0 Käyttösuunnitelma 2017 Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 7.2.2017
1 PALVELUALUE: HYVINVOINTIPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan palvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Laitoshoidon vähentäminen Lisää tehostetun palveluasumisen paikkoja Kuumaniemen ryhmäkodin toiminnan vakiinnuttaminen 2. Lapponian hyvinvointikeskus Sosiaalipalveluiden siirtyminen Lapponiaan muut tilaratkaisut yhteistyön tiivistäminen päätökset, toteutuminen Lapponian osastojen sairaansijamäärät ryhmäkodin asukasmäärä toteutuminen toteutuminen toteutuminen 3. Valmistautuminen soteuudistukseen 4. Yhteistyön lisääminen sivistys- ja sotepalveluiden kesken 5. Selvitetään palvelusetelin käyttöönotto henkilöstön nimikkeiden ja toimenkuvien tarkistaminen sekä sote -painopistealueiden ja lähipalveluiden määritteleminen tila- ja henkilöstömuutokset Selvityksen laatiminen toteutuminen toteutuminen Valmis selvitys tuodaan päätöksentekoon Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Asiakkaiden palveluohjauksen kehittäminen 2. Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden palvelujen koordinointi Selvitystyö ja toimintamallin luominen. Asiakkaiden kartoitus, palveluketjujen selkeyttäminen, tiedonkulun parantaminen, asiakkaista vastaavien työntekijöiden määrittely. 3. Palveluiden ja palvelutarpeiden Asiakkaiden palvelutarpeiden Kriteerien päivittäminen,
2 oikea kohtaaminen kartoittaminen RAVAn avulla. toteutuminen 4. Suomi 100 -vuotta juhlavuoden huomioiminen toiminnan Tapahtumien ja opintokokonaisuuksien järjestäminen. Kurssit, tilaisuudet ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 henkilöstömenot -25 869 302-23 636 317-23 444 010-23 201 225-23 201 225 erikoissairaanhoidon menot työmarkkinatuen kuntaosuus lastensuojeluilmoitukset -10 209 874-10 203 381-9 433 300-9 600 000-9 800 000-672 090-559 091-500 000-475 000-450 000 79 71 65 65 65 päivähoidossa olevat lapset 200 234 245 250 250 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kemijärven kaupungin väestömäärä on vähentynyt viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Syntyneiden määrä on tasaantumassa n. 50 lapseen vuodessa. Ikääntyvän väestön osuus kasvaa edelleen. Turvapaikanhakijoita on n. 300, joista n. 20 on saanut myönteisen päätöksen. Kaupunki on tehnyt päätöksen 50 maahanmuuttajan kotouttamiskiintiöstä. Kaupungin taloustilanne on vaikea ja haasteena on siten tarjota laadukkaat ja tehokkaat hyvinvointipalvelut kustannustehokkaasti kaikille ikäryhmille. Ennalta ehkäisevän työn merkitys kasvaa. Kaupungin organisaation muuttuminen vaikuttaa voimakkaasti palveluiden taustalla tapahtuvaan työhön. Muutos on vienyt oletettua enemmän resursseja. Muutostilanteessa korostuvat itsearviointi, johtopäätökset ja tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vuonna 2019 sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy perustettavalle itsehallintoalueelle. Myös palveluiden rahoitusvastuu on siirtymässä kunnilta valtiolle. Siirtymäkaudella 2016-2018 pääpaino on tulevan sote-kokonaisuuden valmistelussa. Omaa palvelurakennemuutosta jatketaan niin, että siirtyminen itsehallintoalueelle on kitkatonta ja että Kemijärvellä turvataan kuntalaisten ja alueen tarpeista lähtevät riittävät ja korkeatasoiset palvelut. Raskasta laitoshoitoa kevennetään edelleen, palveluprosesseja kehitetään, ja sairaala Lapponiasta muodostetaan osittain koko Itä-Lappia palveleva hyvinvointikeskus. Todellista soteintegraatiota toteutetaan keskittämällä myös hallinnon, ikäihmisten, vammaisten, lastensuojelun ja muu sosiaalityön palvelut Lapponiaan. Toimintaa muutetaan korostaen kaikissa toiminnoissa ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa otetta, kotiin annettavia ja sähköisiä palveluja. Siirtymäkaudella tulee suunnitella, miten kunnan muissa hallintokunnissa ja esim. ns. kolmannella sektorilla tehtävä laaja-alainen, poikkihallinnollinen hyvinvoinnin edistäminen, yhteisöllisyyden tukeminen ja varhainen puuttuminen integroidaan osaksi palvelutuotantoa. Kunnan ja soten rajapinnassa olevia kohteita ovat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, lapset ja nuoret, työllisyys, maahanmuuttajatyö ja asumisen erityiskysymykset.
3 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Hyvinvointipalvelualue käsittää sivistyspalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut. Tarvetta on arvioida, mitä ja missä määrin eri palveluita kyetään tarjoamaan. Toiminnan laadun arviointia on muutostilanteessa perusteltua toteuttaa. Turvapaikanhakijoiden kotouttaminen ja heidän sopeutuminen ympäröivään yhteiskuntaan on uusi haaste palvelualueelle, vaikka sitä toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön ja sähköisten oppimisympäristöjen ja palveluiden käyttöä lisätään. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia toteutetaan ja se huomioidaan muussakin toiminnassa. Organisaatiomuutokseen sopeutuminen jatkuu edelleen. Palvelualueen tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien aktivointi ja työmarkkina-aseman parantaminen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen. Palvelurakennetta kevennetään laitoshoitopaikkoja edelleen vähentämällä ja resursseja kohdentamalla tukemaan kotona asumista. Henkilöstön eläköityminen hyödynnetään palveluprosessien muutoksilla sekä toimitilojen ja toimintojen keskittämisellä. 6. Määrärahat TA 2016 TA2017 Muutos Muutos Hyvinvointipalvelut % MENOT -54 691 481-53 407 330 1 284 151 2,4 TULOT 6 017 112 5 688 330-328 782 5,5 NETTOMENO/TOIMINTAKATE -48 674 369-47 719 000 955 369 2,0 7. Palvelualueen käyttösuunnitelma PALVELUALUE TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Myyntituotot 2 033 718 1 634 291 1 488 800 1 440 130 1 440 130 Maksutuotot 2 986 840 2 612 070 3 085 680 2 948 640 2 948 640 Tuet ja avustukset 909 589 1 055 690 747 980 513 750 513 750 Muut toimintatuotot 657 097 715 061 653 920 785 810 785 810 TOIMINTATUOTOT 6 587 244 6 017 112 5 976 380 5 688 330 5 688 330 Palkat ja palkkiot -19 669 229-18 926 063-17 928 785-18 265 120-18 265 120 Henkilösivukulut -6 200 073-6 192 294-5 707 532-5 178 890-5 178 890 Henkilöstökulut -25 869 302-25 118 357-23 636 317-23 444 010-23 444 010 Asiakaspalvelujen ostot -16 413 599-15 825 700-17 603 970-16 694 190-16 694 190 Muiden palvelujen ostot -3 220 281-2 645 400-3 060 173-2 748 880-2 748 880 Palvelujen ostot -19 633 880-18 471 100-20 664 140-19 443 070-19 443 070 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 649 200-1 211 940-1 490 960-1 293 610-1 293 610 Avustukset -2 889 749-2 843 250-2 417 640-2 074 800-2 074 800 Muut toimintakulut -7 411 499-7 046 834-7 198 783-7 151 840-7 151 840 TOIMINTAKULUT -57 866 387-54 691 481-55 407 840-53 407330-53 407330 TOIMINTAKATE -50 866 387-48 674 369-49 431 460-47 719 000-47 719 000
4 Hyvinvointipalvelut palvelualue TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 Johtaminen 9900 MENOT -912.602-814.780-1 027 045-356.000 9910 TULOT 118.222 219.690 207 115 9930 NETTOMENO -794.381-595.090-819 930-356.000 Varhaiskasvatuspalvelut 9900 MENOT -2.351.911-2.456.150-2 314 560-2.677.550 9910 TULOT 268.511 259.900 314 460 351.050 9930 NETTOMENO -2.083.400-2.196.250-2 000 100-2.326.500 Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut 9900 MENOT -7.381.614-7.029.114-6 943 760-6.938.400 9910 TULOT 130.065 108.691 164 080 116.000 9930 NETTOMENO -7.251.550-6.920.423-6 779 680-6.822.400 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 9900 MENOT -4.111.615-4.029.280-3 823 615-3.845.460 9910 TULOT 706.743 661.150 666 990 640.250 9930 NETTOMENO -3.404.872-3.368.130-3 156 625-3.205.210 Perhepalvelut 9900 MENOT -2 322 318-2 259 579-2 021 875-1 808 880 9910 TULOT 384 682 460 751 336 125 205 900 9930 NETTOMENO -1 937 636-1 798 828-1 685 750-1 602 980 Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut 9900 MENOT -20.109.377-19.650.028-20 593 480-18.931.310 9910 TULOT 2.160.273 1.793.220 1 870 410 1.892.300 9930 NETTOMENO -17.949.104-17.856.808-18 723 070-17.039.010 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 9900 MENOT -3.141.995-3.115.500-3 041 830-2.897.150 9910 TULOT 307.302 363.000 228 400 272.000 9930 NETTOMENO -2.834.694-2.752.500-2 813 430-2.625.150 Vammaisten palvelut 9900 MENOT -4 236 489-4 260 250-4 133 400-4 207 530 9910 TULOT 388 734 387 000 370 100 406 300 9930 NETTOMENO -3 847 756-3 873 250-3 763 300-3 801 230 Ikäihmisten palvelut 9900 MENOT -10 840 644-11 076 800-11 478 960-11 745 050 9910 TULOT 1 890 004 1 763 710 1 818 695 1 804 530 9930 NETTOMENO -8 950 640-9 313 090-9 660 265-9 940 520 Yhteensä 9900 MENOT -57 866 387-54 691 481-55 437 530-53 407 330 9910 TULOT 6 587 244 6 017 112 5 976 380 5 688 330 9930 NETTOMENO -50 866 387-48 674 369-49 461 150-47 719 000
5 VASTUUALUE: Perhepalvelut 1. Toiminta-ajatus Perhepalvelut vastaa perhe- ja aikuissosiaalityön palveluiden tuottamisesta. Perhesosiaalityön tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja vanhempia heidän kasvatustehtävässään sosiaalityön keinoin. Perhesosiaalityöhön kuuluvat lapsiperheiden kanssa tehtävä sosiaalityö, lastensuojelu, lastenvalvojan palvelut ja lapsiperheiden kotipalvelu. Aikuissosiaalityössä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kuntalaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Sosiaalityö tukee tarvittaessa taloudellisissa vaikeuksissa talous- ja velkaneuvonnalla sekä täydentävällä ja ehkäisevällä toimeentulotuella. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Yhteistyön tiivistäminen Luodaan toimintamalli yhteistyön lapsiperheiden osalta palvelualueen tekemiseksi. sisällä Toimintamalli on otettu käyttöön. 2. Työn dokumentointi sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain mukaisesti Kirjaamisvalmentajan koulutukset ja muutokset asiakastietojärjestelmään. Määrämuotoinen kirjaaminen on käytössä. 3. Sosiaalihuoltolain mukaisen palveluprosessin selkeyttäminen Henkilöstö osallistuu sosiaalihuoltolaki-koulutukseen ja palveluprosessi mallinnetaan. Sähköinen yhteydenotto otetaan käyttöön. Koulutukseen osallistuneiden määrä ja palveluprosessi on mallinnettu. Sähköinen yhteydenotto on käytössä. Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit Yhdessä tekeminen yhteisten asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi Sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden kriteereiden määrittäminen Säännölliset yhteistyöpalaverit ja työparityöskentelyä vastuualueiden kesken Soveltamisohjeiden laatiminen ja tiedottaminen Ennaltaehkäisevien matalan kynnyksen palvelujen järjestäminen Ryhmämuotoiset palvelut
6 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Lastensuojeluilmoitukset 79 71 65 65 65 Lastensuojeluasiakkaat 71 62 55 50 45 Sijoitetut lapset (huostaan 18 (8) 17 (8) 16 (7) 16 (7) 16 (7) otetut) Sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat (alle 18v) - 24 35 40 45 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Perustoimeentulotuki siirtyy 1.1.2017 alkaen Kelan hoidettavaksi. Kunta on voinut tehdä perustoimeentulotukipäätöksiä maaliskuun 2017 loppuun saakka. Jatkossa kunnassa päätetään edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Sosiaalityötä tarvitsevat toimeentulotukiasiakkaat ohjautuvat jatkossa sosiaalityöhön Kelan yhteydenoton perusteella. Sosiaalihuoltolaki on muuttunut vuonna 2015. Uudistuneen lain myötä perheiden oikeus palveluiden saamiseen vahvistui, esimerkiksi lapsiperheiden kotipalveluun ja tukiperheeseen. Vuoden 2017 aikana tarkennetaan edelleen nykyisen sosiaalihuoltolain mukaisen palveluiden myöntämisen kriteereitä. Perheille järjestetään ensisijaisesti palveluita sosiaalihuoltolain perusteella. Uutena asiakasryhmänä sosiaalipalveluissa ovat kuntaan muuttaneet oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. Maahanmuuttaja-asiakkaita varten on palkattu tilapäistä työvoimaa. Pysyvämpi työvoiman tarve selviää vuoden 2017 aikana. Kaupunki saa korvauksia maahanmuuttajille järjestettävistä palveluista. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Yhteistyötä tiivistetään hyvinvointipalveluiden alueella lapsiperheiden osalta. Perheitä pyritään tukemaan ehkäisevällä työllä ja sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla. Tarjotaan ryhmämuotoisia palveluita. Tavoitteena on ehkäistä raskaiden lastensuojelupalveluiden tarvetta. Sosiaalihuoltolain mukaista palveluprosessia selkeytetään. Sosiaalityön tehtävää tarkennetaan. Yhteydenottoa sosiaalityöhön helpotetaan ja käyttöön otetaan sähköinen yhteydenottolomake. Sosiaalityön palvelut siirtyvät vuoden 2017 aikana Lapponiaan. Muuton myötä mahdollistuu tiiviimpi yhteistyö palvelualueen sisällä. 6. Määrärahat TA 2016 TA2017 Muutos Muutos Perhepalvelut % MENOT -2 259 579-1 808 880-450 699-19,9 TULOT 460 751 205 900 254 851-55,3 NETTOMENO/TOIMINTAKATE -1 798 828-1 602 980-195 848-10,9
7 7. Vastuualueen käyttötalous Perhepalvelujen tulot, menot ja nettomäärärahat toiminnoittain VASTUUALUE TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Perhepalvelut Myyntituotot 23 183 28 000 28 280 20 900 20 900 Maksutuotot 33 223 25 000 36 910 28 000 28 000 Tuet ja avustukset 272 568 360 000 239 650 55 000 55 000 Muut toimintatuotot 55 707 47 751 31 285 102 000 102 000 TOIMINTATUOTOT 384 682 460 751 336 125 205 900 205 900 Palkat ja palkkiot -370 843-284 950-253 192-287 070-287 070 Henkilösivukulut -154 589-138 340-195 330-205 040-205 040 Henkilöstökulut -525 432-423 290-448 522-492 110-492 110 Asiakaspalvelujen ostot -974 964-912 000-836 840-950 000-950 000 Muiden palvelujen ostot -25 735-25 700-18 990-31 110-31 110 Palvelujen ostot -1 000 699-937 700-855 830-981 110-981 110 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 762-2 100-2 980-1 200-1 200 Avustukset -728 562-853 000-669 690-205 000-205 000 Muut toimintakulut -65 001-43 489-44 850-129 460-129 460 TOIMINTAKULUT -2 322 318-2 259 579-2 021 875-1 808 880-1 808 880 TOIMINTAKATE -1 937 636-1 798 828-1 685 750-1 602 980-1 602 980
8 Perhepalvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 Aikuissosiaalityö ja välivuokrausasunnot 9900 MENOT -563 346-170 706-76 675-239 630 9910 TULOT 529 13 950 9930 NETTOMENO -562 817-170 706-62 725-239 630 Perhesosiaalityö sekä lasten ja perheiden palvelut 9900 MENOT -984 770-1 215 213-1 232 395-1 340 300 9910 TULOT 33 223 25 000 36 865 28 000 9930 NETTOMENO -951 547-1 190 213-1 195 530-1 312 300 Talous- ja velkaneuvonta 9900 MENOT -54 157-25 660-47 955-28 950 9910 TULOT 23 760 25 751 15 260 20 900 9930 NETTOMENO -30 397 91-32 695-8 050 Toimeentulotuki 9900 MENOT -720 046-848 000-664 850-200 000 9910 TULOT 327 170 410 000 270 050 57 000 9930 NETTOMENO -392 876-438 000-394 800-143 000 Yhteensä 9900 MENOT -2 322 318-2 259 579-2 021 875-1 808 880 9910 TULOT 384 682 460 751 336 125 205 900 9930 NETTOMENO -1 937 636-1 798 828-1 685 750-1 602 980
9 VASTUUALUE: Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut 1. Toiminta-ajatus Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti ja taloudellisesti siten, että saavutetaan optimaalinen terveyshyöty. Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotetaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä. Palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, akuuttiosasto, kotiutustiimi, laboratorio, radiologia, lääkinnällinen kuntoutus, lääkehuolto, ensihoito, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito, terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa Työnjaolla huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti. 2. Laitospaikkojen vähentäminen Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisää 20-30 paikkaa, osasto 2 ss 20-25, akuuttiosasto ss 25-27 (kuormitus 85 %) Hoitoon pääsy, jonotilanne, sairaansijamäärät, kuormitus 3. Erikoissairaanhoidon käytön lisääntymisen hillitseminen Terveyskeskustyön diagnostiikan ja ESH:n käyttö hoidon turvaaminen. Mielenterveysja päihdetyön kehittäminen. Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit Kotiutustiimin integroiminen kotihoitoon osastohoidon ja päivystyksen käytön vähentämiseksi ja potilaan kuntoutumisen nopeuttamiseksi Integroiminen hallinnollisesti ja toiminnallisesti, kotiutustiimitoiminnan jatkuminen, kotihoidon osaamisen kehittäminen Em tavoitteiden arviointi Lääkäreiden toiminnallisten vastuualueiden määrittely Sekä vastuualueiden että alueesta vastaavien lääkäreiden määrittäminen, perehdytys/koulutus Suun terveydenhuollon potilashallinto-ohjelmiston ja hoitokoneiden uusiminen Potilashallinto-ohjelmiston yhteiskilpailutus Länsi-Pohjan kuntien ja Sodankylän kunnan kanssa Hoitokoneiden kilpailutus ja hankinta
10 Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden palvelujen koordinointi Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntien yhtenäisen apuvälinerekisterin käyttöönotto Asiakkaiden kartoitus, palveluketjujen selkeyttäminen, tiedonkulun parantaminen, asiakkaista vastaavien työntekijöiden määrittely Ohjelmiston hankinta, koulutus, käyttöönotto 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Lääkäreiden 106857/5612 13198/4535 13000/4500 13000/4500 13000/4500 virkatyöaikavastaanottokäynnit/ päivystysajan käynnit Hoitopäivät/ akuuttiosaston 25838/97% 20579/94% 18000/85% 16000/85% 15000/85% kuormitus Somaattinen esh-käyttö 4852/9026 4418/10067 4500/11000 4500/11000 4500/11000 hpv/avokäynnit Mielenterveys esh käyttö hpv/avokäynnit 3047/370 2411/613 2500/600 2500/600 2500/600 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen 2013. Ikääntyvän väestön terveydenhuollon palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysynnän lisääntymisenä. Erikoissairaanhoito on muuttunut yhä avohoitopainotteisemmaksi, mikä lisää peruspalveluiden käyttöä. Myös erityistason erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy samasta syystä. Suuret ikäluokat tulevat ikään jossa sairastaminen lisääntyy. Sairastavuus alueella on muutoinkin keskimääräistä suurempi. Väestön ikääntymisen myötä tehostetun palveluasumisen tarve on lisääntynyt, mutta asumispalveluista on puutetta mikä lisää tarpeettomasti terveyskeskusvuodeosastohoitoa. Myös kotiin annettavien palveluiden kehittämiselle on tarvetta. Työttömyys on suurta, varsinkin pitkäaikaistyöttömyydessä. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Toiminnan kehittämisessä huomioidaan tuleva Sote-uudistus. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä, varhaisessa puuttumisessa ja väestön hyvinvoinnissa sekä itsehoidossa. Toimintaa kehitetään asiakaspalveluprosessien lähtökohdista. Sosiaalitoimen siirtyminen Lapponian tiloihin mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön ja palveluprosessien sujuvoitumisen. Toiminnan yksi painopiste on ottaa haltuun
11 paljon palveluita käyttävien asiakkaiden palvelukokonaisuus; tutkimusten mukaan n 10 % asukkaista käyttää jopa n 80% sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävien asiakkaiden osuutta kartoitetaan ja otetaan käyttöön suunnitelmallisia toimintatapoja, joissa asiakkailla on vastuutaho/vastuuhenkilö heidän palvelujensa järjestämisessä. Paljon palveluita käyttäviä on mm ikäihmisten palveluja tarvitsevissa, päihde- ja mielenterveysasiakkaissa ja diabeetikoissa. Avoterveydenhuollon työnjakoa kehitetään edelleen huomioiden hoitojen/diagnostiikan priorisointi, resurssien tarpeellisuus asiakasmääriin ja sairastavuuteen liittyen siten että pääpaino on päiväaikaisessa työssä, jolloin virkatyöajan ulkopuolinen toiminta on päivystys ja kiirevastaanottotoimintaa. Henkilökuntaresurssit kohdennetaan em. huomioiden oikein ja tasapuolisesti pyrkien säästötavoitteisiin mm eläköitymisen kautta. Potilaiden hoitamisessa ja diagnostiikassa hyödynnetään oman osaamisen lisäksi ulkopuolista osaamista, jossa keskeisenä osana on Lapponiassa järjestettävät erikoislääkärivastaanotot, -tutkimukset ja konsultaatiot. Näitä pyritään tekemään yhteistyönä sairaanhoitopiirin kanssa kuten esim. kardiologia. Toimintoja kehitettäessä tarjotaan yhteistyötä Itä-Lapin kunnille jo olemassa olevan yhteistyön rinnalle. Pitkäaikaissairaansijoja pyritään vähentämään samoin akuuttivuodeosastohoitoa mm. hoitoaikoja lyhentäen käyttäen hyväksi kotiuttamistiimiä ja kotihoitoa. Akuuttiosaston potilaat ovat suurelta osin hyvin iäkkäitä potilaita ja heidän kotihoitoisuuden lisäämiseen pyritään tehokkaalla terveydenhuollolla ja kuntouttamisella sekä kiinnittämällä huomiota sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sairaala Lapponian tehokkaalla toiminnalla vähennetään varsinkin korkean iän väestöryhmässä erikoissairaanhoidon käyttöä. Tehokkailla kotiin annettavilla palveluilla taas pyritään vähentämään terveyskeskusvuodeosastokäyttöä, mikä on myös potilaan etu sairastamisen jälkeisen kuntoutumisen osalta. Ensihoidon hyödyntäminen tässä toiminnassa on rajallista vuoden 2017 alusta lähtien johtuen työaikamääräyksistä. Kotihoidon ja kotiuttamistiimin integroimisella lisätään osaamista ja mahdollistetaan yhä enemmän sairauksien kotihoitoa. 6. Määrärahat TA 2016 TA 2017 Muutos Muutos Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut % MENOT -19 650 028-18 931 310 718 718-3,6 TULOT 1 793 220 1 892 300-99 080 5,5 NETTOMENO/TOIMINTAKATE -17 856 808-17 039 010-817 798-4,6 7. Vastuualueen käyttötalous VASTUUALUE TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut Myyntituotot 1 523 190 883 220 1 021 000 915 300 915 300 Maksutuotot 1 287 867 755 000 829 640 775 000 775 000
12 Tuet ja avustukset 6 034 155 000 7 660 200 000 200 000 Muut toimintatuotot 20 808 0 12 110 2 000 2 000 TOIMINTATUOTOT 2 837 898 1 793 220 1 870 410 1 892 300 1 892 300 Palkat ja palkkiot -6 827 201-4 284 690-4 077 640-3 867 230-3 867 230 Henkilösivukulut -1 978 572-1 316 090-1 357 220-1 063 900-1 063 900 Henkilöstökulut -8 805 773-5 600 780-5 434 860-4 931 130-4 931 130 Asiakaspalvelujen ostot -11 777 993-11 349 330-12 142 135-11 058 300-11 058 300 Muiden palvelujen ostot -1 399 034-715 940-892 345-823 120-823 120 Palvelujen ostot -13 177 028-12 065 270-13 034 480-11 881 420-11 881 420 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -938 298-600 000-749 730-697 960-697 960 Muut toimintakulut -2 435 421-1 383 978-1 374 410-1 420 800-1 420 800 TOIMINTAKULUT -25 356 520-19 650 028-20 593 480-18 931 310-18 931 310 TOIMINTAKATE -22 518 622-17 856 808-18 723 070-17 039 010-17 039 010 TP2015 sisältää ikäihmisten palvelujen osalta vuodeosasto 1. ja 2. kustannukset sekä aikuisten psykososiaaliset palvelujen vastuualueen kustannukset lukuun ottamatta työllisyyden hoidon kustannuksia. Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen tulot, menot ja nettomäärärahat toiminnoittain Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 Avoterveydenhuolto 9900 MENOT -3.173.829-3.380.266-3 606 170-3.367.980 9910 TULOT 857.150 775.220 788 555 769.150 9930 NETTOMENO -2.316.678-2.605.046-2 817 615-2.598.830 Neuvola 9900 MENOT -289.031-319.917-317 850-286.310 9910 TULOT 442 9930 NETTOMENO -288.589-319.917-317 850-286.310 Akuuttiosasto 9900 MENOT -2.190.951-2.322.715-2 173 520-1.932.510 9910 TULOT 466.467 450.000 604 840 472.150 9930 NETTOMENO -1.724.484-1.872.715-1 568 680-1.460.360 Kotiutustiimi 9900 MENOT -257.803-281.083-361 500-269.030 9910 TULOT 8.949 10.000 17 060 16.000
13 9930 NETTOMENO -248.854-271.083-344 440-253.030 Laboratorio 9900 MENOT -671.185-661.950-709 090-652.400 9910 TULOT 28.398 50.000 54 975 50.500 9930 NETTOMENO -642.787-611.950-654 115-601.900 Radiologia 9900 MENOT -271.765-313.273-272 090-306.840 9910 TULOT 23.401 40.000 47 295 45.000 9930 NETTOMENO -248.365-273.273-224 795-261.840 Lääkinnällinen kuntoutus 9900 MENOT -173.380-190 880-145.100 9930 NETTOMENO -173.380 0-190 880-145.100 Lääkehuolto 9900 MENOT -64.263-80.494-76 750-87.560 9930 NETTOMENO -64.263-80.494-76 750-87.560 Ensihoito 9900 MENOT -998.662-850.000-1 132 765-860.000 9930 NETTOMENO -998.662-850.000-1 132 765-860.000 Suun terveydenhuolto 9900 MENOT -918.487-950.990-946 460-950.280 9910 TULOT 308.523 313.000 358 870 339.500 9930 NETTOMENO -609.964-637.990-587 590-610.780 Työterveyshuolto 9900 MENOT -475.194-240.000-192 930-240.000 9910 TULOT 466.944 155.000 200.000 9930 NETTOMENO -8.250-85.000-192 930-40.000 Erikoissairaanhoito 9900 MENOT -10.209.874-9.813.830-10 203 380-9.433.300 9930 NETTOMENO -10.209.874-9.813.830-10 203 380-9.433.300 Terveysvalvonta 9900 MENOT -403.510-425.510-410 350-400.000 9930 NETTOMENO -403.510-425.510-410 350-400.000 Eläinlääkintähuolto 9900 MENOT -11.443-10.000-930 9930 NETTOMENO -11.443-10.000-930 0 Yhteensä 9900 MENOT -20.109.377-19.650.028-20 593 480-18.931.310 9910 TULOT 2.160.273 1.793.220 1 870 410 1.892.300 9930 NETTOMENO -17.949.104-17.856.808-18 723 070-17.039.010 Tämän taulukon v. 2015 tilinpäätöstiedoissa ovat mukana vain tämän vastuualueen toiminnot ja kustannuspaikat v. 2016 ja 2017 nettomäärärahojen vertailtavuuden vuoksi. Vuoden 2015 tilinpäätöstiedoissa ei siten tässä ole mukana vuodeosastot 1. ja 2. eikä perhe- ja mielenterveysklinikan kustannukset (edellisessä taulukossa ao. kustannukset ovat mukana)
14 VASTUUALUE: Aikuisten psykososiaaliset palvelut 1. Toiminta-ajatus Aukoton, osaava ja yksilöllinen ja osallisuutta tukeva palvelu aikuisten psykososiaalisten palveluiden asiakkaille. Palvelut: Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut, päihdepalvelut, aikuisten mielenterveyspalvelut, asumis- ja kuntoutuspalvelut, päivä- ja työtoimintapalvelut sekä työllisyydenhoidon palvelut. Kehitetään sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden oikeaan osuvaa ja oikea-aikaista kohdentumista sekä laadukasta ja asiakaslähtöistä toteuttamista. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Palveluohjauksen kehittäminen Tehostettu ensikäynti Osa perustoimintaa 2. Neuropsykiatrisen Neuropsykiatrisen asiakkaan palvelukokonaisuuden kehittäminen palvelupolun systematisointi ja kuvaaminen Rakennetaan moniammatillinen neuropsykiatrinen tiimi Palveluprosessin läpikäyneet asiakkaat On/ei 3. Päihdekäyttäjien hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen 4. Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen yhdessä Valpashankkeen kanssa Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen tai muu pysyvä ratkaisu. Säännöllisyys; h/viikko Toteutuneet, lukumäärä. Vähenevät työmarkkinatukimaksut. Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Palveluohjauksen kehittäminen Toteutetaan 2016 klinikassa kehitettyä tehostettujen ensikäyntien toimintamallia Laajennetaan toimintamalli yhteistyöverkostoon Hyvinvointikysely (kaikille asiakkaille) tehty Asiakastyytyväisyyskysely (kaikille asiakkaille) tehty 2. Neuropsykiatrisen Perustetaan aikuistyöhön palvelukokonaisuuden kehittäminen neuropsykiatrinen tiimi (verkostossa), tiimi koordinoi Tiimi on olemassa
15 palvelut Vahvistetaan neuropsykiatristen aikuisasiakkaiden tunnistamisen, ohjaamisen ja kuntoutuksen osaamista Toteutetut nepsy-koulutukset ja osallistujat Jokaisen nepsy-tiimin asiakkaan työntekijä/t saavat ohjausta 3. Päihdekäyttäjien hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen Vahvistetaan ja sujuvoitetaan päihdeasiakkaiden palvelukokonaisuutta - korvaushoitoyhteistyö tk:n kanssa sujuvaksi - toteutetaan matalan kynnyksen ryhmätoiminta työtekijät kokevat yhteistyön sujuvaksi (kysely) toteutuu säännöllisesti useana päivänä viikossa - terveysneuvonta toimii toteutetaan terveysneuvontaa viikoittain 4. Pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen Varmistetaan pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden ensisijainen työllistäminen, kuntouttaminen tai muu pysyvä ratkaisu turvaamalla ja vahvistamalla kuntoutustiimin toimintaa. Tuetaan pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyä työttömien asiakkaiden ennakoivilla palveluilla Hankitaan uusia yhteistyöyrityksiä ja toteutetaan sekä kehitetään yritysten tarpeisiin neuvontaa ja ohjausta Työllistyneiden tai muuhun pitkäaikaisratkaisuun päätyneiden asiakkaiden määrä Neuropsykiatrisen valmennuksen määrä Yritysten määrä Opinnollistetaan työpajoja ja työpaikkoja Opinnollistamisten määrä 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Erityistason 2 087 perheneuvolakäynnit Psykiatrisen avosairaanhoidon 3 751 käynnit Päihdehuollon avokäynnit 643
16 Kuntoutusyksikkö Karpalon 5 114 hoitopäivät Työllisyyden hoito (euroa) -1 126 196-1 251 266-1 078 340-1 078 340-1 078 340 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Korvaushoito alkanut 2016 ja vaatii runsaasti resurssia sekä tiivistä organisointia. Neuropsykiatristen asiakkaiden osuus lasten ja nuorten sekä aikuisten palveluissa on suuri. Paljon palveluja tarvitsevat tai käyttävät asiakkaat työllistävät palvelujärjestelmää. Pitkäaikaistyöttömien on havaittu tarvitsevan tiivistä ja moniammatillista palvelua. Työttömissä neuropsykiatristen asiakkaiden osuus on huomattava. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Keskitytään tehostettuun (moniammatilliseen / työparina toteutettavaan) uuden asiakkaan palvelun aloittamiseen. Jäsennetään neuropsykiatristen asiakkaiden palvelut. Kehitetään päihdepalveluita. Turvataan ja kehitetään pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseen johtavaa toimintaa. Kaikkien toimintojen tehostamiseksi toimitaan tiiviisti yhteistyössä ja verkostona. 6. Määrärahat TA 2016 TA2017 Muutos Muutos Aikuisten psykososiaaliset palvelut % MENOT -3 115 500-2 897 150-218 350-7 TULOT 363 000 272 000 91 000-25,1 NETTOMENO/TOIMINTAKATE -2 752 500-2 625 150-127 350-4,6 7. Vastuualueen käyttötalous VASTUUALUE TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Aikuisten psykososiaaliset palvelut Myyntituotot 112 606 141 000 102 380 110 000 110 000 Maksutuotot 0 0 280 0 0 Tuet ja avustukset 190 462 220 000 121 950 160 000 160 000 Muut toimintatuotot 4 234 2 000 3 790 2 000 2 000 TOIMINTATUOTOT 307 302 363 000 228 400 272 000 272 000 Palkat ja palkkiot -1 222 630-1 334 190-1 356 603-1 296 630-1 296 630 Henkilösivukulut -340 435-395 410-281 252-282 420-282 420
17 Henkilöstökulut -1 563 065-1 729 600-1 637 855-1 579 050-1 579 050 Asiakaspalvelujen ostot -89 909-126 000-154 700-183 900-183 900 Muiden palvelujen ostot -78 521-42 460-107 265-54 950-54 950 Palvelujen ostot -168 429-168 460-261 965-238 850-238 850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 389-37 550-36 725-36 700-36 700 Avustukset -899 373-880 000-797 096-760 000-760 000 Muut toimintakulut -467 739-299 890-308 490-282 550-282 550 TOIMINTAKULUT -3 141 995-3 115 500-3 041 830-2 897 150-2 897 150 TOIMINTAKATE -2 834 694-2 752 500-2 813 430-2 625 150-2 625 150 TP2015 sisältyy sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut vastuualueen tilinpäätökseen. Aikuisten psykososiaaliset palvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 Työllistäminen 9900 MENOT -307.202-428.950-528 475-416.440 9910 TULOT 133.489 220.000 71 340 160.000 9930 NETTOMENO -173.712-208.950-457 135-256.440 Opiskelijoiden työllistäminen 9900 MENOT -78.124-74.090-69 131-62.870 9930 NETTOMENO -78.124-74.090-69 131-62.870 Kaupunkilisä 9900 MENOT -11.632-25.000-18 647-35.000 9930 NETTOMENO -11.632-25.000-18 647-35.000 Ostopalvelut 9900 MENOT -208.099-210.000-205 023-210.000 9910 TULOT 0 17 123 9930 NETTOMENO -208.100-210.000-187 900-210.000 Sosiaalinen työllistäminen 9900 MENOT -40.012-38.330-10 653-12.030 9930 NETTOMENO -40.012-38.330-10 653-12.030 Kuntouttava työtoiminta 9900 MENOT -4.000-7 781-2.000 9910 TULOT 57.473 33 700 9930 NETTOMENO 57.473-4.000 25 919-2.000 Työmarkkinatuki 9900 MENOT -672.090-640.000-559 091-500.000
18 9930 NETTOMENO -672.090-640.000-559 091-500.000 Perhe- ja mielenterveysklinikka 9900 MENOT -934.858-900.470-870 182-870.680 9910 TULOT 111.284 141.000 100 922 110.000 9930 NETTOMENO -823.574-759.470-769 260-760.680 Mtt:n tukiasuminen/avokuntoutus 9900 MENOT -136.988-132.860-102 678-117.260 9910 TULOT 455 1 330 9930 NETTOMENO -136.533-132.860-101 348-117.260 Päihdeasuminen/avokuntoutus 9900 MENOT -125.169-108.760-104 774-139.340 9910 TULOT 378 1 012 9930 NETTOMENO -124.791-108.760-103 762-139.340 Päivätoimintakeskus Toimintapäivät 9900 MENOT -193.597-127.850-140 888-136.290 9910 TULOT 2.748 2.000 2 520 2.000 9930 NETTOMENO -190.849-125.850-138 368-134.290 Karpalo palveluasuminen 9900 MENOT -434.224-425.190-424 053-395.240 9910 TULOT 1.474 451 9930 NETTOMENO -432.750-425.190-424 052-395.240 Yhteensä 9900 MENOT -3.141.995-3.115.500-3 041 830-2.897.150 9910 TULOT 307.302 363.000 228 400 272.000 9930 NETTOMENO -2.834.694-2.752.500-2 813 430-2.625.150
19 VASTUUALUE: Vammaisten palvelut 1. Toiminta-ajatus Kehitysvammaisten erityispalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen tuottaminen kuntalaisille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. Vammaisuuden perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Toiminta-ajatus tukee Kemijärven kaupunkistrategian arvoja kuntalaisten välisestä tasa-arvoisuudesta ja kuntastrategian strategista tavoitetta toimivat ja laadukkaat palvelut. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Vakiinnutetaan Kuumaniemen ryhmäkodin toiminta osaksi avohuollon palveluja. Ryhmäkodin asukasmäärä. 2. Vammaisten palvelujen erityisosaamisen parantaminen. 3. Kaikilla asukkailla asumiseen ja päiväpalveluun soveltuvat toimivat ja laadukkaat toimitilat Vahvistetaan erityisosaamista perehdyttämisen ja koulutuksen avulla. Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma. Jokirannan ryhmäkodin asukkaille järjestetään lakien ja viranomaismääräysten mukaiset asumisen tilat. Selvitetään tilojen yhteiskäyttö muun muassa koulutoimen kanssa. Koulutusvuorokaudet. Suunnitelma toimitiloista valmis 1.9.2017. 4. Palvelu ja toiminta lakien, asetusten ja viranomaismääräysten mukaiset. Päätökset palveluista tehdään säädösten mukaisissa aikarajoissa. Päätösten kattavuus-% (päätös palveluista kaikilla asiakkailla). Henkilöstömitoitus pidetään valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukaisena. Henkilöstösuunnitelman toteutuminen.
20 Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit Särkikangas-keskustan palvelut 1. Kotona asumisen tukeminen. Avohuollon palveluketjujen kehittäminen.. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Tohmon palvelut 2. Vaikeimmin vammaisten asukkaiden turva- ja hälytysjärjestelmän uudistaminen. 3. Jokirannan ryhmäkodille uusi toimitila Vammaiskeskus Valmiiksi kilpailutetun järjestelmän laajentaminen Jokirannan ryhmäkodin tarpeisiin. Selvitetään toimitilavaihtoehdot kaupungin oma toimitila ja leasingmalli Järjestelmä on käytössä 2017. Selvitys tilavaihtoehdoista valmis 1.9.2017 4. Yhteistyön ylläpitäminen eri sidosryhmien välillä erityishuollossa ja vammaispalveluissa. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut 5. Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet säädösten mukaiset. Kehitysvammahuollon palvelutyöryhmä ja vammaisneuvosto kokoontuvat säännöllisesti. Asiakaspäätökset palveluista ja tukitoimista säädösten edellyttämissä aikarajoissa. Työryhmien kokousten määrä. Päätökset 100 % aikarajojen puitteissa. Vammaispalveluasiakkaiden ja päätösten lukumäärä. 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Vammaispalvelut 495 510 497 500 500 /asukas Kehitysvammaisten laitoshoidon 2797 2516 1400 1100 1100 päivät Kehitysvammaisten 17018 17630 19500 19500 19800 palveluasumisen päivät Kehitysvammaisten 10381 10050 10000 10000 9000 päivätoiminnan päivät Kuljetuspalvelun asiakasmäärä 115 115 110 110 110 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kehitysvammalakiin 10.6.2016 tehdyt muutokset vahvistavat kehitysvammaisten ihmisten oikeutta määrätä itse omista asioistaan. Muutosten jälkeen kehitysvammaisilla on entistä paremmat mahdollisuudet päättää oman elämänsä asioista ja toimia itsenäisesti. Muutokset vähentävät rajoitustoimenpiteiden käyttöä kehitysvammaisten erityishuollossa. Lainsäädännön muutosten vaikutukset tulevat johtamaan entistä yksiköllisempiin palveluihin.
21 Sosiaalihuoltolakiin tehdyt muutokset täsmentävät muun muassa vammaisten henkilöiden palvelutarpeen arviointia, palvelu- ja hoitosuunnitelmien laatimista ja palvelupäätösten tekemistä. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen piirissä on noin 160 henkilöä. Asiakasmäärä kasvaa vuosittain 3-5 henkilön verran vuoteen 2020 saakka. Kehitysvammaisia henkilöitä on noin 115. Kehitysvammaisten määrä väestöstä on 1,4 %. Kehitysvammaisten määrä on 2,3-kertainen valtakunnan keskiarvoon nähden. Kehitysvammaisten määrä säilyy muuttumattomana vuoteen 2020 saakka. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Laitoshoidon purkaminen ja laitoshoitoa korvaavien avohuollon asumis- ja päiväpalvelujen monipuolistaminen paikkakunnalla Ympärivuorokautisen asumispalvelun ja yksilöllisten palveluratkaisujen lisääminen Erityisosaajien, kuten kehitysvammalääkärin, psykiatrin ja toimintaterapeutin, yksilöllisten suositusten mukaisten hoitojen järjestäminen avopalveluissa Hälytys- ja kutsujärjestelmien modernisoiminen asumisyksiköissä ja päiväpalveluissa 6. Määrärahat TA 2016 TA2017 Muutos Muutos Vammaisten palvelut % MENOT -4 260 250-4 207 530-52 720-1,2 TULOT 387 000 406 300-19 300 5 NETTOMENO/TOIMINTAKATE -3 873 250-3 801 230-72 020-1,9 7. Vastuualueen käyttötalous VASTUUALUE TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Vammaisten palvelut Myyntituotot 100 459 117 000 92 050 88 900 88 900 Maksutuotot 138 551 119 000 143 910 129 000 129 000 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 149 723 151 000 134 140 188 400 188 400 TOIMINTATUOTOT 388 734 387 000 370 100 406 300 406 300 Palkat ja palkkiot -1 348 609-1 524 583-1 355 850-1 720 910-1 720 910 Henkilösivukulut -354 865-424 740-346 420-403 060-403 060
22 Henkilöstökulut -1 703 474-1 949 323-1 702 270-2 123 970-2 123 970 Asiakaspalvelujen ostot -1 505 684-1 589 300-1 691 215-1 351 800-1 351 800 Muiden palvelujen ostot -224 123-176 600-207 985-187 370-187 370 Palvelujen ostot -1 729 806-1 765 900-1 899 200-1 539 170-1 539 170 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -74 839-66 800-69 250-60 680-60 680 Avustukset -362 334-64 000-42 690-37 800-37 800 Muut toimintakulut -366 036-414 227-419 990-445 910-445 910 TOIMINTAKULUT -4 236 489-4 260 250-4 133 400-4 207 530-4 207 530 TOIMINTAKATE -3 847 756-3 873 250-3 763 300-3 801 230-3 801 230 Vammaisten palvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 Ainola-koti 9900 MENOT -814 317-743 520-707 490-704 400 9910 TULOT 138 090 135 500 143 930 135 500 9930 NETTOMENO -676 227-608 020-563 560-568 900 Jokirannan päiväkeskus 9900 MENOT -174 231-172 390-83 445 9910 TULOT 300 9930 NETTOMENO -173 931-172 390-83 445 0 Jokirannan ryhmäkoti 9900 MENOT -382 377-361 840-369 765-403 690 9910 TULOT 76 597 77 300 87 980 79 200 9930 NETTOMENO -305 780-284 540-281 785-324 490 Ostopalvelut 9900 MENOT -1 265 984-1 043 000-1 058 830-731 000 9930 NETTOMENO -1 265 984-1 043 000-1 058 830-731 000 Kuumaniemen ryhmäkoti 9900 MENOT -346 630-268 380-736 190 9910 TULOT 28 200 15 940 72 200 9930 NETTOMENO 0-318 430-252 340-663 990 Toimintakeskus 9900 MENOT -561 470-598 963-596 270-557 880 9910 TULOT 126 310 98 000 97 940 75 000 9930 NETTOMENO -435 160-500 963-498 330-482 880 Myllytupa 9900 MENOT -229 053-211 320-203 695-216 240
23 9910 TULOT 1 271 1 000 530 500 9930 NETTOMENO -227 783-210 320-203 165-215 740 Tukiasunnot 9900 MENOT -9 633-16 710-7 545-8 640 9930 NETTOMENO -9 633-16 710-7 545-8 640 Vammaiskeskus 9900 MENOT -101 474-100 177-67 195-80 680 9930 NETTOMENO -101 474-100 177-67 195-80 680 Vammaispalvelulain mukaiset palvelut 9900 MENOT -697 951-665 700-770 890-768 810 9910 TULOT 46 167 47 000 23 775 43 900 9930 NETTOMENO -651 784-618 700-747 115-724 910 Yhteensä 9900 MENOT -4 236 489-4 260 250-4 133 400-4 207 530 9910 TULOT 388 734 387 000 370 100 406 300 9930 NETTOMENO -3 847 756-3 873 250-3 763 300-3 801 230
24 VASTUUALUE: Ikäihmisten palvelut 1. Toiminta-ajatus Ikäihmisten palveluiden sekä muiden hoitoalan yksiköiden turvin mahdollistetaan ensisijaisesti asiakkaiden arkipärjääminen kotona mahdollisimman pitkään niin, että hänellä säilyy omaehtoinen pärjääminen huomioiden asiakkaan voimavarat, itsemääräämisoikeus sekä asiakkaan tarpeen mukainen hoito turvataan vanhuspalvelulain 2013 mukaisesti. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tai asiakkaalle/ ikäihmiselle tehdyn hoitosuunnitelman mukaan turvataan mahdollinen muu asumismuoto asiakkaalle, jos kotona pärjääminen ei enää ole mahdollista. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Laitoshoidon purkaminen Toimintatapojen muutos Kotiutustiimin käyttö oikeaaikaisesti Laitospaikkojen määrä, kustannukset Tehostetun asumisen lisäpaikkojen saaminen Lapponian tilojen käytön suunnitelma 2. Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen 3. Kotiutustiimin toiminnan kehittäminen Koneellisen lääkkeenjaon aloittaminen Kotihoidon toimintasuunnitelman päivittäminen Asiakastyytyväisyyskysely Asiakkaiden palvelutarpeiden kartoittaminen Kehittämissuunnitelma Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Laitospaikkojen vähentäminen Tuetaan kotona selviytymistä, kotihoidon, kotiutustiimin kuntouttavan ja ennaltaehkäisevän työotteen turvin. Uusien asumisvaihtoehtojen selvittäminen Asiakkaiden valikoituminen oikeisiin
25 2. Kotiin annettavien palvelujen kehittäminen 3 Kotiutustiimin toiminnan kehittäminen palveluihin. SAS -työryhmän toiminnan tehostaminen Selvitetään apteekin mahdollisuus koneellisen lääkkeenjaon aloittamiseen. Hoitotyön kirjaamisen koulutus ja käyttöönotto. Asiakkaiden palvelutarpeiden kartoittaminen RAVAn avulla. Kotihoidon kriteerit on päivitetty. Toiminta integroituu kotihoitoyksikköön., määrä. 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Säännöllistä kotipalvelua/ksh 417 368 380 420 450 saavat asiakkaat Omaishoidettavat, yli 75-75 80 95 105 115 vuotiaat Tehostetun palveluasumisen 121 146 165 180 piirissä olevat Hoitopäivät/kuormitus (osasto2) 8571/94 % 11313/95 % 10500/93 % 9000/ 95 % 8000/ 95 % 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy Kemijärvellä noin 32 % vuoteen 2017 mennessä verrattuna vuoteen 2013. Ikäihmisten palvelujen tarve kasvaa, mikä näkyy asumispalvelujen kysynnän lisääntymisenä, erityisesti tehostetun palveluasumisen tarve. Asumispalveluista on tällä hetkellä puutetta ja tämän myötä terveyskeskusvuodeosastohoito on lisääntynyt tarpeettomasti. Ikäihmisten palveluiden sekä muiden hoitoalan yksiköiden turvin mahdollistetaan ensisijaisesti asiakkaiden pärjääminen kotona.
26 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Toiminnan kehittämisessä huomioidaan tuleva Sote-uudistus. Ikäihmisten palvelujen kehittäminen ja tarkoituksenmukainen tarkastelu (asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut ja kotiutustiimi). Toiminnan tavoitteena on ikäihmisten pärjääminen mahdollisimman pitkään kotona, huomioiden asiakkaan voimavarat, itsemääräämisoikeus sekä asiakkaan tarpeen mukainen hoito turvataan. Toimintojen kehittäminen on kustannustehokasta kaupungin strategian mukaan. Asiakas- ja toimintaprosesseja on tarkasteltu yksiköiden sisällä ja yksiköiden välillä sekä jatkotoimenpiteet. Ikäihmisten kohdalla palveluiden oikea-aikaisuus sekä palveluneuvonnan kehittäminen. Kotihoidon ja kotiutustiimin käytön tehostamisella pyritään vähentämään sairaalahoitopäiviä. Pitkäaikaissairaansijoja pyritään vähentämään, tehostettua palveluasumista lisäämällä. Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja työkierto oikea-aikaisesti. Ikääntyvän henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään huomiota. 6. Määrärahat TA 2016 TA 2017 Muutos Muutos Ikäihmisten palvelut % MENOT -11 076 800-11 745 050 668 250 6 TULOT 1 763 710 1 804 530-40 820 2,3 NETTOMENO/TOIMINTAKATE -9 313 090-9 940 520 627 430 6,7 7. Vastuualueen käyttötalous VASTUUALUE TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Ikäihmisten palvelut Myyntituotot 118 350 205 500 31 470 69 250 69 250 Maksutuotot 1 198 437 1 076 800 1 388 580 1 278 000 1 278 000 Tuet ja avustukset 184 361 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 372 641 481 410 398 645 457 280 457 280 TOIMINTATUOTOT 1 873 789 1 763 710 1 818 695 1 804 530 1 804 530 Palkat ja palkkiot -4 796 094-5 056 370-4 747 580-4 805 280-4 805 280 Henkilösivukulut -1 463 814-1 635 440-1 326 670-1 184 130-1 184 130 Henkilöstökulut -6 259 908-6 691 810-6 074 250-5 989 410-5 989 410 Asiakaspalvelujen ostot -1 973 036-1 685 000-2 580 900-2 997 050-2 997 050
27 Muiden palvelujen ostot -371 773-325 640-412 790-397 120-397 120 Palvelujen ostot -2 344 809-2 010 640-2 993 690-3 394 170-3 394 170 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -320 879-229 980-312 035-238 290-238 290 Avustukset -464 301-580 000-468 980-580 000-580 000 Muut toimintakulut -1 338 370-1 564 370-1 630 005-1 543 180-1 543 180 TOIMINTAKULUT -10 728 267-11 076 800-11 478 960-11 745 050-11 745 050 TOIMINTAKATE -8 854 478-9 313 090-9 660 265-9 940 520-9 940 520 Ikäihmisten palvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 Perusterveydenhuollon vuodeosasto 2 9900 MENOT -1 380 635-2 033 333-1 892 275-1 849 440 9910 TULOT 328 636 251 000 407 780 350 250 9930 NETTOMENO -1 051 998-1 782 333-1 484 495-1 499 190 Kotipalvelut (sis. Taikakoti) 9900 MENOT -2 636 230-2 789 080-2 583 645-2 548 620 9910 TULOT 656 188 432 410 444 095 492 780 9930 NETTOMENO -1 980 042-2 356 670-2 139 550-2 055 840 Ikäihmisten terveyden edistäminen ja veteraanipalvelut 9900 MENOT -528 300-246 130-274 010-233 800 9910 TULOT 101 922 161 800 96 425 136 000 9930 NETTOMENO -426 378-84 330-370 435-97 800 Tehostettu palveluasuminen (Puistola) 9900 MENOT -3 274 206-3 413 240-3 358 785-3 042 220 9910 TULOT 587 554 636 500 601 885 565 500 9930 NETTOMENO -2 686 652-2 776 740-2 756 900-2 476 720 Ostopalvelut 9900 MENOT -1 918 195-1 580 000-2 517 030-3 034 660 9910 TULOT 205 141 150 000 265 905 260 000 9930 NETTOMENO -1 713 054-1 430 000-2 251 125-2 774 660 Kotikuntakorvaukset palveluasuminen 9900 MENOT -77.970-64 840-64.800 9910 TULOT 132.000 9930 NETTOMENO -77.970 132.000-64 840-64.800 Hoiva- ja hoitotyön hallintopalvelut 9900 MENOT -237 162-138 457-131 130-92 000 9910 TULOT 10 563 2 605 9930 NETTOMENO -226 599-138 457-128 525-92 000
28 Omaishoidontuki 9900 MENOT -515 560-592 100-514 275-629 950 9930 NETTOMENO -515 560-592 100-514 275-629 950 Hoiva- ja hoitotyön varahenkilöstö 9900 MENOT -272 389-284 460-260 990-249 560 9930 NETTOMENO -272 389-284 460-260 990-249 560 Yhteensä 9900 MENOT -10 840 644-11 076 800-11 478 960-11 745 050 9910 TULOT 1 890 004 1 763 710 1 818 695 1 804 530 9930 NETTOMENO -8 950 640-9 313 090-9 660 265-9 940 520