Kasvatus- ja opetustoimi Talousarvion käyttösuunnitelma 2017

Kasvatus- ja opetustoimi Talousarvion käyttösuunnitelma 2017 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.12.2016

1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Toiminnan kuvaus Kasvatus- ja opetustoimi järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta. Toimialan tavoitteena on turvata yhdessä perheen kanssa lapsen ja nuoren hyvä ja tarkoituksenmukainen hoito, kasvatus ja opetus. Näin lapsi ja nuori kasvaa omaksi persoonalliseksi yksilökseen, oppii käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia omia voimavarojaan sekä toimimaan yhteisön jäsenenä. Toiminta toteutetaan tarjoamalla laadukasta kasvatusta ja opetusta. Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on edistää lasten kasvua ja oppimista niin, että heistä kasvaa ilosii, pärjäävii, kloppaalei karjalaisii. Toimialan toimintaa ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, oman itsensä, toisten sekä ympäristön kunnioittaminen, välittäminen ja yhdessä kasvaminen. TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnassa keskitytään täyttämään laadukkaasti lakisääteiset velvoitteet sekä kehittämään toimintaa vastaamaan kansallisia kehittämislinjauksia sekä paikallisesti havaittuja tarpeita. Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa tai perhepäivähoitona vuonna 2016 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain tavoitteiden ja laissa määritellyn subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti. Vuonna 2017 laaditaan varhaiskasvatussuunnitelmat opetushallituksen ensimmäistä kertaa vahvistamien varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Uudet suunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2017 lukien ja muodostavat jatkumon esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa. Varhaiskasvatuksen sisällön kehittämisessä keskeistä on lain tavoitteiden ohella toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen, lasten vuorovaikutustaitojen, liikunnallisen elämäntavan sekä lasten ja huoltajien osallisuuden kehittäminen. Kehittämisen keskiössä ovat myös pedagoginen johtaminen ja vahva ammatillinen osaaminen. Varhaiskasvatukseen kohdistuu vuosina 2017 2018 merkittäviä kustannusleikkauksia, sillä lähes puolet kaupungin talouden tasapainotuksesta toteutetaan varhaiskasvatuksesta subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksella sekä päiväkotien käytön tehostamisella. Päiväkotien käytön tehostamisella tarkoitetaan käytännössä sitä, että lapsiryhmiin sijoitetaan enemmän lapsia kuin niissä on paikkoja. Koska huomattavalla osalla lapsista on kokoaikaista lyhyempi hoitoaika ja lapsilla on sairaus- ja muita poissaoloja, päivittäin ei ole läsnä niin paljon lapsia kuin on heitä sijoitettuina ryhmään. Perusopetuksessa opetussuunnitelmat on uudistettu 1.8.2016 lukien. Opetussuunnitelman keskeinen muutos on laaja-alaisen osaamisen merkityksen korostaminen oppiaineisiin liittyvän osaamisen rinnalla. Mm. toiminnalliset työtavat, ilmiöpohjainen oppiminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uuden teknologian käyttäminen sekä koulun ja vanhempien vuorovaikutuksen sekä oppilaiden osallisuuden lisääminen ovat keskeisiä uudistuksia. Koulut ovat aloittaneet toimintatapojen uudistamisen jo vuonna 2014 ja opetussuunnitelman toteutuminen syksystä 2016 alkaen on siten varmistettu. Muutosten täytäntöönpano toimintakulttuurin ja toimintatapojen muuttamiseksi kattavasti koko opetussuunnitelman osalta kaikissa kouluissa vaatii kuitenkin vielä runsaasti koulutusta ja kehittämistyötä. Kehittämistyötä tehdään ensisijaisesti kansallisten hallitusohjelmaan kuuluvien kärkihankkeiden puitteissa. Tällaisia hankkeita ovat muun muassa Liikkuva koulu-hanke, koulun pedagogiikan, oppimisympäristöjen ja digitalisaation kehittämishanke ja koulutuksellista tasa-arvoa edistävä opetusryhmien pienentämishanke. Näihin hankkeisiin osallistuminen edellyttää omarahoitusosuuden varaamista budjettiin. Mediakeskus järjestää vastaavasti pitkälti valtionavustusten turvin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää täydennyskoulutusta opettajille. Koulupäivän rakennetta tullaan muokkaamaan yhdessä mm. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa siten, että se tukee opetussuunnitelmien toteuttamista ja mahdollistaa liikunnallista elämäntapaa ja matalan kynnyksen harrastustoimintaa koulun tiloissa koulupäivän aikana. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat on myös uudistettu 1.8.2016 lukien. Lukion opetussuunnitelmassa on korostettu opiskelijan aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta. Lukioiden toimintakulttuuria kehitetään oppivan yhteisön, osallisuuden ja kestävän tulevaisuuden suuntaan. Myös lukioissa toimintakulttuurin muutokset edellyttävät opettajien kouluttautumista ja kehittämistyötä. Molemmat lukiot ovat mukana Opetushallituksen lukiokoulutuksen kehittämisverkostossa. Yhteistyötä lukioiden ja LUT:n ja Saimian kanssa kehitetään Luma-keskuksen ja kestävän

2 kehityksen teemojen kautta mm. korvaamaan päättynyttä lukion metsäklusterilinjan toimintaa. Myös kieliopinnoissa ja kansainvälisyyden edistämisessä pyritään löytämään uusia toimintatapoja korkea-asteen oppilaitosten kanssa. Kasvatus- ja opetustoimi osallistuu yhdessä Eksoten kanssa hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE kärkihankkeeseen vuosina 2017-2018. Hankkeessa on tavoitteena jatkaa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistamista asiakaslähtöisesti integroiduksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien toimintaympäristöön. Kasvatus- ja opetustoimen tavoitteet ovat seuraavat: Toimintakulttuurin muutos - Ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri ja valmennus kaikkialla lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisen kulttuurin toteuttamiseksi - Kasvuympäristöissä tukeminen, terveydenhuolto ja psykososiaalinen tuki ym. palvelut tarjotaan koulujen ja päiväkotien yhteydessä, oppilaiden arjessa - Yhteisen työn toimintamallin kehittäminen (perheen tarvitsemat palvelut pohditaan ja suunnitellaan yhdessä perheen ja kaikkien perhettä tukevien toimijoiden kanssa) - Vanhempien roolin tiedostaminen ja tarpeellisten toimintamallien kehittäminen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi (esim. lapsen kannustaminen, kuuleminen ja kiinnostus koulunkäyntiä kohtaan) - Vanhempien vertaistuen ja yhteisöllisyyden tukemisen malleja uusien opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti sekä perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen pääoman kasvattamiseksi ja perheiden välisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi Perhekeskustoimintamalli - suunnitellaan alueella asukaslähtöisesti ottaen huomioon alueen väestörakenne - kiinteässä yhteydessä päiväkotien ja koulujen kanssa sekä niihin jalkautuvat palvelut esim. lasten ja nuorten terapiapalvelut liitetään saumattomasti lapsen ja nuoren koulupäivän yhteyteen sekä aikataulullisesti että tavoitteellisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että uuden opetussuunnitelman laaja-alaiseen osaamisen liittyvät tavoitteet vastaavat pitkälti Suomessa käyttöönotettua ICF-toimintakykyluokitusta. Näin lapsen kasvatus ja opetus edistää myös kuntoutuksellisten tavoitteiden saavuttamista tehokkaalla tavalla. - Wilma-auton toimintamallin kehittäminen: erikoissairaanhoidon, oppilashuollon ja koulun asiantuntijat jalkautuvat sellaisten lasten ja nuorten luokse, joilla on selvittämättömiä poissaoloja ja jotka eivät tule kouluun. Varhaiskasvatus ja koulu lapsen hyvinvoinnin tukena - koulupäivän rakennetta uudistetaan siten, että koulupäivien yhteyteen kehitetään matalan kynnyksen harrastustoimintaa yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (urheiluseurat, taiteen perusopetuksen toimijat, muut järjestöt ym.). Harrastustoiminta ehkäisee syrjäytymistä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. - Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kouluissa liikunnanohjaajan koulussa työskentelyä kehittämällä. Liikunnanohjaaja voi ohjata lasta ja perhettä esim. Move-toimintakyvyn arviointien jälkeen terveydenhoitajan ja ravitsemusneuvojan kanssa. Tavoitteena on laatia yhteinen toimintamalli vähän liikkuvan lapsen tai nuoren ja hänen perheensä tueksi. - taidekasvattajien työskentely päiväkodeissa ja kouluissa lasten ja nuorten varhaiskasvatuksen ja koulunkäynnin tukena - avointen varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen subjektiivisen varhaiskasvatuksen yhtenä muotona - maahanmuuttajien kotouttaminen avointen varhaiskasvatuspalveluiden kautta Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen - EKSOTE on uudistanut lasten ja nuorten psykososiaalisia palveluita kasvuympäristöissä tehtävää työtä painottavaksi. Tämä on johtanut siihen, että peruskouluissa opiskelee aikaisempaa enemmän psyykkisesti vakavastikin oireilevia lapsia ja nuoria. Sinällään erittäin myönteinen hoitoprosessiin liittyvän toimintatavan muutos edellyttää sitä, että alueellisen erityisopetuksen yhteyteen kehitetään sairaalakoulutyyppistä toimintaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että oirehtivan lapsen tai nuoren opetus räätälöidään täysin oppilaan voimavarojen mukaan. Monialainen tuki tulee varmistaa myös koulunkäynnin ajaksi. Myös oppimisympäristöä tulee muokata tilaratkaisujen osalta kodinomaisemmaksi. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, jotka saattavat vaarantaa tavoitteiden toteuttamista, liittyvät talouden tasapainotustoimiin, uusien opetussuunnitelmien edellyttämien muutosten täytäntöönpanoon sekä kiinteistöjen sisäilmapulmiin ja niistä aiheutuviin toiminnan laadun heikennyksiin.

3 Merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä sisältyy varhaiskasvatuksen päiväkotien käytölle asetettujen tehostamistavoitteiden suuruuteen ja muutosten toteuttamiseen nopealla aikavälillä. Perheiden kokemus palvelujen laadusta heikkenee, kun varhaiskasvatuspaikka joudutaan osoittamaan kauempaa toiselta oppilaaksiottoalueelta. Kesämäen alueen päiväkotipaikat vähenevät. Lasten määrä jäljelle jäävissä ryhmissä kasvaa arvioita 3-4 lapsella, vaikka pysytäänkin lain sallimissa rajoissa. Perheiden tarvitseman varhaiskasvatusajan ennakointi tuottaa haasteita muuttuneessa tilanteessa. Kun lapsia kuljetetaan toiselle alueelle, voi lapsen varhaiskasvatuspäivä pidentyä, mikä puolestaan voi vaikuttaa perheen päivähoitomaksun suuruuteen. Enemmän tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin vastaaminen tulee entistä haasteellisemmaksi. Henkilöstön työajan sijoittaminen vastaamaan varhaiskasvatuksen kysyntää saattaa johtaa tarpeisiin muuttaa palvelussuhteita osa-aikaiseksi. Varhaiskasvatuksen tämänhetkiset tietojärjestelmät eivät anna riittävää tietoa toiminnan ohjausta varten. Opetussuunnitelmien täytäntöönpano edellyttää muutoksia kouluyhteisöjen toimintakulttuurissa, mikä puolestaan vaatii henkilöstön täydennyskoulutusta. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestäminen muuta kuin suomea äidinkielenään puhuville asettaa uusia haasteita. Kiinteistöjen kuntoon liittyvät yllättävät ja ennakoimattomat tilanteet sekä uudisrakentamisen ja peruskorjausten mahdolliset viivästymiset ovat riskejä. Myös peruskorjausten aiheuttamien väliaikaistilojen järjestämiseen liittyy epävarmuustekijöitä. KAUPUNGIN STRATEGIAN MUKAISET TAVOITTEET HYVINVOIVAT ASUKKAAT 2. Vahva ote elämään Avaintoimenpiteet Tavoiteltava tulos Toimenpiteet 2017 2.2. Turvaamme toisen asteen koulutukseen ja työelämään siirtymisen (Tuija Willberg) 2.3. Mahdollistamme koulutustarjonnalla elinikäisen oppimisen (Tuija Willberg) Nuoret kiinnittyvät työelämään Peruskoulunsa päättäneistä kaikki siirtyvät jatkokoulutukseen tai työelämään Koulutustarjonta on monipuolista Koulutustasomittain paranee 2016 nykyisestä tasosta (346/355) ja on lähellä maan keskitasoa 2028 Kehitetään kärkihankkeiden kautta uusien varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisia toimintatapoja tasalaatuisen ja kaikille osa-alueille ulottuvan toteutuksen varmistamiseksi Luodaan edellytyksiä 3. sektorin toteuttaman matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjoamiseksi lapsille ja nuorille koulujen tiloissa. Selvitetään lukion aikuislinjaa korvaavia koulutusmahdollisuuksia. VARHAISKASVATUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2017 Kaikille lapsille voidaan tarjota päivähoitopaikka Nykyresursseilla tavoitetta ei voida saavuttaa, mutta asia määräajassa ja ainakin 95 %:lle perheistä kohtuullisesti otetaan tarkasteluun kevään selvityksen valmistuttua ja saavutettavissa olevasta paikasta kysynnän muutoksista siihen palataan tarvittaessa. huolimatta Henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset ovat keskimäärin entiset tai aiempaa paremmat Muutosten toimeenpanossa pyritään ehkäisemään työhyvinvoinnin heikkeneminen. Tavoitteita kuvaavat tunnusluvut/mittarit (min. 1/tavoite) TP 2015 TOT 2016 KS 2017 KS 2018 Käyttöaste (keskiarvo) 66,9 (31.10.16) Henkilöstön tulokset työhyvinvointikyselyssä ovat entiset tai aiempaa paremmat 82 85 >3,6 >3,6 > 3,6 >3,6 Asiakastyytyväisyys (uusi) 3,5 3,5

4 PERUSOPETUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2017 Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana Kehitetään psyykkisesti oirehtivien lasten ja nuorten ja 99 % heistä hakee oppivelvollisuutensa suoritettuaan palveluita sekä ilman hyväksyttävää syytä koulusta poissa välittömästi jatko-opintopaikkaa olevien lasten ja nuorten tukitoimia. Oppilaiden kokema kouluhyvinvointi on vertailuaineistoa Toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa siten, että se parempi. edistää oppilaiden kokemaa kouluhyvinvointia. Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo on vertailukaupunkien keskiarvoa parempi. Kirjataan Wilmaan aikaisempaa systemaattisemmin oppilaiden tulokset oppimisvaikeuksia kartoittavissa testeissä. Tavoitteita kuvaavat tunnusluvut/mittarit (min. 1/tavoite) TP 2015 TOT 2016 KS 2017 KS 2018 Koulun hyvinvointiprofiili 5. lk suhteessa vertailuaineistoon Koulun hyvinvointiprofiili 9. lk suhteessa vertailuaineistoon Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo Lpr/ vertailuaineiston ka (Kouluikkuna) Oppilaiden kokema opettajan kannustamisen määrä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Oppilaiden kokema vanhempien kannustamisen määrä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Oppilaiden kokema opettajan kannustamisen määrä 9. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Oppilaiden kokema vanhempien kannustamisen määrä 9. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Koulun pihalla voi pelata ja leikkiä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Opettajat kuuntelevat mielipiteitä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Opettajat rohkaisevat ilmaisemaan mielipiteitä 9. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) 1,05 1,04 1,05 1,05 1,14 1,11 1,14 1,14 7,9/7,9 8,0/8,0 8,0/8,0 8,0/8,0 64/64 71/69 71/69 71/69 89/90 90/91 90/91 90/91 60/51 70/55 70/55 70/55 80/87 83/87 83/87 83/87 80/80 84/80 84/80 84/80 66/68 77/70 77/70 77/70 55/43 57/48 57/48 57/48

5 LUKIOKOULUTUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2017 Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat koko maan Toteutetaan uutta opetussuunnitelmaa ja järjestetään keskimääräistä tasoa tai paremmat sen mukaista täydennyskoulutusta opettajille Lukioiden hyvinvointiprofiilin tulokset (olosuhteet, Uuden opetussuunnitelman mukaisesti kehitetään sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen) säilyvät tai opettajien ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä, paranevat oppiainerajat ylittävää työskentelyä, yhteisöllistä pedagogiikkaa ja rakennetaan monimuotoisia oppimisympäristöjä. Tavoitteita kuvaavat tunnusluvut/mittarit (min. 1/tavoite) TP 2015 TOT 2016 KS 2017 KS 2018 Lappeenrannan lukioiden yo-tulosten arvosanapisteiden keskiarvo/ koko maan keskiarvo 1,02 1,02 1,02 1,02 Hyvinvointiprofiilin pistemäärä (olosuhteet, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen) 69/100 67/100 68/100 68/100 Opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon oppilaitoksen kehittämisessä Opettajat rohkaisevat opiskelijoita ilmaisemaan mielipiteensä (Hyvinvointiprofiili). Samaa mieltä: 70 %, eri mieltä: 5 %. samaa mieltä: 68 % eri mieltä:5 % Samaa mieltä: 69 %, eri mieltä: 4 %. samaa mieltä: 71 % eri mieltä:6 % Samaa mieltä: 70 %, eri mieltä: 4 %. samaa mieltä: 71 % eri mieltä:5 % Samaa mieltä: 70 %, eri mieltä: 4 %. samaa mieltä: 71 % eri mieltä:5 %

6 VALTUUSTON ASETTAMAT YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 2.4. Kasvatus- ja opetustoimi (kasvatus- ja opetuslautakunta) Kasvatus- ja opetustoimen kehyksessä on huomioitu pääomavuokrakulut Pontuksen koulun ja päiväkodin osalta. Varhaiskasvatuksen vuoden 2016 talousarvio alittuu, koska subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen tuli rajaus elokuun 2016 alusta. Toimiala saa alituksen käyttöönsä vuosille 2017 ja 2018 ja käyttää alitusta päiväkotien käytön tehostamisen maltillisempaan toimenpanoon, mukaan lukien Snellmanin päiväkodin päätoimipisteen toiminnan jatkamiseen. Toukokuun loppuun mennessä selvitetään, onko sellaisia tilanteita, joissa lapsen tarvitseman varhaiskasvatusajan tarve kasvaisi päiväkotiverkoston suunnitellun muutoksen vuoksi. Toukokuun loppuun mennessä selvitetään myös, minkä verran on sellaisia perheitä, joiden lapset eivät voi käyttää subjektiivista varhaiskasvatusoikeuttaan sen vuoksi, että huoltaja ei pysty kohtuudella kuljettamaan lastaan päiväkotiin osapäiväiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen tulee myös selvittää perheiden kokemuksia päivähoidon rajaamisesta, kuinka se on vaikuttanut lapsen ja perheen hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen. Kevään aikana arvioidaan, millaisin ratkaisuin ja kustannuksin mahdollinen pulma on ratkaistavissa. Asiasta tuodaan esitys kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi kevään 2017 aikana. 4.4. Lauritsalan koulu Lauritsalan koulussa on tehty tiivistyskorjauksia vuoden 2016 aikana todettujen sisäilmaongelmien takia. Tilakeskuksen näkemyksen mukaan tiivistyskorjaukset ovat onnistuneet. Tammi-helmikuun vaihteessa vuonna 2017 koulun oppilaille ja henkilökunnalle on tarkoitus tehdä kyselytutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, kokevatko käyttäjät samoin ja voidaanko edelleen todeta korjauksilla saavutetun tavoiteltu lopputulos. Mikäli ilmenee, ettei tiivistyskorjauksilla ole saavutettu riittäviä vaikutuksia, on kaupunginhallituksella oikeus välittömästi aloittaa riittävien korvaavien tilojen hankkimiseksi toimenpiteet, jotka aiheuttavat enintään 4,5 miljoonaan euron investointikustannukset. 4.5. Kasvatus- ja opetustoimen palveluverkkotarkastelu Kasvatus- ja opetustoimen palveluverkkotarkasteluja on tehty mm. vuosina 2012 ja 2014 sekä länsialueen palveluverkkotarkastelu vuonna 2016. Palveluverkkolinjaukset on otettu huomioon pitkän aikavälin investointien puiteohjelman laadinnassa. Varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen järjestämisvelvoitteiden ja palveluiden kysynnän muutosten vuoksi on tarpeen päivittää muidenkin kuin länsialueen päiväkoti- ja koulurakennusten peruskorjaus- ja uusinvestointitarpeet. Kasvatus- ja opetustoimen tulee vuoden 2018 investointiohjelman laadintaa varten päivittää tarvittavassa laajuudessa päiväkotien ja koulujen toiminnan muutosten ja tilojen käytön tehokkuuden vuoksi tarpeelliset lähivuosien investoinnit sekä niiden vaihtoehdot.

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Käyttösuunnitelma 2017-2018 Koonti vastuualueittain 7 Toimialan yhteiset KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 456 591 454 748-73,3 1,6 Toimintakate 1 711 541 456 591 454 748-73,3 1,7 Avustukset *) KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 183 000 157 000 157 000-14,2 0,2 Toimintakate 183 000 157 000 157 000-14,2 0,2 Varhaiskasvatus KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 4 780 000 4 450 000 4 450 000-6,9 79,0 Toimintamenot 40 941 107 37 271 685 36 158 111-9,0 39,3 Toimintakate 36 161 107 32 821 685 31 708 111-9,2 36,9 Perusopetus KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 520 000 510 000 510 000-1,9 8,6 Toimintamenot 51 956 360 49 206 285 49 252 539-5,3 49,9 Toimintakate 51 436 360 48 696 285 48 742 539-5,3 52,5 Lukiokoulutus KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 750 000 570 000 570 000-24,0 12,4 Toimintamenot 9 318 990 8 868 438 8 822 602-4,8 9,0 Toimintakate 8 568 990 8 298 438 8 252 602-3,2 8,7 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % Toimintatulot 6 050 000 5 530 000 5 530 000-8,6 Toimintamenot 104 111 000 95 960 000 94 845 000-7,8 Toimintakate 98 061 000 90 430 000 89 315 000-7,8 Kotikuntakorvaukset **) KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos, % Toimintatulot 550 000 550 000 550 000 0,0 Toimintamenot 2 996 000 2 996 000 2 996 000 0,0 Toimintakate 2 446 000 2 446 000 2 446 000 0,0 *) Avustukset sisältää Etelä-Karjalan kansalaisopiston ja Itä-Suomen koulun toiminta-avustuksen **) Kotikuntakorvaukset ovat valtionosuusjärjestelmään sisältyvä, valtion tilittämä laskennallisiin hintoihin perustuva korvaus oppilaista, jotka eivät ole kunnan omissa kouluissa

8 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Käyttösuunnitelma 2017-2018 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 16-17 Myyntituotot 1 260 000 1 050 000 1 050 000-16,7 Maksutuotot 4 670 000 4 370 000 4 370 000-6,4 Muut tuotot 120 000 110 000 110 000-8,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 6 050 000 5 530 000 5 530 000-8,6 Palkat 48 956 640 46 614 602 45 923 832-4,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen 8 812 909 8 023 572 7 718 594-9,0 Muut henkilösivukulut 3 064 573 2 352 954 2 086 107-23,2 Varhe 195 104 216 364 217 492 10,9 Emeno 1 796 373 0 0-100,0 Sv-korvaukset -550 000-520 000-520 000-5,5 Henkilöstömenot 62 275 600 56 687 492 55 426 025-9,0 Ruokapalvelut 8 627 656 8 394 246 8 377 677-2,7 Siivouspalvelut 3 449 596 3 195 741 3 183 094-7,4 Tietohallinto 115 800 135 000 135 000 16,6 Konsernipalvelut 1 021 000 0 0-100,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 6 433 517 6 046 295 5 876 895-6,0 Palvelujen ja tavaroiden ostot 19 647 569 17 771 282 17 572 666-9,5 Avustukset 4 973 000 4 847 000 4 772 000-2,5 Ulkoiset vuokrat 379 595 199 000 146 000-47,6 Sisäiset ylläpitovuokrat 6 604 897 6 319 743 6 321 190-4,3 Sisäiset pääoma- ja korjausvuokra 9 981 663 9 915 483 10 387 119-0,7 Rakennusten vuokrat 16 966 155 16 434 226 16 854 309-3,1 Muut kulut 248 676 220 000 220 000-11,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 104 111 000 95 960 000 94 845 000-7,8 TOIMINTAKATE 98 061 000 90 430 000 89 315 000-7,8

390 TOIMIALAN YHTEISET 391 LAUTAKUNTA KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 16-17 9 Palkkiot 20 000 15 000 15 000-25,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen 3 410 2 558 2 498-25,0 Muut henkilösivukulut 1 240 750 675-39,5 Henkilöstömenot 24 650 18 308 18 173-25,7 Palveluiden ja tavaroiden ostot 9 000 9 000 9 000 0,0 LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 33 650 27 308 27 173-18,8 392 TOIMIALAN YHTEISET Palkat 142 767 120 500 120 500-15,6 Eläkemeno, palkkaperusteinen 24 342 20 545 20 063-15,6 Muut henkilösivukulut 8 852 6 025 5 423-31,9 Varhe 10 670 10 670 Henkilöstömenot 175 960 157 740 156 656-10,4 Toimialajohtajan käyttövara 30 546 29 889 29 889-2,2 Toimialajohtajan menot 3 000 3 000 3 000 0,0 Yhteistyöryhmä 2 000 2 000 2 000 0,0 Huomionosoitukset 10 000 10 000 10 000 0,0 Palveluyksiköiden juhlat 19 000 4 000 4 000-78,9 Hyvinvointiselonteko 1 000 1 000 1 000 0,0 Konsernipalvelut 194 000 0 0-100,0 Kuntarekry 18 000 18 000 18 000 0,0 Tietohallinto 2 000 2 000 2 000 0,0 Viraston yhteiset 56 000 40 000 40 000-28,6 Siivouspalvelut 3 200 2 303 2 294-28,0 Palveluiden ja tavaroiden ostot 338 746 112 192 112 183-66,9 Sisäinen ylläpitovuokra 6 160 6 016 6 016-2,3 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 10 660 10 908 10 908 2,3 Vuokrat 16 820 16 924 16 924 0,6 Varaus toiminnallisiin muutoksiin 58 676-100,0 Muut kulut 58 676 0 0-100,0 TOIMIALAN YHTEISET YHTEENSÄ 590 202 286 857 285 763-51,4 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 397 MEDIAKESKUS 16-17 Palkat 88 013 67 500 67 500-23,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen 17 347 11 509 11 239-33,7 Muut henkilösivukulut 5 457 3 375 3 038-38,2 Henkilöstömenot 110 817 82 384 81 776-25,7 Palvelujen ostot 5 000 4 000 4 000-20,0 Tietohallinto 1 800 1 000 1 000-44,4 Siivous 1 764 1 730 1 722-2,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 000 2 000 2 000 100,0 Omarahoitusosuudet 40 000 40 000 40 000 0,0 Sisäinen ylläpitovuokra 4 010 3 634 3 634-9,4 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 7 661 7 680 7 680 0,2 MEDIAKESKUS YHTEENSÄ 172 052 142 427 141 813-17,2 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 398 MUU TOIMINTA 16-17 Emeno päättyneestä toiminnasta 557 502 0 0-100,0 Varhe-maksut 28 135 0 0-100,0 Toimialan työterveyshuolto 330 000 0 0-100,0 MUU TOIMINTA YHTEENSÄ 915 637 0 0-100,0

10 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % TOIMIALAN YHTEISET 16-17 Tulot 0 0 0 0,0 Menot 1 711 541 456 591 454 748-73,3 Kate 1 711 541 456 591 454 748-73,3 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos TOIMIALAN YHTEISET % Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,0 Palkat 250 780 203 000 203 000-19,1 Eläkemeno, palkkaperusteinen 45 099 34 612 33 800-23,3 Muut henkilösivukulut 15 548 10 150 9 135-34,7 Varhe 28 135 10 670 10 670-62,1 Emeno 557 502 0 0-100,0 Sv-korvaukset 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 897 064 258 432 256 605-71,2 Ruokapalvelut 0 0 0 0,0 Siivouspalvelut 4 964 4 033 4 016-18,8 Tietohallinnon sisäinen laskutus 3 800 3 000 3 000-21,1 Konsernipalvelut 194 000 0 0-100,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 524 546 162 889 162 889-68,9 Palvelujen ja tavaroiden ostot 727 310 169 922 169 905-76,6 Ulkoiset vuokrat 0 0 0 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat 10 170 9 650 9 650-5,1 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 18 321 18 588 18 588 1,5 Rakennusten vuokrat 28 491 28 238 28 238-0,9 Muut kulut 58 676 0 0-100,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 711 541 456 591 454 748-73,3 TOIMINTAKATE 1 711 541 456 591 454 748-73,3

11 399 AVUSTUKSET KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 16-17 Itä-Suomen koulu 26 000 0 0-100,0 Kansalaisopisto 157 000 157 000 157 000 0,0 Avustukset 183 000 157 000 157 000-14,2 TOIMINTAKULUT 183 000 157 000 157 000-14,2 AVUSTUKSET 183 000 157 000 157 000-14,2

400 VARHAISKASVATUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 16-17 Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Yhteinen henkilöstö (tulosyksikkö 401) 946 241 891 550 891 550-5,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen 161 334 152 009 148 443-5,8 Muut henkilösivukulut 58 667 44 578 40 120-24,0 Sv-korvaukset 0 0,0 Varhe 142 934 154 463 155 593 8,1 Emeno 519 659 0 0-100,0 Henkilöstökulut yhteiset 1 828 835 1 242 600 1 235 706-32,1 Päiväkotien palkat (tulosyksikkö 406) 14 719 028 13 128 019 12 433 634-10,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen 2 547 238 2 271 902 2 101 253-10,8 Muut henkilösivukulut 926 268 666 247 567 906-28,1 Sv-korvaukset -200 000-200 000-200 000 0,0 Henkilöstökulut päiväkodit 17 992 535 15 866 168 14 902 793-11,8 Avustajien palkat 847 903 835 790 835 790-1,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 144 567 142 502 139 159-1,4 Muut henkilösivukulut 52 570 41 790 37 611-20,5 Henkilöstökulut avustajat 1 045 041 1 020 082 1 012 560-2,4 Perhepäivähoidon palkat (tulosyksikkö 443) 1 884 153 1 653 035 1 653 035-12,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen 321 248 281 842 275 230-12,3 Muut henkilösivukulut 116 817 82 652 74 387-29,2 Sv-korvaukset -30 000-20 000-20 000-33,3 Varhe 3 819 11 352 11 352 197,3 Emeno 251 932 0 0-100,0 Henkilöstökulut perhepäivähoito 2 547 969 2 008 881 1 994 003-21,2 Palkat 18 397 325 16 508 394 15 814 009-10,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen 3 174 388 2 848 256 2 664 085-10,3 Muut henkilösivukulut 1 154 323 835 266 720 023-27,6 Sv-korvaukset -230 000-220 000-220 000-4,3 Varhe 146 753 165 815 166 945 13,0 Emeno 771 591 0 0-100,0 Yhteensä 23 414 380 20 137 730 19 145 062-14,0 Ruokahuolto Ruokapalvelut päiväkodit 3 798 016 3 690 000 3 682 620-2,8 Luontaisetuaterioiden alv 40 000 40 000 40 000 0,0 Ruokahuolto ryhmäpph 31 476 24 246 24 197-23,0 Ruokahuolto yhteensä 3 869 492 3 754 246 3 746 817-3,0 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu yhteiset 3 036 1 408 1 403-53,6 Laitoshuolto päiväkodit 1 388 376 1 240 000 1 235 040-10,7 Palvelut ja materiaalit 20 000 15 000 15 000-25,0 Sisäinen ylläpitovuokra, yhteiset 17 664 16 007 16 007-9,4 Sisäinen pääomavuokra, yhteiset 33 740 33 830 33 239 0,3 Sisäinen ylläpitovuokra, päiväkodit 1 637 680 1 526 342 1 499 272-6,8 Sisäinen pääomavuokra, päiväkodit 2 321 084 2 356 160 2 472 079 1,5 Sisäinen ylläpitovuokra, ryhmäpph 8 768 4 673 4 673-46,7 Sisäinen pääomavuokra, ryhmäpph 7 852 3 500 3 500-55,4 Ulkoiset vuokrat päiväkodit 186 970 45 000 0-75,9 Ulkoiset vuokrat ryhmäpph 73 200 40 000 32 000-45,4 Vuokramatot päiväkodit 10 000 13 000 13 000 30,0 Kiinteistönhoito yhteensä 5 708 370 5 294 920 5 325 213-7,2 12

400 VARHAISKASVATUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 16-17 Laitoshuolto 1 401 412 1 254 408 1 249 443-10,5 Muut palvelut 20 000 15 000 15 000-25,0 Sisäiset vuokrat 4 026 788 3 940 512 4 028 770-2,1 Ulkoiset vuokrat 260 170 85 000 32 000-67,3 Yhteensä 5 708 370 5 294 920 5 325 213-7,2 HOITOTUET Kotihoidon tuki 4 050 000 3 950 000 3 875 000-2,5 Yksityisen hoidon tuki 270 000 270 000 270 000 0,0 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 180 000 180 000 180 000 0,0 HOITOTUET YHTEENSÄ 4 500 000 4 400 000 4 325 000-2,2 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTUKSET 290 000 290 000 290 000 0,0 Keskitetyt varaukset Varhaiskasvatusjohtajan käyttövarat 27 950 26 060 26 060-6,8 Vkj:n projektit 15 000 22 000 8 000 46,7 Tulosyksikön 401 menot 20 000 20 000 20 000 0,0 Erityisopetus 23 100 23 800 23 800 3,0 Luottotappiot 90 000 120 000 120 000 33,3 Konsernipalvelut 212 000 0 0-100,0 Vahingonkorvaukset 1 000 1 000 1 000 0,0 Työnohjaus 42 720 25 960 25 960-39,2 Yhteensä 431 770 238 820 224 820-44,7 Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla yhteensä 38 214 012 34 115 717 33 056 912-10,7 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla olevat määrärahat Päiväkotikohtaiset 319 780 359 510 314 510 12,4 Ryhmäperhepäiväkotikohtaiset 32 000 18 100 10 300-43,4 Aluejohtajien käyttövarat 142 426 57 940 57 940-59,3 Yksikkökohtaiset määrärahat yhteensä 494 206 435 550 382 750-11,9 PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 145 000 120 000 120 000-17,2 Perhepäivähoidon ostopalvelut 95 000 50 000 50 000-47,4 Ohjaajat ja hoitajien menot 25 000 10 000 10 000-60,0 Käyttövarat 6 422 4 180 4 180-34,9 Palvelut ja materiaalit 271 422 184 180 184 180-32,1 Leikkitoiminta, avoimet (tulosyksikkö 404) Palkat 183 975 212 500 212 500 15,5 Eläkemeno, palkkaperusteinen 31 368 36 231 35 381 15,5 Muut henkilösivukulut 11 406 10 625 9 563-6,9 Henkilöstökulut 226 749 259 356 257 444 14,4 Käyttövarat 8 400 8 400 8 400 0,0 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu 10 452 14 300 14 243 36,8 Ulkoiset vuokrat 17 425 17 000 17 000-2,4 Sisäiset ylläpitovuokrat 11 830 17 276 17 276 46,0 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 26 611 18 406 18 406-30,8 Kiinteistönhoito yhteensä 66 318 66 982 66 925 1,0 Leikkitoiminta, avoimet yhteensä 301 467 334 738 332 769 11,0 Päiväkotipalvelujen ostot 1 602 000 2 143 500 2 143 500 33,8 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla yhteensä 2 669 095 3 097 968 3 043 199 16,1 13

400 VARHAISKASVATUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 16-17 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto/työasemavuokrat 47 000 47 000 47 000 0,0 Effica, Läsnä-varaukset 5 000 5 000 5 000 0,0 Toiminnalliset muutokset 6 000 6 000 6 000 0,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 58 000 58 000 58 000 0,0 MENOT YHTEENSÄ 40 941 107 37 271 685 36 158 111-9,0 TULOT Päivähoidon asiakasmaksut 4 500 000 4 200 000 4 200 000-6,7 Eksote 250 000 200 000 200 000-20,0 Kotikuntakorvaukset 30 000 50 000 50 000 66,7 TULOT YHTEENSÄ 4 780 000 4 450 000 4 450 000-6,9 VARHAISKASVATUS 36 161 107 32 821 685 31 708 111-9,2 Tulot 4 780 000 4 450 000 4 450 000-6,9 Menot 40 941 107 37 271 685 36 158 111-9,0 Kate 36 161 107 32 821 685 31 708 111-9,2 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % VARHAISKASVATUS 16-17 Myyntituotot 280 000 250 000 250 000-10,7 Maksutuotot 4 500 000 4 200 000 4 200 000-6,7 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 780 000 4 450 000 4 450 000-6,9 Palkat 18 581 300 16 720 894 16 026 509-10,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen 3 205 756 2 884 487 2 699 467-10,0 Muut henkilösivukulut 1 165 729 845 891 729 586-27,4 Varhe 146 753 165 815 166 945 13,0 Emeno 771 591 0 0-100,0 Sv-korvaukset -230 000-220 000-220 000-4,3 Henkilöstömenot 23 641 129 20 397 087 19 402 506-13,7 Ruokapalvelut 3 829 492 3 714 246 3 706 817-3,0 Siivouspalvelut 1 411 864 1 268 708 1 263 685-10,1 Tietohallinnon sisäinen laskutus 47 000 47 000 47 000 0,0 Konsernipalvelut 212 000 0 0-100,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 2 536 798 2 916 450 2 849 650 15,0 Palvelujen ja tavaroiden ostot 8 037 154 7 946 405 7 867 153-1,1 Avustukset 4 790 000 4 690 000 4 615 000-2,1 Ulkoiset vuokrat 277 595 102 000 49 000-63,3 Sisäiset ylläpitovuokrat 1 675 942 1 564 298 1 537 228-6,7 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 2 389 287 2 411 896 2 527 224 0,9 Rakennusten vuokrat 4 342 824 4 078 194 4 113 452-6,1 Muut kulut 130 000 160 000 160 000 23,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 40 941 107 37 271 685 36 158 111-9,0 TOIMINTAKATE 36 161 107 32 821 685 31 708 111-9,2 14

445 PERUSOPETUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 16-17 Perusopetusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut 4 031 572 3 950 000 3 942 100-2,0 Iltapäiväkerhojen välipala 110 000 110 000 110 000 0,0 Luontaisetuaterioiden alv 60 000 60 000 60 000 0,0 Emeno 119 000 0 0-100,0 Ruokahuolto yhteensä 4 320 572 4 120 000 4 112 100-4,6 15 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut 1 783 840 1 685 000 1 678 260-5,5 Vuokramatot 20 000 20 000 20 000 0,0 Emeno 342 000 0 0-100,0 Palvelut ja materiaali 6 000 6 000 6 000 0,0 Ulkoiset vuokrat 102 000 97 000 97 000-4,9 Sisäinen ylläpitovuokra 4 463 552 4 320 964 4 349 481-3,2 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 6 196 812 6 092 590 6 448 898-1,7 Kiinteistönhoito yhteensä 12 914 204 12 221 554 12 599 639-5,4 Tuntikehys Palkat 25 117 440 24 755 004 24 758 619-1,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 4 646 726 4 262 936 4 163 533-8,3 Muut henkilösivukulut 1 572 854 1 250 128 1 125 279-20,5 Sv-korvaukset -280 000-280 000-280 000 0,0 Varhe 20 216 39 879 39 877 97,3 Emeno 0 0 0 0,0 Henkilöstökulut 31 077 236 30 027 947 29 807 309-3,4 Keskitetyt varaukset Palkat 78 000 77 000 77 000-1,3 Eläkemeno, palkkaperusteinen 13 299 13 129 12 821-1,3 Muut henkilösivukulut 4 836 3 850 3 465-20,4 Henkilöstökulut 96 135 93 979 93 286-2,2 Perusopetusjohtajan menot 3 000 3 000 3 000 0,0 Perusopetusjohtajan käyttövara 62 120 61 650 61 650-0,8 Perusopetusjohtajan projektit 182 000 295 000 295 000 62,1 Erityisopetus 47 040 49 640 49 640 5,5 Opetustoiminnan matkakorvaukset 20 000 20 000 20 000 0,0 Opetustoiminnan kuljetukset 15 000 15 000 15 000 0,0 Kotikuntakorvaukset 220 000 220 000 220 000 0,0 Valtakunnalliset kokeet 4 000 4 000 4 000 0,0 Uimaopetus 60 000 60 000 60 000 0,0 Konsernipalvelut 475 000 0 0-100,0 Työnohjaus 29 040 28 880 28 880-0,6 Vahingonkorvaukset 2 000 2 000 2 000 0,0 Yhteensä muut kuin henkilöstömenot 1 119 200 759 170 759 170-32,2 Yhteensä 1 215 335 853 149 852 456-29,8 Perusopetusjohtajan vastuulla yhteensä 49 527 347 47 222 649 47 371 503-4,7 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat 1 959 929 1 776 439 1 673 839-9,4 Aluerehtorien käyttövara 316 084 54 197 54 197-82,9 Rehtorien vastuulla yhteensä 2 276 013 1 830 636 1 728 036-19,6

445 PERUSOPETUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 16-17 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto 5 000 5 000 5 000 0,0 Opetusohjelmat 35 000 35 000 35 000 0,0 Koulujen kaapeli-tv 3 000 3 000 3 000 0,0 Opetustekniikan hankinta 60 000 60 000 60 000 0,0 Toiminnalliset muutokset 50 000 50 000 50 000 0,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 153 000 153 000 153 000 0,0 16 YHTEENSÄ MENOT 51 956 360 49 206 285 49 252 539-5,3 TULOT Iltapäivätoiminnan maksut 170 000 170 000 170 000 0,0 Ulkokuntalaskutus 50 000 50 000 50 000 0,0 Sairaalaopetus 80 000 80 000 80 000 0,0 Itä-Suomen koulu 100 000 100 000 100 000 0,0 Tilojen käyttökorvaukset 20 000 10 000 10 000-50,0 Valtionavut 100 000 100 000 100 000 0,0 YHTEENSÄ 520 000 510 000 510 000-1,9 PERUSOPETUS 51 436 360 48 696 285 48 742 539-5,3 Tulot 520 000 510 000 510 000-1,9 Menot 51 956 360 49 206 285 49 252 539-5,3 Kate 51 436 360 48 696 285 48 742 539-5,3 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % PERUSOPETUS 16-17 Myyntituotot 230 000 230 000 230 000 0,0 Maksutuotot 170 000 170 000 170 000 0,0 Muut tuotot 120 000 110 000 110 000-8,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 520 000 510 000 510 000-1,9 Palkat 25 195 440 24 832 004 24 835 619-1,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 4 660 025 4 276 064 4 176 354-8,2 Muut henkilösivukulut 1 577 690 1 253 978 1 128 744-20,5 Varhe 20 216 39 879 39 877 97,3 Emeno 461 000 0 0-100,0 Sv-korvaukset -280 000-280 000-280 000 0,0 Henkilöstömenot 31 634 371 30 121 925 29 900 594-4,8 Ruokapalvelut 4 141 572 4 060 000 4 052 100-2,0 Siivouspalvelut 1 803 840 1 705 000 1 698 260-5,5 Tietohallinnon sisäinen laskutus 45 000 65 000 65 000 44,4 Konsernipalvelut 475 000 0 0-100,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 3 034 213 2 683 806 2 581 206-11,5 Palvelujen ja tavaroiden ostot 9 499 625 8 513 806 8 396 566-10,4 Ulkoiset vuokrat 102 000 97 000 97 000-4,9 Sisäiset ylläpitovuokrat 4 463 552 4 320 964 4 349 481-3,2 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 6 196 812 6 092 590 6 448 898-1,7 Rakennusten vuokrat 10 762 364 10 510 554 10 895 379-2,3 Muut kulut 60 000 60 000 60 000 0,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 51 956 360 49 206 285 49 252 539-5,3 TOIMINTAKATE 51 436 360 48 696 285 48 742 539-5,3

495 LUKIOKOULUTUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 16-17 Toimialajohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut 656 592 620 000 618 760-5,6 Emeno 6 280 0 0-100,0 Ruokahuolto 662 872 620 000 618 760-6,5 17 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut 227 928 217 000 216 132-4,8 Vuokramatot 1 000 1 000 1 000 0,0 Ulkoiset vuokrat 0 0 0 0,0 Sisäinen ylläpitovuokra 455 233 424 831 424 831-6,7 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 1 377 243 1 392 409 1 392 409 1,1 Kiinteistönhoito yhteensä 2 061 404 2 035 240 2 034 372-1,3 Tuntikehys Palkat 4 929 120 4 858 704 4 858 704-1,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 902 029 828 409 808 974-8,2 Muut henkilösivukulut 305 605 242 935 218 642-20,5 Sv-korvaukset -40 000-20 000-20 000-50,0 Emeno 0 0 0 0,0 Henkilöstökulut 6 096 754 5 910 048 5 866 320-3,1 Keskitetyt varaukset Konsernipalvelut 140 000 0 0-100,0 Työnohjaus 3 520 3 720 3 720 5,7 IB-lukio 100 000 70 000 70 000-30,0 Urheiluakatemia 28 000 28 000 28 000 0,0 Vastuualueen johtajan projektit 20 000 20 000 20 000 0,0 Vastuualueen johtajan käyttövara 11 750 11 920 11 920 1,4 Yhteensä 303 270 133 640 133 640-55,9 Toimialajohtajan vastuulla yhteensä 9 124 300 8 698 928 8 653 092-4,7 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat 162 690 137 510 137 510-15,5 IB-lukio 20 000 20 000 20 000 0,0 Rehtorien vastuulla yhteensä 182 690 157 510 157 510-13,8 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Opetusohjelmat 2 000 2 000 2 000 0,0 Opetustekniikan hankinta 5 000 5 000 5 000 0,0 Toiminnalliset muutokset 5 000 5 000 5 000 0,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 12 000 12 000 12 000 0,0 YHTEENSÄ MENOT 9 318 990 8 868 438 8 822 602-4,8 TULOT Itä-Suomen koulu 250 000 220 000 220 000-12,0 Koulutuskuntayhtymä 170 000 140 000 140 000-17,6 IB-lukio 330 000 210 000 210 000-36,4 YHTEENSÄ 750 000 570 000 570 000-24,0 LUKIOKOULUTUS 8 568 990 8 298 438 8 252 602-3,2 Tulot 750 000 570 000 570 000-24,0 Menot 9 318 990 8 868 438 8 822 602-4,8 Kate 8 568 990 8 298 438 8 252 602-3,2

495 LUKIOKOULUTUS KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 16-17 18 KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % LUKIOKOULUTUS 16-17 Myyntituotot 750 000 570 000 570 000-24,0 Maksutuotot 0 0 0 0,0 Muut tuotot 0 0 0 0,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 750 000 570 000 570 000-24,0 Palkat 4 929 120 4 858 704 4 858 704-1,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 902 029 828 409 808 974-8,2 Muut henkilösivukulut 305 605 242 935 218 642-20,5 Varhe 0,0 Emeno 6 280 0 0-100,0 Sv-korvaukset -40 000-20 000-20 000-50,0 Henkilöstömenot 6 103 034 5 910 048 5 866 320-3,2 Ruokapalvelut 656 592 620 000 618 760-5,6 Siivouspalvelut 228 928 218 000 217 132-4,8 Tietohallinnon sisäinen laskutus 20 000 20 000 20 000 0,0 Konsernipalvelut 140 000 0 0-100,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 337 960 283 150 283 150-16,2 Palvelujen ja tavaroiden ostot 1 383 480 1 141 150 1 139 042-17,5 Ulkoiset vuokrat 0 0 0 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat 455 233 424 831 424 831-6,7 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 1 377 243 1 392 409 1 392 409 1,1 Rakennusten vuokrat 1 832 476 1 817 240 1 817 240-0,8 Muut kulut 0 0 0 0,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 9 318 990 8 868 438 8 822 602-4,8 TOIMINTAKATE 8 568 990 8 298 438 8 252 602-3,2

19 350 KOTIKUNTAKORVAUKSET KS 2016 KS 2017 KS 2018 Muutos % 16-17 Kotikuntakorvaustulot 550 000 550 000 550 000 0,0 Kotikuntakorvausmenot 2 996 000 2 996 000 2 996 000 0,0 Kotikuntakorvaukset netto 2 446 000 2 446 000 2 446 000 0,0

20 PÄIVÄKOTIKOHTAISEN MÄÄRÄRAHAN MÄÄRITTELY Lapsimäärä lasketaan 31.10.2016 tilanteen mukaan euroa Euroa/lapsi 92 Esioppilas 40 Kuljetus, muut kuin keskusta-alue, lisä euroa/lapsi 13 Toimistomenot iso pk (koko = 1) 1 300 Toimistomenot pieni pk (enintään 60 lasta) (koko = 0) 950 Sivuosasto, lisä euroa/yksikkö 500 Koulun esiopetusryhmä 250 PÄIVÄKOTIKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT Päivähoitosijoituksia Esioppilaita Kuljetus Sivuosastoja Koko Koulun esiopryhmä Määräraha Hovinpelto 120 30 1 2 1 16 100 Joutseno 184 89 1 1 1 4 25 680 Karhuvuori 82 38 1 1 2 11 930 Kelttu 194 28 0 1 20 268 Kesämäki 93 47 1 1 12 945 Korvenkylä 70 29 1 1 1 10 310 Kourula 99 26 1 1 1 12 985 Lappee 175 64 1 1 3 22 985 Lauritsala 130 71 1 1 1 1 18 540 Myllymäki 138 49 1 1 17 750 Mäntylä 106 24 1 2 1 14 390 Peltola 147 39 0 1 2 16 884 Pontus 162 29 1 5 1 1 22 220 Pontus/varustaminen 45 000 Pulp 110 26 1 2 1 1 15 140 Sammonlahti 74 0 1 1 9 070 Skinnarila 110 38 1 1 1 2 15 370 Snellman 114 18 0 1 1 13 008 Uus-Lavola 130 39 1 1 1 17 010 Voisalmi 128 50 1 1 2 17 240 Ylämaa 31 12 1 0 4 685 YHTEENSÄ 2397 746 17 19 359 510

21 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN MÄÄRÄRAHAT Perusteet euroa Kiinteiden kustannusten määräraha, e/yksikkö 500 Euroa/lapsi 100 Lisäksi E/lapsi, jos kaikki ateriat valmistetaan itse 400 E/lapsi, jos aamu- ja välipalat valmistetaan itse 200 Projektinumero Paikkaluku Kaikki ateriat Aamu- ja välipalat Kaikki Määräraha Ruopusta 3002 Rppk Kivikkokatu 8 X 1 300 3014 Rppk Lampikangas 8 X 4 500 3005 Rppk Poronkatu 8 X 1 300 3007 Rppk Savonkatu 12 X 6 500 3016 Rppk Säämälä 8 X 4 500 YHTEENSÄ 44 18 100 Yksikkökohtaisten menojen kirjaus: Kustannuspaikka 444, alue 420, ryhmiksen projektinumero

22 PERUSKOULUJEN KOULUKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT 2017 Sisältää tvt-määrärahan 50 e/oppilas Oppilasmäärä lasketaan tilastointipäivän 20.9.2016 mukaan Kiinteät menot Alaluokat, e/oppilas 217 262 Pienet koulut (1) 1 300 Yläluokat, e/oppilas 291 359 Keskikokoiset koulut (2) 2 100 Isot ja yläkoulut (3) 2 900 MU, EN-luokat 1-6 15 Eo resurssikeskukset 2 000 Vyöhykelisä 5 Esiopetusryhmä 250 Oma ip-toiminta 50 Jopo-ryhmä 5 000 Alakoulut Yleisopetus MU ja EN Lm eo 1-6 Lm eo 7-9 Vyöhy ke TN-luokan iltakäyttö, puutyöt 500 IP Koko Res.- kesk Määräraha Joutseno 86 38 2 34 2 4 34 658 Kasukkala 82 2 2 1 20 964 Kaukas 214 1 3 1 50 658 Kesola 170 31 2 2 3 50 660 Kesämäki 342 131 0 3 3 80 579 Kimpinen/alaluokat 382 109 0 3 2 87 929 Korkea-aho 40 2 1 10 380 Korvenkylä 115 2 2 28 205 Kuusimäki 109 1 2 1 26 548 Lappee 305 43 2 67 3 3 87 931 Lauritsala/alaluokat 341 37 1 48 3 1 91 131 Lavola 206 1 3 46 232 Lönnrot 107 31 18 0 32 3 1 44 303 Myllymäki 301 65 20 1 60 3 1 99 357 Nuijamaa 36 2 1 9 472 Parjala 44 2 1 11 288 Pontus 288 10 2 0 1 75 946 Pontus/varustaminen 105 000 Pulp 113 2 3 1 28 801 Ravattila 35 2 1 9 245 Simola 50 2 1 12 650 Skinnarila 185 20 1 3 2 49 810 Voisalmi 184 25 19 1 28 3 1 2 62 539 Ylämaa 75 2 1 1 18 825 Sairaalaopetus 7 700 YHTEENSÄ 3 810 240 300 59 269 19 4 1 150 811 Yläkoulut Yleisopetus Erityisopetus Lm eo 7-9 Koko Esiopryhmä Tnvuoro Yleisopetus Joporyhmä Tnvuoro Määräraha Joutseno 302 20 3 1 1 103 462 Kesämäenrinne 372 3 2 121 152 Kimpinen 586 30 3 1 187 596 Lauritsala 324 16 3 1 107 928 Sammonlahti 318 28 3 105 490 YHTEENSÄ 1902 0 0 94 4 2 625 628 YHTEENSÄ 5 712 240 300 153 269 19 6 1 776 439

PERUSKOULUJEN KOULUKOHTAISEN MÄÄRÄRAHAN MÄÄRITTELY 23 Yleisopetus, e/oppilas Erityisopetus, e/oppilas Oppikirjat Alakoulu 82 104 Yläkoulu 122 155 Tvt Alakoulu 50 50 Yläkoulu 50 50 Koulutarvikkeet Alakoulu 6 9 Yläkoulu 9 9 Käsityö (TS+TN) Alakoulu 15 35 Yläkoulu 25 55 Fy-ke-bi Alakoulu 2 2 Yläkoulu 5 10 Liikunta Alakoulu 7 7 Yläkoulu 7 7 Kotitalous Alakoulu 0 0 Yläkoulu 20 20 Oheiskirjallisuus Alakoulu 5 5 Yläkoulu 5 5 Kopiointi, paperit Alakoulu 6 6 Yläkoulu 9 9 Retket opetuskohteisiin Alakoulu 10 10 Yläkoulu 10 10 Kuljetus opetuskohteisiin, koulun retket Alakoulu 5 5 Kesämäki, Kimpinen, Lönnrot Yläkoulu 5 5 Vyöhykelisä 1 5 Kaukas, Kuusimäki, Lauritsala, Lavola, Myllymäki, Voisalmi Vyöhykelisä 2 10 Muut alakoulut Kuljetus teknisen työn tms opetukseen, kun opetusta ei järjestetä koululla, keskitetty varaus Koulutus Alakoulu 14 14 Yläkoulu 14 14 Muut Alakoulu 15 15 Yläkoulu 10 10 Yhteensä muut kuin oppikirjat Alakoulu 135 158 Yläkoulu 169 204 Yhteensä oppilasmääräperusteisesti Alakoulu 217 262 Yläkoulu 291 359

Posti, puhelin, toimisto Pienet Keskisuuret Isot ja yläkoulut MU-luokat, alakoulu MU-luokat, alakoulu EN-luokat, alakoulu Sairaalaopetus 1 300 e/koulu 2 100 e/koulu 2 900 e/koulu 15 e/oppilas 700 e, kuljetusmääräraha 15 e/oppilas 7 000 e kokonaismääräraha ala- ja yläluokille 24 Tehostetun ja erityisen tuen keskitetty määräraha: 40 e/tehostetun ja erityisen tuen oppilas hallinnointi perusopetusjohtaja Valmistava opetus Joutseno Skinnarila Sammonlahti Jopo-ryhmä 4 laskennallista 10 oppilaan ryhmää 2 laskennallista 10 oppilaan ryhmää 1 laskennallista 10 oppilaan ryhmää 5 000 e/ryhmä Rehtoria sitoo koululle yllä esitetyin perustein laskettu koulukohtaisen määrärahan loppusumma. Rehtoria ei siten sido erikseen koulukirjoille tai muille nimikkeille mainittu oppilaskohtaisen yksikköhinnan laskennallinen osatekijä.

25 LUKIOIDEN KOULUKOHTAISEN MÄÄRÄRAHAN MÄÄRITTELY Opiskelijamäärä lasketaan tilastointipäivän 20.9.2016 mukaan Puhelin, posti 6 Kopiointi, paperit, tstotarvikkeet 15 Oheiskirjallisuus 5 Opetusmateriaali 20 Kalusto 15 Koulutus 19 Tvt 25 Muut kulut 10 YHTEENSÄ 115 e/opiskelija Kaksoitutkinto-opiskelija 5 e/opiskelija Aikuislinjan lukioaste sisältyy Kimpisen opiskelijamäärään Opiskelijoita Kaksoistutkinnon suorittajia Määräraha Kimpinen 600 86 69 430 Lyseo 592 68 080 YHTEENSÄ 1192 86 137 510

26 ALUEELLISET MÄÄRÄRAHAT 2017 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUEIDEN MÄÄRÄRAHAT Palvelualueen esimiehen Päivä-hoito-käyttövarsijoituksia vapaa 3300 Joutseno 364 9 280 Kimpinen 561 13 220 Kesämäki 472 11 440 Lauritsala 412 10 240 Sammonlahti 588 13 760 YHTEENSÄ 2 397 57 940 Käyttövara on 20 euroa päiväkodissa hoidossa olevaa lasta kohden Käyttövara sisältää kalustomäärärahan ja koulutusmäärärahan Tasapainotusohjelman mukaisesti koulutusmäärärahasta on leikattu 6 euroa/lapsi. Käyttövara sisältää palvelualueen johtoryhmän määrärahan 2000 e/alue PERUSOPETUKSEN PALVELUALUEIDEN MÄÄRÄRAHAT Oppilaita kouluissa Palvelualueen esimiehen käyttövara vapaa 3300 Joutseno 634 8 242 Kimpinen 1064 13 832 Kesämäki 851 11 063 Lauritsala 712 9 256 Sammonlahti 908 11 804 YHTEENSÄ 4169 54 197 Käyttövara 13 euroa oppilasta kohden Koulutusmääräraha opettajien koulutusajan sijaisten palkkamenoihin sisältyy koulukohtaiseen määrärahaan