INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos KAUPUNKI YHTEENSÄ TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 9 281 700 1 160 116 8 246 783,30 2 195 032,70 VALTIONOSUUDET 200 000 0 170 000,00-30 000,00 MUUT TULOT 93 000 0 185 057,80 92 057,80 TULOT YHTEENSÄ 293 000 0 355 057,80 62 057,80 NETTOMENO 8 988 700 1 160 116 7 891 725,50 2 257 090,50 Aluekohteessa "Itä-Tammisto" on sopimusperusteisesti saatu tuloa 93 000 euroa. Tämä tuloutus sisältyy yllä ryhmään "Muut tulot" (126 863,81 euroa). Rahoituslaskelmassa tämä summa vähennetään investointimenoista 8 246 783,30 euroa, jolloin rahoituslaskemassa investointimenoksi muodostuu 8 153 783,30 euroa. 178

INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 5 637 700 730 006 5 142 890,48 1 224 815,52 MUUT TULOT 0 0 92 057,80 92 057,80 TULOT YHTEENSÄ 0 0 92 057,80 92 057,80 NETTOMENO 5 637 700 730 006 5 050 832,68 1 316 873,32 INVESTOINTIOSA, Tilalaitos TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 2 219 000 122 000 1 738 111,59 602 888,41 NETTOMENO 2 219 000 122 000 1 738 111,59 602 888,41 INVESTOINTIOSA, Vesihuolto TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 1 425 000 308 110 1 365 781,23 367 328,77 VALTIONOSUUDET 200 000 0 170 000,00-30 000,00 MUUT TULOT 93 000 0 93 000,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 293 000 0 263 000,00-30 000,00 NETTOMENO 1 132 000 308 110 1 102 781,23 337 328,77 179

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO KAUPUNGINHALLITUS TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + MENOT 900 000 600 000 1 264 404,99 235 595,01 MUUT TULOT 0 0 63 793,99 63 793,99 TULOT YHTEENSÄ 0 0 63 793,99 63 793,99 NETTOMENO 900 000 600 000 1 200 611,00 299 389,00 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 YLEISJAOSTO MENOT 150 000 0 0,00 150 000,00 NETTOMENO 150 000 0 0,00 150 000,00 SAARISTOLAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA MENOT 194 700-20 000 148 414,27 26 285,73 MUUT TULOT 0 0 908,38 908,38 TULOT YHTEENSÄ 0 0 908,38 908,38 NETTOMENO 194 700-20 000 147 505,89 27 194,11 KOULUTUSLAUTAKUNTA MENOT 80 000 0 79 918,05 81,95 MUUT TULOT 0 0 26 843,66 26 843,66 TULOT YHTEENSÄ 0 0 26 843,66 26 843,66 NETTOMENO 80 000 0 53 074,39 26 925,61 KULTTUURILAUTAKUNTA MENOT 90 000 0 6 993,36 83 006,64 NETTOMENO 90 000 0 6 993,36 83 006,64 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MENOT 15 000 0 14 721,68 278,32 NETTOMENO 15 000 0 14 721,68 278,32 180

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + RAKENNUSLAUTAKUNTA MENOT 0 0 0,00 0,00 NETTOMENO 0 0 0,00 0,00 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MENOT 20 000 0 18 999,99 1 000,01 NETTOMENO 20 000 0 18 999,99 1 000,01 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT 1 958 000 150 006 1 993 901,40 114 104,60 MUUT TULOT 0 0 511,77 511,77 TULOT YHTEENSÄ 0 0 511,77 511,77 NETTOMENO 1 958 000 150 006 1 993 389,63 114 616,37 SATAMALAUTAKUNTA MENOT 2 230 000 0 1 615 536,74 614 463,26 NETTOMENO 2 230 000 0 1 615 536,74 614 463,26 181

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos MENOT 5 637 700 730 006 5 142 890,48 1 224 815,52 MUUT TULOT 0 0 92 057,80 92 057,80 TULOT YHTEENSÄ 0 0 92 057,80 92 057,80 NETTOMENO 5 637 700 730 006 5 050 832,68 1 316 873,32 TILALAITOS MENOT 2 219 000 122 000 1 738 111,59 602 888,41 NETTOMENO 2 219 000 122 000 1 738 111,59 602 888,41 VESIHUOLTOLAITOS MENOT 1 425 000 308 110 1 365 781,23 367 328,77 VALTIONOSUUDET 200 000 0 170 000,00-30 000,00 MUUT TULOT 93 000 0 93 000,00 0,00 TULOT YHTEENSÄ 293 000 0 263 000,00-30 000,00 NETTOMENO 1 132 000 308 110 1 102 781,23 337 328,77 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ MENOT 9 281 700 1 160 116 8 246 783,30 2 195 032,70 VALTIONOSUUDET 200 000 0 170 000,00-30 000,00 MUUT TULOT 93 000 0 185 057,80 92 057,80 TULOT YHTEENSÄ 293 000 0 355 057,80 62 057,80 NETTOMENO 8 988 700 1 160 116 7 891 725,50 2 132 974,90 182

KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + TOT % YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 900 000 600 000 1 264 404,99 235 595,01 84,3% MUUT TULOT 0 0 63 793,99 63 793,99 TULOT YHTEENSÄ 0 0 63 793,99 63 793,99 NETTOMENO 900 000 600 000 1 200 611,00 299 389,00 80,0% TIETOLIIKENNEVERKKO Juha Riekkinen 20 000 19 464,08 535,92 97,3% Verkkoon liittyvät hankinnat toteutettiin suunnitellusti. KONESALIPALVELUT Juha Riekkinen 10 000 9 787,92 212,08 97,9% Kohteeseen liittyvät hankinnat toteutettiin suunnitellusti. PROJEKTORIT Juha Riekkinen 10 000 7 945,00 2 055,00 79,5% Projektorihankinnat toteutettiin suunnitellusti ja asennettiin eri neuvottelutiloihin; pääasiallisesti kaupungintalolla SÄHKÖISET TYÖNKULKURATKAISUT JA ASIANHALLINTA Juha Riekkinen 30 000 12 887,00 17 113,00 43,0% SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄ, kohde 2 Tiina Rinne-Kylänpää 15 000 6 713,00 8 287,00 44,8% Projektin sisällöllisen etenemisen hitauden vuoksi määrärahoja jäi käyttämättä. Intranetin käyttöönotto alkoi 2013 puolella OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT, kohde 1 Timo Kvist 495 000 600 000 1 094 895,20 104,80 100,0% Määräraha ja sen korotus käytettiin osakassopimuksen mukaisesti Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n osakepääoman korotus. Toinen vaihe aikaistui TA-vuodelle (suunnitelmassa vuonna 2014). OSAKEPÄÄOMAMERKINNÄT, kohde 2 Timo Kvist 20 000 20 000,00 0,00 100,0% Määräraha käytettiin talousarvion mukaan Naantalin Vuokratalot Oy:n osakepääoman korotukseen. MAANOSTO 300 000 50 150,02 249 849,98 16,7% Määrärahaa käytetty eri päätösten mukaan. Kaupungihallitusella oli valtuus käyttää määrärahaa 100 000 euroon asti, käyttö oli 1 150 euroa. 183

KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA12 MRM TOTEUTUNUT YLI -/ALLE + TOT % RAHATOIMI 0 650,00-650,00 Lisälisenssin hankinta Kassapankki-järjestelmään. Hankinta on luonteensa takia kirjattava pääomamenoksi. KUMMELI RY 0 40 727,38-40 727,38 Kaupunginvaltuuston hyväksymän kauppakirjan mukainen kauppahinta. OSUUDET; MUUT YHTYMÄT JA OSUUSKUNNAT 0 1 185,39-1 185,39 Metsänhakkuutuloista osa kirjautuu osuuspääoman korotukseksi. Määrä vähäinen, ei tiedossa TA:ta tehtäessä TULOT 0 63 793,99 63 793,99 Maanmyyntitulo 184

YLEISJAOSTO Riitta Luotio YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 150 000 0 0,00 150 000,00 0,0% NETTOMENO 150 000 0 0,00 150 000,00 0,0% HENKILÖSTÖHALLINTO, kohde 1 150 000 0,00 150 000,00 0,0% 185

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA nimetty kohteittain YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 194 700-20 000 148 414,27 26 285,73 85,0% MUUT TULOT 0 0 908,38 908,38 TULOT YHTEENSÄ 0 0 908,38 908,38 NETTOMENO 194 700-20 000 147 505,89 27 194,11 84,4% Kalustehankinnat, neuvola 2 012 Vedenparannuslaite, laboratorio 2 012 Mikko Laaksonen 50 000 48 829,65 1 170,35 97,7% Mikko Laaksonen 18 000 30 548,66-12 548,66 169,7% INR-laite, laboratorio siirrettiin vuodelle 2013 Mikko Laaksonen 15 000 15 000,00 0,0% Kalustehankinnat, Merimaskun terveysasema 2 012 Kompressori, hammashoitola 2 012 Tarveainevarasto, hammashoitola siirrettiin tilalaitokselle Rtg-kuvien katselujärjestelmän päivitys E-reseptiohjelmisto, terveyskeskus siirrettiin vuodelle 2013 2 012 Vanhainkodin piha-alueet 2 012 Käyttöomaisuuden luovutus Tilalaitokselle Mikko Laaksonen 15 000 14 539,03 460,97 96,9% Mikko Laaksonen 11 000 3 932,78 7 067,22 35,8% Mikko Laaksonen 20 000-20 000 0,00 Mikko Laaksonen 15 700 15 700,00 0,0% Mikko Laaksonen 50 000 50 564,15-564,15 101,1% Mikko Laaksonen 908,38 908,38 186

KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 80 000 0 79 918,05 81,95 99,9% MUUT TULOT 0 0 26 843,66 26 843,66 TULOT YHTEENSÄ 0 0 26 843,66 26 843,66 NETTOMENO 80 000 0 53 074,39 26 925,61 66,3% KOULUKALUSTON UUSINTA 80 000 79 918,05 81,95 99,9% Määrärahalla uusittiin luokkatilojen esitystekniikkaa, Velkuan ja Maijamäen koulujen teknisen työn välineitä, Suopellon koulun kotitalousluokan liesiä sekä Maijamäen koulun opetuskalusteita ja Taimon koulun ilmanpuhdistin. KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PIHA-ALUEITTEN KUNNOSTAMINEN 26 843,66-26 843,66 Käyttöomaisuuden luovutus tilalaitokselle. 187

KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 90 000 0 6 993,36 83 006,64 7,8% NETTOMENO 90 000 0 6 993,36 83 006,64 7,8% PÄÄKIRJASTON NYKYAIKAISTAMINEN 90 000 6 993,36 83 006,64 7,8% Pääkirjaston nykyaikaistaminen - kirjastojärjestelmän uusiminen 10 000 - aineistonsuojausjärjestelmä (RFID-järjestelmä) 55 000 - kirjaston lainausautomaatti 25 000 Kirjastojärjestelmän uusiminen käynnistyi vuonna 2011 hitaasti toimittajasta johtuen, uusiminen saatiin toteutettua kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana. Kirjastojärjestelmän uusimisen siirtyminen siirsi aineistonsuojausjärjestelmän ja lainausautomaattien hankinnan edelleen vuodelle 2013. 188

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Eija Laurila YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 15 000 0 14 721,68 278,32 98,1% NETTOMENO 15 000 0 14 721,68 278,32 98,1% KUPARIVUOREN SKEITTIPARKIN KUNNOSTAMINEN 15 000 14 721,68 278,32 98,1% Kuparivuoren skeittiparkkia kunnostettiin ja uusittiin vuosina 2011-2012 yhteensä 36 703 eurolla. 189

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA nimetty kohteittain YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 20 000 0 18 999,99 1 000,01 95,0% NETTOMENO 20 000 0 18 999,99 1 000,01 95,0% ASEMAKAAVAN POHJAKARTAT Elise Lehikoinen 20 000-13 000 6 000,00 1 000,00 85,7% Kanta-Naantalin pohjakartan korkeusjärjestelmän muutos Naantalin järjestelmästä N 2000- järjestelmään ja N 2000- järjestelmän mukaisten korkeuskäyrien teettäminen. SATELLIITTIMITTAUSLAITTEISTO Elise Lehikoinen 0 13 000 12 999,99 0,01 100,0% GEOTRIM OY Trimble R8 GNSS-vastaanotin varusteineen TSC2 maastotietokone 190

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, vihertyöt, ateriapalvelut YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 1 958 000 150 006 1 993 901,40 114 104,60 94,6% MUUT TULOT 0 0 511,77 511,77 TULOT YHTEENSÄ 0 0 511,77 511,77 NETTOMENO 1 958 000 150 006 1 993 389,63 114 616,37 94,6% SIIRTO ALUEKOHTEISTA Katualueet 579 000 129 956 649 768,86 59 187,14 91,7% KARVETIN KENTÄN ALUE Kokonaismääräraha 110 000 MR-käyttö 31.12. 30 000 25 756,38 4 243,62 85,9% 2012-2014 33 709 käyttämättä 1.1. 76 291 Hankkeen suunnittelu aloitetiin v. 2011 Vapaa-aikalautakunnan hankkeena. Hanke siirtyi teknisen lautakunnan toteutettavaksi ja hankkeelle on vahvistettu uusi kokonaismääräraha ja toteutusaika ta 2013 hyväksymisen yhteydessä. Vuonna 2012 rakennettiin jalkakäytävä Teräskadulle välille Karvetinkatu-Karvetin koulu. LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS 200 000 20 050 219 794,16 255,84 99,9% Teknisen lautakunnan hyväksymä päällystysoshjelma toteutui vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. Merkittävimmät uudelleen päällystyskohteet olivat osuudet Aurinkotiestä, Järveläntiestä sekä Luostarinkadusta. Isosuontietä jouduttiin päällystämään suunniteltua enemmän päällysteen huonon kunnon vuoksi, minkä seurauksena määräraha ylittyi. (määrärahan muutos KV 15.10.2012) KATUVALAISTUS 148 000 147 349,54 650,46 99,6% Teknisen lautakunnan hyväksymä katuvalaistusohjelma toteutui. Aurinkotien katuvalaistus saneerattiin osuudella Ruonan yhdystie-maskuntie. Luikkionkadun katuvalaistus saneerattiin välillä Orvokkikatu-Metsävirnankatu. PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNE- YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 200 000 163 625,37 36 374,63 81,8% Emännänpolun ja Emännänkadun liittymäalue parannettiin. Vanhan kaupungin pysäköintijärjestelyjä parannettiin sekä laajennettiin maksullista pysäköintialuetta. Kuparivuoren erikoiskuljetusramppi toteutettiin yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa. Liikenneturvallisuuden parantamiskohteita ei toteutettu virastolle annetun säästöohjeistuksen takia. SUUNNITTELU 40 000 20 970,72 19 029,28 52,4% Suunniteltiin mm. Kailon sillan/laiturin kulkuramppien loiventaminen pelastuslaitoksen ja Muumimaailman esityksen johdosta. LAITURIT JA VENESATAMAT 50 000 48 673,11 1 326,89 97,3% Karvetin I-laituri korvattiin Porhonkalliolta poistetulla ja saneeratulla laiturilla. 191

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, laiturit, liikuntapaikat, vihertyöt, ateriapalvelut VIHERALUEET 140 000 139 805,62 194,38 99,9% Rakennettiin petanque-kenttä Kirkkopuistoon sekä peruskorjattiin Kirkkopuiston leikkikenttä. Jatkettiin katualueiden viimeistelytöitä Immasissa ja Virvenrinteen alueella. LIIKUNTAPAIKAT 85 000 81 965,69 3 034,31 96,4% Jatkettiin Soinisten kuntoradan parannustöitä. Aurinkoareenalle rakennettiin lisää säilytys- ja huoltotilaa. Laajennettiin Porhonkallion uimarantaa. Rannan loiventaminen epäonnistui, joten hanke jatkuu vuonna 2013. IRTAIN OMAISUUS KH määrärahaehdotus 420 000 430 743,95-10 743,95 102,6% Irtaimen omaisuuteen liittyvä jäljellä olevan hankinta-arvon tuloutus. 511,77 Hankittiin 3-akselinen kuorma-auto sekä jäänhoitokone. Hankinnan yhteydessä vanha kuorma-auto myytiin pois, myyntivoitto noin 14 500 on tuloutettu käyttöomaisuuteen. ATERIAPALVELUT Pekka Alm KH määrärahaehdotus 66 000 65 448,00 552,00 99,2% Lietsalan koulun valmistuskeittiön saneerauksessa uusittiin astianpesukone ja rakennettiin palautuslinjasto, hankittiin uusi yhdistelmäuuni ja tehojäähdytyskaappi sekä ateriakuljetuslaatikoiden säilytysvaunu. Suopellon koulun palvelukeittiöön uusittiin yhdistelmäuuni. 192

SATAMALAUTAKUNTA Yrjö Vainiala YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 2 230 000 0 1 615 536,74 614 463,26 72,4% NETTOMENO 2 230 000 0 1 615 536,74 614 463,26 72,4% RAKENNUSTOIMIKUNNAN ALAISET: RORO-LAITURIN NRO. 27 YLÄRAMPPI Kokonaismääräraha 2 000 000 MR-käyttö 31.12. 2 000 000 1 493 825,75 506 174,25 74,7% 2012 1 493 826 Vuosikohde käyttämättä 1.1. 506 174 Sataman vuoden 2012 hyväksytyssä talousarviossa ja -suunnitelmassa 2012-2015 Sahanrannan roro-laiturin 27 ylärampin rakentamiseen myönnettiin vuodelle 2012 yhteensä 2 000 000 euron määräraha. Hankkeen viimeistely siirtyi vuoden 2013 puolelle. Määrärahasta oli kirjanpidon mukaan vuoden loppussa käyttämättä 506 174 euroa. RORO-LAITURIN NRO 20 PERUSKORJAUS 2012-2013 100 000 83 063,31 16 936,69 83,1% Sataman vuoden 2012 talousarviossa ja -suunnitelmassa 2012-2015 vanhan suurlauttapaikan (roro-laituri nro 20) peruskorjaukseen on vuosille 2012 ja 2013 myönnetty yhteensä 1 500 000 euron määräraha, josta 100 000 kohdistettiin vuodelle 2012 peruskorjauksen suunnitteluun sekä kärkifenderin hankintaan. Vuoden 2012 määrärahasta jäi käyttämättä 16 936 euroa. SATAMALAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIN: VTS -TUTKA-ASEMA 2012 Vuosikohde 50 000 38 647,68 11 352,32 77,3% Naantalin satama yhdessä Turun sataman ja Trafin kanssa käynnisti vuonna 2011 VTS-tutka-aseman hankinnan, jossa Trafi toimi projektin vetäjänä ja rakennuttajana. Satama osallistui kolmasosalla hankkeen kustannuksiin. Hanke valmistui vuonna 2012. Määrärahasta jäi käyttämättä 11 352 euroa. KOHDENTAMATTOMAT 2012 Vuosikohde 80 000 0,00 80 000,00 0,0% Määrärahaa ei näiltä osin käytetty. 193

TILALAITOS Pekka Alm YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 2 219 000 122 000 1 738 111,59 602 888,41 74,2% NETTOMENO 2 219 000 122 000 1 738 111,59 602 888,41 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 3 Kokonaismääräraha 185 000 MR-käyttö 31.12 165 000 79 130,67 85 869,33 48,0% 2012-2013 79 131 käyttämättä 1.1. 105 869 Viemärilinjojen saneeraus rakennuksen -56 ja -62 -osilla aloitettu. Samalla poistettiin alueen syrjään jääneet IV-kanavat ja tiivistettiin alueen nousuhormien halkeamat. Koulun pihatie asfaltoitiin. -78 -osan alakerran luokkien kostunut lattiarakenne peruskorjattiin MAIJAMÄEN KOULU, kohde 4 Kokonaismääräraha 258 000 MR-käyttö 31.12 100 000 34 147,08 65 852,92 34,1% 2011-2012 192 147 käyttämättä 1.1. 65 853 Haitalliset ilmavuodot englanninluokan ulkovaipan läpi poistettiin. Matematiikkasiiven lattia toteutettiin alapuolelta tuulettuvaksi ja alipaineiseksi. -78 -osan käytävän katto varustettiin sadeveden ulosheittäjillä. KAUPUNGINTALO Kokonaismääräraha 306 000 MR-käyttö 31.12 60 000 85 287,79-25 287,79 142,1% 2011-2014 183 026 käyttämättä 1.1. 122 974 Hallitun tuloilmanvaihdon toteutus rakennuksen kolmanteen kerrokseen. Valtuustosalin pöytien datavalmiuden toteutus. LUOLALAN PALOASEMA MR-käyttö 31.12 12 000 3 599,49 8 400,51 30,0% 6 178 käyttämättä 1.1. Paloasemahankkeen suunnitteluvaihe. Haneekkeelle kohdistuu myös alustavia suunnittelukuluja vuodelta 2011 noin 2 600 euroa. RANTARAVINTOLA (uusi KKA) 108 000 MR-käyttö 31.12 100 000 8 240,23 91 759,77 8,2% 2011-2012 11 740 käyttämättä 1.1. 96 260 Rantaravintolahankkeen tarvesuunnitteluvaihe. Vuokralaislähtöisen hankkeen liikkeelle lähdön edellytykset eivät toteutuneet 2012. 194

TILALAITOS Pekka Alm TAVASTIN KILTA 56 000 52 231,68 3 768,32 93,3% Tavastin Killan -11 aloitettu keittiöperuskorjaus valmistui. NEUVOLASIIVEN PERUSKORJAUS Kokonaismääräraha 1 910 000 MR-käyttö 31.12 510 000 530 727,48-20 727,48 104,1% 2011-2012 1 961 648 käyttämättä 1.1. -51 648 Terveyskeskuksen neuvolasiiven peruskorjaushanke valmistui. Hanke toteutettiin vuosina 2010-2012. Vuoden 2010 määrärahan käyttö oli 155 394 euroa (ta-määräraha 310 000). Vuonna 2011 hankemäärärahaksi vahvistettiin 1 650 000 euroa, jota tarkennettiin vielä 2012 talousarvion laadinnan yhteydessä 1 910 000 euroksi. Hankeen kokonaiskustannuksiksi muodostui 1,96 milj. euroa. Hankkeeseen saatii valtionapua 350 000 euroa (v. 2011), joten hankkeen nettokustannukset ovat 1,6 milj. euroa TERVEYSKESKUS, talotekniikka 1 Terveyskeskuksen vuodeosastolle rakennettiin sprinkleröinti. 223 000 MR-käyttö 31.12 75 000 71 131,82 3 868,18 94,8% 2011-2014 203 902 käyttämättä 1.1. 19 098 TERVEYSKESKUS, talotekniikka 2 65 000 59 842,43 5 157,57 92,1% Hammaslääkärin vastaanottotilat rakennettiin entiseen lepohuone/varastotilaan. Huoneilman jäähdytyslaitteistot rakennettiin vuodeosastolle ja lääkärisiipeen. KALEVANNIEMEN KOULU/ERITYISOPETUSTILA 50 000 50 327,04-327,04 100,7% Erityisopetustilan rakennettiin entiseen asumisharjoittelutilaan. RAATIHUONEEN PÄIVÄKOTI 90 000 46 242,79 43 757,21 51,4% Rakennus muutettiin pysyväksi päiväkotitilaksi. Rakennukseen tehtiin kuraeteinen. Päiväkodin WC-tiloja laajennettiin ja päiväkodin keittiöön tehtiin toiminnallisia parannuksia. LIETSALAN KOULURAKENNUS 293 000 157 352,45 135 647,55 53,7% Lietsalan päärakennuksen sajaoja- ja sadevesijärjestelmät peruskorjattiin. Keittiötilat peruskorjattiin. Pihalle rakennettiin sadevesijärjestelmä ja piha asfaltoitiin. Keittiötilat peruskorjattiin. Ilmanvaihtolaitteistojen ja putkikanaalin toimintakyky varmistettiin. 195

TILALAITOS Pekka Alm KUPARIVUOREN KOULURAKENNUS Kokonaismääräraha 920 000 MR-käyttö 31.12 70 000 70 262,95-262,95 100,4% 2012-2013 70 263 käyttämättä 1.1. 849 737 Kuparivuoren koulun esiopetus-/nuorisotilalaajennuksen suunnitteluvaihe. PÄIVÄKODIT JA KOULUT 150 000 79 810,06 70 189,94 53,2% Uusi ilmanvaihtokone rakennettiin Viialan päiväkotirakennukseen. Suopellon koulun salaojaperuskorjaus toteutettiin loppuun. Taimon koulun neljän luokan lattioiden peruskorjaus. MUUT PALVELUKIINTEISTÖT 275 000 171 785,17 103 214,83 62,5% Katavakodin loppuosalle rakennettiin sprinklerijärjestelmä. Viialan ryhmäkodin sprinklerijärjestelmän toteutusta viivytettiin sosiaalija terveysviraston tilatarveselvityshankkeen takia. Vaikeasti asutettavien kahden huoneiston asumisyksikkö rakennettiin Suojatyökeskuksen yhteyteen. LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO 85 000 83 527,35 1 472,65 98,3% Terveyskeskuksen, Maijamäen koulun ja kaupungintalon rakennusautomaatiolaitteistot peruskorjattiin. PÄIVÄTOIMINTAKESKUS, KH 125 000 79 830,69 45 169,31 63,9% Päivätoimintakeskuksen toimitilat toteutettiin Naantalin Virastotalon entisiin poliisin vastaanottotiloihin. SALORANNAN LEIRIALUEEN MAJOITUSMÖKIT 40 000 34 588,85 5 411,15 86,5% Salorannan leirialueen majoitusmökkien peruskorjaustyö saatettiin loppuun. HAMMASHOIDON TARVEAINEVARASTON MUUTOSTYÖ 20 000 12 284,22 7 715,78 61,4% Hammaslääkärin kompressorihuone peruskorjattiin tarveainevarastoksi. PIHARAKENTEET, KALUSTEET KAUPUNGILTA 27 761,35-27 761,35 Talousarvion ulkopuolella siirretty sivistystoimen ja sosiaalitoimen käyttöomaisuudesta kiinteistöjen piha-alueiden poiston alainen 196

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 1 425 000 308 110 1 365 781,23 367 328,77 78,8% VALTIONOSUUDET 200 000 0 170 000,00-30 000,00 85,0% MUUT TULOT 93 000 0 93 000,00 0,00 100,0% TULOT YHTEENSÄ 293 000 0 263 000,00-30 000,00 89,8% NETTOMENO 1 132 000 308 110 1 102 781,23 337 328,77 76,6% SIIRTO ALUEKOHTEISTA Vesihuolto 645 000 29 330 601 256,82 73 073,18 89,2% Tulot 93 000 0 93 000,00 0,00 100,0% VERKOSTO, erilliskohde 2 Taattinen - Rymättylä vesijohto ja viemäri Kokonaismääräraha 1 307 000 MR-käyttö 31.12 500 000 250 000 467 655,22 282 344,78 62,4% 2011-2013 515 938 Valtionosuus 500 000 käyttämättä 1.1. 200 000 170 000,00 30 000,00 85,0% 791 062 Taattisten järven ja Rymättylän puhdistamon välinen vesihuoltolinjan rakentaminen käynnistyi syksyllä ja valmistuu vuonna 2013. Hankeelle on myönnetty vesihuoltoavustusta yht. 500 000. Tästä on osa tuloutettu vuodelle 2012. VERKOSTO Kokonaismääräraha 200 000 203 981,08-3 981,08 102,0% Kukolan paineviemäriä uusittiin 350 metrin matkalta. Verkostoa täydennettiin Merimaskun Kukolaisten alueella paineviemärin ja vesijohdon osalta 450 metriä. Luolalan pumppaamon sähkökeskusrakennus rakennettiin ja sähkökeskus uusittiin sekä pumppaamon ohjausta muutettiin energiaa säästävmmäksi. Uusittiin Ruonan ja Terminaalin pumppaamojen sähkökeskukset. Radioluettavien vesimittarien verkkoa laajennettiin 34 mittauspisteellä. Vesijohtoverkostoon rakennettiin kaksi uutta mittauskaivoa (Ritaniemi ja Kainiemi). Kaukovalvomo ja sen laitteisto uusittiin ja verkkoon lisättiin viisi uutta alakeskusta. SAARISTON VESIHUOLTO Kokonaismääräraha 50 000 46 837,37 3 162,63 93,7% Velkuan jätevesipuhdistamon saneerauksesta toteutettiin säiliörakenteiden modifiointi, ilmakompressorien uusiminen sekä ilmanvaihdon saneeraus. SUUNNITTELU Kokonaismääräraha 30 000 17 270,24 12 729,76 57,6% Määrärahalla tehtiin verkoston tarkemittauksia Merimaskun alueella, sekä kaikuluotausmittauksia Särkänsalmen alueella. TAATTISTEN ALAVESISÄILIÖ Kokonaismääräraha 28 780 28 780,50-0,50 100,0% Määrärahalla maksettiin viimeinen maksuerä Taattisten alavesisäiliön hankinnasta. Hankinta suoritettiin vuoden 2011 aikana. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja on kertynyt v. 2012 (infotieto) 507 438,38 197

ALUEKOHTEET YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA MENOT 1 224 000 159 286 1 251 025,68 132 260,32 90,4% MUUT TULOT 93 000 0 93 000,00 0,00 100,0% TULOT YHTEENSÄ 93 000 0 93 000,00 0,00 NETTOMENO 1 131 000 159 286 1 158 025,68 132 260,32 89,7% Katualueet 579 000 129 956 649 768,86 59 187,14 91,7% Vesihuolto 645 000 29 330 601 256,82 73 073,18 89,2% Yhteensä 1 224 000 159 286 1 251 025,68 132 260,32 90,4% Tulot (vesihuolto) 93 000 93 000,00 0,00 100,0% METSÄ-LUIKKIO Kokonaismääräraha 1 229 577 MR-käyttö 31.12 422 000 68 830 329 765,21 161 064,79 67,2% Valtionosuus 0 1 069 640 Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno 1 229 577 159 937 2009-2013 Vuonna 2011 käynnistynyt kunnallistekniikan rakentamishanke valmistui. Katualueet 227 000 68 830 198 693,97 Vesihuolto 195 000 131 071,24 ITÄ-TAMMISTO Kokonaismääräraha 767 000 MR-käyttö 31.12 374 000 0 493 874,96-119 874,96 132,1% Valtionosuus 0 493 875 Muu tulo 93 000 käyttämättä 1.1. 93 000 93 000,00 Nettoinvestointimeno 674 000 273 125 2012-2014 Kunnallistekniikan rakentaminen eteni arvioitua nopeammin. Hanke valmistuu toukokuussa 2013. Hankkeen kokonaisrahoitus ei ole ylittymässä. Katualueet 146 000 204 659,54 Vesihuolto 228 000 289 215,42 KESKUSTAKORTTELIT Kokonaismääräraha 2 880 000 MR-käyttö 31.12 20 000 0 12 762,63 7 237,37 63,8% Valtionosuus 0 19 879 Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno 2 880 000 2 860 121 2011-2016 Laadittiin katusuunnitelma Luostarinkadulle välille Tullikatu-Torikatu. Teetettin keskustan kehittämisen arkkitehtikilpailutöiden liikenteellinen arvionti. Katualueet 10 000 12 762,63 Vesihuolto 10 000 MÄNTYLÄNRINNE Kokonaismääräraha 474 948 MR-käyttö 31.12 233 000 90 456 301 942,50 21 513,50 93,3% Valtionosuus 0 438 434 Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno 474 948 36 514 2009-2013 Vuonna 2011 käynnistynyt kunnallistekniikan rakentamishanke valmistui. Katualueet 91 000 61 126 125 640,50 Vesihuolto 142 000 29 330 176 302,00 198

ALUEKOHTEET NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE 40 000 0 32 788,01 7 211,99 82,0% Aloitettiin Välskärinkujan kunnallistekniikan rakentaminen. Hanke valmistuu keväällä 2013. Katualueet 20 000 28 119,85 Vesihuolto 20 000 4 668,16 HUMALISTO Kokonaismääräraha 1 174 882 MR-käyttö 31.12 65 000 0 31 673,00 33 327,00 48,7% Valtionosuus 0 197 555 Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno 1 174 882 977 327 2009-2016 Laadittiin Humaliston alueen katusuunnitelmat sekä sataman erikoiskuljetusreitin muutossuunnitelma. Katualueet 50 000 31 673,00 Vesihuolto 15 000 PIRTTILUOTO-KARJALUOTO Kokonaismääräraha 795 000 MR-käyttö 31.12 30 000 0 12 009,72 17 990,28 40,0% Valtionosuus 0 12 010 Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno 795 000 782 990 2012-2016 Päivitettiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä laadittiin geoteknisiä selvityksiä kadun perustamistavan valitsemiseksi. Katualueet 15 000 12 009,72 Vesihuolto 15 000 HAIJAINEN Kokonaismääräraha 1 050 000 MR-käyttö 31.12 40 000 0 36 209,65 3 790,35 90,5% Valtionosuus 0 36 210 Muu tulo 0 käyttämättä 1.1. Nettoinvestointimeno 1 050 000 1 013 790 2012-2015 Laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä käynnistettiin katusuunnitelmien laadinta. Katualueet 20 000 36 209,65 Vesihuolto 20 000 199