3.2 Sivistystoimen tulosalue 3101 Sivistystoimen hallinto 3201 Kuraattori Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi järjestämällä laadukkaat ja monipuoliset sivistyspalvelut dynaamisessa, verkostoituneessa ja turvallisessa toimintaympäristössä tarjoten myös kansallista ja kansainvälistä erikoisosaamista. Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Henkilöstö TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Sivistysjohtaja 1 1 1 1 Toimistosihteeri 1 1 1 1 Tyytyväinen ja osallistuva asiakas. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 kyselyä ei toteutettu Turvallinen toimintaympäristö varmistetaan ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 100 Laadukkaat peruspalvelut. Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5), tuloksena vähintään 3,5 kyselyä ei toteutettu Prosessit Verkostoitunut tarkoituksenmukainen yhteistyö. esimiestiimi, seutukunnallinen sivistysjohtajatiimi ja maakunnallinen sivistysjohtajien verkosto kokoontuvat 1 1 säännöllisesti (1= toimii, 0= ei toimi) Henkilöstö Osaava, jaksava ja kehittyvä sekä yhteistyössä toimiva henkilöstö. Työnjohdollista ja kollegiaalista tukea toteutetaan kehityskeskustelujen avulla, toteutusprosentti vähintään (%) 70 80 Henkilöstö käy koulutuksessa vuosittain vähintään (%) 50 90 Työntekijöille on määritelty toimenkuva (%) 100 100 Talous Taloudellisesti tehokas ja toimiva organisaatio. Kustannukset/asukas alle Keski-Pohjanmaan maaseutukuntien keskiarvon ottaen huomioon valtakunnallisen erikoislukion ja perusopetuksen väistöajan aiheuttamat kustannukset (1= toteutuu, 0= ei toteudu) 1 maakunnan luku valmistuu Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Resurssien riittävyys Henkilöstön jaksaminen Pätevän työvoiman rekrytointi tulevaisuudessa
Toteutuma 2016 Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja tilaratkaisut ovat stabiloitumassa. Uusi esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2016 Perusopetuksessa Puumalan koulun saneeraustyö aloitettu syksyllä 2016. Iltapäivätoiminta on siirtynyt koulun toiminnaksi Keskuskoululla 1-6. Perusopetuksen rehtorin työajan jakautuminen sivistysjohtajan viransijaisuuteen vienyt fokusta toiminnan kehittämisestä. Uusi opetussuunnitelma on käytössä jo luokilla 1-6 ja uudistustyö jatkuu. Musiikkilukion toiminta on toteutunut suunnitelmallisesti. Toiminnan keskiössä on ollut aktiivinen verkostoituminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Lukion uusi opetussuunnitelma ja tuntijako on valmisteltu ja otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen vuosikursseittain. Laajasti katsoen opiskeluhuollolliset asiat monipuolistuvat ja tarve opiskeluhuollollisiin palveluihin on kasvanut. Yhteiskunnallinen muutos näkyy uusiutuneissa opetussuunnitelmien perusteissa ja asettaa uusia tavoitteita asiantuntijuudelle sekä opettajuudelle. Kasvatustyön rooli kasvaa tulevaisuudessa substanssiosaamisen rinnalla jokaisen sivistyspalvelujen työntekijän arjessa. Liikunta, nuoriso- ja kulttuuripalvelut toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tilanne hyvin vakaa. Kaustisen kirjaston kokonaislainaus pysynyt lähes samana ja lainausmäärät asukasluvun suhteessa ovat maan kärkeä. Kirjasto panostanut tapahtumiin sekä niiden markkinointiin sosiaalisessa mediassa. Sivistyspalvelujen hallinnon asiakastyytyväisyyskyselyjä ei ole voitu toteuttaa palvelutuotannon priorisointien vuoksi. Sivistysjohtajan tehtävää on hoidettu 10 kk oman toimen ohella.
AMMATILLISET OPPILAITOKSET 3401 Ammatillinen koulutus Kunta on mukana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, jonka tavoitteena on tuottaa alueelle elinkeinoelämän tarvitsemia perus- ja täydennyskoulutuspalveluja. Opetustuntien lukumäärä Lähiopetusta 1 950/v valmistuu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston, Kaustisen yksikössä (Lähi-, etä-, monimuoto -opetus ja työssä oppiminen) 6 245/v valmistuu Henkilöstö Vaikutetaan koulutusyhtymän kehittämiseen tulevaisuuden työvoimatarpeiden suunnassa. (toteutunut = 1, ei tot. = 0) 1 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Tiedonkulku ja vaikutusmahdollisuudet kunnan ja koulutusyhtymän välillä Toteutuma 2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäjänä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on aktiivinen toimija.
MUU OPETUSTOIMI 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Kaustisen kunta kuuluu Perhonjokilaakson kansalaisopistoon. Kuntaosuus 2 520 h x 20,88 Kunnalla on oppilaspaikkoja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Kuntaosuus 36 000 (900 /oppilas). Kansalaisopistojen opetustuntien lukumäärä 2 520 kpl/vuosi valmistuu - siitä maksullisen palvelutoiminnan opetustuntien lukumäärä 2 520 kpl/vuosi valmistuu Taiteen perusopetuksen opetustuntien lukumäärä kpl / vuosi valmistuu Konservatorion oppilasmäärä pysyy samana (40oppilasta / 45 kuntapaikasta) 1 valmistuu Kansalaisopiston oppilasmäärä pysyy samana 1 valmistuu Prosessit Palvelun tuottaminen taloudellisesti, /asukas ei kasva 1 Kansalaisopiston oppitunteja yhteensä 7 000, Kaustisen osuus 2 450, (35 %). 1 Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät: Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys Toteutuma 2016 Toteuma on talousarvion mukainen (tilanne 1.2.2017).
KIRJASTO 3601 Pääkirjasto Kirjasto tarjoaa jokaisen saataville kirjallisuutta ja kulttuuria sekä edistää asukkaiden tiedonhankintaa, elinikäistä oppimista ja hyvinvointia tarjoamalla käyttöön ajanmukaiset ja asiakkaiden tarpeita vastaavat kirjastopalvelut.perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjasto tarjoaa laadukkaita kulttuurielämyksiä ja vuorovaikutteisia palveluja. Henkilöstö TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Kirjastonhoitaja 1 1 1 1 Kirjastovirkailija 2 2 2 2 20,47 19,95 20,39 lainaus/asiakas Talous 2,58 2,65 valmistuu käyttökustannus/lainaus Tavoitteena on, että taloussuunnitteluvuosina lainaus/asiakas pysyisi samalla tasolla ja käyttökustannus/lainaus pysyisi alle maan keskiarvon kuten tähänkin saakka. Henkilöstö Henkilöstö- ja talousresurssien riittävyys Nettokustannus / asukas / valmistuu. Kaustinen K-Pohjanmaa Maaseutukunnat 2012 56 62 62 2013 52 62 64 2014 53 60 63 2015 2016 53 63 63 Toteuma: Kirjaston kokonaislainaus on pysynyt lähes samana, ja olemme koko maata ajatellen ihan kärjessä lainausmäärissä suhteutettuna asukaslukuun. Tarkempia toimintatilastoja ei ole vielä saatavilla. Kuluvan vuoden aikana aloitettiin kirjahyllyjen korjausurakka. Tapahtumia järjestettiin useita, mm. perinteiset Lainan päivä helmikuussa ja Koirat ja katuliitu tapahtuma kesäkuussa. Muita tapahtumia olivat mm. huhtikuussa aikuisten satutunti (hankerahoilla yhdessä Toholammin kanssa), Pokemon go metsästys, muovituspäivä, Pehmolelujen yökirjasto tapahtuma, askartelutapahtuma (poistokirjoista). Taidenäyttelyitä oli lähes joka kuukausi. Vaihtuvia kirjanäyttelyitä oli useita kymmeniä. Satutunteja pidettiin joka toinen viikko kevät- ja syyskaudella. Kirjastossa vieraili lainaamassa aineistoa kymmenittäin erilaisia ryhmiä, lähinnä koululuokkia ja päiväkodin ryhmiä. Osalle heistä annettiin kirjastonkäytön opetusta ja etsittiin valmiiksi kirjallisuutta. Myös kirjalistoja on koostettu koululuokille. Kirjastosta on käyty tekemässä aamunavauskirjavinkkauksia lukiolla sekä alakoululla. Ryhmien kirjastossa käyntien lukumäärä on kasvanut 49 %. Yhteistyötä on tehty eri tahojen kanssa (mm. koulut, kansanopisto, EKE, musiikkilukio). Palvelutalolle käydään viemässä ja vaihtamassa kirjakokoelma kaksi kertaa vuodessa. Kirjasto on tiedottanut aktiivisesti toiminnastaan ja tapahtumistaan omilla kotisivuillaan, Anders-verkkokirjastossa sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, Twitter). Myös muita tiedotuskanavia on käytetty (tapahtumakalenterit, lehdistö, radio, ilmoitustaulut).
3802 Elokuvatoiminta Elokuvatoiminta säilyy osana kunnan kulttuuripalveluita palvellen myös ympäröivien kuntien asukkaita. käyntien keskiarvo 45 asiakasta/elokuva valmistuu väh. 60 näytöstä/vuosi toteutui Elokuvatoiminta TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Menot -27 870-25 840-29 853 Tulot 32 547 24 000 32 529 Toteuma: Toteutui talousarvion mukaan. Elokuvien verkkojakelujärjestelmään siirtyminen aloitettu.
3804 Etsivä nuorisotyö tilivelvollinen sivistysjohtaja Henry Paananen Siirtynyt Vetelin kunnan hallinnoitavaksi 1.9.2014 alkaen. Etsivä nuorisotyö TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 Toimintatulot Myyntituotot 8 813 4 785 Maksutuotot 165 171 Tuet ja avustukset 100 000 40 000 Muut toimintatuotot 48 Toimintamenot Henkilöstökulut -108 634-40 139 3 190 Palvelujen ostot -5 715-5 167-8 678-16 300-1 773 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -310-71 0 Vuokrakulut -2 360-1842 0 Muut toimintakulut -45 0 Toimintakate/Vuosikate/Tulos - 8 086-2 215-16.300-1 773 Toteutuma 2016 Etsivätoiminta Vuonna 2016 Veteli on hallinnoinut etsivätyötä. Etsivän nuorisotyön työntekijöitä on ollut kaksi. suhteita on ollut runsaasti ja palvelu on saavuttanut oikeita kohderyhmiä. Vuoden 2017 alusta etsiviä kolmen kunnan (Halsua, Veteli ja Kaustinen) vain yksi. Etsivätyö siirtyy Halsuan hallinnoitavaksi v. 2017 aikana.
KULTTUURITOIMINTA (Kuva: Henry Paananen) 3901 Kulttuuripalvelut Kunta tukee kaustislaisia kulttuurintuottajia. Kulttuuripalvelujen avulla luodaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksia ja elämyksiä kuntalaisille. Tavoitteena on, että Kaustinen on Suomen johtava kansankulttuurikunta, jossa eri kulttuurien lajien ja taiteen muotojen välinen rajankäynti on rohkeaa ja uutta luovaa. Taloudelliset tehokkuusnettokustannukset / asukas Keski-Pohjanmaan keskitasoa 1 valmistuu Monipuoliset kulttuuripalvelut, kävijämäärät / tapahtumat kasvavat 1 valmistuu Suurtapahtumat 1 kpl / vuosi 1 toteutui Kulttuuriprojektit 2 kpl / vuosi 1 toteutui Kulttuuripalkinnon jakaminen 1 kpl / vuosi 1 toteutui Kunnalta avustusta saaneita yhteisöjä kpl 11, (lisäksi valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä suoraan 5 sekä KP-V sopimuksen kautta ja iltapäivätoiminta avustettuna toimintana) Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Kunnan taloudellisten resurssien riittävyys Toteutuma 2016 Toteutui talousarvion mukaan.