0,1 +0,7 +2,9 +4,4 Veroprosentti tasapainossa 21,1 21,7 23,9 25,4 Oikaisut: Sote-rakenne ja Carea Sote-rakenne (painotettu kapitaatio)* Carea:n alijäämä** Painelaskelma oikeisujen jälkeen: Paine veroprosenttiin +2,2 +2,9 +5,3 +7 Veroprosentti tasapainossa 23,2 23,9 26,3 28 Havainnot: 1. Ilman soteuudistusta ja Carean alijäämiä Haminan talouden tasapainottamistarve olisi 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna Talouden epätasapaino voimistuu nousten yli 16 miljoonaan euroon vuonna Soteuudistuksen vaikutus ja Carean alijäämien osuus (jaksotettuna 10 vuodelle) vaikuttaa talouteen siten, että vuonna 2017 epätasapaino olisi 7,3 miljoonaa euroa. 3. Soteuudistuksen vaikutus on laskettu kasvavaksi. Uudistuksen tavoitteena on pysäyttää sotekustannusten kasvu, joten oikaisun määrän pitäisi ajan mittaan pienentyä Page 19

20 Tasapainottamisen tarve Tasapainottamisen tarve vuonna 2017 on 7,6 miljoonaa euroa sisältäen Carean alijäämien ja sote-rakenteen vaikutuksen. Tasapainottamisen tarve kasvaa lähes 27 miljoonaan euroon vuoteen 2029 mennessä. Ilman sote-rakenteen vaikutusta tasapainottamisen tarve olisi n. 17 miljoonaa euroa tarkastelujakson päässä Page 20